某公司质量环境职业健康安全管理手册1

上海*公司三标整合型管理手册 上海*公司 质量 环境 职业健康安全 管 理 手 册 （A/0版）文件编号: QOEM-01 使用部门： 持 有 者： 发 放 号： 受控状态：颁布日期：2015年03月1日 生效日期：2015年03月1日目 录01 公司管理方针 302管理手册发布令 403管理者代表任命书 504手册说明 61 范 围 72 引用标准 83 术语和定义 94三项标准管理体系 1041总 要 求 1042文件要求 105管理职责 1251管理承诺 1252以顾客为关注焦点 1453三标整合型方针 1354策 划 15 【4.3.1】环境因素15 4.3.1危险源辩识和风险评价15 4.3.2法律法规及其他要求165.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 1655职责、权限沟通1856管理评审 266资源管理 2761资源的提供2762人力资源2763基础设施2864工作环境297产品实现 2971产品实现的策划 2972与顾客有关的过程 3073设计与开发 3174采 购 327.5生产和服务提供 3376监视和测量设备的控制 368测量、分析和改进 3781总 则 3782监视和测量37【4.5.2】 合规性评价3883不合格品控制4084数据分析4085改 进 41 注：【】：表示环境体系专有要素 ：表示职业健康安全体系专有要素 ：表示环境、职业健康安全体系共有要素三标整合型方针质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。 方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）、对顾客和相关方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。管理手册批准发布令本手册是依据GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准编制的管理体系大纲，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全管理方针、目标并对质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的基本准则，也是公司对所有顾客和相关方的承诺，遵循本手册是每个员工应尽的义务。本管理手册自2015年1月1日起试行。 总经理： 日 期： 2015-3-1 管理者代表任命书兹任命：同志为公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的管理者代表，并授予该同志以下职责和权力。1、负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。2、向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保在公司内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。4、协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。5、根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。 总经理： 胡冰 日 期： 2015-3-1 管理手册使用说明1、手册的目的是确定本公司的质量、环境、职业健康安全方针、目标，质量、环境、职业健康安全管理体系的过程顺序和相互作用。对外介绍公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，证明其符合所选质量、环境、职业健康安全管理标准的要求；对内部作为控制各项质量、环境、职业健康安全活动的依据，以取得顾客和相关方的信任并向顾客提供达到预期的质量、环境、职业健康安全水平的生产和服务，使顾客和相关方满意。2、本手册适用于公司不锈钢管件、管材的生产和销售活动的全过程及相关管理活动。3、本公司的质量、环境、安全管理体系覆盖了ISO9001、ISO14001、OHSAS18001标准中所有的条款。对于顾客另有附加要求的改制时，本公司按7.1条款规定，策划并实施相应的质量计划以满足顾客和适用法律法规要求的产品4、本手册在公司内部使用的和发给认证中心使用的属受控文件，其他由于合同或协议等要求向外发放的，不属受控文件，公司对其版本的有效性不作跟踪。5、必须按文件控制程序的要求做好本手册的发放和管理。6、本手册的解释权归管理者代表或受其委托的公司办公室。