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2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 0 05 5 管理手册管理规定管理手册管理规定 0.1 目的 建立并保持文件化的管理体系，制定管理方针、目标和指标，通过公 司全过程的管理： 证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规（包括技术 标准）要求的产品的制作加工、设计和服务，并能实现质量、环境和职业 健康安全管理体系的持续改进。 通过管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而增 强顾客、员工和相关方的满意。 （3）符合标准以及提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的 能力和责任。 0.2 适用范围 本管理手册按 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求和 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系 规范标准和有关法律法规要求，结合公 司实际以及产品制作加工、设计和服务的特点及相关方的期望建立文件化 的管理体系，阐明了公司管理方针、目标、指标、并规定了要素的相互关 系以及管理和控制的要求。 本手册既可用于内部管理，也可用于外部评价。无论是内部管理，还 是外部评价，公司都应提供客观证据，以此证明管理体系的持续适宜性、 有效性和充分性，客观证据主要有： 提供一套既符合 GB/T19001-2008、GB/T240012004 和 GB/T28001- 2001 标准要求，又适合公司有效运行的管理体系文件。 提供公司管理体系运行符合性、有效性和适宜性的记录和现场证明； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 提供公司管理体系持续改进能力和绩效的证明； 提供顾客满意、相关方满意、员工满意、符合法律法规的证明。 上述客观证据应能清楚、充分地表示公司所建立、实施、保持的管理 体系具有三个基本能力： 以防止不合格发生来满足顾客要求，以预防环境污染来满足社会的 期望，以强化职业健康安全管理为基础，保证所有员工都在一个安全良好 的环境下工作； 以持续改进来提高管理体系运行的有效性和效率； 以管理体系的所有过程来达到各相关方满意，符合法律法规（包括 生产技术标准、环境、质量标准和职业健康安全标准）的要求。为此，本 公司将采用过程方法实施管理体系。 本管理手册的适用范围包括位于上海市静安区南苏州河路 1393 弄 1 号 1208 室的平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘的制作、加工 和服务的质量、环境和职业健康安全管理。 0.3 应用 本管理手册覆盖本公司平面广告的设计、制作、加工和服务以及窗帘 的制作、加工和服务的全过程。 0.4 引用法规、标准：引用国家、行业、地方的一切适用的所有与本 公司质量管理、环境保护、职业健康安全管理有关的法律法规及标准。 0.5 术语和定义 本手册采用了 GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语 GB/T24050-2004环境管理术语和 GB/T28001-2001职业健康安全管理 体系规范中规定的有关术语和定义 管 理 手 册 文 件编号 XX/SC-01 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 版 本 01 修 改状态 0 管理手册管理规定 章 节号 0. 5 页 码 2/2 0.6. 手册的管理 (1) 本管理手册的编写或修订由管理者代表负责组织进行，无论是编 写和修订均需经总经理批准后方可由行政部负责发放。 在下列情况下手册应进行修改 a. 公司组织结构发生较大变动时； b. 手册规定的要素和管理活动有较大变化时； c. 在审核或管理评审时发现较多系统性重大不符合项要求整改时； d. 手册依据的标准、法律法规有较大变化时； e.手册修改超过 10 次或其它情况需要时，应进行换版； (2)本手册要素的贯彻是借助程序文件的实施来实现的。 (3)程序文件由相关职能部门按 GB/T19001-2008、GB/T240012004 和 GB/T280012001 标准和本手册的要求进行编写或修订，经管理者代表 审核,总经理批准。由行政部负责管理和发放。文件发放应编制受控文件 发放清单，保证有关现场使用的文件都为有效版本。 (4)管理手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改，未经 管理者代表批准不得外借给其他人，手册持有者在离岗时应将手册归还行 政部。 （5）手册文件使用期间，如有修改或定期对接其适用性、有效性进 行评审，应按文件控制程序的有关规定执行。 0.7、删减说明： 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 本公司的窗帘产品均严格按客户的要求进行制作和加工，制作加工工 艺已成熟和稳定，不承担产品设计开发项目，没有产品设计开发的控制职 责，所以对标准中的 7.3 条款予以删除，且删除后不影响向顾客提供满足 顾客要求和适用的法律法规要求的窗帘产品的能力和责任。 