化工有限公司安全标准化管理手册

*化工有限公司 安全标准化管理手册 WHAB-00-A-01*化工有限公司编号：WHAB-00-A-01安全标准化管理手册受控状态： 版本号： 发放号： 2011年10月10发布 2011年10月10日实施工作手册编写人员：手册审核人员：手册批准人员：第一部分 安全标准化体系文件一、编制说明*有限公司成立于2002年，位于江苏省徐州市，现具有 生产规模。现有职工120人，其中工程技术人员10人，占地面积8800m2。为深入贯彻落实国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见（安监总管三2009124号）。公司根据自身需要决定全面开展安全生产标准化工作，改善安全生产条件，规范和改进安全管理工作，提升公司本质安全度，提高安全生产水平。公司根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ30132008）、关于印发的通知苏安监2011202号标准，结合公司安全生产现状的特点编制管理手册，以加强公司安全管理力度，提高公司安全生产水平，确保公司本质安全。本管理手册规定了安全生产方针、目标、组织机构、安全标准化目的以及标准化的11个A级管理要素，是开展安全标准化的纲领性文件，是全体员工必须遵守的安全准则。发布令本公司依据危险化学品从业单位安全标准化规范编制完成了安全标准化管理手册第一版，现予以批准颁布实施。本手册是公司安全标准化管理体系的法规性文件，是指导公司安全标准化管理体系实施持续有效运行的纲领性文件，也是公司开展安全标准化活动的行为准则，公司全体员工从发布实施之日起应遵照执行。董事长：发布日期： 年 月 日各部门、车间： 为落实企业安全生产标准化实施工作，根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008、关于印发的通知苏安监2011202号的有关规定，结合公司实际编制了安全生产标准化管理手册。 本手册经公司安委会讨论通过，公司董事长签发发布令。现将董事长签发的发布令和企业安全生产标准化管理手册一同下发，望遵照执行。 附安全标准化管理手册 *化工有限公司 年 月 日二、安全生产方针1 目的 为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，确保实现安全生产方针，制定多项管理制度，改进公司的各项行为。2 适用范围 适用于公司方针的制定、传达、评审与修订。3 职责3.1总经理制定方针，并负责方针的批准。3.2安环部组织方针的制定，负责方针审核，并负责监督方针的实施。3.3各部门负责本部门方针的具体实施。4 内容与要求4.1方针的制定 总经理以保护和完善安全管理为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。4.2方针应确保：4.2.1适合于公司的生产性质和规模以及安全影响。4.2.2对持续改进做出承诺。4.2.3对遵守有关法律、法规和其他要求做出承诺。4.2.4为建立评审目标、指标提供框架和基础。4.2.5以预防伤害和疾病、财产损失为目的。4.2.6与公司的其他方针一致。 方针为公司的职责和安全标准化表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。4.3方针的评审与修订 公司每年对安全标准化评定时，同时需对方针予以重新评审。公司根据内外部条件的变化，及时对方针进行修订，以确保其适宜性。方针需要修订时，需经总经理批准，形成文件后重新传达。4.4方针的沟通与传达4.3.1通过安全标准化管理手册的分发、公司内部通报、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员以及操作人员进行方针的宣贯。4.3.2安环部负责对全体员工进行安全生产方针的培训，以确保对方针的熟悉并充分理解。4.5方针的公开 总经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开安全生产方针。5 安全生产方针公司安全生产方针：安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规。安全至上 获取、识别和更新适用于本公司的安全法规和其他要求，保证本公司的安全标准化管理遵守现行的法规和其他要求为底线，安全标准化是我公司安全生产行为准则，是我公司生存和发展的根本源泉。科学管理 一个企业要想生存和发展，就要采用科学的管理手段。因此，本公司自建立科学的安全标准化管理体系以来，不断地提高和促进企业的安全标准化绩效。以人为本 人才是企业的最大财富，没有了人才也就没有了企业。对本公司而言，保护员工的安全与健康、避免伤害，是本公司建立安全标准化管理体系的根本出发点。持续改进 建立、实施和保持安全标准化管理体系是一个自我完善、不断提高的过程。本公司结合实际情况，依据标准化的系统化管理模式，使本公司的安全标准化管理体系更健康、更协调、更科学、更先进。