医药科技有限公司安全风险分级管控培训教材

安全风险分级管控安全风险分级管控 淄博和美华医药科技有限公司淄博和美华医药科技有限公司 20162016 年年 8 8 月月 目录目录 一、总则一、总则1 二、规范性引用文件二、规范性引用文件1 三、危险因素辨识三、危险因素辨识1 1. 危害因素辨识方法.1 2. 危害因素辨识.2 四、风险评价四、风险评价48 1. 风险分析和分级方法.48 2. 风险评价准则.48 3. 风险分级.48 五、风险控制五、风险控制49 六、风险培训六、风险培训49 七、风险信息更新七、风险信息更新49 八、工作程序和要求八、工作程序和要求49 1 一、总则一、总则 公司为保障职工的生命及公司财产安全，响应省、市、县各级政府号召， 根据化工企业安全风险分级管控实施指南（试用版） ，落实开展安全生产风 险分级管控工作，达到降低、消除风险，杜绝和减少各种隐患和生产安全事故 的发生。 二、规范性引用文件二、规范性引用文件 危险化学品安全管理条例 （国务院令第 591 号） 国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知 （国发201023 号） 关于危险化学品企业贯彻落实的实施意见 （安监总管三2010186 号） 危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 （国家安全监管总局令第 40 号） 山东省生产经营单位安全生产主体责任规定 （省政府令第 260 号， 2016 年修订版） 关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知 （鲁政办 字201636 号） 关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险 管控工作的通知 （鲁安发201616 号） 重点监管的危险化工工艺目录 （2013 年完整版） 重点监管的危险化学品名录 （2013 年完整版） 危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则 GB6441企业职工伤亡事故分类标准 GB/T28001职业健康安全管理体系规范 GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码 AQ3013危险化学品从业单位安全标准化通用规范 该行业涉及的其他标准、规范、文件。 三、危险因素辨识三、危险因素辨识 1.1. 危害因素辨识方法危害因素辨识方法 2 1.1 工作危害分析法（简称 JHA） ，主要用于对作业活动的危害因素进行辨 识； 2.2 安全检查表法（简称 SCL） ，主要对静态设备设施的危害因素进行辨识。 2.2. 危害因素辨识危害因素辨识 2.1 工作危害分析法 2.1.1 作业活动的划分 本文按照生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务 阶段或部门结合起来划分。 2.2.2 分析并选定作业活动 作业活动清单 （记录受控号） 单位: ： 序号岗位/地点作业活动活动频率备注 1 通用区域一级动火作业特定时间进行 2 二级动火作业特定时间进行 3 受限空间作业特定时间进行 4 一级高处作业特定时间进行 5 二级高处作业特定时间进行 6 三级高处作业特定时间进行 7 盲板抽堵作业特定时间进行 8 拆装维修阀门作业特定时间进行 9 拆装维修换热器作业特定时间进行 10 机泵电机类设备维修特定时间进行 11 拆除作业特定时间进行 12 动土作业特定时间进行 13 吊装作业特定时间进行 14 设备检修作业定期进行 15 机泵润滑作业定期进行 16 机泵换密封垫作业特定时间进行 17 泵检修作业特定时间进行 18 现场采样频繁进行 19 巡检作业频繁进行 20 用切割机切割管子特定时间进行 21 手持手电钻钻孔特定时间进行 22 角向砂轮机磨削作业特定时间进行 23 叉车叉运设备频繁进行 24 生产车间电动葫芦操作频繁进行 25 固体投料频繁进行 26 滴加操作频繁进行 3 27 开关蒸汽频繁进行 28 开关循化水频繁进行 29 开关低温盐水频繁进行 30 备料操作频繁进行 31 反应操作频繁进行 32 固体物料转移频繁进行 33 液体物料转移频繁进行 34 桶装物料转移频繁进行 35 蒸馏浓缩过程频繁进行 36 离心过程频繁进行 37 洗涤过滤频繁进行 38 干燥过程频繁进行 39 包装过程频繁进行 40 装卸作业（搬运）频繁进行 41 取样作业频繁进行 42 动设备加注润滑油定期进行 43 卸车管理特定时间进行 44 清理卫生定期进行 45 减速机检修定期进行 46 管道检修定期进行 47 控制电脑操作频繁进行 48 仓库液体物料装卸作业频繁进行 49 包装材料出入库作业频繁进行 50 成品入库作业频繁进行 51 成品出库作业频繁进行 52 桶装物料运输作业频繁进行 53 液体物料打料操作频繁进行 54 动力车间DCS 系统检修特定时间进行 55 不间断电源检修特定时间进行 56 转子流量计检修特定时间进行 57 热电偶检修特定时间进行 