1.01.0 范围范围 1.1 总则 建立并保持文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系，制定管理 方针、目标和指标，通过公司全过程的管理从而达到： a)证实公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求和适用的法律法 规要求的产品。 b)通过管理体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程而达 到顾客、员工和其他相关方的满意。 c)预防环境污染，减少环境影响。 d)优化作业场所，控制职业健康安全风险并保持改进。 1.2 应用 本管理手册按 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求和 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系 规范标准和有关法律法规要求并结合本 公司实际编制，应用于 xxxxxxxxxxxxxxxx 的质量、环境、职业健康安全 管理。 2.02.0 引用标准引用标准 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 GB/T19000-2008 质量管理体系 基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范 3.03.0 术语和定义术语和定义 本手册采用了 GB/T19000-2008质量管理体系 基础和术语 GB/T24050-2004环境管理 术语和 GB/T28001-2001职业健康安全管 理体系规范中规定的有关术语和定义 4.04.0 质量、环境、职业健康安全管理体系质量、环境、职业健康安全管理体系 4.1 总要求 本公司按照 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求和 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系 规范标准要求由管理者代表负责组织编 制、建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并形成文件，并在实施 和保持中并予以持续改进绩效，以增强顾客满意，保护生态环境，有效控 制职业健康安全风险，保护员工安全和自身健康。为此应做到下述要求： 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 a)本公司对管理体系所需要的过程进行确定，并编制相应的程序文件 对这些过程进行系统管理；这些过程包括管理活动、资源提供、产品实现、 监视测量和改进四大过程以及所包含的子过程和其他相关的过程。 b)明确了这些过程之间相互顺序和相互作用的关系，并对环境因素、 职业健康安全危险源进行识别和辨识，确定重要环境因素和重大危险源； c) 确定所需的准测和方法，以确保这些过程的运行和有效控制。 d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监控。 e) 对过程进行测量、监控和分析及采取必要的措施，是为了实施必 要的措施以实现对这些过程所策划的结果，并对这些过程进行持续的改进。 对于将影响产品符合要求的任何外包过程，本公司应确保对这些过程 的控制，对这类外包过程控制的类型和程度应在管理体系中加以规定，本 公司的外包过程是布帘的缝纫、熨烫过程以及平面广告的吸塑、印刷过程， 按照采购控制程序的要求进行控制。 4.2 文件要求 4.2.1 总则： 按照 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求和 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001职业健康安全管 理体系 规范标准的要求及本公司的实际情况，编制了适宜的文件以使 管理体系有效运行，本公司管理体系文件由以下部分组成： a)管理方针和目标：阐明管理方针、目标的要求和内涵； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 b)管理手册：提供关于质量、环境和职业健康安全管理体系一致性的 信息。 c)程序文件：建立的程序文件中有的一个程序文件包含了对一个或多 个程序的要求，或一个程序的要求可以被包含在多个程序文件中。 d)质量策划所形成的文件、环境管理方案和职业健康管理方案、相关 的管理文件（包括管理标准、技术规范、作业指导书、检验规范、工艺文 件等）：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需的文件，规 定了开展活动的方法。 e)外来文件：确保策划和运行管理体系所需的外来文件如：国家标准、 行业标准、顾客提供的图纸和技术资料等。 f)提供证实管理体系有效运行的记录。 文件可采用任何形式或类型的媒介。 4.2.2 管理手册 本公司应编制和保持符合 GB/T19001-2008 质量管理体系 要求 和 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南和 GB/T28001- 2001职业健康安全管理体系 规范的一体化管理手册 ，其内容包 括： a）管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性。 b）管理方针和目标 c）为管理体系编制的程序文件或对其引用的情况以及其他文件查阅 途径。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 d）管理体系中过程之间相互作用的表述。 