某公司提案改善管理制度

银川佳通公司品保部提案改善管理制度编号ZD-PA-001-2005A页码9/10 目的:为防止在产品生产过程中产品或其状态的混淆和误用,以及达到必要的对产品和服务的追溯。适用范围:适用于本公司产品实现的全过程中。引用标准：无术语和定义产品可追溯性:是指追溯对象的历史、应用情况或所处场所的能力。权责:.1质量管理处负责本文件的拟订、修订、下发和监督管理。.2制造厂、品保部负责组织追溯和跟踪验证整改效果。.3制造厂配合对产品的追溯提供必要的记录（主要指流转记录或其它相关标识）。.4对追溯过程中出现的不符合项目,由追溯部门开具不合格跟踪检查单通知责任部门进行整改，并作追溯报告和提出考核建议。追溯部门负责跟踪验证整改结果。55追溯部门将原始追溯记录、追溯报告，不符合项跟踪检查单及考核建议复印件送质量管理处存档。内容与要求6.1执行6.1.1频度6.1.1.1定期 制造厂 1次/月 质检处 1次/月质量管理处 1次/季6.2.1.2不定期: 当原材料、中间材料或成品出现批量不合格或出现客户抱怨时等，视需要，由品保部主管确认并通知各相关部门。6.1.2抽样质量管理处于成品库随机抽取1条胎坯追溯；制造厂、质检处于片区之间抽取两到三件半成品或成品追溯。6.1.3范围成品 原材料。 银川佳通公司品保部产品可追溯性作业标准编号ZD-PA-101-2004A页码2/26.1.4地点相关资料办公室或生产现场。6.1.5相关记录和要求6.1.5.1本工序产出材料记录：规格、半成品名称、日期、班别、作业者、机别、批号、数量及自我保证检点。6.1.5.2本工序投入材料记录:规格或代号、料号、批号及材料确认。6.1.5.3记录保存按文件资料管理程序执行。6.2考核6.2.1对追溯过程中出现的因主观因素造成追溯终止,包括提供记录不及时，记录不清楚、不完整，弄虚作假、不真实，考核责任人50元。6.2.2对于要求整改的项目没有按期完成的考核责任部门或责任人100元。6.2.2各部门没有按照规定进行追溯的，一次考核责任部门50元。虽已追溯,但没有做追溯记录、追溯报告，不开具不符合项跟踪检验单以及不提出考核意见的，一次考核责任部门或责任人50元。6.2.4凡在追溯过程中不能积极配合追溯人员的，出现相互推诿、扯皮的受追溯部门或个人，考核该部门100元，个人50元。记录与表式PA-147 全钢子午胎追溯记录表（见附表）；PA-148 半钢子午胎追溯记录表（见附表）； PA-149 斜交胎批追溯记录表（见附表）；PA-150 航空轮胎追溯表（见附表）；PA-151 内胎追溯表（见附表）；1 目的为鼓励员工发挥才能，踊跃提供经营改进和工作改善的技术革新方案及合理化建议，提高公司产品质量和经济效益，降低成本。2 适用范围适用于本公司提案的受理、评审、实施，效果的确认和奖励。3 参考文件3.1质量手册3.2持续改进管理程序4 术语和定义4.1提案：在经营改进和工作改善方面提供的技术革新方案及合理化建议。4.2改善：通过对提案的评审和实施以期达到工作业绩的持续改进。5 权责5.1质量管理处5.1.1负责本文件的拟/修订、下发、回收和销毁；5.1.2负责提案的受理、登记、编号；5.1.3落实提案实施部门并通知实施；5.1.4负责提案实施后效果的确认；5.1.5筹划提案评审；5.1.6申报提案的奖励；5.1.7鼓励员工参加提案活动，宣传有关提案的规定。5.2提案提出部门5.2.1受理本部门提交的提案和组织评审；5.2.2将已实施的提案进行效果验证。5.3提案实施部门5.3.1负责提案的实施；5.3.2对实施完毕的提案进行实施结果确认。5.4 提案改善推动小组5.4.1公司提案改善推动小组负责提案实施后效果确认及评审；5.4.2各部门提案改善推动小组负责提案的初级评审和推荐申报。5.5 人力资源部负责提案的奖励。6 内容及要求6.1提案改善推动小组。6.1.1公司提案改善推动小组成员。6.1.1.1 组长：管理者代表6.1.1.2 副组长:各部门经理6.1.1.3组员: 由公司相关部门专业素质较高的人员组成；6.1.1.4具体管理机构：质量管理处。6.1.2各部门提案改善推动小组成员。