7、对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次。 8、引用标准或法规8.1 GB/T190012008 idt ISO9001:2008质量管理体系-要求、GB/T240012004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准。8.2 本手册经公司总经理批准后生效，各部门和单位应确保本手册的规定得到遵守。1. 范 围1.1目的(1)向认证机构及各相关方证实： a)公司有能力稳定地向顾客提供满足其需求和期望的产品； b)公司有能力持续地向社会做出节约资源和保护环境的承诺；c)公司有能力不断地向员工做出改进生产工艺、改善生产和工作环境、关爱员工安全和健康的保证；d)公司的生产或服务实现过程始终遵守适用的法律、法规和其他要求。(2)通过公司管理体系的有效实施、坚持以预防为主和持续改进，以满足顾客、社会、员工及投资者等不同相关方的需求。1.2范围(1)本手册适用于公司内部质量、环境、职业健康安全管理、也适用于外部(认证机构和各相关方)评价的认证，注册的要求。(2)公司经营范围：厨房不锈钢制品、燃气器具、制冷设备、过滤设备的设计、生产、加工、安装、维修、销售全过程所涉及的所有过程和部门。覆盖了ISO19001：2008质量管理体系标准要求、GB/T24001-2004/ISO 14001:2004环境管理体系标准要求、GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系规范要求标准要求全部条款。 2.引用标准(1)GB/T190012008质量管理体系要求(2)GB/T240012004环境管理体系规范及使用指南(3)GB/T280012011职业健康安全管理体系规范(4)GB/T190002008质量管理体系基础和术语 3. 术语和定义有关质量方面的术语依据ISO9000：2005质量管理体系基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准中的定义。公司：指上海*公司。最高管理者：指在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受。相关方:与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体。环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。危险源：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。公司其他自定术语在相关的文件中作出定义。 4.三项标准管理体系公司已按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011三项标准的要求建立质量、环境、职业健康安全整合型管理体系,并按照PDCA过程方法建立、实施和保持管理体系并持续改进其有效性。4.1总要求a、办公室是公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的组织部门，在总经理和管理者代表的领导下，持续改进和完善质量、环境、职业健康安全管理体系，对体系的有效性负责。b、公司的产品不锈钢管件、管材的生产和销售,公司质量、环境、职业健康安全管理体系涉及质量、环境、职业健康安全管理体系的全过程。这些过程包括：1）与产品质量有关的过程；2）与节约资源和环境保护有关的过程；3）与员工健康和安全有关的过程。c、本公司产品目前无外包过程，若有按采购控制程序的规定实施控制,并在适宜的阶段对其进行技术和质量、环境、职业健康安全控制,保证外包质量和符合环保及职业健康安全的要求。4.2文件要求4.2.1总则公司现行质量、环境、职业健康安全管理体系文件的构成为：a)管理手册（其中包含质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标）b)程序文件.管理评审程序.文件控制程序.记录控制程序.内部审核控制程序.不合格品控制程序.纠正措施控制程序.预防措施控制程序.人力资源控制程序.产品要求的确定及评审控制程序.法律法规及其他要求的获取与更新控制程序.信息交流与沟通程序.应急准备与响应程序.职业健康安全绩效环境测量和监视程序.环境安全运行控制程序.生产和服务提供控制程序.采购控制程序.顾客满意信息监视和测量控制程序.环境因素识别和评价程序.