某公司本质安全管理体系管理手册

本本质质安安全全管管理理体体系系 （煤制油化工） 管 理 手 册 版本号：C 修改号：第 1 次 文件编号：MYH.02-BA.SC-2013 控制号： 2013-10-13 发布 2013-10-13 实施 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 发布 管理手册编审、修订人员 编制：焦亚军、蒋爱民、纪刚、王国忠、王建军、段丽菲 徐楚文、吕永天 修订：焦亚军、蒋爱民、纪 刚 审核：胡华忠、文定良、 胡先君、周忠科、王建国、王永平、焦亚 军、 闫国富、 姜兴剑 、王云池、 王玉辉 、刘建波 、吴争威 、李 强、 毕远军、王凤兰 批准：武兴彬 发 布 令 包头煤化工分公司在中国神华煤制油化工有限公司本质安全管 理体系框架下，结合公司煤化工管理的实际情况，建立了本质安全 管理体系，编制了公司本质安全管理手册。 本手册集中体现了公司领导层本质安全管理的意图和方向，描 述了公司本安管理体系控制环节及相互关系，明确了实现公司本质 安全方针、目标和承诺的一系列相关要求，包括公司组织机构、策 划活动、职责、程序、过程和资源。是公司在建立、实施、保持和 持续改进本质安全管理的“法规性”、纲领性的文件。对内是全体 员工从事本安管理活动应遵守的行为准则,对外是公司向顾客及其他 相关方提供本安保证能力的证实性文件。 本手册经公司安全生产管理委员会审议通过，现予以批准发布， 于 2012 年 10 月 13 日起实施。公司各级领导及全体员工应认真学习 领会，并严格遵照执行。 特此发布 总经理： 2013 年 10 月 13 日 管理者代表授权书 为保证包头煤化工分公司本质安全管理体系的有效运行，现授 权公司分管安全生产的副总经理王建国同志为本安管理体系管理者 代表，负责公司本安管理体系的建立、实施、保持和改进；协调内、 外部健康、安全与环境事务；向总经理汇报本安管理体系的运行情 况和改进建议。 特此授权。 总经理： 2013 年 08 月 29 日 本质安全方针 本质安全、以人为本；本质安全、以人为本； 风险预控、全员参与；风险预控、全员参与； 环保达标、遵纪守法；环保达标、遵纪守法； 恪守承诺、持续改进。恪守承诺、持续改进。 本质安全战略目标 不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡，追求不泄漏、不着火、不爆炸、不中毒、不窒息、无死亡，追求“零事零事 故故”，创建国际一流的煤化工标杆企业。，创建国际一流的煤化工标杆企业。 总经理： 2013 年 10 月 13 日 本质安全方针释义 “本质安全本质安全”：公司在本质安全管理体系的管理和运行过程中及活 动实施前强化本安管理，生产未动，安全先行。 “以人为本以人为本”：公司尊重人、关心人，在提供各项生产、销售服务 的过程中，发挥人的主观能动性，以保护人的健康和 安全为前提。 “风险预控风险预控”：重点做好各类风险和危害因素的识别，采取预防措 施，实现风险削减，防止事故的发生。 “全员参与全员参与”：把各项责任落实到每个环节、每个岗位人员；参与 危害因素识别、控制措施的制定；参与各项风险控制 策划；与员工定期进行协商，体现企业形象和团队精 神。 “环保达标环保达标”：注重环境保护，从源头上控制环境污染，不发生环 境污染事故。 “遵纪守法遵纪守法”：遵守国家和地区的法令、法律法规、标准规范，诚 实守信，注重社会责任和人文关怀。 “恪守承诺恪守承诺”：公司将恪守最高管理者承诺，以诚信为宗旨，承担 起应负的社会责任。 “持续改进持续改进”：根据本质安全管理承诺方针和目标，不断强化管理 体系，改进总体绩效，追求卓越永无止境。 最高管理者承诺 本公司始终把保护员工和其他相关方的健康、安全作为第一要 务，致力于环境保护，构建和谐企业，实现可持续发展。为此，我 们郑重承诺： 遵守国家和地区的法律法规、规章条令、标准规范，诚实守 信，尊重当地的风俗习惯； 建立本质安全生产管理体系，预防为主、安全第一，杜绝发 生各类事故； 以人为本，保障员工职业健康，珍惜生命和家庭幸福，成为 煤化工行业最受员工喜爱、尊重的企业； 不断提高员工的工作质量，以良好的企业素质和形象，保证 满足相关方的需求和期望，并承担社会责任； 注重环境保护，从源头上控制环境污染，不发生环境污染事 故； 珍惜自然资源，节能减排，清洁生产，降低能源消耗，提高 能源利用效率； 与时俱进，持续改进，展示最佳的本安绩效，成为安全生产、 环境保护、职业健康的楷模。 公司的所有员工、承包方和供应方都有责任维护本公司 对本质安全做出的承诺。 中国神华煤制油化工有限公司包头煤化工分公司 最高管理者： 日期：2013年10月13日 5 前前 言言 神华包头煤化工分公司注册成立于 2005 年 12 月 31 日，为神华集团公 司所属中国神华煤制油化工有限公司的全资公司。 公司坐落于内蒙古包头市九原区滨河路河西生态化工基地 1 号，公司 现有员工约 1500 人，工厂建设投资约 150 亿元人民币，占地面积 250 公顷。 公司以神华集团自有煤炭为原料，通过煤气化制合成气、合成气净化、 净化合成气制甲醇、甲醇制烯烃、烯烃聚合工艺路线，年产 30 万吨聚丙烯、 30 万吨聚乙烯颗粒产品，并副产硫磺、C4 和 C5 等副产品。 