遵守法规依据有关法律法规和文件要求，制定符合公司特点的安全生产规章制度，落实安全生产责任，形成技术、管理、工作的标准化。有效遏制公司安全生产事故是建立安全标准化管理体系的最终目的。三、安全生产目标和承诺1 目的 依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。2 职责2.1公司总经理负责批准公司安全生产目标。2.2各部门管理人员负责实施本部门安全生产目标。2.3安环部制定或修订本公司安全生产目标，对本公司的安全生产目标实施情况组织检查，予以考核。3 工作程序3.1安全生产目标制定：公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：a）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；b）符合或严于相关法律法规的要求；c）与公司的职业安全健康风险相适应；d）目标予以量化；e）公众易于获得。3.2目标调整：为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报安环部及公司总经理。如需要调整时，经安全标准化工作领导小组批准后，方可进行调整。公司每年对目标评审、修订一次。3.3目标制定、评审要求：3.3.1制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合公司及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑： 法规和其他要求； 风险分析和评价的结果； 可选择的安全技术方案； 财务、运行和生产要求； 上级部门等相关方的意见。确定的职业健康安全目标应能够： 降低A，B级风险的级别或更好地控制风险； 突出对事故的预防； 尽可能量化和可监测。3.4目标的实施:3.4.1公司总经理与各部门主要负责人签订目标责任书；3.4.2各部门主要负责人与部门所有人员签订目标责任书；4 安全生产目标人身伤害为零，责任事故为零，重大设备、火灾、交通事故为零，新职业病发病率为零，隐患排查100%，“三违”查处100%。5 承诺5.1在我公司内部实施安全标准化管理工作，推行全员、全方位、全过程、全天候的安全管理和监督原则，定期制订切实可行的安全生产目标。通过全体员工的努力来持续改进我们的安全生产工作业绩，确保人身、企业财产的安全及对环境的保护。5.2提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全生产目标的实现。5.3遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规要求、行业标准和企业的规章制度。5.4在生产活动中将安全生产放在优先地位，加大安全投入，加强生产技术及设备的改进，制定有效地应急措施，防止火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏及伤亡等各类事故的发生。5.5加强对员工劳动保护的管理，确保全体员工的健康。5.6提供全体员工的培训，增强员工的安全意识。5.7加强对承包商和供应商的安全管理，杜绝违章作业行为。5.8开展风险管理，定期进行风险评价。5.9定期公布安全生产工作业绩，通过全体员工和社会监督，使公司安全生产工作业绩得到持续改进，促使公司可持续发展。5.10公司的各级最高管理者是职业健康安全第一责任人，每位员工对公司安全生产事务负有义不容辞的责任，安全生产工作表现是公司奖励和聘用员工及承包商的重要依据。6 相关记录6.1安全生产目标计划表6.2安全生产目标分解表6.3安全目标措施表6.4安全目标调整申请表四、安全标准化建设工作方案此次安全标准化工作得到了公司董事长的大力支持，同时也获得了公司全体员工的理解和支持，并且邀请安全标准化工作咨询单位徐州市工程咨询中心技术人员来公司进行全员培训。本公司安全标准化工作围绕 产品展开，涵盖原料、中间体、产品，生产过程、分析、研发、仓储、运输以及冷冻、配电、锅炉、循环水输送、维修、办公、承包商和供应商等。公司成立安全标准化工作领导小组，由总经理任组长，安环部科长任副组长，相关部门、车间管理人员任组员，安全标准化工作领导小组办公室设在安环部。另外成立安全标准化工作小组，由安环部科长任组长，安环部副科长任副组长，相关部门、车间管理人员任组员。安环部根据安全标准化工作内容制定考核方案，待安全标准化工作验收结束后予以奖惩。公司总经理与安全标准化工作小组各成员签订责任状，各部门保证在规定时间内，完成安全标准化工作任务，并实施奖惩。公司2011年10月开始实施安全标准化工作，准备运行1年时间（12个月），计划2012年10月申请徐州市安监局验收。相关文件1、关于成立安全标准化领导小组的通知2、关于成立安全标准化工作小组的通知3、安全标准化实施方案73组织机构与网络 图1公司安委会总经理安全标准化工作领导小组安全标准化工作小组安环部生产部技检部供销部仓储车间分析室五、企业概况简介及危险化学品简介*有限公司成立于2002年10月25日，法定代表人 ，注册地址和生产场所均位于 ，注册资本 万元，现有职工 人，其中工程技术人员 人，占地面积8800m2，现具有年产 吨的生产规模。