危害辩识和风险评价程序c)有关规定、办法、准则、作业文件d）质量、环境、职业健康安全记录4.2.2管理手册按GB/T190012008 idt ISO9001:2008、GB/T240012004 idtISO14001：2004、GB/T28001-2011编制的质量、环境、职业健康安全管理手册描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系以及各层次文件之间的相互关系,系统表述了质量、环境、职业健康安全管理体系过程之间的相互作用及说明。a)本手册适用于不锈钢管件、管材的生产和销售活动过程及相关管理活动的管理。b)现行质量、环境、职业健康安全管理手册所描述的各程序文件之间的关系在各章节均有表述。4.2.3文件控制办公室负责对公司管理性文件、技术性文件的控制，负责编制文件控制程序对质量、环境、职业健康安全管理体系文件和有关的外来文件进行控制。其内容应确保：a) 所有文件发布前，必须有总经理审批，以确保其充分与适宜； b) 必要时，文件控制部门组织对文件适用性、符合性、充分性进行评审及更新，并再得到审批；c) 识别文件的现行修订状态；d) 确保使用场所，都能得到相关文件和有效版本；e) 保持文件清晰、易于识别；f) 对本公司确定的策划和运行体系所需的外来文件进行标识，并控制其分发；g) 从发放和使用的所有场所，及时撤回失效或作废文件以防误用，对保留的文件应标识“作废存查”并隔离存放，对不必要保留的文件经审批后，方可销毁并在文件销毁登记表上登记。记录是一种特殊类型的文件，对记录的控制见4.2.4。与公司生产经营有关的外来文件包括：1) 法规类（适应的国家、行业、地方法律法规） 2) 技术类(含标准、规范)4.2.4记录控制办公室负责编制记录控制程序，并对该程序的运行进行动态管理。公司所要求的记录为：a) ISO9001：2008 、GB/T24001-2004 idtISO14001：2004、GB/T28001-2011标准所要求的记录（详见记录控制程序）b)质量、环境、职业健康安全体系文件要求的记录。5.管理职责公司的最高管理层为总经理、管理者代表一组人。5.1管理承诺最高管理层通过开展以下各项工作，对建立、实施质量、环境、职业健康安全管理体系并持续改进其有效性作出承诺并提供证据：a)以各种形式的会议、宣传栏、培训班等形式教育和引导全体员工遵纪守法，尊重顾客、服从设计，树立市场意识和为顾客服务意识，使全体员工掌握有关法律知识，切实做到懂法、守法。至少向全员传达的法律法规包括：中华人民共和国产品质量法（修正）中华人民共和国合同法中华人民共和国商标法中华人民共和国劳动法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国工会法b)总经理负责组织制定公司的质量、环境、职业健康安全方针。质量、环境、职业健康安全方针必须充分反映公司的质量、环境、职业健康安全宗旨以及对顾客和相关方的承诺，并为质量、环境、职业健康安全目标提供框架。c)组织编制质量、环境、职业健康安全目标。由办公室进行策划，管理者代表审核、总经理批准。d)总经理依据规定的频度对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性、有效性进行管理评审，以增强公司自我改进和自我完善机制。e)人力资源、设备、通讯设施、技术和资金是生产的重要资源，总经理对各项资源的配置负责。各有关职能部门应根据需求适时提出资源补充或购置计划经分管领导审核后报总经理审批。5.2.1以顾客为关注焦点公司生产经营以增强顾客和相关方满意为目的。各管理层必须将这一原则贯穿于生产和服务全过程，确保顾客和投资方的要求得到确定并予以满足。a）供销部负责编制信息交流与沟通程序；b）供销部负责市场调研预测，确定顾客的需求和期望； c）生产部负责确定社会及相关方对环境的要求和期望，负责确定员工对职业健康安全的需要和期望；d) 供销部在销售合同签订阶段要充分理解顾客明示和隐含需求，将顾客的需求和期望与相关的法律法规要求结合起来转化为本组织的要求，并使转化成的要求得到满足；e）供销部应保持与顾客代表和投资方的联络和沟通，及时收集其对质量、环境和职业健康安全需求和期望。并且在最短时间内给予答复或落实；f）生产部在编制产品生产工艺时应考虑下述问题：1）避免或减少对既有设施的影响；2）便于日后维护；3）便于故障查找；4）减少环境污染和避免资源浪费；5）充分考虑员工的职业健康安全。g）在产品使用期内定期进行走访或询问使用状况，必要时提供技术服务。5.2.2 识别相关方的要求相关方(员工、股东、社区、顾客、政府职能部门等)的要求，是体系策划的重要输入之一；能否满足相关方的要求，是体系运作是否成功的关键。故公司在进行管理体系策划时，应充分识别各相关方的需求和期望，并努力满足之。同时，还应考虑：1 公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；2 相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求将随时间推进而不断提高，故公司已转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件管理程序的规定。