库存管理_仓储管理部部长

仓储管理部部长我们总羡慕别人的幸福，却常常忽略自己生活中的美好。其实，幸福很平凡也很简单，它就藏在看似琐碎的生活中。幸福的人，并非拿到了世界上最好的东西，而是珍惜了生命中的点点滴滴，用感恩的心态看待生活，用乐观的态度闯过磨难。附件1:岗位职责供应部门经济责任制度考核收料作业管理滞料与滞成品管理成品仓储管理仓位规则管理仓储管理库存量管理库存量管理作业流程用料预算方法材料调拨管理总经理仓库管理工作总结与人员考核进料验收管理发料作业管理库存量管理作业细则企业物质消耗定额管理制度物质领用制度物资计划管理制度部门组织结构仓储管理部部长生产副总岗位职责仓储管理部长流程图附件 用料预算方法 用料预算 第一条 常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”。 第二条 预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制材料预算及存量基准明细表拟订用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟订次月用料预算。 第三条 非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟订产品用料预算，其他材料直接由使用单位定期拟订用料预算。 存量管理 第四条 常备材料:物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等因素，选用适当管理方法以材料预算及存量基准明细表列示各项材料的管理点，连同设定资料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟常备材料控制表进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应即修正存量管理基准。 第五条 预备材料:物料管理单位应考虑材料预算用量，在精简采购、仓储成本的原则下，酌情以材料预算及存量基准明细表设定存量管理基准加以管理，但材料存量基准设定因素变动时，物料管理单位必须修正其存量管理基准。 第六条 非常备材料:由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理方法由各公司自订)。 用科差异分析 第七条 材料预算用量与实际用量差异超过管理基准时，依下列规定办理: (一)常备材料:物料管理单位应于每月10日前就上月实际用量与预算用量比较(内购材料用)或前三个月累计实际用量与累计预算用量比较(外购材料用)其差异率在管理基准(各公司自订)以上者，需填制材料使用量差异分析月报表送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。 (二)预备材料:物料管理单位以每月或每三个月一期，于次月10日前就最近一个月或三个月累计实际用量与累计预算用量比较，其差异率在管理基准(各公司自订)以上者按科别填制材料使用量差异分析月报表，送生产管理单位分析原因，并提出改善对策。(三)非常备材料:订货生产的用料，由生产管理单位于每批产品制造完成后，分析用料异常。材料预算暨存量基准明细表 定期 。 修订 填表： 年 月 日材料名称规格（代号）单位后三个月预算用量平月用均量预月用估量存制量方管式请调周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日数需用数量日数需用数量数量可用日数数量可用日数数量可用日数数量可用日数月月月 经理： 主管： 经办；常备材料控制表单位存量管制基准变更日期预估月用量请购周期进货期间安全存量请购点请购量最高存量日期库存量请购参考量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量日数需用数量月日进厂量发出量数量可用日数数量可用日数附件三物资计划管理制度 (一)各部、分公亩每年必须在12月底之前做好物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。 (二)在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。(三)对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。 (五)计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。 (六)为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。 材料计划若干办法 根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部己将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他分公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知: (一)工程材料计划 1自办工程材料 凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是1字表示。在审批领取材料时，材料名称、数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。 2凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是9字表示。代办工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。 (二)维护材料 1备分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存 放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。 2，公司下达给各分公司的年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机、电话线、电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。 (三)劳保用品计划 劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。 (四)业务单式计划 业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。 (五)计划外材料的申请 在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3一4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理、保障供应的作用。 (六)执行材料计划的实施办法 1凡属计划内使用的工程、维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表、货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。 为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计全年的材料使用情况。 3各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表、货仓取货申请单作为统计资料凭证。 下发物资管理若干规定 为加强公司物资供应管理工作，做到有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行: (一)重要物资的归口管理物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定实行归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时实行统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)(二)加强物资的计划管理 凡属公司的通信、基建生产等所需的物资(51进设备和器材除外)，各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请、汇总、平衡、供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。 各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量，技术要求、供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。 (三)加强物资的采购管理 各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时、主动、优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。 物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。 (四)加强工余料、拆旧料、废旧料的管理 各项工程和生产所发生的工余料、拆旧料、筛选料、边角余料及废料，应由施工单位、生产部门负责整理、鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位、生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。 (五)加强物资材料的转让和外售的管理 邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (六)加强物资仓储的管理 仓储工作为抓好物资的入库验收、保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量、规格、质量、品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格执行 放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放、牢固堆放、定量堆放、整齐堆放、方便堆放。坚持先迸先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度抵仓库物资的清仓盘点工作，做到帐、卡、物三相符。 (七)加强物资供应人员队伍的建设 为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本职工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他 人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设、为用户服务的思想。 要充分发挥公司各单位物资供应人员的积极作用，要求各生产部门和维护部门配备一名业务素质好思想觉悟高的专职材料员或保管员，并保持相对稳定，以负责本单位的物资供应工作。各级领导要切实加强对物资工作的领导，努力为特区邮电事业作出贡献。附件物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用，一律使用材料管理表，分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。 填表时表内应清楚地填上工程车称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物资部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口材料和国产材料分开单式填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。备分公司承接的代办工程，经工程部门审批后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买。 (五)各部、分公司需要的劳动保护用品，开单经本部门成本中心授权人签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。 关于明确领用物资材料授权人及有关的规定 为了适应公司机构及人员的变化，现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后)，原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售，一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料，由总经理批准。 (二)赠送物品，由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。(四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经专业归口管理部门审核批准，报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准，由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批，领用工程材料时，领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号，连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (六)维护材料的领用由维护部和分公司审批。领用维护材料时，领料单上必须完整填写成本中心编号，交物资供应部计划室审核后，方可办理领料手续。 (七)各有关部门应预先做好年度、季度物资材料需求计划，以便物资供应部有计划地、及时地供应生产所需材料。计划内的物资材料由物资供应部计划室核准凭计划供给，计划外的物资材料由物资供应部计划室酌情供应，应急材料如物资供应部不能供应时，经物资供应部同意，部门经理批准后自购。 (八)各部门领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写。不准在领料单上作任何更改，如填写错误，必须重新填写。对不符合规定的领料单，仓库有权拒发。 (九)各独立核算的下属公司，如需购买物资材料，可向物资供应部做计划申请，也可自行采购。附件 库存量管理作业流程 库存管制交期变量联络单材料异动单据用料差异分析用料差异低存量基准设定存量基准设定表库存管制用料异常反应单请购单采购作业需要日变量附件库存量管理作业细则 存量基准设定 第一条 预估月用量设(修)订 (一)用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参酌今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化(如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等)应修订月用量。 (二)季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。 第二条 请购点设定 (一)请购点采购作业期间的需求量加上安全存量。 (二)采购作业期间的需求量采购作业期限乘以预估月用量。 (三)安全存量采购作业期间的需求量乘以乃%(差异管理率)加上装船延误日数用量(欧、美地区15天用量，日本与东南亚地区7天用量) 第三条 采购作业期限 由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数(公司自订)经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。 第四条 设定请购量 (一)考虑要项:采购作业期间的长短，最小包装量及最小交通量及仓储容量。 (二)设定数量:外购材料的欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为二个月用量，内购材料则每次请购药天用量。 第五条 存量基准呈准建立 生产管理人员将以上存量管理基准分别填入存量基准设定表呈总经理核准，送物料管理建档。 请购作业 第六条 请购单提出时由物料管理单位，利用电脑(人工作业)查询在途量、库存量及安全存量填入以利审核，其无误后送采购单位办理采购。 用料差异管理作业第七条 用料差异管理基准(一)上旬(1一10日)实际用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(二)申旬(1-20日)实际用量超出该旬设定量x%以上者(由公司自订)。(三)下旬(即全月)实际用量超出全月设定量x%以上者(由公司自订)。第八条 用料差异反应及处理生产管理人员于每月5日前针对前月开立“用料差异反应表”，查明差异原因及拟订处理措施，研判是否修正预估月量，如需修订，应于反应表拟修订月用量栏内修订，并经总经理核准后，送物料管理单位以便修改存量基准。库存查询及采取措施第九条 库存查询 物料管理人员接获核准修订月用量的用料差异反应表(附表1316)后应立即查询库存管理表，查询该等材料的在途量反进度，研判是否需要修改交货期。 第十条 采取措施 物控人员研判需修改交货期时，应填具交货期变更联络单送请采购单位采取措施，采购单位应将处理结果于采购单位答复栏内填妥，送回物控人员列人管理。 存量管理作业部门及其职责 第十一条 物控人员 为材料存量管理作业中心，负责月使用量基准设(修)订，用料差异分析及采取措施。 第十二条 采购单位负责各项材料内、外购别的设(修)订，采购作业期限设(修)订及采购进度管理与异常处理。存量基准设定表材料编号品名规定单位采购区分去年平均月用量设定月用量安全存量请购点设定请购量最小包装量及货柜量合计合计天数数量天数数量用料差异反应单年 月 日项次材料编号品名规格设定月用量实际用量管制量差异率上一月月量上二月月量拟修订月用量差异原因处量措施附件企业物资消耗定额管理制度 总 则 (一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。 (二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。 物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分:工艺消耗定额1主要原材料消耗定额一一指构成产品实体的材料消耗，加入角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗一一工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。