生产工艺流程 图2六、安全标准化目的、意义和依据1目的1.1为公司安全生产和安全生产整体水平的提高提供保障。1.2建立结构合理、重点突出、符合公司实际情况的安全生产标准化管理体系，为安全生产提供技术支持。1.3为政府部门依法行政、安全生产监管监察以及标准的科学管理提供技术支持。 设备材料环境人方法资 金输入风险分析风险评价预警与干预应急管理安全监督管理安全生产输出风险降低图3 推行安全标准化目的2意义2.1开展安全标准化工作，是贯彻落实安全发展理念的重要措施。2.2开展安全标准化工作是贯彻落实中华人民共和国安全生产法，落实企业安全生产主体责任的重要举措。2.3开展安全标准化工作，是实施安全生产许可证制度，强化源头管理的有效措施。2.4开展安全标准化工作，是构建“科技、制度、监管”三位一体保障体系的重要方法。2.5开展安全标准化工作，是预防事故，保障广大人民群众生命和财产安全的重要手段。2.6开展安全标准化工作，是建立安全生产长效机制的一种有效措施。2.7开展安全标准化工作，是企业自身在竞争的市场环境中生存发展的需要。3依据3.1国际法律文件依据国际法律文件主要是我国政府批准加入的国际劳工公约，依据的国际法律主要有：3.1.1作业场所安全使用化学品公约全国人大通过（1994.10.22实施）3.1.2作业场所安全使用化学品建议书全国人大通过（1994.10.22实施）3.2国家法律依据法律是国家立法机构以法律的形式颁布实施的，依据的国家法律主要有：3.2.1中华人民共和国宪法全国人大常委会（1982.10.4实施）3.2.2中华人民共和国刑法全国人大常委会（2011.5.1实施）3.2.3中华人民共和国安全生产法主席令第70号（2011.5.1实施）3.2.4中华人民共和国职业病防治法主席令第60号（2002.5.1实施）3.2.5中华人民共和国消防法主席令第6号（2009.5.1实施）3.5.6中华人民共和国劳动法主席令第65号（2008.1.1实施）3.2.7中华人民共和国道路交通安全法主席令第47号（2011.5. 1实施）3.2.8中华人民共和国工会法主席令第62号（2001.10.27实施）3.3行政法规法规依据行政法规是由国务院制定的，依据的安全生产行政法规主要有：3.3.1危险化学品安全管理条例国务院令第591号（2011.12.1实施）3.3.2特种设备安全监察条例国务院令第549号（2009.5.1实施）3.3.3使用有毒物品作业场所劳动保护条例国务院令第352号（2002.5.12实施）3.3.4工伤保险条例国务院令第586号（2011.1.1实施）3.3.5建设工程安全生产管理条例国务院令第393号（2004.2.1实施）3.3.6安全生产事故报告和调查处理条例国务院令第493号（2007.6.1实施）3.3.7女职工劳动保护规定国务院令第9号（1988.9.1实施）3.3.8国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定国务院令第302号（2011.4.21实施）3.3.9中华人民共和国道路运输条例国务院令第406号（2004.4.14实施）3.3.10安全生产许可证条例国务院令第397号（2004.1.13实施）3.3.11易制毒化学品管理条例国务院令第445号（2005.11.1实施）3.3.12劳动保障监察条例国务院令第423号（2004.12.1实施）3.4部门规章依据部门规章是由国务院有关部门制定的专项安全规章，依据的部门规章主要有：3.4.1危险化学品登记管理办法经贸委令第35号（2002.11.15实施）3.4.2危险化学品许可证管理办法经贸委令第36号（2002.11.15实施）3.4.3企业安全生产风险抵押金管理暂行办法财建【2006】369号（2006.8.1实施）3.4.4危险化学品名录安监总局令2003第1号（2003.3.3实施）3.4.5劳动防护用品监督管理规定安监总局1号令（2005.9.1实施）3.4.6危险化学品建设项目安全许可实施办法安监总局8号令（2006.10.1制定）3.4.7危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安监总局10号令（2004.4.19制定）3.4.8安全生产事故隐患排查治理暂行规定安监总局16号令（2008.2.1实施）3.4.9生产安全事故应急预案管理办法安监总局17号令（2009.5.1实施）3.4.10化学工业部安全生产禁令化工部10号令（1994.10.8实施）3.5地方性法规依据 地方性法规是由各省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的有关安全生产的规范性文件，依据的地方性法规主要有：3.5.1江苏省安全生产条例(修改)江苏省第十一届人民代表大会常务委员会第九次会议通过(2009.6.1实施)3.5.2江苏省劳动保护条例(1994年10月23日发布)3.5.3江苏省特种设备安全监察条例江苏省人大常委会公告第25号(2004.5.1实施)3.5.4江苏省气象灾害防御条例江苏省第十届人大常委会第十五次会议通过(2005.7.1实施) 