5.3三标整合型方针根据现阶段的质量、环境和职业健康安全宗旨以及对顾客和相关方作出的承诺,经最高管理者集体讨论研究，编制适应公司经营和发展并体现公司管理特色的三标整合型方针。a)公司的三标整合型方针如下： 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任；环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然；职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强防护，持续改进管理绩效。方针阐述质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点：1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求；2）、对顾客和相关方要求作出承诺；3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系；4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工作环境，确保员工健康、安全。 b）确定上述方针的依据1)依据公司的宗旨、产品、活动的特点、规模及质量水平、环境因素以及职业健康安全的风险等；2)对满足顾客、相关法律、法规和其他要求的承诺；3)对坚持预防为主和持续改进的承诺；4)编制和评审质量目标、环境目标和职业健康安全目标的框架。c）贯彻实施要求1）在公司内部沟通，使全体员工理解；质量、环境和职业健康安全方针是全体员工开展质量、环境和职业健康安全活动的行为准则。为确保被全员正确理解，总经理应在不同层次的会议上统一和明确方针的内涵。在基层以宣传栏和培训、教育等形式向员工传达，以使其正确领悟并在工作中执行。新接收的员工由办公室向其提供培训。2）形成文件、付诸实施，并可为相关方获取；3）进行评审，以确保其持续的适宜性。随着内、外部环境的变化，最高管理者以管理评审会议的方式对质量、环境和职业健康安全方针的适宜性和有效性进行评审，必要时给予修订。5.4策划为策划质量、环境、职业健康安全整合型管理体系，要识别公司的生产过程，对环境因素进行识别、评价；在职业健康安全方面要对危险源进行辩识、对识别的风险进行评价和控制。并了解与质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规和其他要求。【4.3.1】环境因素办公室负责编制环境因素识别和评价程序，环境因素的识别和评价的主要内容有：a）识别多种环境因素，如大气排放、水体排放、废物管理、噪声污染、原材料与资源的使用及其他环境问题和社会问题。识别要考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态.识别的方法有调查表法、现场观察法、现场监测法、专家评估法、水平对比法、过程分析法等。b）对重要环境因素进行评价。主要方法有：与法律、法规、标准对比，视环境影响的规模范围、环境影响的严重程度及专家评估、水平对比等。4.3.1 危险源辩识和风险评价办公室负责编制危害辩识和风险评价程序，其控制的内容如下：a)识别多种危险危害因素，如车辆伤害、触电、烫伤、火灾、爆炸、中毒窒息等。危害辩识要考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态；b）对重要危害因素进行识别的主要方法：经验对比法（如询问交谈、查阅相关记录、现场观察、专家评议、水平对比等）、过程分析法、安全检查表法、系统分析方法、利用事故分析、故障分析等。要确定主要危险、危害因素，并列出清单。c）依据法律、法规和行业标准要求及危险、危害影响的程度和规模等进行评价，其评价的方法有定性评价、半定量评价、定量评价，专家的评估、员工的参与、领导的确认等。d）针对主要危险、危害因素，编制消除、减弱和预防措施。4.3.2 法律、法规和其他要求a）办公室为公司法律、法规的主管部门，负责编制法律、法规和其他要求获取与更新控制程序。其主要内容有：1）确定适用于公司活动、产品或服务的质量、环境、安全相关法律、法规及其他要求；2）跟踪法律、法规及其他要求的变化；3）建立获取相关法律、法规及其他要求的渠道；4）使员工了解法律、法规及其他要求的信息；5）还应遵守的其他要求的行业法规，与有关部门机构的协定、非法规性指南等。b）办公室负责适用于公司的质量、环境、安全法律法规的管理。 1）执行法律、法规和其他要求获取与更新控制程序的要求。