某公司技术文件控制程序

1. 目的对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。2. 适用范围适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术文件和资料控制。3.引用文件ISO/TS16949：2002质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求GB/T240011996环境管理体系 规范及使用指南OHSAS18001-2001职业健康安全管理体系 规范4.术语采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范中相关的汽车行业术语和定义。5.职责5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。5.2 质量部负责检验文件的制订和管理。5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审核、更改、回收的管理。5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。6.工作流程责任单位工作内容记录6.1受控技术文件范围6.1.1受控技术文件的范围：6.1.1.1设计文件（包括产品设计图样、产品包装设计等）。6.1.1.2工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定操作指导书、包装操作指导书、控制计划、材料消耗定额等）。6.1.1.3检验文件（包括检验指导书等）6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及相关外来技术资料。技术开发部6.1.2综合组编制“技术文件受控清单”，确定技术文件受控范围，经技术副经理批准生效。“技术文件受控清单”6.1.3外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签订的技术协议，由技术开发部综合组进行登记存档，并建立接收文件清单。技术开发部6.1.4对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标准总清单”，由部长审核生效。“受控标准总清单”6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式,纸面形式、硬拷贝、电子媒体，采用电子媒体的技术文件，可采用加密等方式进行控制。6.2技术文件的编制、签署及验证。技术开发部6.2.1编制的工艺文件及签署。1. 工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并签署。2. 工艺文件由工艺人员进行校对并签署。3. 工艺文件由技术开发部部长审核并签署。4. 工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。a. 工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。b. 工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。c. 工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。技术开发部6.2.3设计文件及签署。a. 设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。b. 校对由项目负责人签署。c. 描校由描图以外的人员签署。d. 审核由部长签署。e. 标准化由标准化员签署。f. 工艺会签由工艺员签署。g. 批准由主管副总经理签署。质量部6.2.4检验文件及签署。a. 检验操作指导书由技术人员编制并签署。b. 检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。c. 检验操作指导书由质量部部长审核并签署。d. 检验操作指导书由顾客会签并签署。e. 检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。6.2.5签署人员职责。a. 设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理性、工艺性、经济性、正确性等负责。b. 校对、描校人员以对文件的无误性负责。c. 审核人员对文件的可操作性，是否符合国家标准、行业标准和使用要求，是否符合国家相关的法律、法规，是否满足顾客要求等负责。并对其完整、正确、统一负责。d. 标准化员对文件是否符合标准化法规负责。e. 会签人员对文件的实际操作的可行性负责。f. 批准人员对文件负总责任。6.2.6 对外来标准及DFCP标准，每一年要验证其有效性。