58 球阀检修定期进行 59 蝶阀检修定期进行 60 可燃、有毒气体报警仪检修定期进行 61 配电室日常巡检频繁进行 62 变压器日常巡检频繁进行 63 电动机日常巡检频繁进行 64 离心泵启动停止频繁进行 65 机泵切换特定时间进行 66 循环水系统开停车特定时间进行 67 除盐水系统开停车特定时间进行 68 现场巡回检查频繁进行 69 转动设备润滑保养定期进行 70 运转设备检修监护定期进行 71 循环水泵检修定期进行 4 72 轴流风机检修定期进行 73 配电室日常巡检频繁进行 74 变压器日常巡检频繁进行 75 电动机日常巡检频繁进行 76 遥测绝缘定期进行 77 二次盘柜及回路清扫定期进行 78 电容器清扫、检修定期进行 79 变压器清扫、检修定期进行 80 电动机检修定期进行 81 更换刀闸、开关特定时间进行 82 现场机柜电气元器件更换特定时间进行 83 照明维护定期进行 84 接临时电源线特定时间进行 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。 ） 2.2.3 作业过程工作分析（JHA）记录表（包括工作活动清单、工作记录表） 2.2.3.1 工作活动清单 2.2.3.1.1 一车间精制 DM 产品 a.氧化操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：氧化 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 将异丙醇由储罐经物料泵打入反应釜，再将上一批次精馏得到的异丙醇由车 间暂存罐经物料泵打入反应釜，开启反应釜搅拌装置。 2 将袋装精 M 提升至操作平台，将精 M 人工投加进反应釜。 3 在配置罐内使用精馏得到的 60%异丙醇将 27.5%的双氧水稀释至 4%，将稀释 为 4%的双氧水由配制罐经物料泵打入高位计量滴加槽内。 4 控制一定的流速滴加至反应釜内，以使精 M 进行反应，需使用循环水控制反 应温度不高于 40，根据氧化温度适时调整双氧水的滴加速度 5 待到氧化还原电位达到规定值时，停止加料，搅拌装置继续工作， （氧化过 程中双氧水微过量，以保证氧化反应的速度） 6 氧化反应结束后，反应釜内的搅拌装置低缓搅拌，以保证物料能够反应充分， 实现养晶体目的。 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 7 受限空间作业 b.离心操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：离心 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 5 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 养晶后的料液在重力作用下经密闭管线自流至离心机内，开启离心机进行固 液分离 2 离心机工作过程中使用软化水对离心机内的滤饼进行两次水洗 3 分离后的母液由物料泵打入板框压滤机进行二次固液分离 c.烘干操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：烘干 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 使用编织袋将固液分离后的固体料转移至闪蒸干燥器 2 在该闪蒸干燥器内将料块打碎，再依托热空气对流辐射作用进行烘干。 3 烘干后的物料沿管道进入旋风放料器，由下料口放料至编织袋内，人工封袋。 d.蒸馏操作过程 车间：一车间 产品：精制 DM 工序/班组：蒸馏 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 开启粗溶剂罐的物料泵，向蒸发室内输送粗异丙醇。 2 开启蒸发器的蒸汽阀门，缓慢升温。开启冷凝循环水，并开启二级冷凝器的 冰盐水。待到有回流出现时，调整回流比控制仪参数， 3 利用自动连锁装置来控制蒸发室物料的液位及蒸发器的蒸汽压力，蒸发室连 续进料，并观察各仪表的现场显示值，以备手动控制和自动控制相结合。 4 将主塔底及蒸发室蒸发器的残液放到再沸器里，开启再沸器蒸汽，再沸 30 分钟，关闭蒸汽阀门，排掉冷凝水。 5 打开再沸器排空，开启废液泵，将残液打入到污水蒸发釜中。蒸发釜中的固 体废物入库，接收罐中的蒸馏水进入循环水池。 2.2.3.1.2 二车间藜芦醛产品 a.合成操作过程 车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：合成 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 投料：将准确称量好的 N-甲基苯胺用真空抽入合成反应釜，开启反应釜 搅拌，再将准确称量好的甲酸一次性抽入反应釜，两种物料抽完后排空反 应釜内真空。 2 反应：投料完毕后搅拌反应 4 小时以上，使反应釜内温度自然上升，最终 会升高至 60左右，然后再继续用蒸汽升温至 80保温反应 8 小时。 