4.2.3 文件控制 对管理体系所要求的文件进行控制，包括确保策划和运行管理体系所 需的外来文件，以确保： a）文件在发布前由授权人员签字批准，确保其内容的准确性和适宜 性。 b）行政部组织定期对现有的体系文件继续全面的评审，因评审或其 他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。 c）由行政部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本等内 容，以识别文件的更改和现行修订状态。 d）行政部确定受控文件的发放范围，由总经理或管理者代表批准后 按要求发放文件，确保与管理体系有关的相关场所可获得相关文件的有效 版本。 e）各部门应指定专人负责接受、管理文件和资料，用文件夹集中、 分类、有序的存放文件，确保文件保持清晰，易于识别。 f）确保相关适用的外来文件，使用前得到确认，按规定范围分发并 登记。 g）所有作废文件应及时收回，若因任何原因而保留作废文件时，应 加以标识，予以单独存放，以防止作废文件的非预期使用。 具体执行文件控制程序 4.2.4 记录的控制 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 建立和保持记录，以提供产品和过程符合标准要求和管理体系有效运 行的证据。记录应保持清晰易于识别和检索，并对记录的标识、保存、保 护、检索、保留和处置进行控制，具体执行记录控制程序 。 5.05.0 管理职责管理职责 5.1 管理承诺 本公司总经理通过以下的活动对其建立、实施和持续改进管理体 系的有效性的承诺提供证据。 a）总经理应采取培训、讨论，下达文件、会议等各种方式使全体员 工都能树立质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识，都能认识到满 足顾客、相关方和法律法规的要求对本公司的重要性； b）制定企业的质量、环境、职业健康安全的管理方针。 c）确保根据管理方针制定质量、环境、职业健康安全的管理目标。 d）总经理按计划的时间间隔主持管理评审。 e）总经理应确保提供本公司管理体系的建立、运作及持续改进必要 的资源。 5.2 以顾客及相关方为关注焦点 a)总经理应确保：充分识别和理解顾客及其他相关方当前和未来 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 的需求和期望，确定与产品有关的要求，并将其转化为本公司可实施的要 求，以便达到使顾客满意的目标。 b)总经理应重视环境保护和污染预防，不断减少向环境排放的污 染物和节约能源资源，持续改进公司的环境绩效。 c)总经理应重视员工的职业健康和安全，不断改善进入工作场所 的员工和其他人员的健康安全条件，提高公司的职业健康安全绩效。 5.3 管理方针 5.3.1.公司的管理方针应确保： a. 适用于本公司活动，生产或服务的性质，规模。 b. 包括对满足顾客和相关方的要求、保障健康安全、持续改进和污 染预防的承诺； c. 包括对遵守有关法律、法规和本公司应遵守的其他要求的承诺； d. 在公司内得到沟通和理解。形成文件，付诸实施、予以保持并传 达到员工，确保各级人员在公司管理方针指引下，结合本部门要求制订目 标和措施并认真实施； e. 提供建立和评审管理目标的框架，定期不定期的对管理方针的适 宜性和持续适宜性进行评价。 f. 可为公众所获取； 5.3.2 管理方针 满足顾客要求满足顾客要求 遵守法律法规遵守法律法规 预防环境污染预防环境污染 保障健康安保障健康安 全全 追求持续改进追求持续改进 管理方针的含义： 满足顾客要求满足顾客要求 遵守法律法规：遵守法律法规：是树立良好企业形象的唯一选择。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 它不但体现了以顾客为关注焦点的管理原则，也表达了对遵循法律法规及 其他要求的承诺；它不仅是对顾客的郑重承诺，也是对社会的庄严宣誓； 预防环境污染预防环境污染 保障健康安全：保障健康安全：每年通过管理评审和内审,总结经 验,寻找不足,改进管理 水平，污染预防，持续不断的改进环境和职业健康安全绩效 追求持续改进：追求持续改进：是高层领导对本公司长远发展的战略决策，是全体员 工的行动指针，是持续改进 管理体系的根本体现，也是市场竞争的制胜法宝。通过技术创新和管 理创新，不断提升全员的质量意识、环境保护意识和职业健康安全管理意 识，实现总体水平在行业中保持领先的目标； 5.4 策划 （1）策划的时机 建立和改进管理体系时对管理体系进行策划，总经理委托管理者代 表负责组织实施策划并持续改进工作。 a)管理体系建立时，根据标准结合本公司实际建立一体化管理体 系，以满足管理目标和 4.1 的要求。 b)管理体系改进时，策划改进的实施可以不在体系的所有部门、 所有条款中同时进行，但改进时要注意保持管理体系的完整性。 c)对管理体系文件未能覆盖和顾客特殊要求的事项，由生产部编 制质量计划，具体按质量计划要求办理。 （2）策划的依据 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 按“引用标准”中的标准，相关的法律法规、国家标准、行业标准及 公司有效的管理制度和管理经验进行策划。 （3）策划的内容 a) 管理体系所需组织机构、资源、职责、过程、活动。 b) 制定、实施、评审、保持管理体系的管理方针、目标。 c) 管理体系、管理手册、程序文件、产品实现过程、环境、职业健 康安全运行所需的支持性文件。 