公司生产装置和设施包括 180 万吨/年煤制甲醇联合化工装置、60 万 吨/年甲醇制聚烯烃联合石化装置，以及配套的热电装置、公用工程装置和 辅助设施、厂外工程等。 公司作为国家煤制烯烃的示范工厂，是世界煤制烯烃工业化应用的先 驱者。 公司立足先进的经营管理理念，以神华集团先进企业文化为底蕴，通 过科学管理和高效经营，把公司建设成为在国内具有强大核心竞争力、国 际一流的煤化工标杆企业。 6 目录 前前 言言 6 1.范围范围 9 2.规范性引用文件规范性引用文件 9 3.术语和定义术语和定义 9 4.总要求总要求 10 5.本安管理体系要求本安管理体系要求 11 5.1领导和承诺.11 5.2本质安全方针.12 5.3策划.14 5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划.14 5.3.2法律法规和其他要求.15 5.3.3目标和指标.16 5.3.4管理方案.17 5.4组织结构、资源和文件.18 5.4.1组织结构和职责.18 5.4.2管理者代表.37 5.4.3资源.37 5.4.4能力、培训和意识.38 5.4.5参与、协商和沟通.40 5.4.6文件.41 5.4.7文件控制.42 5.5实施和运行.43 5.5.1设施完整性.43 5.5.2承包方和（或）供应方.44 5.5.3顾客和产品.45 5.5.4社区和公共关系.46 5.5.5作业许可.47 5.5.6运行控制.49 5.5.7变更管理.53 7 5.5.8应急准备和响应.53 5.6检查和纠正措施.55 5.6.1绩效测量和监视.55 5.6.2合规性评价.56 5.6.3不符合、纠正措施与预防措施.56 5.6.4事故、事件报告、调查和处理.58 5.6.5记录控制.59 5.6.6内部审核.60 5.7管理评审.61 6.手册的管理手册的管理 62 6.1总则.62 6.2职责.62 6.3管理内容及要求.62 8 1. 范围 1.1目的 1.1.1本手册参照中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准、 GB/T 28001-2011、GB/T 24001-2004 / ISO 14001:2004、Q/SY 1002.1-2007 标准， 同时结合煤化工管理的实际而编制，其目的： (1)建立、实施、保持和改进公司本安管理体系； (2)使本公司确信能符合所声明的承诺和方针； (3)寻求本公司相关方（如顾客、上级单位）对公司本安管理体系符合性予以 确认。 1.2体系覆盖范围 1.2.1本手册适用于公司煤化工产品的生产、销售服务及其相关活动。 1.2.2本手册适用于公司各部门、各生产、辅助单位。 1.2.3本手册适用于公司所有员工、承包方和供应方。 2.规范性引用文件 2.1下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本手册发布 时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下 列标准最新版本的可行性： 2.1.1GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求； 2.1.2GB/T24001-2004 / ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南 ； 2.1.3中国神华煤制油化工有限公司本质安全管理体系达标验收考核标准。 3.术语和定义 3.1本手册采用 GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T 24001 2004 / ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南、Q/SY1002.12007 健康、安全与环境管理体系 第 1 部分： 规范中给出的术语。 3.2本手册对以下简称作如下说明： 3.2.1“上级公司”指中国神华集团公司和煤制油化工有限公司简称； 9 3.2.2“各单位”指公司各职能部门和各中心总称； 3.2.3“各部门”指公司各职能部门简称； 3.2.4“中心”指除供销中心外各生产和服务单位。 4.总要求 公司建立本安管理体系，并在运行中予以持续改进，确保本安方针的落实、各项 目标和指标的实现，以达到控制风险、预防事故的目的。 4.1本安管理体系文件框架 公司本安管理体系文件是公司管理系统的一部分，其结构层次包括： (1) 公司层面 公司制定统一的本安政策，发布公司本安管理手册、制定相关的程序文件、本安 管理制度，规范等以及相关的记录表格。 (2) 中心层面 中心本安管理体系是公司整体本安管理体系的组成部分，依据公司本安管理体系 文件框架，结合本单位实际，编制、完善本单位本安管理体系文件。包括：生产 技术规程、岗位操作法、工艺卡片、风险管理手册、重点岗位检查表及相关的记 录等。 4.2本安管理体系模式 本公司本安管理体系遵循 PDCA 管理模式，即：策划（PLAN）、实施（DO）、 检查（CHECK）和改进（ACTION）。公司本质安全管理体系模式见图 1。 