3 N - 甲 基 甲 酰 真空脱水：开真空泵，确保反应釜内维持在-0.07MPa、80的状态下，将 6 反应釜内的水分进行蒸发。 4 苯 胺 生 产 放料：开启反应釜夹套冷却水冷却至 50以下，打开反应釜底阀，装入 钢桶中称量后使用 5 投料：反应 1#、2#釜打开真空，分别将各自准确称量好的藜芦醚抽入反 应釜中，开动搅拌，再将各自准确称量好的三氯氧磷缓慢抽入釜中，抽完 后，排空，搅拌均匀。 6 反应：将称量好的 N-甲基甲酰苯胺真空抽入 1#、2#高位槽，将 N-甲基甲 酰苯胺控制一定的流速滴加至反应釜内，使 N-甲基甲酰苯胺与藜芦醚进 行反应。 7 水解：水解釜中加入适量的水，开动搅拌，用真空将反应釜内物料缓慢转 至水解萃取釜内，搅拌约 1h。 8 萃取：水解萃取釜内加入适量的萃取剂（二氧甲烷） ，搅拌萃取两次，下 层油相转入脱溶釜进行脱溶，上层水相转入中和釜进行中和。 9 藜 芦 醛 生 产 脱溶：萃取得到的下层油相转入脱溶釜内，通过调节脱溶釜夹套内蒸汽的 流量控制釜内温度维持在 60，使萃取剂（二氯甲烷）蒸馏脱出，从而 实现脱溶，得到藜芦醛粗品。 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 10 受限空间作业 b.蒸馏操作过程 车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：蒸馏 填表人： 审核人： （车间主任） 编号 工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 将二氯甲烷脱溶完毕的藜芦醛粗品物料转入精馏釜中，升温蒸馏，控制真空 度为-0.098MPa 以上。 2 前馏分接入前馏分接收罐中，当塔顶温度达到 120，无馏分后转入中馏分 接收罐中。待塔顶温度达到 130后，取样检测馏出物，合格后转入成品接 收罐中。 3 蒸馏至无馏分馏出后，关闭真空，以氮气置换蒸馏系统的真空。 4 蒸馏完毕，釜内残留物稍冷却后放入钢桶中，称重。 c.水处理操作过程 车间：二车间 产品：藜芦醛 工序/班组：水处理 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 中和：将水解废水转入中和釜中，夹套开启冰盐水，缓慢滴加液碱中和，终 点以 PH 试纸检测，温度控制在 60。 2 分层离心：60静置分层，下层水转入冷却釜中搅拌冷却，上层的 N-甲基苯 胺装桶回收利用，水层冷却到常温后离心分出磷酸盐装袋，水层转入蒸馏釜。 3 第一次离心母液转入蒸馏釜后，蒸馏出总体积的 80%后，釜内残留物转入冷却 7 釜中冷却至常温后离心分离，磷酸盐装袋，母液套用于下一批废水中。 2.2.3.1.3 二车间 3,4 二甲氧基二苯甲酮产品 a.合成操作过程 车间：二车间 产品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班组：合成 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 投料：将适量的催化剂三氯化铝加入反应釜内，真空抽入准确称量好的苯 甲酰氯，开启夹套蒸汽调节釜温维持在 100。 2 反应：开启降膜吸收装置，高位槽中抽入准确计量好的藜芦醚，缓慢滴加 入釜中，并同时将排气缓冲罐中的正己烷缓慢放入釜内，滴加时间为 3 小 时左右，滴加完毕微回流 8h，反应结束。 3 蒸馏冷凝：维持釜内温度在 100，反应时间到后将正己烷（沸点为 69； 100）蒸出，储存于排气缓冲罐中用于下一批。 4 尾气降膜吸收：反应及蒸馏过程中产生的 HCl 气体经过尾气吸收管道，进 入四级降膜吸收系统。四级降膜吸收罐中均加入适量的氢氧化钠溶液，吸 收后产生的氯化钠溶液达到一定浓度后，转入废水浓缩回收工段，回收氯 化钠，回收的水再用于降膜吸收用水。 5 水洗萃取：打开反应釜底阀，将釜内物料真空泵入水洗萃取釜内，泵入计 量后的二甲苯，再加入准确计量后的水，搅拌 1h 后静置 1h，分层。 b.水处理操作过程 车间：二车间 产品：3,4 二甲氧基二苯甲酮 工序/班组：水处理 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作）工艺操作过程（主工艺、辅助工艺、单元操作） 1 酸性废水蒸馏浓缩：将酸性水洗过的废水真空抽入酸性废水蒸馏釜中，开启 真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的酸水接入接收釜中，预热后用于下一批酸洗用 水。 2 蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批酸性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体 积后，放出装于袋中，放于固废仓库。 3 碱性废水蒸馏浓缩：将碱性水洗过的废水真空抽入碱性废水蒸馏釜中，开启 真空减压蒸馏浓缩，蒸馏出的水接入接收釜中，转入碱水配制釜中配制碱水， 用于下一批。 4 蒸馏釜达到一定体积后，转入下一批碱性废水再次蒸馏，釜残积累到一定体 积后，放出装于袋中，放于固废仓库。 