3.5.5江苏省消防条例(2003年5月1日起施行)3.6国家标准依据 由国家主管标准化工作部门颁布的国家标准，依据的国家标准主要有：3.6.1建筑设计防火规范GB500l6-20063.6.2建筑物防雷设计规范GB50057-94 (2000版)3.6.3消防安全标志GB13495-923.6.4通用化学危险品贮存通则GB15603-19953.6.5常用危险化学品的分类及标志GB13690-20093.6.6建筑灭火器配置规范GB50140-20053.6.7工业企业厂内安全运输规程GB4384-20083.6.8化学品安全标签编写规定GB15258-20093.6.9危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20083.6.10生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006。安全标准化的相关术语本手册采用（AQ3013-2008）危险化学品从业单位安全标准化通用规范中得术语和定义：1、危险化学品从业单位依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2、安全标准化为安全生产活动获得最佳秩序，保障安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。3、资源实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。4、供应商为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。5、承包商在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。6、事件导致或可能导致事故的情况。7、事故造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其它损失的意外事件。8、危险、有害因素可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。9、危险、有害因素识别识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。10、风险发生特定危险事件的可能性与后果的结合。11、风险评价评价风险程度并确定其是否在可承范围的过程。12、安全绩效基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。13、变更人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。14、隐患作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。15重大事故隐患可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。16相关方指与公司业绩或成就有利益关系的个人或团体（包括承包商和供应商）。安全标准化管理体系要素公司应建立并保持安全标准化管理体系，安全标准化管理体系要素创建模式如下图：图4 *有限公司安全标准化要素创建模式第二部分 安全标准化要素文件A1 法律法规和标准1 目的对本公司与安全生产有关的法律法规和其它要求的获取途径，识别和更新方法作出规定，并定期评价对法律法规和其它要求的遵循情况。2 适用范围适用于本公司生产活动及服务的有关安全生产的国家/行业标准、法律、法规及其它要求的获取、识别、更新的控制，并对遵循情况进行评价。3 职责3.1安环部负责收集和更新与安全生产适用的国家/行业标准、法律、法规。3.2安环部负责收集和更新与劳动保护适用的国家/行业标准、法律、法规。3.3安环部负责收集和更新与职业健康适用的国家/行业标准、法律、法规。3.4供应部负责收集和更新相关方提出的规范性要求。3.5 安环部负责收集和更新新项目方面的法律法规及要求。4 工作程序4.1 确定与公司相关的法律法规和其它要求的收集范围包括：a) 国际公约：b) 国家安全生产法律、法规、标准、行政规章制度；c) 江苏省安全生产法规、标准、行政规章制度；d) 徐州市安全生产法规、标准、行政规章制度；e) 其它政府部门(质量技术监督局、环保局、消防部门、劳动局、规划、土地、发展与经贸、安全生产监管部门等行业主管部门)颁布的安全生产法规以及规范性的通知、公报、条例；f) 相关方提出的规范性要求等。4.2 法律法规和其它要求获取的方法和频次4.2.1 法律法规和其它要求获取的方法安环部从安全生产监督局、质量技术监督局、环保局、消防部门等有关部门；人力资源部和工会从社会和劳动保障部门等行业主管部门获取相关的国家及地方最新安全生产法律法规、标准及其它要求。