2）及时识别与获取与公司生产活动有关的法律法规、行业标准与其他有关要求，并建立法律法规清单；3）及时更新相关法律、法规、行业标准及其要求；4）及时把相关法律法规及其他要求的信息传递给员工和相关方；5）建立获取法律法规和其他要求的渠道。c)办公室执行法律、法规和其他要求获取与更新控制程序，负责适用于公司的质量、安全、环境法律法规的管理。5.4.1质量、环境和职业健康安全目标策划质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标是公司全体员工为之奋斗的目标。a）质量目标1）最终产品检验合格率95%；2）顾客满意率为85%；b）环境目标和指标1）噪声排放符合GB12348-2008工业企业厂界噪声排放级标准；2）污水排放符合GB 8978-1996污水综合排放三级标准；3）废气排放符合GB/16297-1996废气综合排放二类区标准。4）固体废弃物排放达标，符合固体废物污染环境防治法的要求。c）职业健康安全目标1）因工死亡率为0；2）因工重伤率为0；3）因工职业病发生率为0。d）公司总经理应组织有关部门对公司目标和指标进行评审，建立和评审公司目标的依据如：1）相关法律、法规的要求及顾客和其他相关方的要求；2）公司的特点及影响质量、环境和职业健康安全的重要因素；3）管理方案的合理性与适用性；4）经济上的可行性；5）其他运行和经营要求及相关方关注的程度；6）公司目标应符合公司方针的要求；7）应确保在相关职能部门进行分解，形成目标责任制；8）公司目标应是可测量的，能量化尽可能量化。e）公司办公室应分层次对质量、环境、职业健康安全目标进行分解，编制可以量化和便于考核的质量、环境、职业健康安全分目标，并对其实现进行控制。办公室作为质量、环境、职业健康安全目标的主管部门负责对质量、环境、职业健康安全目标进行控制和管理，以确保公司的质量、环境、职业健康安全方针得到贯彻，公司总体质量、环境、职业健康安全目标得到实现，并持续提高。5.4.2三标整合型管理体系策划为实现质量、环境、职业健康安全目标，总经理依据本手册4.1条款的要求，对整合型管理体系进行策划。策划的内容包括：质量、环境、职业健康安全目标的策划，体系运行所需资源的充分性，质量、环境、职业健康安全管理体系重点过程的识别及体系文件的总体构成，体系适宜性与有效性的评审，体系自我改进机制的建立与完善等。管理要求如下：a）为贯彻公司方针、实现公司目标，公司按本手册4.1的条款建立整合型管理体系，并文件化。管理者代表组织各主管部门策划和编制整合型文件，办公室负责编制三标整合型管理手册，管理体系文件由总经理批准发布后实施。b）为编制环境管理方案，公司生产部、办公室应分别识别和评价环境因素，收集有关法律、法规和其他要求。具体要求执行公司环境因素识别和评价程序、法律、法规和其他要求获取与更新控制程序、产品实现策划的规定。c）为编制职业健康安全管理方案，公司生产部、办公室应分别对危险源进行辩识、风险评价和风险控制策划，收集有关法律、法规和其他要求。具体要求执行公司危险源辩识、风险评价程序、法律、法规和其他要求获取与更新控制程序、产品实现策划的规定。d）公司如遇内外部发生重大变化如资源调整、目标更改及市场需求变化，公司应预先进行更改策划，以确保管理体系文件的完整性符合本手册4.1条的要求。5.5职责、权限和沟通为便于公司质量、环境、职业健康安全管理工作的开展，公司明确了组织框架，对其作用、职责和权限进行了规定。5.5.1职责和权限总经理对机构设置、岗位配置负责，办公室予以文件化。为确保工作接口清晰、岗位职责得到落实，本手册明确了现行组织结构关系和质量、环境、职业健康安全体系组织机构，详细规定了三标管理体系各部门职能，编制了最高管理者和职能部门的职能分配。公司现行组织机构（见下图）上海*公司组织机构图总 经 理管理者代表设计部生产部综合办公室财务部质安部业务部质量、试验安全、环境产品采购、产品销售人事、文控生产加工产品研发最高管理层职责1）总经理主持公司的全面工作,向公司管理层和全体员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性,并贯彻实施。全面领导公司的行政管理和生产经营工作，并对公司重大事宜进行决策和批准; 结合公司发展战略、企业文化和总方针，策划并批准管理方针和管理目标，批准重大环境因素和重大危险源、目标、指标及管理方案；组织制定质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标,落实组织机构,确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需资源的提供。采取有效措施保证各级人员都能理解质量、环境、职业健康安全方针并坚持贯彻执行。