2.2.3.1.4 动力车间 工作活动清单 车间：动力车间 产品： 工序/班组：动力 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 8 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 1 用切割机切割管子 2 手持手电钻、台式钻床钻孔 3 角向砂轮机、砂轮机磨削作业 4 焊接与热切割作业 5 临时用电作业 6 高处作业 7 受限空间作业 8 循环水泵开停车 9 冰盐水系统开停车 10 氮气系统开停车 11 去车间维修设备 12 电气仪表设备巡检维护 2.2.3.1.5 仓库 工作活动清单 车间：行政部 产品： 工序/班组：仓库 填表人： 审核人： （车间主任） 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 1 叉车作业 2 危险化学品卸车作业 2.2.3.1.6 直接确定重大（D 级/2 级/橙色风险） 工作活动清单 编号编号 工作活动描述工作活动描述 班组班组- -任务任务作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业）作业过程（常规性检维修、特种作业、辅助作业） 1 开停车作业、非正常工况的作业 2 同一爆炸危险区域内，现场作业人员 10 人以上的 3 10 人以上的检维修作业及特殊作业 4 涉及重点监管化工工艺的主要装置 9 2.2.3.2 填写工作危害分析（JHA）评价表 2.2.3.2.1 一车间工作危害分析（JHA）评价表 a.氧化岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：一车间 工作岗位：氧化 工作任务：氧化反应 ：01 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 异丙醇进出料阀未打开或 失灵 打料泵损坏、异 丙醇外溢 检查开关正确 佩戴防护用品 224 4 级 异丙醇从法兰处泄露 异丙醇泄漏、人 员中毒、遇明火 发生火灾 巡回检查，设置可燃气体报警仪 224 4 级 氧化釜底阀未关闭或内漏异丙醇外溢 使用时检查与复查氧化釜底阀，附 近设置可燃气体报警仪 224 4 级 泵开关失灵 异丙醇加入量过 多 打料时专人看守，异丙醇超量时放 入母液槽 212 5 级 打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护 122 5 级 配合失误 异丙醇加入量过 多 异丙醇超量时放入母液槽 122 5 级 1 将异丙醇由储罐经物 料泵打入反应釜，再 将上一批次精馏得到 的异丙醇由车间暂存 罐经物料泵打入反应 釜，开启反应釜搅拌 装置。 搅拌装置故障 / 运转设备定期检查维护保养润滑 122 5 级 电动葫芦故障 不能正常工作； 致使重物坠落 运转设备定期检查维护保养润滑 224 4 级 2 将袋装精 M 提升至操 作平台，将精 M 人工 投加进反应釜。 作业人员不规范佩戴防护 用品 作业人员吸入粉 尘、异丙醇蒸汽 发放劳动防护用品并制定使用管理 制度，进行培训教育，管理人员及 时检查督促。 122 5 级 3 在配置罐内使用精馏 得到的 60%异丙醇将 27.5%的双氧水稀释 至 4%，将稀释为 4% 配制罐、高位计量槽泄漏 或液位过高溢流； 异丙醇泄漏或溢 出 设置液位计并标识上限；打料时专 人看守；附近设置可燃气体报警器； 车间操作使用防爆工具。 224 4 级 10 的双氧水由配制罐经 物料泵打入高位计量 滴加槽内。 4 控制一定的流速滴加 至反应釜内，以使精 M 进行反应，需使用 循环水控制反应温度 不高于 40，根据氧 化温度适时调整双氧 水的滴加速度 滴加速度过快，反应温度 过高 反应釜超温、超 压，物料喷溅 滴加管线设置为 DN20，控制 4%双 氧水滴加上限；设置氧化反应釜温 度与双氧水管线电磁阀连锁切断； 员工精心操作，控制工艺指标在范 围之内；反应过程中全开循环水， 降低反应温度。 224 4 级 清洗置换不合格 导致人员中毒或 窒息 做好清洗置换作业并检测合格,监 护人进行复查检测结果保证清洗置 换合格 155 4 级 未配备安全带 突发情况不能及 时撤离 进入受限空间作业必须系挂安全带 155 4 级 电机电源未切断 导致意外开启致 使人员机械伤害 受限空间作业电机切断电源或拆除 皮带，点动确认 155 4 级 5 受限空间作业 受限空间作业未检测氧气 含量 气体浓度不符合 要求导致人员中 毒 配备便携式氧含量检测报警仪规范 使用 155 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） b.离心岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：一车间 工作岗位：离心 工作任务：离心脱液洗涤 ：02 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 11 1 养晶后的料液在重力作 用下经密闭管线自流至 离心机内，开启离心机 进行固液分离 离心过程中离心机内可能达 到可燃气体爆炸极限范围 2 离心机工作过程中使用 软化水对离心机内的滤 饼进行两次水洗 机械故障产生静电火花 遇机械撞击产生 火花，引发火灾、 爆炸 在开启离心机前打开氮气保护阀， 离心机停止后切断氮气阀门。 