d) 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制。 e) 各种因素导致管理体系发生变化时要保持体系的完整。 5.4.1 环境因素 本公司建立并保持环境因素识别和评价控制程序 ，明确环境因素 的识别，评价控制的归口管理部门和职责，确保评价出重要环境因素。 a)环境因素的识别范围必须覆盖公司活动，产品和服务的各个方 面，包括相关方活动对环境的影响。 b)识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、 紧急三种状态； c)对本公司识别的环境因素进行评价，以使在本公司内部管理工 作和经营活动中对环境具有或可能具有重要影响的环境因素得到有效控制； d)评价环境因素时将考虑环境影响的程度、范围、发生频次、影 响程度、控制现状等确认重要环境因素，并由行政部负责向本公司各相关 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 部门传达； e)总经理负责审批重要环境因素； f)重要环境因素作为本公司制定环境目标、指标和管理方案的依 据；应制定相应的运行控制程 序，并加以教育培训，以实现对重要环境因素的有效控制。 g)当本公司的活动、产品和服务发生较大变化时，或存在已纳入计划 的或新的开发、修改的活动、 文件 编号 XX/SC-01 管 理 手 册 版本 0 1 修 改状态 0 管理职责 章节 号 5 .0 页 码 3/ 7 产品和服务时，或适用的法律法规和其他要求更新时，应及时对环境 因素进行重新评价，以确定新的重要环境因素。 g)本公司应将环境因素识别、评价和确定重要环境因素方面的信 息形成文件并及时更新。 h)本公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，应对重要环境 因素加以考虑。 具体执行环境因素识别和评价控制程序 。 5.4.2 对危险源、风险评价和风险控制的策划 建立并保持危险源识别与风险评价控制程序对本公司的作业活动、 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 管理活动、工作场所以及生产现场存在的危害进行评价，确定重大危险源， 保证重大危险源得到有效控制，保证员工和所有进入现场的外来人员的安 全健康。 具体执行危险源识别与风险评价控制程序 。 5.4.3 法律、法规和其他要求 建立和保持法律、法规及其他要求控制程序用来确定公司的 产品，识别好的环境因素和辨识的危险源适用的法律、法规和其他要求； 通过各种渠道获得并及时更新；采取措施，将这些信息传达到员工和其他 相关方。具体执行法律、法规及其他要求控制程序 5.4.4 目标 （1）质量目标 a)成品的一次性检验合格率大于 96%。 b)顾客满意率达到 95%。 c)顾客意见处理率达到 100%； （2）环境目标： a)严格遵守环境法律法规，环境污染事故为零； b)员工环境知识培训率为 100； c)三废全部达标排放； d)固体废弃物处理率 100； （3）职业健康安全目标： a)严格执行国家职业健康安全法律法规； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 b)员工职业健康安全知识培训率为 100； c)本公司重大危险源 100得到控制； d)死亡事故率为零，职业病发病率为零，轻伤率小于 1； 5.4.5 管理方案 a)当重要环境因素和重大危险源在一段时间内需要采取专门措施 进行控制时要编制目标、指标和管理方案，一般情况下通过程序和作业指 导书对重要环境因素予以控制 b)目标、指标和管理方案应定期进行评审。 具体执行目标、指标及管理方案控制程序 5.4.6 管理体系的策划 a)公司对管理体系进行策划，以满足方针、目标（指标）及管理 体系的总要求。 b)公司根据产品的特点确定全部过程及其相互关系。 c)各部门根据本部门的工作流程对其环境因素和危险源进行排查， 评价出重要环境因素和重大危险源并应明确应遵守的法律、法规和其他要 求，同时对评价出重要环境因素和重大危险源制定目标、指标，并制定管 理方案予以实施和检查。 d)对管理体系的变更进行策划和实施时，应保持管理体系的完整 性。 文件 XX/SC-01 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 编号 管 理 手 册 版本 0 1 修 改状态 0 管理职责 章节 号 5 .0 页 码 4/ 7 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 总经理确保本公司内职责和权限得到明确规定和沟通，并开会宣布下 发文件。 (1)总经理职责和权限 a.总经理对本公司管理体系的建立、实施并持续改进其有效性负 全责，并具体对以下事项负责： b.在整个公司建立满足顾客及其他相关方要求，增进顾客及其他 相关方满意和满足法律法规要求的氛围； c.负责制定、批准、发布并组织实施公司管理方针、目标； d.负责管理体系的策划，以保证管理方针和目标的实现；并在对 体系的变更进行策划和实施时，保持体系的完整性； e.负责公司组织机构的设置和人员、资源的配备； f.负责管理体系运行中的重大决策，并确保这些决策及体系的有 效性在公司内得到沟通； g.主持管理体系评审，以确保体系持续的适应性、充分性和有效 性； h.鼓励全体员工积极参与，充分发挥他们的才能，负责对员工的 奖惩和激励措施的审批； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 i.任命管理者代表和员工代表，授权其行使职责。 j.