TS程序文件(配流程图)--不合格品控制程序.doc

XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 1 页 共 8 页1.0 目的建立并保持对不合格的原材料、外协外购件、在制品和成品的有效控制。防止不合格产品投入使用，防止不合格品流入下道工序和放行出厂。2.0 范围适用于生产全过程的不合格品、可疑产品和材料。3.0 职责3.1质检科负责主导不合格原材料、外协件和最终产品的评审和处置。3.2生产车间负责参与不合格在制品的评审和处置。3.3生产车间负责不合格零部件、在制品及成品的标识、隔离。4.0 定义可疑产品：指可能存在缺陷的产品。例：当试验发现缺陷或发现终检设备有问题，或产品检验状态不明确，与此相关的产品可能存在问题。5.0 输入供方、质检科、车间、顾客确定的不合格品、可疑产品6.0 流程6.1进货检验不合格品处理流程6.2生产过程不合格品处理流程6.3客户处退回不合格品处理流程XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 2 页 共 8页进货检验不合格品处理流程可以代用？5供方写整改报告14通知供应商并作记录17隔离标识16实施挑选或返工11隔离标识10挑选使用或返工9开始1是对不符合项评审4入库12通知供应商并作记录8退货15入库7标识6是否职责进货检验有不符合项22、检验员是否生产急需？33、生产供应科否4、生产供应科/质检科5、生产供应科/质检科6、仓库7、仓库8、生产供应科向供方发整改要求139、供方10、仓库11、供方12、仓库13、生产供应科XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 3 页 共 8 页14、供方15、生产供应科16、仓库结束1817、生产供应科XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 4 页 共 8页生产过程不合格品处理流程结束11改进10缺陷率计算9每月统计8复检7返工、返修6报废5评审4记录缺陷3放入不合格箱2开始1职责2、作业员3、作业员/检验员4、质检科/车间5、质检科6、车间7、检验员8、质检科9、质检科10、相关部门客户处退回不合格品处理流程结束10制定纠正和预防措施8原因分析7报废9复检6车间返工5报废？4登记并统计3缺陷模式判断2开始1职责2、质检科3、质检科是4、质检科否5、车间6、检验员7、质检科/责任部门8、责任部门9、质检科XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 6 页 共 8 页7.0 说明7.1.标识、隔离和记录对发现的不合格品作明显标记，放在不合格区域，作好记录。7.2评审7.2.1检验员和/或现场质量管理员应对不合格产品进行评审，做出返工、返修、退货、让步或报废等处置结论，并填写不合格品评审单。7.2.2当不合格原因不明显或出现下列情况时，由质检科组织生产车间或其它相关部门共同对不合格品进行评审，必要时由厂长作出最终处理决定： a、刚投产的新品不合格；b、顾客已产生抱怨的不合格；c、重复出现的不合格；d、其他认为比较重大的质量事故。7.3处置7.3.1对被判为退货的原材料、外购件，由仓库将其置于不合格区域，生产供应科通知供应商将其运回。质检科将不合格信息反馈给生产供应科，由生产供应科通知供应商，并要求供应商分析原因,限期采取纠正措施。7.3.2生产过程发现的不合格品的返工、返修由车间按返工、返修作业指导书组织进行，班组应在返工、返修记录表中详细填写返工、返修情况，检验员重新进行检验，质检科负责清理报废品。7.3.3顾客退回的产品详细过程控制按照客户退货处理流程及说明进行，决定是否返修或报废，并由销售科补交不足的数量。7.4出现下列几种情况时，必须及时通知顾客，并退回已发产品：发生不合格装运；发现终检设备有问题；总成产品在试验过程中发现缺陷；可能存在其它客户处已发生的缺陷。7.5不合格品统计7.5.1每月对产品合格率进行统计，利用图表对不合格原因进行分析。7.5.2对下列情况，质检科责成责任部门进行不合格产生原因分析和制定纠正、预防措施并进行监控、验证。a) 未达到质量目标或绩效下降；b) 因相同原因连续发生废品时；XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 7 页 共 8 页c) 突发异常原因发生废品时。8.0 输出部门内容质检科不合格品处置结果9.0 监控项目监控方法责任部门1质量损失率目标监控质检科2一次合格率目标监控生产车间3返工、返修品重新检验质检科10.0 支持性文件QP07-07标识和可追溯性控制程序QP08-06WI-07-035-A0纠正和预防措施管理程序客户退货处理流程XX公司章节号： TS16949程 序 文 件版本/修订次数：A/00不合格品控制程序第 8 页 共 8 页11.0 质量记录 格式号记录名称保存部门保存期限FM0805-01车间不合格品日登记表质检科2年FM0805-02不合格品月统计表（共4份表单）质检科2年FM0805-03不合格品评审单质检科2年FM0805-04产品报废单质检科2年FM0805-05返修、返工品登记表质检科2年FM0805-06返修、返工品通