10 健康、安全与健康、安全与 环境环境方针方针 策划策划 组织结组织结 构、资源构、资源 和文件和文件 实施和运实施和运 行行 检查和纠正检查和纠正 措施措施 管理评审管理评审 内部审核内部审核 领导领导 和承诺和承诺 5.本安管理体系要求 5.1 领导和承诺 5.1.1总则 明确各级领导的本安责任制，将本安承诺转变为管理实践，保障本安管理体系实 施、运行与持续改进。 5.1.2职责 (1)总经理负责本安承诺的批准、发布；明确各级领导的本安管理职责、权限， 以实际行动践行有感领导。 图图 1 本安管理体系模式 11 (2)安全健康环保部负责公司本安承诺草案的制定。 (3)党群工作部负责组织建设和维护公司安全文化。 (4)各部门、各中心负责在本单位内宣传、贯彻公司本安承诺，推进公司安全 文化建设。 5.1.3管理内容及要求 (1)总经理对本质安全管理负总责，其他主管领导对所分管业务的本质安全管 理负分管责任，公司自上而下逐级落实本安责任制，确保本安管理体系有 效运行。 (2)公司提出本安承诺，经公司本安管理委员会讨论，最后由总经理批准、发 布。 (3)为了落实本安职责，总经理通过下列活动证实其对本安的承诺的履行： a) 遵守法律、法规及相关要求； b) 贯彻落实上级公司健康、安全与环境政策； c) 确保本安方针的贯彻和落实； d) 主持管理评审； e) 提供必要的资源； f) 确保本安管理体系有效运行。 g) 安全文化：党群工作部编制安全文化手册将公司安全文化的建设融 入公司企业文化之中，营造具有“包头煤化工特色”、员工与承包方积 极参与和自主管理的安全文化氛围。 5.1.4相关文件 (1)本安承诺 (2)安全文化手册 5.2本质安全方针 5.2.1总则 制定、贯彻本安方针，实现公司总体本安管理目标，为本安管理体系的建立和实 施明确方向。 12 5.2.2职责 (1)总经理负责批准公司本安方针，为建立、实施和保持本安管理体系提供适 宜的资源保障。 (2)安全健康环保部负责组织本安方针的宣传和贯彻。 (3)各部门、各中心负责组织在本单位贯彻、落实本安方针。 (4)管理内容及要求 (5)总经理组织公司领导层和有关部门共同研究制定本安方针，并批准发布。 (6)本安方针应： a)适合于本公司煤化工活动、产品和服务的规模与风险性质和环境影响； b)包括持续改进本质安全管理体系和污染预防、清洁生产、保护员工、 事故预防、社会责任的承诺； c)包括对遵守有关法律、法规和应遵守其它要求的承诺； d)提供制定和评审本安目标、指标的框架，同时要保持与上级公司本安 政策相一致； e)通过会议或其他方式传达到本公司所有员工或代表本公司工作的人员， 以得到沟通和理解，使其认识各自的健康、安全与环境义务； f)本安方针应对外公开，为公众所获取； g)按文件控制程序对本安方针的评审、批准、发布、更改进行控制； h)按管理评审控制程序，对本安方针在持续适宜性方面进行评审。 i)本公司应建立本安战略（总）目标，并应与本安方针相一致，以提供 建立和评审本安目标和指标的框架。 5.2.3相关文件 (1)本安方针 (2)MYH.02-BA.CX-01.007-2012 文件控制程序 (3)MYH.02-BA.CX-01.023-2012 管理评审控制程序 13 5.3策划 5.3.1对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 (1)总则 风险管理是本安管理体系的核心内容，风险评价是风险削减的依据。任何活动和 设施的风险都应进行评价、采取削减风险的行动和措施，以预防事故的发生。 (2)职责 a) 安全健康环保部是危害因素辩识、风险评价与控制的主管部门，负责 组织危害因素识别、风险评价和控制的实施与监督。 b) 各部门负责主管业务活动中危害因素的识别、评价与更新，以及风险 削减、控制措施的制定和落实。 c) 各中心负责组织本单位危害因素的识别、风险评价的具体实施，以及 风险削减控制措施的制定与实施。 (3)管理内容及要求 a)安全健康环保部根据公司的各业务活动提出危害因素辨识、风险评价 及风险控制的范围、方法及要求，编制并组织实施危险源识别、风 险评价管理程序、环境因素识别、评价管理程序，以持续地识 别和控制风险，并对其有效性进行评审，并根据需要进行改进和更新； 其规定内容应包括但不限于： 常规和非常规的活动； 所有进入公司工作场所人员的活动； 人的行为、能力和其他人为因素； 源于工作场所外，能够对工作场所内人员的健康安全产生不利影 响的危害因素； 在工作场所附近，由各单位控制下的工作相关活动所产生的危害 因素； 工作场所内的设施，无论本单位还是外部所提供的设施、设备和 材料； 14 变更过程可能产生的危害影响，包括临时性、永久性的人员、设 施、过程、程序方面的变更； 事故、事件及潜在的危害和影响； 以往活动遗留的问题。 b)公司通过隐患排查发现危害因素应纳入风险防控之中，具体执行生 产安全事故隐患排查及治理管理规定。 c)公司重大危险源所涉及的风险防控具体执行重大危险源控制规定。 d)公司在制定本安目标时，应考虑重大危害因素。 e)公司将风险管理融入所有生产经营活动之中，全员应积极参与危害因 素辨识、评价等风险管理活动，并在实际操作和规划过程中，将风险 控制到合理并尽可能低的程度。 