155 4 级 3 分离后的母液由物料泵 打入板框压滤机进行二 次固液分离 机械故障产生静电火花 当可燃气体达到 爆炸极限时引发 火灾、爆炸 定期对机械设备进行检维修；操作 人员发现异常及时报告；动力车间 加强设备巡检。 155 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） c.烘干岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：一车间 工作岗位：烘干 工作任务：烘干产品 ：03 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 作业人员不规范佩戴防护 用品 作业人员吸入粉 尘、异丙醇蒸汽 发放劳动防护用品并制定使用管理 制度，进行培训教育，管理人员及 时检查督促。 122 5 级 1 使用编织袋将固液分离 后的固体料转移至闪蒸 干燥器 电动葫芦故障 不能正常工作； 致使重物坠落 运转设备定期检查维护保养润滑 236 4 级 2 在该闪蒸干燥器内将料 块打碎，再依托热空气 对流辐射作用进行烘干。闪蒸干燥器温度控制过高 物料焦糊；可能 发生火灾 加热器、闪蒸干燥器、热风管线等 设置多处温度远传显示；操作人员 加强操作控制。 122 5 级 3 烘干后的物料沿管道进使用缝包机可能造成触电使用前检查，配备漏电保护装置。 224 4 级 12 入旋风放料器，由下料 口放料至编织袋内，人 工封袋。 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） d.蒸馏岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：一车间 工作岗位：蒸馏 工作任务：异丙醇蒸馏 ：04 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 异丙醇进出料阀未打开或 失灵 打料泵损坏、异 丙醇外溢 检查开关正确 佩戴防护用品 224 4 级 异丙醇从法兰处泄漏 异丙醇泄漏、人 员中毒、遇明火 发生火灾 巡回检查，设置可燃气体报警仪 224 4 级 1 开启粗溶剂罐的物料泵， 向蒸发室内输送粗异丙 醇。 打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护 122 5 级 蒸汽开度过大 产生水锤后可能 造成管线损坏； 设备受热不均匀， 产生内应力损坏 操作人员精心操作，先排水后引气，缓 慢升温 133 5 级 没有循环水或压力低 工艺汽不能得到 及时冷凝后排空， 进而产生其他危 险 开车前及蒸馏过程中勤检查循环水压力、 工艺温度等参数，及时联系动力 224 4 级 2 开启蒸发器的蒸汽阀门， 缓慢升温。开启冷凝循 环水，并开启二级冷凝 器的冰盐水。待到有回 流出现时，调整回流比 控制仪参数， 没有冰盐水或冰盐水温度 高 工艺汽不能得到 及时冷凝后排空， 进而产生其他危 开车前及蒸馏过程中勤检查冰盐水压力、 工艺温度等参数，及时联系动力 224 4 级 13 险 回流比控制不当 产品不合格；工 艺参数超标 及时调节；加强操作 224 4 级 3 利用自动联锁装置来控 制蒸发室物料的液位及 蒸发器的蒸汽压力，蒸 发室连续进料，并观察 各仪表的现场显示值， 以备手动控制和自动控 制相结合。 仪表工作不正常、蒸汽加 入量过多 系统超温、超压 控制工艺指标在工艺范围之内，超出仪 表的控制范围后及时切换至手动操作。 蒸馏主塔温度与蒸汽管道电磁阀切断连 锁、主塔压力与蒸汽管道电磁阀切断连 锁、蒸发器压力变送器与蒸汽管道电磁 阀切断连锁、蒸发室液位、蒸发室进异 丙醇母液转子流量计与异丙醇母液管线 电磁阀调节及连锁切断、副塔温度与再 沸器蒸汽管线电磁阀连锁切断、副塔压 力与蒸汽管道电磁阀连锁切断 224 4 级 4 将主塔底及蒸发室蒸发 器的残液放到再沸器里， 开启再沸器蒸汽，再沸 30 分钟，关闭蒸汽阀 门，排掉冷凝水。 蒸汽加入量过多系统超温、超压 再沸器温度与蒸汽管道电磁阀设置连锁 切断 224 4 级 5 打开再沸器排空，开启 废液泵，将残液打入到 污水蒸发釜中。蒸发釜 中的固体废物入库，接 收罐中的蒸馏水进入循 环水池。 作业人员不规范佩戴防护 用品 作业人员吸入有 毒气体 发放劳动防护用品并制定使用管理制度， 进行培训教育，管理人员及时检查督促。 224 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） 2.2.3.2.2 二车间藜芦醛产品工作危害分析（JHA）评价表 14 a.合成岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：二车间 工作岗位：合成 工作任务：藜芦醛合成反应 ：01 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 作业人员不规范佩戴防护 用品 作业人员吸入 N- 甲基苯胺、甲酸 有毒气体 发放劳动防护用品并制定使用管理制度， 进行培训教育，管理人员及时检查督促。