主持公司的日常管理工作，审批公司的基本管理制度； k.组织实施公司年度投资方案； (2) 管理者代表职责和权限 a 确保按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准 要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系； b 向总经理报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理体系 改进的基础； c 负责所有影响产品要求符合性人员所需能力的确定，并通过适当的 培训或其他措施以获得所需的能力。 d 采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健康 安全和其它相关要求的意识； e 就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络； a 负责目标、指标和管理方案的归口管理； f 负责公司内审工作； (3) 行政部主任职责与权限： a. 负责收集法律法规和其他相关要求、负责培训的意识和能力的归 口管理与控制； b. 配合做好内审和管理评审； c. 配合做好纠正 、预防措施、环境因素、危险源的识别与评价、应 急准备和响应工作； d. 自觉遵守法律法规，认真贯彻管理方针，制订本部门目标，措施 并实施管理； e. 做好由总经理召集的各类会议的会务工作，负责会议记录，并协 助领导落实会议作出的各项决定和信息交流； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 f. 协助和处理公司日常行政事务及工作，重要来信来访的处理。 g. 负责文件、记录的控制。 h. 负责组织对公司的法律法规和其它要求进行合规性评价。 (4) 生产部负责人职责与权限： a.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务 的提供过程的确认，产品防护，过程监视测量等归口管理 文件 编号 XX/SC-01 管 理 手 册 版本 0 1 修 改状态 0 管理职责 章节 号 5 .0 页 码 5/ 7 b.负责产品实现的策划过程，生产服务的提供的控制、生产服务 的提供过程的确认，产品防护等归口管理 c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针，做好本部门环境 因素和危险源的识别，制定本部门的目标和措施并管理； d.负责产品实现的策划 ，生产服务的提供控制和信息交流等归口 管理； e.做好本部门的文件法律、法规和记录的管理； f.配合做好员工培训、信息 / 沟通和数据分析； g.配合做好内审和管理评审； h.参与质量策划与顾客有关的过程、采购、顾客满意度的控制和 产品的防护和交付； i.做好生产组织管理，实现均衡生产；负责基础设施的管理。 j.降低消耗节约资源。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 (5 )质控部负责人职责与权限： a.负责环境因素和风险的识别与评价，运行控制，应急准备与响 应、基础设施、监测装置的控制、监测和测量的归口管理； b.负责工作环境、标识和可追溯性、顾客满意、 产品监测、不合 格控制、数据分析和改进等归 口管理； c.做好本部门的文件 / 法律法规及记录的管理； d.配合做好员工培训、信息 / 沟通的控制； e.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针制订本部门目标措 施并管理； f.对检测结果的准确性负责； g.协助总经理做好管理评审工作。 （6） 市场部负责人职责与权限： a.负责顾客财产的归口管理。 b.负责与顾客有关过程的控制； c.自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针； d.负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制 / 法律与其它要求控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工 作； e.配合做好本部门数据分析、改进。 f.配合做好应急的准备、内审和管理评审； （7） 采购部负责人职责与权限： a 负责采购的归口管理。 b 自觉遵守相关法律法规，认真贯彻管理方针； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 c 负责本部门环境因素和危险源的识别评价和管理、文件控制 / 法 律与其它要求控制，记录控制，做好本部门员工培训管理及信息沟通工作； d 配合做好本部门数据分析、改进。 e 配合做好应急的准备、内审和管理评审； （8）车间主任职责与权限： a. 认真贯彻执行生产计划、合理安排和协调本车间的生产任务、做 到均衡生产、文明生产和安全生产； b. 严格按生产作业指导书进行操作，做好生产过程的控制； c. 做好生产设备的维护保养，确保设备的正常运行； d. 做好生产操作人员能力的培训考核，合格后方可上岗； f. 节能降耗，合理使用资源，保护环境和员工健康，确保生产安全。 g. 自觉遵守法律法规、认真贯彻管理方针、识别环境因素和危险源。 h.配合做好内审和管评。 文件 编号 XX/SC-01 管 理 手 册 版本 0 1 修 改状态 01 管理职责 章节 号 5 .0 页 码 6/ 7 （9）内审组组长职责和权限 a.具体负责审核组的审核工作； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 b.