5.3.2相关文件 (1)MYH.02-BA.CX-01.001-2012 危险源识别、风险评价管理程序 (2)MYH.02-BA.CX-01.002-2012 环境因素识别、评价管理程序 5.3.3法律法规和其他要求 (1)总则 为确保本质安全管理符合法律、法规及其他要求，公司应建立获取这些法律、法 规及其他要求的渠道。 (2)职责 a)内控审计部是法律、法规及其它相关要求的主管部门，负责组织有关 健康、安全和环境法律、法规及其它相关要求的收集、识别、更新与 传达。 b)各部门负责本业务范围标准的收集、识别、更新与传达。 c)各部门、各中心负责收集、识别、更新本单位适用的相关法律、法规、 标准及要求，并传达给员工遵照执行。 (3)管理内容及要求 15 a)各部门部按法律法规与合规性评价管理程序建立获取途径，如 通过互联网、订阅刊物、与政府和神华煤制油化工有限公司法律部 门沟通等方式获取适用的法律、法规和其他要求。 b)内控审计部负责建立公司法律、法规和其他要求清单并在公司局域 网上发布。 c)各单位负责对照本单位的危害因素，确认本单位业务领域法律法规 和其他相关要求的适用性，将法律法规和其他要求应用于风险管理。 d)各部门部应及时更新法律、法规和其他要求的最新信息，将信息提 交内控审计部传递到各单位。 e)公司在建立、实施、保持和改进本安管理体系时应考虑现行适用的 法律、法规和其他要求。 (4)相关文件 MYH.02-BA.CX-01.003-2012 法律法规与合规性评价管理程序 5.3.4目标和指标 (1)总则 公司应在各职能和层次建立具体的本安目标和指标，实现对事故预防、持续改进 的承诺。 (2)职责 a)总经理负责批准公司本安目标、指标。 b)安全健康环保部是公司本质安全目标、指标的主管部门，负责公司 本安目标、指标的策划、分解和监测。 c)各部门负责本部门本安目标、指标的落实。 d)各中心负责本单位本安目标、指标的分解、落实和考核、上报。 (3)管理内容及要求 a)公司每年年初通过签订本质安全目标指标承包责任书的形式将 目标分解到有关部门、各中心，目标、指标应可测量，应符合公司 16 本安方针和战略目标，在建立和评审本安目标、指标时，考虑： 法律、法规和其他要求； 上级公司的有关要求； 重大危害因素； 可选择的技术方案； 财务、运行和经营要求； 相关方的意见。 b)安全健康环保部每月按目标、指标、管理方案管理程序组织本 安目标、指标完成情况的考核，并将考核结果报计划财务部纳入业 绩考核。 (4)相关文件 MYH.02-BA.CX-01.004-2012 目标、指标、管理方案管理程序 5.3.5管理方案 (1)总则 为实现本安目标、指标，针对特定的活动、产品或服务，应建立管理方案，并形 成文件。 (2)职责 a)安全健康环保部是管理方案的主管部门，负责制定公司隐患治理项 目计划，对各部门、各中心管理方案的落实情况进行监督检查。 b)其他各部门参加管理方案的制定，并按分工实施本部门业务活动管 理要求。 c)各中心负责本单位权限范围内管理方案的制定、实施。 (3)管理内容及要求 a)管理方案的内容应包括明确的目标和指标、具体可行的技术措施、 完成时间和进度、投入的资源，以及责任单位和责任人。 b)安全、环保隐患治理项目计划是管理方案的一种表现形式，相关部 门、各中心提出需要治理的安全、环保隐患需求和计划，纳入公司 17 或上级公司投资计划。 c)管理方案或计划应定期评审，包括实施前的可行性评审和实施后的 效果评审，并作必要的修订，具体执行目标、指标、管理方案管 理程序。 (4)相关文件 MYH.02-BA.CX-01.004-2012 目标、指标、管理方案管理程序 5.4组织结构、资源和文件 5.4.1组织结构和职责 (1)总则 为保证本安承诺、方针和目标的贯彻落实，公司应明确各级组织的相关职能部门 和岗位的作用、职责和权限。 (2)职责 a)人力资源部是公司组织机构和职责的主管部门，负责提出各岗位任 职条件，规定组织机构的设置，组织对各部门、各中心本安职责履 行情况进行考核。 b)各部门、各中心落实本单位本安职责、权限。 (3)管理内容及要求 a)组织机构 组织机构设置原则：满足本安管理需要，坚持“业务保安、属 地管理”的原则；遵循结构层次科学、管理幅度合理、责任权利 相宜、便于实施专业化管理的原则； 公司组织机构由人力资源部提出，报总经理批准，公司本安管 理体系组织机构设置具体见附录 A； 公司设立本安委员会（安全生产委员会），建立本安管理网络， 公司本安管理网络具体见附录 B。 b)职责分配 分配原则 18 本公司本安管理遵循“业务保安、属地管理”的原则； 横向分配到部门、纵向分配到岗位； 横向配合紧密，纵向管理畅通； 有利于责、权、利的落实及监督和考核。 为明确职责，规定领导和各部门与本安管理体系要素的关系， 具体见本手册第 3 章及附录 C：本安管理体系职能分配表； (4)本安委员会 公司本安委员会是公司本安管理的决策机构，本安委员会由公司总经理、党委书 记、纪委副书记、副总经理及相关领导、相关主管部门行政正职等组成，委员会 主任由公司总经理担任。公司本安委员会职责为： a)贯彻落实国家方针、政策、法律、法规、标准、规范和集团及煤制 油化工公司规章制度；督促安全、健康、环保、消防责任制的贯彻 落实； b)领导公司本安管理体系的建立、实施和改进； c)负责研究决策安、环、职、防工作的重大问题，定期开展安全、环 保工作检查； d)组织编制、修订公司本安管理手册，审定安、环、职、防工作的中、 长期规划和年度工作计划,并督促落实； e)组织审定公司突发事件应急预案，按职责权限协调、处置突发事件； f)组织重大及以上事故隐患评估，对较大以上事故提出质询，督促事 故的处理； g)审定公司安环职防工作方面先进集体和先进工作者，决定表彰事宜。 