BRC审核所需文件（全套）

章节号章节号文件文件负责部门负责部门 负责人员 1.1.1质量方针GM 1.1.2质量目标 （至少每季度向管理层汇报）GM 1.1.3管理评审 （至少每年一次）GM 1.1.4产品质量安全问题向管理层汇报 （至少每月一次）办公室 1.1.6食品安全法律法规，科技文献，指导食品安全小组 1.1.7最新版本的BRC全球食品安全标准QA 1.1.10上次不符合的整改，不能再发生GM/QA 1.2.1组织架构图，职责明确，人员替代计划GM 2食品安全计划 HACCP食品安全小组 2.2.1前提方案食品安全小组 2.3.1产品描述食品安全小组 2.5.1厂区平面图和设备布局图食品安全小组 2.6.1流程图确认 （至少每年一次）食品安全小组 2.12.1HACCP验证记录， 包括前提方案的确认食品安全小组 2.14.1HACCP 评审 （至少每年一次）食品安全小组 3.1.1质量手册GM 3.2.1文件控制程序办公室 3.3.1记录控制程序办公室 3.4.1内审 （至少每年一次）MRP/办公室 3.4.4现场卫生检查和设备/建筑物检查 （至少每月一次）办公室 3.5.1.2供货商批准和监控程序；供应商清单、问卷调查 （至 少每3年更新一次） 采购 3.5.2.1原材料、包装材料验收程序（各种原辅料验收记录、 来自官方或第三方检验报告） 采购 3.5.3.1服务提供商批准和监控程序采购 3.5.3.2与服务商签订的合同或协议采购 3.6.1原材料，辅料、包装材料规格书采购 3.6.2生产指导/过程规格书QA 3.6.3成品规格书QA 3.6.5规格书更新 （至少每3年一次）QA 3.7.1纠正措施控制程序QA/生产 3.8.1不合格品控制程序QA/生产 3.9.1产品追溯规定QA/生产 3.9.2追溯测试 （至少每年一次，并在4小时内完成）QA/生产 3.10.1客户投诉处理规程食品安全小组 3.11.1突发事件管理程序食品安全小组 3.11.2产品撤回召回程序贸易 3.11.3产品撤回召回测试 （至少每年一次）贸易 3.11.4发生产品召回时通知认证机构 （3个工作日内）贸易 4.1现场选址和厂房要求。生产 4.2.1食品防护计划 （至少每年评审一次）食品安全小组 审核中必需的文件及其他要求审核中必需的文件及其他要求 BRC审核 BRC审核 4.3.2车间平面图（包括人流、物流、气流，设备位置， 供 水网络图等） 食品安全小组 4.4车间设施（门、窗、地面等）生产 4.5.1水质监测报告 （城市自来水至少每年一次， 官方或第 三方检验报告， 使用其他气体如气调包装， 对所用空 气的监控） QA 4.5.2供水图（实验室取样计划）生产 4.6设备清单，食品级的证明， 设备表面或接触面光滑、 易清洗 过程 4.7.1设备保养计划工程 4.7.5润滑油食品级证明工程 4.8员工设施：符合要求，确保好用。注意卫生。工程 4.9.1.1可采购的化学品清单，MSDSlab 4.9.3.2玻璃，易碎物品控制程序 （清单，数量，位置）食品安全小组 4.9.3.3玻璃破损管理程序食品安全小组 4.9.3.4. 2 玻璃容器破损操作指导食品安全小组 4.9.3.4. 3 玻璃容器破损记录/趋势分析食品安全小组 4.9.4.1木制品控制程序食品安全小组 4.10.3.3 现场所用的金探不合格品的装置工程 4.10.3.4 金探/X-光机操作测试程序食品安全小组 4.10.3.5 用三个测试块验证金探的性能食品安全小组 4.10.4.1 磁选装置控制程序食品安全小组 4.11.1清洗计划食品安全小组 4.11.4清洗效果趋势分析食品安全小组 4.11.6.2 原位（CIP） 计划布局结构图食品安全小组 4.12主要控制现场使用的来自客户并带有客户信息标识的 袋子和箱子的处理。 食品安全小组 4.13.2鼠害控制人员培训记录/资质办公室 4.13.3鼠害控制分布图办公室 4.13.8鼠害控制调查 （至少每季度一次）办公室 4.13.9鼠害控制记录趋势分析 （至少每年一次）办公室 4.14.1产品储存控制程序食品安全小组 4.14.2储存温度手工（或自动）记录 （至少每4小时一次）工程 4.14.5产品标识，先进先出生产 4.15.1产品装载运输控制程序食品安全小组 4.15.5运输设备和车辆维护清洗计划食品安全小组 5.1.4货架期测试程序QA 5.1.5标签验证食品安全小组 5.2.2过敏原物质清单食品安全小组 5.2.3过敏原管理程序食品安全小组 5.2.10书面标签检查记录食品安全小组 5.3.2物料平衡检查 （至少每6个月一次）食品安全小组 5.4.1包装材料检验报告（官方或第三方）qa/采购 5.4.2现场包装库的卫生和标识，用剩的产品的保护、标识仓库 5.5.1.1产品测试计划 （包括环境）实验室 5.5.1.2检查测试结果趋势分析实验室 5.5.1.3持续的货架期测试实验室 5.5.2.1致病菌测试操作程序实验室 5.5.2.4实验结果有效性控制程序（比对试验）实验室 6.1.1过程控制操作指导QA 6.1.2个CCP点监控、Cp监控，参数控制记录生产、质检 6.1.6生产前卫生检查QA 6.1.7生产前包装检查QA 6.3.1监视测量设备清单工程 6.3.4监视测量设备故障控制程序工程 5.1.2CCP人员的能力评估办公室 7.1.3人员培训计划办公室 7.1.4培训