批准管理手册，确保公司能够适应市场经济发展的需要，满足顾客的需求。负责质量、环境、职业健康安全体系的建立、策划与改进。定期对质量、环境、职业健康安全体系进行评审,以确保其持续的适应性、充分性和有效性;并任命管理者代表。为公司质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行提供充分的资源。建立起公司的环境和职业健康安全事故应急机制并提供相应的资源。2）管理者代表负责按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011三项标准建立整合型管理体系，并通过第三方审核认可、获得认证书，确保体系持续、有效运行。向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进的需求。确保在内外审核中提高全体员工质量、环境和职业健康安全意识。协调质量、环境和职业健康安全管理有关的外部事宜。根据体系运行情况对有关单位和人员实施奖罚。职能部门职责1）办公室协助管理者代表贯彻ISO9000族、ISO14001、GB/T28001标准,健全公司质量、环境、职业健康安全管理体系,组织开展内部质量、环境、职业健康安全体系审核,促进质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行；在管理者代表的领导下,具体负责组织质量、环境、职业健康安全管理体系文件的编写、发放、更改和保管，负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件记录的管理与控制；负责组织各部门贯彻落实公司质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标,并根据需要收集、整理对质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标的修改意见；负责管理评审计划的编制,收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正措施、预防措施进行跟踪和验证；负责编写年度内部审核计划并组织内部审核的实施,组织、协调内部审核活动的开展；负责公司办公设施的配置和各部门办公设备的调配，办公场所、设施的维护和水、电等物资的保障；为质量、环境、职业健康安全体系的有效运行提供合格的人力资源。负责组织实施人力资源管理程序,并对所有从事对质量、环境、职业健康安全有影响工作的人员都进行对口培训并考核及确认,以提高员工质量、环境、职业健康安全意识与能力；负责收集、识别和更新与职业健康安全有关的法律法规和其他要求以及相关方的要求，并列出法律法规清单，及其合规性评价。负责本公司有关会议的组织召集及会议记录，并配合生产部做好顾客投诉的处理工作。负责对公司整体的环境因素进行识别、评价和控制；负责对公司整体重大职业健康安全危险源进行辨识、评价和控制；负责对职业健康安全管理方案、环境管理方案进行评审；负责对环境、安全体系运行情况的监测，负责对职业病的防治工作.2) 销售部负责业务部门的工作，负责常规合同的评审，签订合同或协议书，建立合同档案，组织特殊合同的评审；编制和实施产品要求的确认和评审程序以及相关支持性文件。负责签订前的顾客沟通，明确产品的有关要求，组织对产品有关要求的评审，并保存相关记录；负责市场调研，收集产品信息，研究提供新产品市场开发空间；负责接待客户，收集顾客信息和做好售前售后服务；负责销售成果的统计和对销售人员的考核工作；组织建立及时反馈的信息网络,为体系的改进提供依据.并负责对顾客的满意度进行评价。负责本部门环境因素和危险源的识别、管理与控制。负责识别顾客和相关方环境安全要求。3采购部负责原材料、辅助材料、外购外协产品及生产设备的采购工作，负责价格信息的收集并对市场行情进行分析，确保其价格的合理、准确；负责对供方进行调查，组织相关部门对供方进行合格评定；负责采购过程的控制，组织相关部门对供方信息进行内部沟通与交流。负责采购产品的标识和可追溯性的实现以及采购产品的防护； 负责原辅材料仓库的管理。负责本部门环境因素和危险源的识别、管理与控制；负责对合格供方的环境因素进行识别、跟踪与处理。负责外包外协供方环境安全相关因素、影响的通报和跟踪等工作。4）生产部负责车间的管理；负责公司所有设备的管理，制定设备使用规程、管理制度；负责对其进行维护和保养、建立设备台帐。负责贯彻执行国家标准和相应的法律法规；编制生产指令单，负责各车间生产过程中发生的各种问题处理及产品标识、防护、搬运、贮存工作的管理；参加合同评审及对供方评价工作；负责协助办公室作好生产员工的培训工作。负责对本部门的环境因素和危险源进行识别、评价和控制；负责对本部门环境和职业健康安全方案的编制；组织各车间编制环境、职业健康安全应急预案并实施。