h)每年向上级公司报告本安目标、指标完成情况及本安管理体系业绩， 提出下一年度本安工作部署； i)公司各中心成立本中心本安管理领导小组，各中心本安管理领导小 19 组由所属中心行政正职、书记、相关副职、安全员等组成，所属中 心本安管理领导小组组长由所属单位行政正职担任。 (5)公司领导本质安全职责 a)总经理 认真贯彻落实党和国家安全生产的方针、政策，严格执行国家 有关安全生产法律法规和标准，把安全生产纳入企业发展战略和 长远规划，领导企业建立并不断完善安全生产的体制机制； 总经理是公司安全生产第一责任人，对公司安全、环保、职业 卫生和消气防工作全面负责； 组织制定公司本质安全方针、战略目标和承诺； 组织建立公司本安管理体系，批准管理手册，任命管理代表； 定期主持召开本安管理委员会会议，及时召开安全生产办公会 议，研究解决安全生产中的重大问题； 主持公司本安管理体系评审，提出本安管理体系改进决策； 督促建立健全公司的安全生产、环境保护、职业病防治、消防 气防责任制; 督促组织制定公司的安全、环保、职业卫生、消防规章制度和 安全操作规程； 确保公司安全、环保、职业卫生和消气防等方面的资金投入； 督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 督促组织制定并实施公司的生产安全事故及自然灾害应急救援 预案； 按国家法律、法规规定，及时、如实上报各类安全事故； 定期听取安全生产工作汇报，研究新情况、解决新问题。 b)党委书记 负责党群工作的活动中，按“谁主管，谁负责”的原则，对其 20 分管范围内的安环职防工作负主要领导责任； 严格执行国家、集团和煤制油化工公司有关安全生产的方针、 政策及相关法律、法规和规章制度； 负责组织发挥党委在企业安全生产中的监督保证作用，组织党 群部门参加事故的调查，对负有领导责任的事故责任人提出党纪 处分的建议； 支持开展安全生产竞赛和合理化建议活动，参加有关安全管理 规定和员工劳动保护管理规定的制定，并监督实施； 组织党员干部遵章守纪和预防事故的活动，开展党员身边无事 故活动； 定期召开党委工作会议，督促公司安全生产工作中重大安全生 产问题的处理，督促公司对安环职防问题及安全隐患的整改，在 公司建立科学发展观。 负责组织建设公司安全文化建设。 c)纪委书记 在负责纪检、监察、审计工作的过程中，为纪检、监察、审计 参与公司安全管理和监督创造条件，并按“谁主管，谁负责”的 原则，对其分管范围内的安环职防工作负主要领导责任； 严格执行国家、集团和煤制油化工公司有关安全生产的方针、 政策及相关法律、法规和规章制度； 负责组织发挥纪检监察在企业安全生产中的监督保证作用，组 织纪检监察审计参加事故的调查，对负有领导责任的事故责任人 提出处分的建议； 受理群众关于安环职防方面的信访举报和意见，进行处理或反 馈到安健环部； 参与各类事故的调查和处理工作； 负责安环职防专项资金使用的监督和审计。 21 d)工会主席 严格执行国家、集团和煤制油化工公司有关安全生产的方针、 政策及相关法律、法规和规章制度； 在负责工会工作的过程中，为工会和群众参与公司安全管理和 监督创造条件，并按“谁主管，谁负责”的原则，对其分管范围 内的安环职防工作负主要领导责任； 筹备召开公司职工代表大会，负责职工代表大会闭会期间的日 常工作； 支持开展安全生产竞赛和合理化建议活动，参加有关安全管理 规定和员工劳动保护管理规定的制定，并监督实施； 关注改善员工的劳动条件，监督员工劳动防护用品的发放和女 工劳动保护工作的落实； 有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用进行监督； 会同有关部门做好安环职防法律法规宣传教育活动，配合开展 安环职防知识的竞赛、安全月、“119”、世界环境日和合理化建 议活动； 对工伤、患有职业病的员工按医疗部门建议安排康复疗养； 参与各类事故调查，有权提出处理意见，并要求追究有关人员 的责任。 e)主管生产和安全副总经理 主管生产的副总经理是安全生产的主要责任人，协助总经理组 织好安全生产工作，对公司安全生产工作直接负责，组织公司有 关安全生产的部门、中心开展安全生产工作； 负责组织制定并贯彻执行公司各项安环职防管理规定和安全操 作规程； 负责公司安全资金投入和有效实施； 22 制定公司年度本质安全工作计划，落实本质安全目标，坚持安 全生产“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生 产的同时，要计划、布置、检查、总结、评比安全工作； 组织制定公司突发事故（件）应急预案，并定期组织专项应急 预案演练； 组织审定公司重大风险削减、控制措施；督促有关部门、中心 定期开展各项安全检查； 贯彻执行国家、集团和煤制油化工公司相关要求，组织开展公 司重大事故隐患排查，并对重大事故隐患制定相应整改措施及时 消除事故隐患； 负责生产工艺的审核，严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危 及生产安全的工艺，负责在组织审定新工艺和新装备推广过程中， 优先审核其安、环、职、防性能和措施； 负责组织建设项目的验收备案； 负责组织公司着火爆炸、人身伤害及各种生产事故的调查，参 加其他事故的调查，督促相关部门提出处理意见、提交事故报告； 主持召开公司生产调度会议，在安排生产工作的同时必须布置 安全方面有关事项，及时向总经理反映、汇报安环职防工作情况， 强化安全生产管理； 定期主持召开公司安全例会，安排布署本质安全管理工作，研 究解决存在问题； 督导公司安环职防教育培训工作及公司的安全文化建设。 