非工艺消耗定额指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。 物资消耗定额的制定和修改(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。 (五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。 (六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。 (七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。 1产品结构设计的变更; 加工工艺方式的变更，影响到消耗定额; 3定额计算或编写中的错误和遗漏。 限额供料 (八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。 (九)限额供料范围: 1产品用料，包括本厂自制件和外协加工件; z大宗的辅料和能源。附件仓位规划要因分析经办人仓运单位门房权责主管经办人稽查单位（携出者）制 单核准携 出检查签章存查 仓储规划实务说明面积配置 仓储总面积 公共设施规划 有效面积计算按材料基准存量及容量所需用的仓位，依供料对象卸储便捷性，配适用的储存面积依仓储结构，支柱，楼梯，走道，办公场所等仓库总面积扣除公共设施估用面积为可用仓容料位设定 基准存量 收发频率 料位设定与编号存量高者可双通路配置，存量低及零星用储柜仓储为宜，重量轻者可架高储存收发频繁的材料，应考虑进出仓装卸便捷因素仓库代号统一以顺序设定，料位编订，料位编号原则：堆叠方式 包装类别 材料特性 供料方式 储工具依加化铁桶装，加化铁桶装，纸盒装支装分设堆叠高栈层次对耐压性差的材料宜设定层况以及承受的重量依供料工具，堆高机，油压拖机车或手拉车设定堆叠方式依包装类别材料特性供料方式选定木栈板，铁架或储柜等料品标示 材料编号 单位堆叠量 储存说明依请购单填材料编号，品名规格数量入厂日期，并以月份颜色加以区分标示标示每一位置的最大容量合格（绿色）特殊（黄色）退货（红色）附件9企业仓库管理制度 总则 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 物资验收入库 3物资人库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记帐。6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 7验收中发现的问题，要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货己到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。 物资的储存保管 8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取发生盈时多送，亏时克扣的违纪做法。 11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到十不要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进选出，发货方便，留有回旋余地。 12保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 物资发放 14按推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。 15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。 16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 17对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。 18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 其他有关事项 20记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收卜月报及时。 21允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四一致。 22创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。 23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要给纪律处分。4库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。附件11收料作业管理办法 进料作业流程使用说明:使用表单 发票1联 验收单5联 订单 帐卡1张 物料人厂检验表l张 迸料检验规格表I张1供应商 11厂商填写验收单一式五联2点收 21送至暂存区，仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收 23销订单档，编号登人进货日报表 24验收单:第四联厂商存底余送质管3检验 31质管依迸料检验规格表抽验 32进料检验规格表:质管自存4记录 41抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 42允收签章 43贴绿色允收票签 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 44采购销订单档5入库 51原物料入库，记入帐卡 52人电脑库存帐53核对发票无误后，汇总送会计使用说明:使用表单 物料人厂检验表l张 进料检验规格表1张 委外加工单1协作厂 (1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收 (1)送到暂存区，仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收 (3)销订单档，编号登人进货日报表 (4)验收单:第四联厂商存底余送质管工检验 (1)质管依迸料检验规格表抽验 (2)迸料检验规格表:质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料入厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 (2)允收签章 (3)贴绿色允收票签 验收单:第一联质管送生管 第二联仓库 第三联会计 第五联采购 (4)采购销订单档 (5)生管销委外加工单5人库 (1)半成品入库 (2)核对发票无误后，汇总送会计 使用说明 使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡I张 物料人厂检验表1张 迸料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 (1)厂商填写验收单一式五联2点收 (1)送至暂存区，仓库核对订单及点收 (2)若数量正确于验收单上签收 验收单:第四联厂商存底移送质管 (3)销订单档，编号登人进货日报表3检验 (1)质管依进料检验规格表抽验 (2)迸料检验规格表:质管自存4记录 (1)抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 (2)判定拒收 (3)开物料退货通知单一式五联 (4)贴黄色拒收标签 (5)送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 (6)采购联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回(1)仓库根据验收单于进货日报表注销迸料(2)厂商点收（3）厂商签收(4)领回使用说明 使用表单 发票 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料人厂检验表1张 迸料检验规格表1张 物料退货通知单4联 1供应商 11厂商填写验收单一式五联 2点收 21送至暂存区，仓库核对订单及点收 22若数量正确于验收单上签收 验收单:第四联厂商存底移送质管 23销订单档，编号登人进货日报表 3检验 31质管依迸料检验规格表抽验 32迸料检验规格表:质管自存 4记录 4，1抽验结果记于物料人厂检验表 物料人厂检验表:质管自存 42判定拒收 43开物料退货通知单一式四联 44贴黄色拒收标签 45送科长签章 验收单:第一联质管 第二联仓库 第三联会计 (作废) 第五联采购 物料退货通知单 第一联采购 第二联仓库 第三联生管 第四联供应商 46生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回 51仓库根据验收单于迸货日报表注销迸料 52厂商点收 53厂商签收54领回使用说明:使用表单 发票1联 验收单5联 订购单 帐卡1张 物料入厂检验表1张 进料检验规格表1张 ，进料作业流程 供应商交货，填写验收单一式五联、发票1检验 11判定拒收 1，