2 24 4 级 N-甲基苯胺、甲酸溅在身 上或眼睛里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场 处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗 眼器，应急药箱备有烧烫伤膏 224 4 级 1 投料：将准确称量好的 N-甲基苯胺用真空抽入 合成反应釜，开启反应 釜搅拌，再将准确称量 好的甲酸一次性抽入反 应釜，两种物料抽完后 排空反应釜内真空。反应釜底阀未关闭或内漏 N-甲基苯胺、甲 酸外泄 使用时检查与复查反应釜底阀；附近设 置有毒气体报警仪 224 4 级 2 反应：投料完毕后搅拌 反应 4 小时以上，使反 应釜内温度自然上升， 最终会升高至 60左 右，然后再继续用蒸汽 升温至 80保温反应 8 小时。 搅拌装置故障物料反应不均匀运转设备定期检查维护保养润滑 122 5 级 3 放料：开启反应釜夹套 冷却水冷却至 50以 下，打开反应釜底阀， 装入钢桶中称量后使用 钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手 加强培训教育，使操作人员认识到此工 作过程中的危险性，提高防范意识 236 4 级 三氯氧磷溅在身上或眼睛 里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现场 处置方案并定期演练；现场设置喷淋洗 眼器，应急药箱备有烧烫伤膏 224 4 级 4 投料：反应 1#、2#釜 打开真空，分别将各自 准确称量好的藜芦醚抽 入反应釜中，开动搅拌， 再将各自准确称量好的 三氯氧磷缓慢抽入釜中，反应釜底阀未关闭或内漏 藜芦醚外泄 使用时检查与复查反应釜底阀；附近设 置可燃、有毒气体报警仪 224 4 级 15 抽完后，排空，搅拌均 匀。 5 反应：将称量好的 N- 甲基甲酰苯胺真空抽入 1#、2#高位槽，将 N- 甲基甲酰苯胺控制一定 的流速滴加至反应釜内， 使 N-甲基甲酰苯胺与 藜芦醚进行反应。 N-甲基甲酰苯胺滴加速度 过快 反应釜超温 操作人员精心操作控制工艺指标在工艺 范围之内，全开循环水控制反应温度 224 4 级 6 水解：水解釜中加入适 量的水，开动搅拌，用 真空将反应釜内物料缓 慢转至水解萃取釜内， 搅拌约 1h。 冰盐水温度高或中断温度上升过快 保证冰盐水供应，控制藜芦醛反应液加 入速度。 224 4 级 7 脱溶：萃取得到的下层 油相转入脱溶釜内，通 过调节脱溶釜夹套内蒸 汽的流量控制釜内温度 维持在 60，使萃取 剂（二氯甲烷）蒸馏脱 出，从而实现脱溶，得 到藜芦醛粗品。 温度控制过高 二氯甲烷冷凝不 及时，出现冲料 控制脱溶温度，及时调节 224 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） b.蒸馏岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：二车间 工作岗位：蒸馏 工作任务：藜芦醛蒸馏 ：02 16 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 1 将二氯甲烷脱溶完毕的 藜芦醛粗品物料转入精 馏釜中，升温蒸馏，控 制真空度为-0.098MPa 以上。 2 前馏分接入前馏分接收 罐中，当塔顶温度达到 120，无馏分后转入 中馏分接收罐中。待塔 顶温度达到 130后， 取样检测馏出物，合格 后转入成品接收罐中。 3 蒸馏至无馏分馏出后， 关闭真空，以氮气置换 蒸馏系统的真空。 不能保证负压，有泄漏处 物料预空气氧化， 产品质量下降 使用前检查设备，保证真空度。 224 4 级 4 蒸馏完毕，釜内残留物 稍冷却后放入钢桶中， 称重。 钢桶充装搬运过程中倾倒砸脚；挤手 加强培训教育，使操作人员认识到此 工作过程中的危险性，提高防范意识。2 36 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） c.水处理岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：二车间 工作岗位：水处理 工作任务：废水处理 ：03 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 17 液碱滴加过快 压力、温度升高 过快 控制液碱滴加上限；加装流量孔板， 限制液碱流量；员工精心操作，控制 工艺指标在范围之内；反应过程中全 开冰盐水，降低反应温度。 224 4 级 1 中和：将水解废水转入 中和釜中，夹套开启冰 盐水，缓慢滴加液碱中 和，终点以 PH 试纸检 测，温度控制在 60。 