对本部门的环境健康安全负责，负责本部门相关员工的职业病预防措施的跟踪实施与管理。5）质检部负责原材料进货检验、生产过程产品检验和成品最终检验工作；负责本公司的检测设备、测量器具的管理工作；质量、策划、数据分析和改进等过程和活动的管理.参与对供方的评价；组织不合格评审、处理并分析事故原因，对纠正和预防措施的执行进行监督。负责对技术研发部的设计进行验证；参与特殊合同评审、供方评价、不合格品的评审、服务等活动。推广和应用新技术、新工艺、新材料、新产品，在生产中不断探索和总结，提高生产工艺水平；本部门纠正和预防措施的实施、统计技术的应用和评价等工作。为采取纠正预防措施或体系改进提供证据；负责对本部门环境因素和危险源的识别与控制，对环境和职业健康安全运行过程的监视和测量及绩效监视和测量。6）财务部参加与产品要求有关财务方面条款的评审；负责资金筹措,为质量、环境、职业健康安全体系运行提供资金保证；建立产品质量、环境、职业健康安全成本考核机制和财务评价机制,并监督执行；负责供销部、生产部的资金提供和资金回拢等管理工作，对公司的成本核算和效益负责。负责本部门范围内的环境因素和危险源进行识别、评价和控制。5.5.2管理者代表（见手册管理者代表任命书）5.5.3.1内部沟通a)为确保公司内不同层次和职能部门之间既各司其职又能保持工作衔接，各种信息得到及时准确的交流，办公室编制信息交流与沟通程序以确保如下三个方面的沟通：质量管理的各种信息在公司内部各层次和部门之间沟通；环境因素及环境管理信息在公司内部交流；职业健康安全信息与员工及员工代表之间的协调和沟通。b)沟通的内容应包括：质量、环境、职业健康安全管理体系运作给公司管理和市场拓展带来的业绩以及现存的主要问题，市场形势和顾客的普遍需求，各车间的质量、环境、职业健康安全现状，顾客和相关方的满意程度，部门间的合作效率，质量、环境、职业健康安全体系改进的合理化建议，其他认为有必要通报的信息。c)公司主要通过板报、工作会议、年度工作会等会议制度及与员工代表协商实行内部沟通。最高管理者应广泛征集旨在加强和改进质量、环境、职业健康安全管理体系、提高服务质量、环境、职业健康安全的意见和建议，作为会议内容给予研究和部署。5.5.3.2外部沟通与顾客的沟通:a)识别顾客的需求和期望。 b) 与公司提供的产品有关的信息（如产品要求、条件以及本公司的概况等）。c) 顾客询问，合同的处理（包括修改）,征询顾客的明确意见。d) 顾客反馈和意见交换，包括顾客抱怨、不合格产品的处理措施。e) 顾客满意度的监控。与相关方的沟通a）通过建立环境/职业健康安全信息传递途径，使得信息能及时的处理、反馈，提高环境和职业健康安全管理体系运行的有效性。b）适当时，公司将法律法规的要求和其他要求传达给相关的相关方，以在环境保护和安全防范方面施加一定的影响。5.6管理评审5.6.1总经理负责主持管理评审工作，管理者代表负责管理评审的组织工作。在体系正常运行的情况下，于每年年末进行管理评审。通过对上年度经济指标实际完成状况的考核以评估体系运行的业绩，评审公司质量、环境、职业健康安全方针、目标和体系的适宜性、有效性，提出下一年度质量、环境、职业健康安全体系改进的重点及指导性意见，对已发现的重要问题提出整改决议。特殊情况下可以临时组织管理评审。办公室负责管理评审的筹备工作。5.6.2评审输入管理评审会议的讨论内容应包括:a)内部审核报告；b)顾客和相关方意见和反馈的信息；c)质量、环境、职业健康安全目标的完成情况；环境、职业健康安全管理方案实施情况；d)纠正和预防措施的实施情况；e)上次管理评审会议决议的实行情况；f)市场预测和外部环境变化信息；g)持续的改进意见或建议。h）相关法律、法规符合性的要求； i)其他影响管理体系变更的信息如机构调整、产品变更等；以上信息由相关职能部门提供，办公室负责收集，并在管理评审前报管理者代表、总经理阅知。5.6.3评审输出管理评审的输出以管理评审报告形式出现,经总经理确认后下发执行。报告应包括以下内容：a)对公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行有效性的评价；b)对产品和服务质量、环境、职业健康安全的改进的要求及改进措施；c)资源和机构的充分性评价，调整的决定；d)与顾客及相关方有关要求的改进决定和措施；e）会议形成的决议。办公室负责跟踪管理评审报告的落实，同时向总经理和管理者代表报告。为确保管理评审工作的规范，办公室负责制订管理评审控制程序。6.资源管理6.1资源的提供为实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的各项活动，公司总经理承诺并提供必要的资源，这些资源包括：人力资源，基础设施、工作环境和财力资源。