6.2.7当顾客有要求时，过程控制计划、操作指导书、检验操作指导书等技术文件应用顾客规定的特殊特性符号加以标识。6.2.8外来技术文件（包括客户文件），必须由技术开发部综合组进行评审决定其处理方式，填写“文件接收清单”并转并转相关人员处理。文件接收清单技术开发部6.3 技术文件的受控标识。6.3.1 技术文件受控标识。a. DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖红色“受控”章标识并加盖红色使用点规定编号，无受控标识的文件视为非受控文件，受控文件由技术开发部按实际使用阶段加盖“临时生产用”或“生产用”标识。b. DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文件。如CPMS文件、PDM系统文件等。c. 内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖红色使用点规定编号作为受控标识。6.4文件的发放与管理。技术开发部6.4.1编制“文件发放清单”，由部长审核，主管副总经理批准。文件发放清单6.4.2按照“文件发放清单”发放时，领用部门在“文件发放登记表”上签字领用，注有分发号并加盖红色受控标识印章的工艺文件及注有分发号的产品图样文件、技术标准，当文件破损影响使用时，使用部门需提出书面申请经技术开发部部长同意，以旧换新，综合组对收回的文件在“回收文登记表”登记，当文件丢失时，使用部门必须出具书面申请，报主管副总经理批准后由综合组补发，对于所有换发的受控文件使用部门必须经过登记并加盖文件分发号及受控标识。文件发放登记表技术开发部6.4.3文件的晒制由相关人员填写“提晒申请单”经部长审核后，交晒图员按“提晒申请单”所规定的项目和数量进行晒制。提晒申请单6.4.4文件的回收。技术开发部6.4.4.1当各种纸面受控技术文件发放新版本时，必须按“文件发放清单”所发放的去向和数量通知各使用点退回作废文件，各使用点在三天内将作废文件退回技术开发部并在“回收文登记表”上签字。对于发到外协单位的作废技术文件，由采购部书面通知其自行作废。回收文登记表6.4.4.2当电子媒体技术文件发放新版本时，应在企业综合信息网上发布版本更新信息。6.4.5各种技术文件未经主管副总经理批准一律不得外借。技术开发部6.4.6技术文件的作废、销毁及保留回收的技术文件和资料无保留价值的由技术开发部加盖“作废”印章予以标识，并填写“文件销毁申请单”经主管副经理批准后销毁，对于有保留价值的文件，加盖“作废保留”印章予以区别并隔离存放。文件销毁申请单技术开发部6.4.7外来软件及电子媒体技术文件的管理。a. 外来软件由技术开发部登记造册，以供借阅。b. 计算机绘图的图纸、工艺文件等电子媒体技术文件，派专人刻录，每半年一次或按顾客要求执行。6.4.8分厂、生产装备部、质量部、采购部等有二次发放文件职责的部门，应执行6.1.2、6.4.1、6.4.2 条款规定。6.4.9产品图样,技术文件和资料在生产中使用只能有一种版本，所有技术文件和资料都应在适当场所妥为保管，防止损坏霉变或丢失。综合管理部6.4.10技术文件底图均应建档入资料室，资料室按照科技档按管理规定分类保管。6.5 文件的更改。技术开发部6.5.1纸面形式技术文件需要更改时,应由主管人员填写“工艺技术文件更改通知单”或“产品结构更改单”并注明标识(标识符号加圆圈的小写英文字母a、b、c等表示)和更改时间，主管人员更改时应注意各部门的图样及文件更改的一致性，防止遗漏。工艺技术文件更改通知单产品结构更改单6.5.2技术文件更改时，由原审批人员审批，当原审批人员不在职时，可由指定人员审批，但必须了解原审批所需依据的相关背景资料。6.5.3外协单位技术文件和图样的更改由技术开发部授权采购部管理。6.5.4纸面形式技术文件经多次更改和/或文件内容不清楚时，技术开发部应对文件进行换版。6.5.5 更改的技术文件涉及并影响控制计划和失效模式（FMEA）设计文件时，应更改生产件批准文件（PPAP）。6.5.6 原则上外来工程图纸不作修改。如遇特殊情况与顾客协商进行修改。6.6 技术文件和资料的管理和保密技术开发部6.6.1负责技术文件和资料的原件保管，保管场所要干燥、通风、安全防止文件损坏，重要文件复制存档。各部门6.6.2应建立“文件收文记录表”对文件进行编目，分类，妥善保管。文件收文记录表技术开发部6.6.3计算机管理系统的管理按照“计算机管理”标准执行，产品技术文件的输入、输出应由管理员进行负责并予以保密。综合管理部6.6.4档案资料的借阅须经资料员同意并填写“文件借阅登记表”。文件借阅登记表7.支持性文件档案管理计算机管理8.记录序号 名 称保 存 期编号1技术文件受控清单1年DFCPJS013A2文件发放登记表3年DFCPJS0073回收文登记表3年DFCPJS008A4提晒申请单1年DFCPJS002A5文件销毁申请单1年DFCPJS010A6工艺技术文件更改通知单1年DFCPJS049A7文件借阅登记表长期DFCPJS045A8产品结构更改单1年DFCPJS012A