并通过环境保护科学研究所、劳动保护科学研究所之类的政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、报刊杂志、书店、互联网、会议、相关方等渠道补充，以保持对法律法规和其它要求变化的及时跟踪。4.2.2 法律法规和其它要求获取的频次公司各部门每年收集一次公司适用的法律法规和其它要求。特殊情况下（如：上级主管部门通知或互联网得到的信息等）可随时收集更改适用法律法规和其它要求，报安环部。4.3 法律法规和其它要求的选择与确认4.3.1 安环部对收集到的法律法规和其它要求逐一进行登记、确认，并在确认的法律法规和其它要求上盖上“受控”印章。4.3.2 各主管部门将本部门适用法律法规和其它要求上报安环部进行登记，由安环部报公司总经理批准。4.4 法律法规和其它要求的实施4.4.1 各主管部门将适用的法律法规及其它要求清单中的文件进行针对性的摘编，装订成册，而后由安环部分发到公司相关部门和相关方。4.4.2各部门要组织学习与本部门相关的适用法律法规及其它要求，并将这些要求纳入到相关的作业指导书中，严格遵照执行(公司按国家，省，地(市)各级中要求最严的执行)。4.4.3 安环部按符合性评价的要求，对法律、法规和其它要求的执行情况进行检查，确保公司的活动及表现与法律法规和其它要求相符。4.5 法律法规和其它要求的更新4.5.1 当外来的法律法规和其它要求文件需要更新或增加时，安环部应及时修正公司适用法律法规和其它要求清单，并将更新的内容及时补发至相关部门。4.5.2 对过期或作废的法规和其它要求文件，由安环部及时收回，并按文件管理要求进行管理。4.6安环部、生产部、供销部将适用的生产法律、法规、标准及其它要求及时传达给相关方。5符合性评价5.1安环部组织公司相关部门每年需要对适用的法律法规/标准和其它要求执行情况进行符合性评价。5.2对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施。5.3安环部按照符合性评价的要求编写符合性评价报告，报总经理审核。5.4对评价出的不符合项，责任部门要进行原因分析，制定整改计划和措施，及时反馈。6相关文件、记录6.1公司适用法律法规和其它要求清单6.2法律法规条款合订本6.3符合性评价报告6.4更新的法律法规清单6.5文件发放、回收记录6.6整改计划6.7 相关方告知书A2 机构和职责1目的成立相应的管理机构，配备充分适宜的人力资源，明确各自的职责，确保从事生产和服务工作的人员能够胜任其工作，确保公司安全生产。2范围适用于从事影响公司生产活动及服务等各个环节的人员。3职责3.1公司总经理是公司最高管理者，是公司安全生产第一责任人。3.2安全标准化领导小组和工作小组全面负责安全标准化工作。3.3安环部负责具体的安全标准化工作的实施。3.3其他各相关部门配合安环部做好标准化工作。4内容总经理在各级人员岗位职责和权限中规定了影响公司安全生产的各岗位职责和权限，并以适当的沟通方式使各部门、各岗位明确各自的职责和权限，以促进有效地管理。本公司安全管理组织机构与网络图（见图1）。4.1总经理a）总经理全面领导公司的日常工作，负责向公司全体员工传达满足顾客、相关方和法律法规的重要性，并落实到公司安全生产的全过程。b）制定和发布公司安全生产方针，批准安全生产目标。c）为确保安全标准化管理体系运行配备所需资源，明确各部门的职责和权限及相互关系。d)对安全生产工作全面负责，充分授权各相关部门行使各自的职权，保证安全标准化管理体系有效运行。e）传达相关方和法律法规要求的重要性，以满足用户的需要。f）每年1次书面向徐州市安监局报告公司总经理安全生产履职情况。4.2安全标准化领导小组a）对总经理负责，协助总经理做好公司日常安全生产管理工作。b) 负责建立、实施和保持安全标准化管理体系，组织贯彻实施公司安全生产方针和目标，推动安全标准化管理体系有效运行。c) 向总经理报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d) 负责本公司与安全标准化管理体系有关事宜的外部联络和内部协调。4.3安全标准化工作小组a）受安全标准化领导小组领导并对其负责，负责具体的安全标准化工作。b) 领导安环部实施安全标准化管理工作。c) 向安全标准化领导小组报告安全生产工作业绩及任何改进和需求。d) 负责本公司与安全标准化管理体系有关事宜内部协调。4.4安环部a）负责公司日常安全生产工作，负责向公司全体员工传达公司安全生产方针、目标。b）制定安全生产目标，制定安全生产管理制度。c）负责收集安全生产法律法规/标准和其它要求，及时下发至各部门和相关方，并对法律法规/标准和其它要求进行更新和符合性评价。d) 负责新进厂、转岗人员以及全员安全教育培训。e）负责签发动火、入罐、登高等安全作业票证，监督岗位人员遵守安全法律法规和公司安全管理制度，制止违章行为。f) 负责公司职业危害方面的工作，负责应急响应，组织应急演练，安全事故的调查和分析。g) 负责公司范围内的安全检查，提出隐患整改；负责组织风险分析、风险评价和明确控制办法。4.5生产部a）负责产品实现过程的策划，按照安全标准化管理体系的要求对产品实现过程进行监控，编制工艺文件或作业指导书。