液碱溅在身上或眼睛里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现 场处置方案并定期演练；现场设置喷 淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏 224 4 级 作业人员不能规范佩戴防 护用品 作业人员吸入 N- 甲基苯胺有毒气 体 发放劳动防护用品并制定使用管理制 度，进行培训教育，管理人员及时检 查督促。 224 4 级 2 分层离心：60静置分 层，下层水转入冷却釜 中搅拌冷却，上层的 N-甲基苯胺装桶回收利 用，水层冷却到常温后 离心分出磷酸盐装袋， 水层转入蒸馏釜。 N-甲基苯胺溅在身上或眼 睛里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现 场处置方案并定期演练；现场设置喷 淋洗眼器 224 4 级 3 第一次离心母液转入蒸 馏釜后，蒸馏出总体积 的 80%后，釜内残留物 转入冷却釜中冷却至常 温后离心分离，磷酸盐 装袋，母液套用于下一 批废水中。 离心机按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护 122 5 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） 2.2.3.2.3 二车间 3,4 二甲氧基二苯甲酮产品工作危害分析（JHA）评价表 a.合成岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：二车间 工作岗位：合成 工作任务：3,4 二甲氧基二苯甲酮合成反应 ：01 序号序号工作步骤工作步骤危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 18 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理）等级等级 作业人员不规范佩戴防护 用品 作业人员吸入三 氯化铝、苯甲酰 氯有毒气体 发放劳动防护用品并制定使用管理制 度，进行培训教育，管理人员及时检 查督促。 224 4 级 三氯化铝、苯甲酰氯溅在 身上或眼睛里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现 场处置方案并定期演练；现场设置喷 淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏 224 4 级 1 投料：将适量的催化剂 三氯化铝加入反应釜内， 真空抽入准确称量好的 苯甲酰氯，开启夹套蒸 汽调节釜温维持在 100。 反应釜底阀未关闭或内漏 三氯化铝、苯甲 酰氯外泄 使用时检查与复查反应釜底阀；附近 设置有毒气体报警仪 224 4 级 藜芦醚滴加速度过快反应釜超温 操作人员精心操作控制工艺指标在工 艺范围之内，全开循环水控制反应温 度 224 4 级 2 反应：开启降膜吸收装 置，高位槽中抽入准确 计量好的藜芦醚，缓慢 滴加入釜中，并同时将 排气缓冲罐中的正己烷 缓慢放入釜内，滴加时 间为 3 小时左右，滴加 完毕微回流 8h，反应 结束。 正己烷加入速度过快 因回流量太大导 致冲料 控制正己烷加入速度。 224 4 级 3 蒸馏冷凝：维持釜内温 度在 100，反应时间 到后将正己烷（沸点为 69；100）蒸出， 储存于排气缓冲罐中用 于下一批。 正己烷蒸馏速度过快 因回流量太大导 致冲料 控制正己烷蒸馏速度。 224 4 级 4 尾气降膜吸收：反应及 蒸馏过程中产生的 HCl 气体经过尾气吸收管道， 进入四级降膜吸收系统。 四级降膜吸收罐中均加 入适量的氢氧化钠溶液， 液碱溅在身上或眼睛里 人员皮肤或眼睛 腐蚀、中毒 配备劳动防护用品规范佩戴；制定现 场处置方案并定期演练；现场设置喷 淋洗眼器，应急药箱备有烧烫伤膏 224 4 级 19 吸收后产生的氯化钠溶 液达到一定浓度后，转 入废水浓缩回收工段， 回收氯化钠，回收的水 再用于降膜吸收用水。 二甲苯泵进出料阀未打开 或失灵 打料泵损坏、二 甲苯外溢 检查开关正确 佩戴防护用品 224 4 级 二甲苯从法兰处泄露 二甲苯泄漏、人 员中毒、遇明火 发生火灾 巡回检查，设置可燃气体报警仪 224 4 级 打料泵按钮盒漏电人员触电正常使用检查外壳接地保护 122 5 级 5 水洗萃取：打开反应釜 底阀，将釜内物料真空 泵入水洗萃取釜内，泵 入计量后的二甲苯，再 加入准确计量后的水， 搅拌 1h 后静置 1h，分 层。搅拌装置故障 / 运转设备定期检查维护保养润滑 122 5 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 ） b.水处理岗位工作危害分析（JHA）评价表 单位：二车间 工作岗位：水处理 工作任务：废水处理 ：02 序号序号工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 蒸汽开度过大 产生水锤后可能 造成管线损坏； 设备受热不均匀， 产生内应力损坏 操作人员精心操作，先排水后引气， 缓慢升温 133 5 级 1 酸性废水蒸馏浓缩：将酸 性水洗过的废水真空抽入 酸性废水蒸馏釜中，开启 真空减压蒸馏浓缩，蒸馏 出的酸水接入接收釜中， 预热后用于下一批酸洗用 水。 