6.1.2.1组长:部门经理；6.1.2.2副组长:各处处长；6.1.2.3组员: 由各相关部门专业素质较高的人员组成。6.2计划6.2.1 预算：每年度由公司预拨10万元经费用于竞赛、奖励；6.2.2各部处主管年初根据公司分解的指标，订出本部门提案活动内容和目标，并在年内落实。6.3 提案内容6.3.1 制造技术、操作方法、作业程序及机器设备方面的改善；6.3.2 技术工艺方面的改善；6.3.3 原材料的节约、废料的利用及各方面成本的降低等项目；6.3.4 制品的包装与外观、储运作业的改善；6.3.5 工作环境及安全卫生的改善；6.3.6 其他有利于公司的可改革的事项。6.4 提案的申报和受理6.4.1 使用公司印发的提案改善申报表、并填清内容（见附件3：提案改善申报表）；6.4.1.1 提案名称、提案者姓名、提案日期、提案者所属单位；6.4.1.2 改善前现状、改善的办法或图纸资料、改善后的说明；6.4.1.3 改善估计费用；6.4.1.4 预期效果及建议人认为必要的事项。6.4.2 提案有下列情形者不予受理6.4.2.1 属于自己职责范围内的；6.4.2.2 属于生活琐事等；6.4.2.3 属个人诉苦或人身攻击者；6.4.2.4 已被采用或其它提案实施内容相似的；6.4.2.5 诋触专利法的；6.4.2.6 上级交办的事情；6.4.2.7 几个部门开会讨论得出的方案；6.4.2.8 其它部门提出的提案，实施部门不得作为提案；6.4.2.9 与在处理中或研议中的案情相同者，但具有更佳方法或更大效果者不在此限；6.4.3 提案若有以下情况的6.4.3.1 完全相同的，受理先提者；6.4.3.2 同一事件有不同的提案，采用较优提案；6.4.3.3 特殊情况下，经主管同意可先实施，并在一个月内提出评审；6.4.3.4 提案系两人以上共同提出，按一件受理；6.4.3.5 已保留或不采用的提案如提案人仍认为有价值，可直接将提案报质量管理处统计后，由公司提案改善推动小组专门召开会议讨论。6.5 提案的评审过程（见附件1：实施评审流程）。6.5.1评审主要研究提案的可行性及适用的环境、实施的成本、产生的效益、实施部门的意愿等，以决定采用与否。评审后有以下几种结果：6.5.1 1保留：经小组评审认为无实施必要或目前无法实施； 6.5.1 2采用：经小组评审认为可以实施；6.5.1.3不采用：经小组评审认为实施后效果不明显或根本无法实施。6.5.2各部门提交的提案，由各部门提案推动小组组织评审，部门经理及处长签署初级审核意见，初级审核认为可以采用和保留的，将提案改善申报表的原件报质量管理处。6.5.3 质量管理处对上报的提案进行分类、编号、登记，每月统计一次。采用的提案由质管处填写提案实施通知及效果确认表，并经品保部经理、质管处处长签字后，连同提案改善申报表复印件一起发往实施单位进行实施。6.5.4 实施部门在接到提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表复印件一个月内，组织人员进行实施，并在实施完后填写实施详细结果，然后将提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表复印件转至提案提出部门。如不能实施应写明不能实施的原因，或实施周期较长的应分计划进行实施，并反馈质管处。6.5.5 提案提出部门在接到提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表一周内，对提案实施后的使用效果进行验证,并将提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表返回质量管理处。6.5.6 质量管理处在收到提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表后15日内根据经济效益、简化操作、提高生产效率及生产品质、实施性、创意、安全等，改善公司形象等内容与相关部门完成效果确认工作。