某汽车公司特认处理作业标准

编制部门：品管部零品组 文件编号：QD300-C-D048东南（福建）汽车工业有限公司特认处理作业标准第（四）版编制： 郑玉妹 日期： 03年07月28日审核： 日期： 年 月 日批准： 日期： 年 月 日 发布日期： 年 月 日 实施日期： 年 月 日SEM分发与签收一览表名称特认处理作业标准页次1/1序号单位分发份数分发日期签收备注（管制“C”，非管制“U”）1品管部1“C”2零品组1“C”3车品组1“C”4国产化部1“C”5生产部1“C”6车身组1“C”7装配组1“C”8涂装组1“C”9采购部1“C”10采管组1“C”11内采组1“C”12财务部1“C”13成本组1“C”14开一组1“C”15开二组1“C”合 计15份权 责 单 位核准总经理审核品管部承办零件品管组注：1、各复印本中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。2、收文单位之签收与本文件之加、补发纪录以原稿所登载者为准特认处理作业标准 修订一览表页次1/1版次日期修订人修订页次修订内容概述二三四02/06/1802/9/2003/07/28郑玉妹郑玉妹郑玉妹P1/3P3/3P1/3P2/3P3/3P1/3P2/3P3/3六、3修订如下：将“零品组也可根据情况提出扣款要求，填写零部件特认扣款通知单附在物料特认申请书后。”取消七、附件编号修订如下：1、 版本编号更新为QD310-D-051C2、 版本编号更新为QD310-D-052B增加成车特认流程1、增加：A、零件特认流程说明2、增加：B、量产成车特认流程说明 （1-4）3、 增加：成车特认流程六、作业流程说明中5与6调换。七、附件物料特认申请书编号由QD310-D-051C变更为QD310-D-051D。特认处理作业流程中车品组意见与品保组意见调换。SEM质量体系标准类文件编号QD300-C-D048特认处理作业标准版次四页次1/3一、 目的：明确SEM厂内特认处理作业流程，便物流顺畅，特订此作业标准。二、 适用范围：新车型开发零件试装阶段不纳入物料特认作业范围（因试装完成车不以量产车贩卖另以折价专案处理），但量先及量产阶段零件凡属与图面或检查协定或采购合约不符及量产成车检验不符者皆适用之。三、 参考资料：无四、 定义： 特认:即让步,指对使用或放行不符合规定要求的产品的许可.五、 作业流程参见P3/3页六、 作业流程说明： A、零件特认流程说明：1、 发现不符：在SEM或厂商处发现物料与图面或检查协定等不符。为对应SEM现场生产需要或认为物料不符之处不影响成车安全性、机能、外观、操作等。2、 提出特认申请：原则上量产物料由生管部、新开发件由国产化部、特殊情况其他部门（采购部、营业部等）也可根据以上需求提出物料特认申请书，并依据申请书栏目确实填写特认内容、不良原因、处理方式、再发防止对策等（如以上内容未确实填写，后续接单单位有权退件），提出申请或受理单位可根据规定提出扣款要求，填写零部件特认扣款通知单附在物料特认申请书后，由其主管直接核准。3、 物料状况检验：零品组就特认物料提出其外观、尺寸检验状况及性能试验状况等。4、 相关单位意见：如需会办相关单位，则相关单位依据申请单位提供资料及零品检验状况提出意见。5、 品保组意见：品保组站在顾客的立场，以顾客的眼光对是否特认该物料成车状况提出意见。6、 车品组意见：车品组根据该物料的成车状况提出意见。7、 综合判定：品管部经理依据以上各单位意见作出是否特认之最终判定。8、 进料检验：同意物料特认后发单单位需要求厂商特认物料进料时需在包装箱/框及零件单品上作明显标示，如零品检验其与特认内容不符或有其它不良则仍以退料处理。特认数量交完后，如改善品仍未完成，同样物料需再交入则需重新办理特认。SEM质量体系标准类文件编号QD300-C-D048特认处理作业标准版次四页次2/39、上线成车：为便于特认物料之车号管制，请物管组将特认物料统一上线，并将线上非特认物料撤下，确保特认物料连续使用。特认物料上线成车后由发单单位向车品组提供上线日期及车号，车品/品保管制车号，作为后续追溯依据。10、 计价呈核：采购部进行计价，核准后将扣款单FAX厂商，同时将扣款转至财务部进行扣款作业。11、 开立代工发票：财务部依扣款单上金额开立发票转至采购部，同时依此金额进行扣款作帐作业，采购部将发票寄送厂商。12、 成车检验：车品组对成车进行检验，OK则入库；如发现特认零件有成车不良，则通知该物料特认申请单发单单位，由发单单位根据成车不良状况召集相关部门检讨对应措施。13、 特认的基本原则：特认的项目对于安全性、公害性及重要机能不能有所危害，且不致有售后报怨之顾虑。对于一般机能，商品价值之影响相当微小。必须取得再发防止对策。当物料交入SEM后，才被发现物料与所要求品质不符时，原则上不同意特认。B、量产成车特认流程说明：1、 车品组入库前检验发现不符；2、 成车不符之处不影响成车安全性、机能、外观、操作性等，且不违反国家有关标准，原则上由生产部向品管部提出特认申请；3、 会办相关部门，征求相关部门（技术部、营业部、服务部等）意见；4、 由品管部经理进行综合判定是否允许特认，NG则不特认车辆返工/返修至合格，OK则特认入库。七、附件： 1、物料特认申请书编号：QD310-D-051D 2、零部件特认扣款通知单编号：QD310-D-052BSEM质量体系标准类文件编号QD300-C-D048特认处理作业标准版次四页次3/3特认处理作业流程：工作流程担当部门相关文件表单OKOKNGOKNG入库不特认综合判定综合判定相关单位意见提出特采申请B、成车A、零件作帐扣款开会检讨对策NG发票寄送厂商开立代工费发票计价呈核入库成车检验OK上线成车退料进料检验不特认车品组意见品保组意见相关单位意见物料状况检验提出特采申请