没有循环水或压力低 工艺汽不能得到 及时冷凝后排空， 进而产生其他危 险 开车前及蒸馏过程中勤检查循环水 压力、工艺温度等参数，及时联系 动力 224 4 级 20 2 蒸馏釜达到一定体积后， 转入下一批酸性废水再次 蒸馏，釜残积累到一定体 积后，放出装于袋中，放 于固废仓库。 物料高温烫伤使用循环水降温后放料 224 4 级 蒸汽开度过大 产生水锤后可能 造成管线损坏； 设备受热不均匀， 产生内应力损坏 操作人员精心操作，先排水后引气， 缓慢升温 133 5 级 3 碱性废水蒸馏浓缩：将碱 性水洗过的废水真空抽入 碱性废水蒸馏釜中，开启 真空减压蒸馏浓缩，蒸馏 出的水接入接收釜中，转 入碱水配制釜中配制碱水， 用于下一批。 没有循环水或压力低 工艺汽不能得到 及时冷凝后排空， 进而产生其他危 险 开车前及蒸馏过程中勤检查循环水 压力、工艺温度等参数，及时联系 动力 224 4 级 4 蒸馏釜达到一定体积后， 转入下一批碱性废水再次 蒸馏，釜残积累到一定体 积后，放出装于袋中，放 于固废仓库。 物料高温烫伤使用循环水降温后放料 224 4 级 分析人员： 分析日期： 审核人： 审核日期： 审定人： 审定日期： （备注：审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人 2.2.3.2.4 动力车间工作危害分析（JHA）评价表 工作危害分析（JHA）评价表 单位：动力车间 工作岗位：动力 工作任务：设备操作、维护保养、检维修 ：01 序序 号号 工作步骤工作步骤 危害因素或潜在事件（人、危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）物、作业环境、管理） 主要后果主要后果控制措施控制措施 L LS SR R 风险风险 等级等级 1 1 用切割机切割管子用切割机切割管子 21 送电触电电击伤 送电时确定开关后脸侧向配电箱；配 备漏电保护装置 122 5 级 切割作业切割片飞出人员被击伤 作业前检查，必须穿戴劳保护品，作 业中按操作规程 224 4 级 切割物料作业切屑飞溅 眼部伤害、皮肤 烫伤 穿戴好劳保用品 224 4 级 切割物料作业物料未夹紧切割片损坏物料用夹具夹紧 224 4 级 切割物料作业切割下料时切手手部损伤 必须穿戴劳保护品，作业中按操作规 程操作 224 4 级 手持手电钻钻孔手持手电钻钻孔 按开关接通手电钻手电钻漏电人员电伤安装漏电保护器 224 4 级 手持手电钻作业手电钻开关按钮卡住 开关失灵，送电 后转动、停止作 业后无法关闭 作业前检查工具可靠性。 122 5 级 手持手电钻钻孔手电钻机身旋转上肢扭伤作业时握紧电动工具 224 4 级 2 2 手持手电钻钻孔手电钻钻头断裂迸出人身伤害作业前检查工具，按操作规程作业 224 4 级 角向砂轮机磨削作业角向砂轮机磨削作业 角向砂轮机送电按钮触电人员电伤 配电箱、移动式托线盘可靠接地、漏 电保护 224 4 级 磨削作业手指碰到旋转砂轮片手指受伤 工作中精力集中，不得将手离砂轮片 过近 224 4 级 磨削作业砂轮作业时的灰尘吸入肺部 砂轮机作业场所保持通风，作业人员 佩戴防尘口罩 212 5 级 3 3 磨削作业砂轮片断裂击伤人员用前检查砂轮片；作业中按规程操作 224 4 级 焊接与热切割作业焊接与热切割作业 4 4 准备备件等工具备件、工具掉落 砸伤、划伤作业 人员 使用工具包；穿防砸鞋、戴防护手套； 检查电动工具是否在有效期内。 现场准备灭火器。 236 4级 22 辨识周围环境周围异常情况泄露作业人员中毒 现场配备滤毒罐、防毒面具。 作业区域不准随意动与作业无关的阀 门；辨识风向，确认好疏散方向。 236 4级 使用气割气带漏气引发火灾烧伤作业人员气割胶管用专用卡子；使用前检查 224 4级 组对焊接 防护用品使用不全、二次 线裸露 作业人员灼伤、 触电 正确使用焊工手套；二次线无裸露 224 4 级 清理现场尖锐物品伤害人员手指受伤 佩戴手套，对现场工器具地面进行清 理。 224 4 级 高处作业高处作业 周围环境及人员辨识 周围设备管道、管廊管道 发生泄漏；作业人员身体 患有高血压等病症。 中毒、窒息、摔 伤作业人员 作业人员配备并携带防毒面具、滤毒 罐；确定应急逃生路线；登高作业人 员进行测量血压合格 122 5级 检查准备作业，使用的 工器具 未佩戴防护手套，未抓牢 等。 划伤、砸伤作业 人员 检查准备工器具时作业人员佩戴防护 手套，抓牢工器具，缓慢进行。 122 5级 使用梯子或爬梯登上管 廊由框架楼层直接上管 廊 安全带系挂不规范，脚下 踩滑、手中持物、未抓牢 坠落、摔伤作业 人员 专人扶梯子； 上梯子或爬梯时一步一个台阶禁止跨 越多个台阶攀爬； 禁止手中持物； 安全带双钩交替移动；登上管廊后立 即将双钩安全带，挂在安全绳上或使 用钢丝绳栓挂在上方槽钢上； 236 4级 移动到作业点，并栓挂 安全带 安全带系挂不规范脚下踩 滑 坠落、摔伤作业 人员 在移动过程中必须保持安全带处于高 挂低用状态；脚下踩实，缓慢进行； 不允许手中持物； 236 4级 坠落、摔伤作业 人员 保持安全带处于高挂低用状态，使用 钢丝绳栓挂在