负责编制内部审核计划； c.主持首次，末次会议； d.负责组织现场审核和内审组工作会议，编制审核报告。 （10）内审员职责和权限 a.编制内审检查表； b.实施各自审核任务，收集客观证据，填写检查表； c.分析、评价观察结果，开具不符合报告； d.对纠正措施实施情况进行跟踪，验证纠正措施的有效性 （11）生产人员职责和权限 a.服从领导调度，认真执行各项规章制度，做好本职工作。 b.熟悉技术标准、依据工艺要求、操作规范和质量标准进行生产。 c.按工序作好自检，保证做到不合格品不流入下道工序，保证产 品质量。 d.做到保质、保量生产和安全，文明生产，确保生产正常进行。 e. 做好设备的维护，保养工作，防止设备带病运行，及时反映设 备运行问题。 f. 做好文明生产，流转中的产品要堆放整齐，标识清楚，并保持 环境卫生。 （12）检验员职责和权限 a.认真执行测量和监控各项规定，发挥“把关、预防、报告”作用， 熟悉各种检验工具，并能 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 正确、合理的使用。 b.熟练掌握检验方法，并按检验规程进行质量的检验和控制； c.对进货检验、半成品、成品检验要严把质量关，对错检、漏检、误检 负责； d.填写各种检验单，并妥善保管； e.及时向主管部门反馈质量信息和质量事故。 f.坚持原则，实事求是，不卖私情，严格把关，对不合格的产品有 权拒绝出公司； （13）财务部负责人职责与权限 为整个管理体系的实施提供资金保障。 （14）职业健康安全员工代表 a 参与职业健康安全方针和目标的制定和评审的协商 b 通过实施危险源辨识，风险评估和风险控制过程和程序而进行风险 管理的决策。 c 参与影响工作场所职业安全健康的改变的协商。 参与事故和事件调查和现场职业健康安全的检查 （15）设计部经理的职责和权限 a 负责组织对新产品的设计开发工作，以及评审、验证、更改、确认 等一系列活动的控制。 b 负责新产品的设计开发过程中对重要环境因素和重大危险源的分析 和评价 c 配合物资采购、制造、服务等活动，解决技术问题。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 d 负责工艺纪律管理。 e 负责标准化管理。 （16）设计部人员的职责和权限 a 负责按公司的要求按时完成设计开发任务。 b 负责编制工艺图纸和效果图。 c 配合物资采购、制造、服务等活动，具体解决实际过程中遇到的技 术问题。 d 坚持原则，实事求是，严格把关。 5.5.2 管理者代表： 总经理指定本公司一名管理者为管理者代表，不论他在其他方面 的职责任何，应赋予他以下的职责和权限： a.确保按 GB/T19001-2008、GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 标准要求建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系； b.向总经理报告管理体系的运行情况，以供管理评审和作为管理 体系改进的基础； c.采取措施,确保在公司内提高满足顾客要求、保护环境、职业健 康安全和其它相关要求的意识； d.就公司管理体系中的有关事宜与外部方进行联络； e.负责目标、指标和管理方案的归口管理； f.负责公司内审工作； 文件 编号 XX/SC-01 管 理 手 册 版本 0 修 01 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 1 改状态 管理职责 章节 号 5 .0 页 码 7/ 7 5.5.3 内部沟通与协商： 建立并保持文件化的程序，总经理应确保全体员工就管理体系的过程， 包括产品要求、目标、指标及管理方案的完成情况，以及实施的有效性进 行沟通，达到相互了解、相互协商，实现全员参与的效果，员工应： a. 参与公司管理方针和程序的制定和评审。 b. 参与工作场所环境及职业健康安全影响因素的评价协商。 c. 参与质量、环境、职业健康安全管理体系有效性、符合性、持续性 改进的协商和沟通。 d. 了解公司一体化管理体系的管理者代表和职业健康安全的员工代表 及其职责。 具体按照信息交流控制程序执行 5.6 管理评审 5.6.1 总则 公司编制年度管理评审计划，总经理按计划的时间间隔主持管理评审， 以确保管理体系的有效性、适应性和充分性，评审的输入应客观、充分， 评审的输出应体现体系改进的 需求和机会，同时应有对管理方针与目标的评审。 5.6.2 管理评审输入 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a)审核结果，包括第一、二、三方的审核的结果； b)顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客的交流（包括抱怨） 、沟通的结果等； c)来自外部相关方的信息交流（包括抱怨） 。 d)过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果等。 e)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不符 合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性； g)可能影响管理体系的各种变化，包括客观环境的变化、新技术、工 艺、新设备的应用等。 h)管理体系运行状况，包括管理方针、目标的实现程度。 i)员工对管理体系改进的建议。 