b）负责产品实现全过程、全员安全管理，以实现安全生产。c）组织均衡生产，协调调度车间生产计划的执行情况。d) 负责组织管辖区域内风险分析、风险评价和明确控制办法。e）负责管辖区域内应急响应，协助安环部做好安全事故调查、分析以及职业危害方面的工作。f) 负责建立设备档案，对设备运行进行有效控制，做好日常设备维护、保养工作，负责设备检查、考核，制定大修计划并组织实施。g)负责选择合格承包商，确定合格承包商名单，对承包商实施有效控制。4.6供销部a）根据产品需要和库存情况编制采购计划，对采购质量负责，向原料供应商所要原料安全技术说明书和安全标签。b）根据公司采购计划，选择到有资质单位购买消防器材、劳保用品、防护用品等并对采购质量负责。c）负责组织对合格供应商的评价和选择，确定合格供应商名单，对供应商实施有效控制。d）负责指导仓库做好原料、中间体、成品的储存、标识、分类摆放等工作；e）负责最终产品交付，安排好交付后的顾客走访。f) 负责部分原料、产品的运输，做好运输车辆驾驶人员和押运人员的安全教育工作，尽到告知义务并对运输安全负责。4.7技检部a）负责新产品的研发，对新产品设计和开发进行策划、验证和更改进行全过程控制。b）编制新产品作业指导书或工艺文件（必须注明安全注意事项），向生产部和车间提供新产品原料、中间体、成品安全技术说明书和安全标签。c）督促分析室做好原料、中间体、成品的检验分析，对分析状态进行标识，及时向相关部门传递质量信息。d）负责产品研发、分析过程中的风险分析、风险评价，明确控制办法。e）负责管辖区域内设备标识，消防器材、防护用品维护、保养。4.8车间a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施车间生产过程中的安全管理。b）严格执行工艺操作规程，严肃工艺纪律，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好产品标识，检验状态标识，防止产品混批、错批或使用不合格品。e）负责车间全员安全保护意识教育及岗位技能培训的组织实施。f) 负责本车间风险分析、评价与更新，明确控制方法，确保安全、文明生产。g) 加强生产过程的运行控制，减少和预防污染，做好应急准备和响应，对其运行的符合性负责。4.9仓库a）负责贯彻执行公司安全生产方针、目标，实施储存过程中的安全管理。b）严格执行仓库管理制度，杜绝“三违”现象发生。c）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。d）负责做好原料、中间体、成品标识，检验状态标识，防止合格品、不合格品混放。e）负责仓库人员安全保护意识教育及工作技能培训的组织实施。f) 配合供销部做好仓库区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。g) 负责五金、劳保用品、消防器材保管、发放，根据库存上报采购计划。h) 根据“五双”管理制度要求，做好危险化学品、易制毒化学品和剧毒品的管理工作。4.10分析室a）正确使用和保管监视和测量设备，对监视和测量设备的校准状态进行监督检查。b）严格执行分析检验规程，认真分析检验原料、中间体、成品，做好原始记录，对检验状态进行标识，及时向有关部门传递质量信息。c）掌握原料、中间体、成品分析规程，正确判定合格或不合格产品，对分析结果的准确性负责。d）掌握分析方法和检测手段，客观地、真实地检验产品质量，坚持严肃认真、实事求是的工作作风。e）负责做好管辖区域内设备标识，安全标志，消防器材、防护用品维护、保养。f) 配合技检部做好管辖区域内风险分析、评价与更新，明确控制方法。4.11安委会a）公司成立安全生产委员会，由总经理和各职能部门负责人组成。b）明确安委会各成员职责以及各级管理人员职责，实行安全生产责任制考核。c）公司设置安环部，配备具有注册安全工程师资质的管理人员，负责日常安全生产管理工作。5安全生产责任制考核机制5.1安环部负责建立安全生产责任制考核机制。5.2对公司总经理、各级管理部门、管理人员及从业人员安全生产责任进行定期考核，予以奖惩。6组织机构6.1公司设置安委会，设置安全生产管理部门安环部，配备专职安全生产管理人员，专职安全生产管理人员不少于员工总数的2%，具备化工或安全管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关工作2年以上经历，且至少有一名具有3年化工安全生产经历；或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。6.2公司根据生产经营规模设置安全管理机构，建立安全委员会到安全管理部门、车间、班组的安全管理网络，各级机构均配备安全管理人员。6安全生产投入6.1公司根据国家和政府部门的规定，建立和落实安全生产费用提取制度，合理使用安全生产费用。6.2公司依法参加工伤保险，为全体员工缴纳工伤保险费。6.3制定全员安全风险抵押金制度，实行安全风险考核。6.4按照规定参见安全生产责任保险，投保标准为30万元。