6.5.6.1 关于装备、动力类改进的提案，由装备动力部对其改进后的设备、动力性能、经济效益、成本节约，可实施性等方面进行确认；6.5.6.2 关于技术类改进的提案，由技术部对其改进后的工艺性能、经济效益、适用性，可实施性等方面进行确认；6.5.6.3 关于生产制造等方面改进的提案，由制造厂对其改进后的劳动生产率、劳动强度、生产管理、人员配置、简化操作、安全，员工积极性等方面进行确认；6.5.6.4关于品质管理类改进的提案，由品保部对改进后的提高生产品质、规范管理、创意，改善公司形象等方面进行确认；6.5.6.5 关于其它类改进的提案，由品保部联系其它相关部门进行确认。6.5.7 质量管理处根据验证的结果报品保部经理审核后，组织公司提案改善推动小组进行评审。6.6 提案的评审标准评审主要按照提案的经济效益、简化操作、提高生产效率和生产品质、实施性、创意、安全、改善公司形象等项目进行评分（见附件2：提案评价表）。提案实行评委评分制，评委在具体的类别里浮动打分，结果以加权平均的分数作为打分结果。6.7 提案的编号提案申报表的编号方法是xx-xx-xxx：前两位为部门代号，中间两位代表年份，后三位为顺序号。如：PA-05-001，即质量管理处2005年001号提案。6.8 对已实施的提案，各有关部门应坚持使用，对不能坚持使用的提案将由实施部门出具相关资料，交主管高层领导审批后反馈至提案改善推动小组。6.9 考核6.9.1质量管理处每月统计一次受理的提案，采用的每项奖励个人30元，保留的每项奖励个人10元。6.9.2公司提案推动小组每月对实施后经效果确认和验证的提案进行评审打分。质量管理处根据评分结果对提案人和实施单位进行申报奖励。奖励总金额=提案评价总分x5元（总分计算方法见评分表），其中提案人占40%，实施单位占60%。6.9.3发往实施部门的提案在规定时间内没有实施且没有提出任何原因的一次考核实施部门主管100元；实施完后没有在规定时间内将提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表反馈提案提出部门的一次考核实施部门主管50元；多次督促不能实施且无原因的加倍处罚，并报公司例会。6.9.4提案提出部门在规定时间内没有将已实施完的提案进行效果确认且没有提出任何原因的一次考核部门主管50元。效果确认完后没有在规定时间内将提案实施通知及效果确认表和提案改善申报表反馈质量管理处的一次考核提案提出部门主管50元；多次督促不能进行效果确认且无原因的加倍处罚，并报公司例会。6.9.5对于不能配合质量管理处验证提案实施效果的相关部门一次考核相关部门主管50元。多次督促不能配合且无原因的加倍处罚，并报公司例会。6.9.6年终考评6.9.6.1 计算期间：1月1日至本年12月31日止（同公司考绩）。6.9.6.2依据公司年度提案指标、目标的分解，质量管理处年终统计各部门上报的提案数量，对于未能完成公司指标的部门上报公司考核部门1分。6.9.6.3 年度个人特别奖一年内所提件数经采用为公司最多者，录取前六名，经评审各发奖金和奖状：第一名800元，并发证书（1名） 要求采用件在8件以上第二名500元，并发证书（2名） 要求采用件在5件以上第三名300元，并发证书（3名） 要求采用件在3件以上6.10 提案的采用件、登记表由公司质量管理处保管5年。7 记录表式7.1 PA-101提案改善申报表 （见附件3）7.2 PA-102提案实施通知及效果确认表 （见附件4）附件1 提案评审流程图各部门员工提案改善申报表初级审核意见保留实施结果奖励效果确认评审打分申报奖励奖励效果验证编号登记提案实施通知及效果确认表分类、统计提案改善申报表原件申报奖励不采用采用提案改善申报表原件各部门品保部提案改善推动小组实施部门提案提出部门人力资源处附件2提案评价表1.经济效益：配分100分，依提案预估（扣除投资金额）实施后三个月节省的金额计算分数：节约金额（万元）1以下21.522.533.544.55分数2468101214161820节约金额（万元）6789101214161820分数22242628303234363840节约金额（万元）303540455060708090100分数42444648506