j)环境和职业健康安全法律法规的符合性 k)环境和安全绩效的检测结果等 5.6.3 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a）管理体系及其过程的改进，包括对管理方针、目标以及组织结构、 过程控制等方面的评价； b）与顾客要求有关的产品以及相关方要求的改进； 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 c）所需要增加的资源等。 5.6.4 行政部根据管理评审输出要求进行总结，编写管理评审报告 ， 经管代审核，交总经理批准后发放到相关部门采取相应的措施，本次管理 评审的输出可以作为下次管理评审的输入。 具体执行管理评审控制程序 。 文件 编号 XX/SC-01 管 理 手 册 版本 01 修 改状态 0 资源管理 章节 号 6.0 页 码 1 /1 6.06.0 资源管理资源管理 6.1 资源提供： 总经理为建立、实施、完善、保持和改进管理体系，提供所需的人力、 设施、工作环境及财务支持等资源，确保满足顾客、员工和相关方要求， 增进满意以及执行环境管理方案和职业健康安全管理方案的需要。 6.1.1 总经理及各部门应通过以下活动、 途径识别并提供所需资源： a. 管理评审 b. 管理体系的策划 c. 管理体系的建立、实施、保持和持续改进。 6.1.2 配置资源时，总经理应确保首先满足法律法规要求和顾客要求 及资源的协调性和有效性。 6.1.3 各相关部门按 6.1.1 要求识别并确定其资源需求，经总经理批 准后，按规定及时配置所需资源并加以管理。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 6.1.4 资源提供的充分性、适宜性、及时性，可通过管理体系的日常 运行有效性情况及内审活动来监视，并作为管理评审的内容之一。 6.2 人力资源 6.2.1 总则 合理配置人力资源，对承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责 的人员，应从适当的教育、培训、技能方面规定相应岗位的能力要求并定 期进行考核和评价，以确定工作人员素质能够具备和获得了所需的能力， 胜任其工作。 6.2.2. 能力、培训和意识： 行政部应： a)确定承担质量、环境、职业健康安全管理体系职责的人员所需 的能力。 b) 适用时，进行培训或采取其他措施确保岗位人员已经获得了所需 的能力。 c)对采取的培训或其他措施的有效性进行评估。 d)确保全体人员能认识到他们工作的相关性和重要性，以及如何为实 现质量目标做出贡献。 e)负责保存有关教育、培训、技能与经验的适当的记录。 具体执行人力资源控制程序 6.3 基础设施 本公司为实现产品符合性所需的基础设施包括：工作场所(车间、办 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 公场所等)、生产设备和工器具、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设 施(电话、网络、传真)、运输工具、信息系统等。 a）各部门对建筑物、工作场、办公设备、支持性服务所需维护和改 善的信息以口头或书面形式向生产部或行政部汇报。 b）生产部和行政部负责审核后以书面形式报总经理批准后，付诸实 施，并验证其有效性。 c）直接与产品质量以及安全和环境防护相关的设备由生产部按设 施控制程序执行。 d）用于产品调用的运输工具，由车间主任负责管理，要求能保证正 常的支持性服务，做到正确的使用和维护保养到位。 6.4 工作环境 工作环境由生产部具体执行监控，要求达到以下的控制： a)配置适用的厂房并根据生产需要适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀和 潮湿。 b)作业场所应符合安全、环保和工艺规定的要求。 c)工作场所的噪声应达到国家有关标准的要求，保持适宜的温、湿度 和足够的照明。 d)有有害气体的作业场所应执行并符合环保和劳动卫生有关法规。 e)配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，执行消防安 全控制程序 。 f)工作场所必须整洁、卫生，工器具摆放有序。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 g)固体废弃物由责任部门负责处理，必须符合公司的规定。 h)生产过程产生的废水、废气和噪声应执行废水、噪声和废气的产 生与控制程序 i)生产部对设施实行日常的维护保养管理，确保设备的完好率。 j)确保员工生产符合劳动法规和职业安全的要求。 k)使用危险化学品的作业场所应执行化学危险品控制程序 。 文 件编号 XX/SC-01 管 理 手 册版 本 01 修 改状态 0 产品实现 章 节号 7.0 页 码 1 /5 7.07.0 产品实现产品实现 7.1 产品实现的策划 7.1.1 产品实现过程的策划应与管理体系其它过程的要求相一致，并 具有可操作性，进行策划时还应确定以下适当内容： a）明确产品的质量目标、环境目标和职业健康安全目标及要求以及 过程的有关人员的职责、权限和相互关系。 b）识别过程，确定过程控制的准则、方法，制定必要的控制文件并 提供资源和设施，保证所需的工作环境。 c）为产品实现所进行的监视、测量、检验、验证和确认活动，并有 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 文件规定的接收准则。 d）提供过程有效控制和产品满足要求的证据记录。 