7相关文件记录7.1安全生产责任状7.2各级人员岗位职责和权限7.3安全生产费用提取制度7.4全员安全风险抵押金制度7.5安全生产责任制7.6公司安全生产工作计划（2012年）7.7各部门安全生产工作计划（2012年）7.8安全生产责任考核制度及考核记录7.9安全标准化实施方案7.10总经理组织安全标准化建设记录7.11安全文化建设计划7.12安全承诺（公司文件形式）7.13安委会会议记录7.14领导干部带班制度、带班记录及考核记录7.15成立安委会、安全管理部门（公司文件形式）7.16注册安全工程师委托书7.17安全管理网络（公司文件形式）7.18安全生产费用台账7.19工伤保险缴纳记录7.20安全生产责任险缴纳记录A3 风险管理1 目的对本公司涉及的风险辨识并进行风险评价、风险控制，确定重大风险，制订重大风险控制措施的方法，确保重大风险得到有效控制。2 范围适用于公司生产、活动范围内的风险辨识、风险评价和风险控制策划。3 职责3.1各车间（部门）负责本区域内的风险辨识。3.2安环部负责对辨识的风险进行评价，并负责公共区域的风险辨识、评价。 3.3各相关部门负责对管辖范围内的风险进行监控，并配合安环部的工作。3.4总经理负责批准风险的评价结果，并批准其控制要求和措施。4工作程序4.1 风险辨识、风险评价和风险控制策划的时机4.1.1 公司进行安全标准化工作初始状态时，要做好风险辨识、风险评价和风险控制策划。4.1.2 以全体部门为对象，在设定目标前进行风险辨识、风险评价和风险控制策划，每月评价一次。4.1.3 在相关法律法规变更，公司的活动、人员、设备、运行条件以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行风险辨识、风险评价和风险控制的策划。4.1.4风险辨识应包括规划、设计、建设、投产、运行等阶段。4.1.5风险辨识应包含常规和非常规；事故和潜在的紧急情况；所有进入作业场所人员的活动；原材料、产品的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；丢失、废弃、拆除与处置；公司周围环境；气候、地震及其它自然灾害等。4.2 风险辨识4.2.1 安环部将风险调查表发放到相关部门。4.2.2 各相关部门组织人员从其活动、人员、设备、运行条件、环境中找出能够直接控制或可望施加影响的风险，填写风险调查表并反馈到安环部。4.2.3 对风险的辨识要充分，要注意考察辨识对象的已发生所有事故的原因，工艺规程的要求，安全注意事项，日常安全检查中的项目等。4.2.4 风险辨识过程中要对厂址环境条件、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备等进行辨识。4.2.5 在辨识中要辨识可能发生的事故后果和为识别可能引发事故的材料、系统、生产过程或工厂的特征和因素。4.3 风险评价4.3.1 安环部依据各车间和部门调查结果，组织人员采用定性的方法进行风险评价。并将风险评价情况在风险评价表中作逐一登记。通过评价，确定风险等级，识别可通过制订目标和措施消除或控制的风险，并为确定设施要求，识别培训需求和开展适时控制提供依据。4.3.2风险评价参与人员a)公司级的风险必须有公司总经理及主要领导参加；b)车间级的风险评价必须有车间负责人参加；c)全体员工必须参加风险分析、风险评价和风险控制。4.3.3 风险等级的确定风险的风险评价采用D=LEC法，其中L为事故的发生的可能性，E为暴露于危险环境的频繁程度，C为事故发生可能产生的后果，D为风险值。表1 发生事故的可能性-L分数值事故发生的可能性10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外05很不可能，可以设想02极不可能01实际不可能表2 暴露于危险环境的频繁程度-E分数值频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露05非常罕见的暴露表3 发生事故的后果C分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡40灾难，数人死亡15非常严重，一人死亡7严重，重伤3重大，致残1引人注目，不利于基本的健康安全要求表4危险性分值和等级-DD值危险程度危险等级320极其危险，不能继续作业5160320高度危险，要立即整改470160显著危险，需要整改32070一般危险，需要注意220稍有危险，可以接受14.3.4风险评价准则a)有关安全生产法律、法规；b)设计规范、技术标准；c)公司安全管理标准、技术标准；d）公司安全生产方针、目标。4.4 风险控制4.4.1 根据风险评价结果，策划风险控制措施。4.4.1.1 根据风险评价结果和经营运行情况，确定不可接受风险，制定和落实控制措施。对4级、3级风险等重大风险要控制在可以接受的范围内。在选择控制措施时，应考虑以下内容：a)可行性b)安全性c)可靠性d)工程技术措施e）管理措施f)培训教育措施g)个体防护方案4.4.2 宣传、培训生产部和车间及时将风险评价结果及所采取的控制措施对管理人员、操作人员进行宣传、培训，使其熟悉作业环境中存在额危险、有害因素，掌握、落实控制措施。