负责安保基金的审核，确保本质安全保证基金的使用和管理； 贯彻执行“三同时”规定，组织有关部门对技改技措项目进行 “三同时”审查，对建设项目进行风险管理； f)主管计划财务副总经理 23 负责组织各项安全计划的编制和安措资金的落实，并按“谁主 管，谁负责”的原则，对其分管范围内的安环职防工作负主要领 导责任； 严格执行国家、集团和煤制油化工公司关于安全技术措施经费 提取使用的有关规定，做到专款专用，并监督执行，切实保证对 安全生产的资金投入； 执行煤制油化工公司关于安全生产保证基金管理办法，按时按 比例缴纳安全保证基金，并对返还企业的安全保证基金的使用情 况进行监督； 组织分析公司安全生产经济效益，合理安排安全生产、劳动保 护用品、安全教育培训经费的支出，审核事故费用支出； 保证公司依法参加工伤社会保险，为员工缴纳保险费。 定期召开计划、规划、资产、财务工作会议，汇总安全保证基 金使用情况，以及安全生产资金的投入。及时向总经理反映，为 安全生产的投入决策提供依据。 g)主管机电仪副总经理 负责组织实施设备年度安全工作计划，并按“谁主管，谁负责” 的原则，对其分管范围内的安环职防工作负主要领导责任； 严格执行国家、集团和煤制油化工公司有关安全生产、环境保 护、职业病防治和消防安全方面的方针、政策及相关法律、法规、 标准和规章制度； 组织制定施工、安装、检维修等设备安全管理规定、安全技术 规程，并组织实施； 负责生产期间施工、安装、检维修、验收工作中的安全管理， 对施工、安装、检维修、验收工作实行全过程风险控制和管理； 负责组织召开施工、安装、检维修等设备工作例会，布置安全 措施和安全施工方案，确保作业安全； 24 组织审查施工、安装、检维修单位的资质，督导业主与施工、 安装、检维修单位签定承包合同的同时必须签定有关安全消防协 议； 负责对涉及生命安全、危险性较大的特种设备使用前进行审核， 不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备； 负责组织公司设备事故的调查，参加其他事故的调查，督促相 关部门提出处理意见、提交事故报告； 负责定期组织设备安全大检查，定期召开设备管理工作会议， 分析设备运行动态，排查生产安全事故隐患，制定安全防范措施， 及时解决存在的问题。及时向总经理反映、汇报设备安全运行状 况，为安全生产管理决策提供依据； 组织公司大检修，确保设备的安全平稳运行，及时淘汰更新不 具备安全条件的设备。 负责督促检查施工安全技术措施交底、组织设备维修及工程建 设项目的本安检查，落实设备维修和建设项目事故隐患的整改； 负责落实工程项目施工组织设计、施工过程和验收工作中的健 康、安全与环境措施，保证设计、施工质量； h)主管技术副总经理 严格执行国家方针政策、法律、法规，贯彻落实上级及公司的 各项本质安全管理规章制度,负责生产工艺过程管理、技术改造等 活动过程中的安全工作， 按照“谁主管，谁负责”的原则，对其 分管范围内的安环职防工作负主要领导责任； 负责公司安全生产技术革新的管理，采用有利于安全条件改进 的新技术、新方法、新工艺和新材料，促进公司安全生产水平的 提高； 负责组织公司安全操作规程和生产技术方案的编制与审查；组 织对公司安全操作规程和工艺纪律的执行情况的监督检查； 25 负责公司装置清洁生产方面的技术革新，促进公司清洁生产水 平； 贯彻执行国家、集团和煤制油化工公司文件要求，负责公司节 能减排工作； 负责组织相关部门对事故原因进行技术分析，查找事故工艺技 术方面的原因，持续改进生产工艺技术； 负责组织工艺纪律方面的检查并对检查出的问题进行跟踪整改。 负责技改技措项目的前期立项工作，组织制定重大事故隐患整 改方案； 负责工艺技术指标、工艺参数、原材料、操作法、联锁自保系 统及安技装备等的变更审批； (6)公司各部门本质安全职责 公司各部门承担建立、实施、保持和持续改进本安管理体系的业务保安职责、权 限，其通用职责： 严格执行国家、地方方针政策、法律、法规，贯彻落实上级及 公司的本安管理体系文件； 负责本部门和本专业系统的危害辨识、风险评价及监控管理； 负责组织制定本专业系统的本质安全管理规章制度、负责对本 部门、本专业系统本安管理体系运行情况进行监督、检查； 负责参与业务范围内健康、安全与环境事故的调查处理； 负责本部门文件和记录的管理； 配合、接受本安管理体系审核，完成不符合项纠正措施的实施 和封闭。 