7.1.2 产品实现策划的输出： a)属本公司的定型产品，生产工艺及生产过程已形成符合标准要求 的工艺流程及工艺文件，则由生产部编制生产任务通知单 ，与其它部 门进行适宜且有效的信息传递，口头策划即可。 b)对于有特殊技术要求或重大合同，则由生产部进行文件化的产品实 现的策划,输出的是质量计划。质量计划应规定产品的要求和目标以及由 什么人、在什么时间、使用那些文件、记录或程序和资源应达到什么目的 与要求以及验收准则。 7.2 与顾客有关的过程 7.2.1 与产品有关的要求的确定 为确保产品满足顾客的期望与需求，本公司必须重视和充分识别 顾客的要求，应确保以下方面的确定： a）顾客明示规定的要求，包括质量要求和涉及到技术、性能、批量、 交付和交付后活动（如担保、合同规定的维护服务、回收或最终处置的附 加服务等） 、支持服务（如运输、培训等） ，价格等方面的要求。 b）顾客没有明确要求，但已知预期或规定的用途所必需的要求或与 产品有关的必须履行的义务，这是一类习惯上隐含的潜在要求。 c) 适用于产品的国家、行业或地方强制性标准及法律、法规的要求。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 d) 本公司认为必要的任何承诺的要求。 7.2.2 与产品有关的要求的评审 在本公司为顾客作出提供产品生产和服务的承诺之前，应对产品有关 的要求进行评审，以确保： a）产品的要求顾客已明确规定。 b）与产品有关的法律法规的要求。 c）本公司有能力履行在合同和订单中所做出的承诺。 在顾客未提供书面文件时，接受要求前，应以适当的方式得到有效确 认。当合同或订单发生变更时，本公司应及时将变更信息传递到相关部门， 确保相关文件得到相应的修改，并确保相关人员获悉已变更的要求。对产 品要求的评审结果和后续措施应予以记录。 关于与顾客有关过程的控制执行与顾客有关的控制程序 文 件编号 XX/SC-01 管 理 手 册版 本 01 修 改状态 0 产品实现 章 节号 7.0 页 码 2 /5 7.2.3 外部沟通与协商： 本公司市场部应与顾客保持密切联系,充分而有效地沟通关于产品信 息、问询、合同与订单 的执行情况及更改，还有顾客的反馈包括顾客抱怨、退货等方面的内 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 容，必要时将信息传递到 相关部门。 具体按照信息交流控制程序执行 7.3 设计与开发 7.3.1 设计和开发的策划 本公司应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行策划时，本公 司应确定： a）设计和开发的阶段。 b）适合每个设计和开发的评审、验证和确认活动。 c）设计和开发的职责和权限。 设计部应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，以确保 有效的沟通，并明确职责分工。随着设计和开发的进展，在适当时，策划 的输出应更新。 7.3.2 设计和开发的输入 应确定与产品要求有关的输入，并保持记录。这些输入包括： a）产品功能和性能的要求。 b）适用的法律、法规的要求。 c）适用时，以前类似设计提供的信息。 d）设计和开发所需的其他要求。 应对这些输入进行评审，以确保输入是充分和适宜的，要求应完整、 清晰，并且不能相互矛盾。 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 7.3.3 设计和开发的输出 设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提 出，并应在放行前得到批准。设计和开发的输出应： a）满足设计和开发输入的要求。 b）给出采购、生产和服务提供的适当信息。 c）包含或引用产品的接受准则。 d）规定对产品的安全和正常使用所必须的产品特性。 7.3.4 设计和开发的评审 在适宜的阶段，应依据策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以 便： a）评价设计和开发的结果满足要求的能力。 b）识别任何问题并提出必要的措施。 评审的参加者应包括与评审的设计和开发阶段有关的职能代表。评审 的结果及任何必要措施的记录应保存。 文 件编号 XX/SC-01 管 理 手 册版 本 01 修 改状态 01 产品实现 章 节号 7.0 页 码 3/5 7.3.5 设计和开发的验证 为确保设计和开发的输出满足输入的要求，应依据策划的安排对设计 2009 年 6 月 6 日发布 2009 年 6 月 10 日实施 和开发进行验证。验证的结果及必要措施的记录应予保持。 7.3.6 设计和开发的确认 为确保产品能满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，应依据 所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实 施前完成。确认结果及任何必要措施的记录应保持。 7.3.7 设计和开发更改的控制 应识别设计和开发的更改，并保持记录。应对设计和开发的更改进行 适当的评审、验证和确认，并在实施前得到批准。设计和开发更改的评审 应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。更改的评审结果及 必要的措施的记录应予以保持。 具体按设计和开发控制程序执行。 7.4 采购 7.4.1 采购过程： 应对采购的全过程进行有效控制，把合格供方作为供货的来源， 以确保采购的产品符合规定的质量、环境和职业健康安全要求。公司对供 方及采购产品控制的方式和程度取决于采购的产品对随后产