4.4.3 隐患排查与治理a) 对于潜在的紧急风险情况和风险评价出的隐患项目，安环部下达隐患整改通知书，建立隐患治理台账，责令责任部门限期治理；隐患治理项目应做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。b)安环部对确定的重大隐患项目建立档案，内容如下：评价报告和技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时间和责任人；竣工验收报告；备案文件；c)公司无力解决的重大事故隐患，应书面向徐州市安监局和徐州市政府报告，并采取有效地防范措施；d)公司对不具备整改条件的重大隐患，须采取方法措施，纳入计划限期解决或停产。4.5 重大危险源4.5.1 重大危险源的确定a) 凡被评为：5级以上重大风险，均确定为重大危险源；b) 若发现下述情况之一者，可直接确定为重大危险源；c) 违反相关法律法规和其它要求的；d) 相关方有合理抱怨或要求的；e) 直接观察到可能导致危险的错误，且无适当控制措施的；f) 与公司安全生产方针、目标冲突的。4.5.2重大危险源登记安环部对确定的重大危险源建立重大危险源档案，档案包括：a)重大危险源基本特征表、区域位置图、平面布置图；b)工艺流程图和主要设备一览表、重大危险源安全管理制度；c）重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统、措施说明；d）事故应急预案、安全评价报告或安全评估报告。4.5.3重大危险源监控a）重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数须设置远传和连续记录；b）毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；c）毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，设置独立的安全仪表系统；d）所有重大危险源须设置视频监控系统。4.5.4重大危险源的评估安环部负责定期对重大危险源进行安全评估，建立重大危险源评估制度，制度要明确评估责任人、评估的时限和评估要求，评估结论，编制重大危险源评估报告。4.5.5重大危险源的检查、检验a）由安环部、生产部、技检部定期检查、维护重大危险源的设备、设施（包括检测仪表、附属设备及配件）；b）公司如不具备检测、检验条件，应邀请质量技术监督局进行定期检测、检验，取得检验合格证。4.5.5重大危险源应急救援a）安环部制定重大危险源应急救援预案，根据重大危险源的危险特性申请购买必要的救援器材、装备；b）涉及吸入性有毒、有毒气体应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；c）涉及剧毒气体的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；d）安环部针对重大危险源应急救援预案每年最少组织一次演练，做好演练计划、记录、总结；e)安环部将重大危险源及相关安全措施、应急措施上报徐州市安监局备案。4.5.6重大危险源防护距离a）危险化学品生产装置和储存数量构成重大危险源的储存设施应满足国家规定的要求；b）防护距离不符合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定时间内整改。4.6变更4.6.1变更范围公司的活动、人员、设备、环境、生产规模或法律法规和其它要求发生变化。4.6.2变更程序4.6.2.1安环部、生产部共同制定变更管理制度。4.6.2.2需要变更的部门填写变更申请表，上报生产部、安环部。4.6.2.3生产部、安环部逐次审批后，报总经理审批，然后返回安环部和需变更部门留存。4.6.4需变更部门接到审批后的变更申请表，按变更内容实施。4.6.5变更实施结束后，由安环部和生产部以及变更部门联合验收，形成验收报告，报总经理审核并留存。4.5.6在变更实施过程中产生的风险要进行风险分析、风险评价和风险控制。4.7供应商管理4.7.1供销部建立供应商管理制度和供应商档案，对供应商进行资格预审、业绩评价，确定合格供应商名单。4.7.2合格供应商名单应每年修订一次，修订时要对供应商进行重新评价、重新审核，决定其是否为合格供应商。4.7.3供销部应对采购过程中得风险进行风险分析、风险评价和风险控制。4.8风险信息更新4.8.1更新时机a）新的或变更的法律法规和其它要求；b）操作条件变化或工艺发生改变；c) 技术改造项目；d）对事件、事故或其它信息有新的认识；e）组织机构发生较大的调整。4.8.2更新内容按风险分析、风险评价和风险控制要求进行。5相关文件记录5.1风险调查表5.2风险评价表5.3管理方案5.3隐患整改通知书5.4隐患治理台账5.5重大危险源档案包括重大风险基本特征表、区域位置图、平面布置图；工艺流程图和主要设备一览表、重大危险源安全管理制度；重大危险源安全操作规程、安全监测监控系统