6.2人力资源6.2.1总则为确保从事质量、环境、职业健康安全等管理，执行和验证的工作人员是能够胜任的，公司必须对人力资源进行管理和控制。办公室负责制定人力资源控制程序，并对人力资源进行管理。6.2.2能力、培训和意识a) 办公室应确定从事质量、环境、职业健康安全的管理、执行和验证人员所必要的能力，形成主要岗位人员任职要求，作为公司管理层人员任职的依据。人员能力的确定可以从教育、培训、技能、经历、工作态度和责任心等方面确定。办公室应确定各部门所需人员的招聘条件。b)办公室应结合公司发展方向编制员工培训计划，年度培训计划，确保人员技能、知识和意识满足岗位需求。培训计划经各有关部门同意后报管理者代表审批。公司采用的培训方式主要有：送外培训、内部培训、聘请专家、以会代训等。c)各部门主管应对本部门人员的培训效果作出评价，评价记录随培训记录存档，未达到预期效果的，应继续安排培训。年底要对本年度的培训教育情况进行总结，评价所采取措施的适宜性和有效性。d)各级领导和各职能部门均有责任教育和引导员工提高其对所从事工作重要性的认识。e)凡应用新工艺、新材料、新技术、新设备时应对相关人员先培训合格，然后安排上岗。凡有新的法律法规颁布以及新的政策出台或推广新的管理模式时，应适时安排领导和管理人员进行培训学习。f)办公室应建立员工培训档案，并保存员工适当的教育技能培训以及工作经历的记录。g）生产部负责所属各车间生产人员定期进行生产作业培训报公司办公室并保持培训记录。6.3基础设施公司必需的基础设施包括：公司、各车间的办公、生活设施、仓库、生产设备等及支持性服务。生产部负责编制设施和工作环境管理规定。a）生产部对如下基础设施进行控制：1）办公场所、生产场所；2）计算机及软件；3）通讯服务。4）生产设备；b)生产部负责办公工作场所和办公设施的维护以及水、暖、电、气供应和维护服务和支持性服务，执行设施和工作环境管理规定。c)测试仪器和检测设备由质检部等使用部门进行管理。d)各车间的基础设施的配置由生产部申请由供销部负责购置。e)支持性服务包括废料处理由办公室负责管理。f）办公室负责对车队、保安、卫生进行管理；6.4工作环境为确保产品质量、环境、职业健康安全管理工作的正常开展，公司确定并提供适宜的工作环境。生产部负责具体执行设施和工作环境管理规定。a）各车间负责确定生产车间所需的工作环境。b）公司办公的工作环境由办公室负责维护。c）公司控制的工作环境包括：1）物质的、社会的、心理的良好工作氛围；2）环境因素：温度、湿度、卫生、噪音、光、空气指数等；3）职业健康安全、工作压力等。7.产品实现7.1产品实现的策划公司产品为机械设备，产品实现的策划分为几个过程进行控制。本条款对公司在产品实现过程中的质量、环境和职业健康安全管理进行了策划。a）本公司产品实现过程有：确认顾客要求和期望 对产品要求确认/评审 采购 设备管理 生产安装和服务提供 测量和监视b)产品生产由生产部进行职能管理，各车间按生产指令实施。产品实现的策划通过质量计划、环境管理方案、职业健康安全管理方案实现。其包括的主要内容有：1）产品质量、环境、职业健康安全目标；新的环境因素和危险源的识别、评价和控制要求。2）确定此产品生产过程的关键工序以及质量控制点、技术措施和环境因素、职业健康安全危险源的识别、评价和控制活动；明确应贯彻执行的法律、法规、国家/行业标准规范，资源配置需求；3）为证实产品质量、环境、职业健康安全符合要求应开展的各项监控和测量活动，明确应执行遵守的验收依据；4）提供证明产品符合要求的各项质量、环境、职业健康安全记录。c)生产部和质检部负责编制的质量计划（该文件并非一定称“质量计划”，当内容要符合质量计划要求）、环境管理方案、职业健康安全管理方案进行评审。 7.2与顾客有关的过程为了充分了解质量、环境和职业健康安全有关的全部要求，并通过满足要求而达到顾客及其他相关方满意，公司需管理和控制与顾客及其他相关方有关的过程。7.2.1与产品有关的要求的确定供销部在签订合同前，应熟悉和理解合同或订单、合同条款以及相关的法律法规，对产品有关的要求进行识别。与产品有关的要求包括：顾客明示的要求对产品交付和交付后的要求。隐含的要求是指顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必要的产品要求。c)与产品有关的法律法规的要求。d)公司确定的任何附加要求，如：采用新工艺、新标准以及超越顾客要求。7.2.2与产品有关的要求的评审产品签订合同前，供销部应组织对产品有关的要求进行评审，以确定产品的要求得到规定，存在的问题得到解决，公司有能力满足产品的要求。常规合同的评审由供销部进行，供销部经理签认。特殊合同由供销部组织，相关职能部门参加总经理签认，分别就原材料、资金、技术能力、生产能力和安全保证能力等有关方面进行综合评价，