a)安全健康环保部 负责组织宣贯国家有关方针、政策，贯彻落实国家有关安全生 产、环境保护、职业卫生、消防气防的法律法规和标准； 26 负责公司本安管理体系的建立、推行与维护工作，确保公司本 质安全行为和绩效的持续改进； 负责编制公司安全生产、环境保护、职业病防治、消防气防责 任制，经公司批准后实施，并监督、检查各部门和中心的贯彻落 实情况； 负责组织安全生产事故隐患排查和治理，负责安全生产事故隐 患上报工作； 负责公司危险化学品和重大危险源监督管理，负责公司危险化 学品登记和安全生产许可证的办理； 负责公司环境保护管理工作，督促检查环保设施正常运行，做 好公司清洁生产工作； 负责公司消防、气防安全管理工作；负责公司消防设施、气防 设施的监督管理； 负责公司新、改、扩建项目的安全、环保、职业卫生和消防 “三同时”监督管理和实施； 负责公司员工职业病防治监督管理和劳动防护用品发放使用监 督管理工作；负责公司核料位计和射线作业的监督管理； 负责公司各类事故的综合管理，事故快报和事故的统计的上报； 负责公司员工工伤认定和劳动能力鉴定管理工作； 负责组织公司员工进行安环职防培训和教育，对新入厂员工进 行厂级安全教育，组织对特种工种作业人员进行安全技术培训和 考核； 负责公司交通安全管理和生产区域封闭性管理工作。 负责组织开展危险危害和环境因素识别、评价及风险控制的策 划； 负责公司健康、安全与环境的法律、法规及合规性评价工作。 27 负责提出公司本安目标、指标，分解到各职能和层次上并对本 安目标、指标完成情况进行考核，纳入公司绩效考核，提出奖惩 建议； 负责公司本质安全委员会会议的准备工作，定期组织召开本质 安全委员会例会； 负责与承包商签订安全环保协议，并对承包商的施工安全进行 监督检查； 负责公司作业许可的归口管理，具体负责动火、高处作业、有 限空间作业、放射性作业许可证的审批，并深入现场监督检查， 对高风险活动进行重点监督； 负责法律法规及其他要求、体系文件变更管理与风险控制； 负责组织内部审核工作和管理评审的准备工作，对日常监督检 查和内部审核发现的问题组织原因分析、制定并实施纠正措施和 预防措施； 负责本安管理绩效监测和测量的归口管理，负责编制本安绩效 监测计划并组织实施； 负责组织编制公司级应急救援预案，并组织实施应急预案的演 练； 负责负责本安管理体系文件和记录的管理。 b)综合办公室 负责对国家、地方政府、集团和煤制油化工公司及本公司有关 安环职防的文件及时进行上传下达，保证信息畅通； 负责管辖职责范围内消防器材和消防设施的管理； 负责公司食堂、公寓、宿舍等的安全、卫生、防疫、防火管理 工作 负责食堂液化气的储存、使用操作安全管理； 负责监督检查外包餐饮服务公司人员的健康检查和持健康证上 28 岗管理，负责饮食卫生各个环节的管理，防止食物中毒； 负责公司机动车辆的安全管理。定期组织驾驶员进行交通安全 教育和培训，负责制定车辆使用管理及维护保养管理规定，定期 组织车辆安全检查，按时办理公司车辆年检手续。 参加本质安全委员会议和研究健康、安全与环境工作的总经理 办公会议，做好记录，并督促检查落实； 负责公司公共关系管理，协调公司内外各种工作关系。 严格按照“四不放过”原则，组织交通事故的调查、分析，并 提出处理意见。 c)计划财务部 负责在编制公司中、长期规划和年度工作计划中列入安环职防 工作计划，并监督计划的实施； 负责公司安环职防专项资金的建立和专项资金的使用； 负责落实安全生产技术措施经费，对集团和煤制油化工公司下 拨给公司的安全生产资金要保证专款专用，不得挪用； 负责公司月、季、年度安环职防专项资金收支上报煤制油化工 公司，并抄送安健环部备案； 会同相关部门进行事故经济损失的计算与统计，协助事故的处 理。 负责将本安体系绩效考核纳入绩效考核之中。 d)质量技术部 负责公司安全生产技术革新的管理，采用有利于安全条件改进 的新技术、新方法、新工艺和新材料，促进公司安全生产水平的 提高； 负责组织公司工艺技术规程、岗位操作法、工艺指标和开停车 方案、生产技术方案的编制与审查；监督检查岗位操作法和工艺 纪律的执行情况； 29 贯彻执行国家、集团和煤制油化工公司文件要求，对公司节能 减排工作实施综合管理； 负责工艺事故的调查并提交公司级事故报告和处理意见； 定期组织专项检查和检查问题的跟踪整改。 负责组织技改、技措项目的设计、施工和投用时的“三同时” 审查； 负责工艺、设备、操作规程变更的风险管理； 负责公司档案管理，监督检查项目档案的管理，并负责项目档 案的验收； 负责公司信息化建设、维护与管理； 负责公司各类产品说明书和危险化学品的安全技术说明书 （MSDS）的审批； e)生产运营部 按照“管生产必须管安全”、安全 “五同时”原则，督促检 查各中心的各项安全措施的落实； 认真落实公司应急指挥中心办公室职责内容，在生产过程中出 现生产波动、物料大量泄漏和排污不正常时必须立即指挥调整生 产，出现险情或事故时应果断正确指挥并启动公司突发事故（件） 应急预案； 负责“跑、冒、串”及非计划停工事故的调查并提交公司级事 故报告及事故处理意见； 负责组织编制、审批装置大修的停车、开车计划，并组织开、 停车方案的实施。 负责组织专项检查和检查问题的跟踪整改； 负责生产带班管理,并监督检查落实。 负责公司日常生产组织、协调和调度指挥。组织召开调度会， 协调平衡生产物料及动力，负责水、电、汽的平衡调度及对外联 30 络。 负责公司年、季、月度生产计划的制定及生产统计、综合统计 的编报与管理。 f)人力资源部 依据国家安环职防的方针政策和法律、法规及公司的相关规定， 把安环职防业绩作为领导干部考核的一项重要指标； 负责公司安全生产管理机构和专职安全管理人员的设置，完善 公司安全管理队伍，提升安全管理人员的素质； 依据国家法律、法规和煤制油化工公司规定，做好注册安全工 程师继续培训工作，列入专业技术任职人员的管理工作； 负责执行对事故责任者进行经济处罚和行政处理； 根据员工健康体检情况和安健环部的建议，对存在职业禁忌症 的员工安排其从事非禁忌的工作岗位； 负责与员工订立劳动合同，依法为员工办理工伤社会保险等事 项； 按规定负责为员工发放保健费和防暑降温费； 负责工伤申报和报销，协助工伤员工的工伤鉴定。 负责提出公司组织机构设置建议并进行定岗定编管理，满足本 安管理要求。 负责组织公司编制岗位说明书，组织对员工上岗能力进行评估； 负责制定公司年度培训计划，组织实施培训工作并进行评估； 负责组织新员工的入职教育和转岗人员的再教育工作，并进行 监督、检查； 负责公司岗位变更及其风险的管理； 负责劳务用工管理，在办理劳务用工协议书时，负责组织签订 安全条款或协议； 31 负责公司员工绩效考核； 参与事故调查，负责伤亡员工保险赔偿工作。 g)机械动力部 贯彻执行国家有关安环职防工作的方针、政策、法律、法规及 规范、标准，确保公司新、改、扩建项目的安环职防设施、抗震 设施符合国家和地方的相关规定； 负责外部施工队伍的资质审查和施工安全的监督管理，协助安 健环部与外部施工单位签订“施工安全协议” 并组织外来检修队 伍和人员进行安全教育培训工作； 组织相关专项检查和检查问题的跟踪整改； 负责公司设备事故调查并提交事故报告及处理意见； 负责公司固定有毒气体、可燃气体检测仪器和火灾报警器的维 护管理、定期校验管理； 负责电焊、气焊、电工、起重作业、锅炉、压力容器特殊工种 操作人员的取证管理； 负责公司特种设备的管理，对特种设备负责登记取证，负责编 制、审核特种设备检测、检验、修理计划及方案； 负责督促检查公司避雷设施和静电接地系统的维护和定期检测 工作。 参加相关部门的定期本质安全检查，组织专项检查，对各装置 的设备管理进行监督管理，对发现的隐患及时落实整改，对查出 的问题进行处置、纠正，并向相关部门通报； 负责对安全技术装备和消防、气防设施的维修管理工作； 负责建立健全设备管理档案、台帐； 负责组织编制、审核、修订设备维护、检修、检验、鉴定等技 术规程。负责审核设备保运的检维修方案； 负责安全阀校验证等检维修资质的取证及换证工作； 32 负责组织对关键机组、特护设备实施在线检测分析，制定防护 措施及预案； 负责设备设施变更的风险管理。 h)党群工作部 依据国家安环职防的方针政策和法律、法规及公司的相关规定， 在中层干部民主测评和任职提拔考察和考核过程中，列入安环职 防考核指标； 协助做好每年安全生产月、“119”和世界环境日活动，做好 公司安环职防方面的对外宣传工作； 负责组织建设和维护公司安全文化，做好公司各项本质安全管 理活动的宣传工作，提高职工的本安意识和遵章守纪的自觉性； 负责向社区各方展示健康、安全与环境管理绩效，以获得社区 和各相关方的支持； 发挥各级党组织在安全生产中的监督保证作用，教育党员在安 全生产中起模范带头作用，并带动周围群众做到党员身边安全生 产无事故活动； 负责执行对事故责任者进行党纪处分； 组织员工代表参与风险管理，方针和程序的制定、实施和评审， 开展合理化建议活动； 关心职工劳动条件的改善，保护职工在劳动中的健康安全。组 织从事有毒有害作业人员进行预防性健康疗养，并提出改善意见， 做好女工劳动保护工作； 参加重大事故的调查处理，协助有关部门做好伤亡事故的善后 处理工作；纠正公司内部违反有关健康、安全与环境方面的规定 和侵犯员工合法权益的行为； 会同有关部门做好安环职防法律法规宣传教育活动，配合开展 安环职防知识的竞赛、安全月、“119”、世界环境日和合理化建 33 议活动； 将健康、安全与环境工作纳入职工代表大会的议题。 i)纪检监察室 贯彻执行国家有关安环职防的方针政策、法律、法规、规范、 标准；监督安全生产责任制的贯彻落实； 受理群众关于安环职防方面的信访举报和意见，进行处理或反 馈到安健环部； 负责监督公司事故管理规定的贯彻执行，参与各类事故的 调查和处理工作； 负责安环职防专项资金使用的监督和审计。 j)内控审计部 k)供销中心 负责组织公司二级合格供应商评价和选择，对供应商资质进行 审核，负责对供应商的日常管理、考核和评定。负责建立公司合 格供应商的档案管理； 负责物资采购计划的编制与审核； 负责综合物资仓库、化学品库、危险品库、材料堆场等库房工 作环境、安全及消防的管理； 负责公司产品销售计划的编制、审核与报送。负责产品销售的 售后服务，向顾客提供与产品有关的健康、安全与环境信息； 协助易制毒化学品经营备案与年检，及剧毒化学品准购证的取 证和换证； 负责公司应急救援物资的供应、储存、维护的管理； 负责采购劳动防护用品及安全设备、设施的质量，确保其符合 安全标准要求； 负责在产品运输承包商评价和选择，审查相关资质，并与承包 34 商签订安全环保协议。 l)各中心 公司各中心本安职责在安全生产、环境环保、职业病防治、消防 安全责任制中予以规定，其通用本安职责为： 贯彻执行国家法律、法规、标准、规范和集团、煤制油化工公 司、公司的各项安全管理规定，负责建立健全本中心生产运行管 理规章制度和考核细则，编制本中心的安全操作规