制造业新品流程说明书.doc

新品流程图及说明一、新品流程示意图二、新品流程说明评审计划阶段：1、客户开发 市场部根据需要开发新客户时，需了解客户的公司规模、主营业务前景、所属行业、信用等级、拟将开发品的发展前景、以及其它能有助于判断该客户风险的客户信息资料，填写客户资料表。 开发新品前，市场部要求客户提供新品开发图纸、技术要求、质量要求、样品数量、后续订单预测、年需求量，样品是否支付开发费用、是否支付工装/夹具/模具费用、样品开发合同等资料。2、客户与产品评审 客户资料符合要求后，由市场部发起客户评审。（主要评审客户公司主营业务规模和前景、企业信用等级、客户风险、产品风险、常规性付款方式和周期）评审由市场部经理主持，市场部项目开发经理、技术中心经理、财务经理、总经理参加评审，填写新客户评审报告递交总经理审批。如评审审核不通过，则由对应的市场部项目开发经理告知客户，通过则准备产品评审。 新产品资料齐全并符合要求后，由市场部发起产品评审。（主要评审拟开发产品的前景及后续订单量、年需求量、技术保证能力、质量保证能力、生产方式、交期保证能力、付款方式和付款周期、其他合同条款。）评审由市场部的业务开发经理主持，项目研发工程师、质量工程师、采购主管、生产部人员参加评审，填写新品开发评审报告。如评审不通过，则由对应的项目主管通知客户；通过则准备核算报价。3、核算报价 客户与产品评审合格后进行核算报价，核算报价由市场部项目开发经理完成，价格确定后，录入系统生成新品报价单。如客户不接收报价，可进行调价，价格达成，进入项目启动；如调价后仍不能达成一致，则由项目主管回复客户放弃开发，特殊情况上报总经理决定。4、项目启动会 项目启动会由市场部的项目开发经理主持，对应的项目工程师、研发工程师、质量工程师、开发采购工程师、样品制作主管、计划主管及人事主管参加，会议主要确定开发总体进度及整套工艺文件进度、整套质量控制文件进度、供应商开发及采购、外协进度的确认，最后形成样品计划作为各部门的工作指引。 样品计划表确定后，如果后续需求量大则各部门根据其工作量向人事部提出人员需求准备。5、客户资料录入 启动会结束后项目主管应将客户信息资料表递交给市场业务维护员，由其将客户信息按ERP要求录入系统。6、工艺准备 对应的项目研发工程师按样品计划中对技术文件制作的要求开始技术转化，及时完成物料清单、工艺路径、工艺图纸、和工装夹具的设计，并下发到样品制作中心和资材部。设计期间发现有新材料和新外协工序需求，则直接递交采购申请给市场部项目开发经理。 如工艺文件的编制进度不能按样品计划进度完成时，项目研发工程师应提前与项目经理沟通，并填写样品计划交期变更向市场部项目开发经理提出交期变更请求。 样品试制中如客户要求ECN变更，由市场部的项目主管发起，研发工程师接到ECN变更后，对应完成新的BOM清单、图纸、工艺路线、工装夹具及工时等技术信息，将变更后的资料下发给市场部项目开发经理、样品制作中心、资材部、质量部。7、质量准备 对应的质量工程师按样品计划中对质量文件编制进度的要求开始质控设计，及时完成检验计划、检验指导书、验收标准，并下发到样品制作中心。如需新增检验量具，则向市场部项目开发经理递交采购申请；如需专用检具则向项目研发工程师提出专用检具设计申请。 如质量文件的编制进度不能按样品计划进度完成时，质量工程师应及时与市场项目开发经理沟通，并填写样品计划交期变更向市场部项目开发经理提出交期变更请求。8、供应商开发 资材部参照样品计划和市场部项目开发经理批准的采购申请及时完成采购量的计算，并按合格供应商名录优先使用现有供应商，及时将采购信息审批表报批。 开发采购工程师寻找到新供应商后及时填写采购信息审批表审批后，下达采购订单及外协加工单。 如不能按样品计划要求完成新供应商的开发，或交货期不符合要求，开发采购工程师应及时与市场部项目开发经理沟通，并填写样品计划交期变更向市场部项目开发经理提出交期变更请求。 开发采购工程师需完成新供应商的供应商资料调查表递交。 资材部依据递交供应商资料调查表拟定新供应商审核计划，组织质量部、技术部参与评审供应商。（根据样品关键度分为项目中评审和项目总结后评审）生产制作阶段：9、计划下单与收货 资材部开发采购的信息后，立刻向供应商下达采购订单及外协加工单，并确认和跟踪交期。 当供应商的交期回复延期或在跟踪过程中发现可能延期时，开发采购应立刻通知资材部经理并同时上报项目开发经理。 供应商送货到我司仓库收并填写报检单，向质量部发出检验需求。 开发采购在收到入库单后，及时进行核对结算并督促供应商按要求开票，在系统中完成开票申请（部分无法在系统中操作的则将单据递交财务）。 物料经检验不合格，开发采购依据品质异常单填写退货单，立刻通知供应商来我司办理手续和拉货，或依据情况要求物料评审，开发采购必须将该信息上报资材部经理、市场部项目开发经理和生产部。10、来料检验 质量部的检验人员依据报检单按规范进行检验，并出具检验结果：合格则在系统中确认合格，通知对应的仓管员，不合格则出具品质异常单通知对应的开发采购。11、原料与半成品入库 仓管员收到检验合格单后，在系统中生成入库单。 在收到资材部开发采购的退货通知后，协助供应商办理退货工作。12、样品制作 生产部的新品负责人，在收到技术部下发的新品技术文件后应及时制定样品制作排程，并与样品计划进行匹配，有问题应立刻向市场部项目开发经理沟通，然后按计划加工；在制作过程中如果出现任何可能导致制作周期将延长的，制作单位应立刻通知市场部项目开发经理，并填写样品计划交期变更单，向市场部项目开发经理提出交期变更请求。 成品入库前，制作单位填写报检单，向质量部人员发出成品报检信息。 对于不合格品依据品质异常单的结果进行处理。13、成品检验 质量部人员收到报检单，按规范进行成品检验，并出具检验结果：检验合格则准备FAI报告，并通知对应的仓管员，不合格则通知市场部项目开发经理，然后按要求出具品质异常单给生产部报检人员。14、成品入库 成品仓管理员接到合格通知后，办理成品入库单，并向市场出货协调人员传递入库信息。送样总结阶段：15、送样（发货） 市场部业务维护人员根据客户交期和成品库的入库信息给成品库下达发货通知，要求按期发货。 成品库收到发货通知，依据发货通知进行备货，备货完成后在系统中生成出库单并安排车辆运输；当运输人员返回后查收签回单，按规定将签回的各个联单送交市场部、财务部和保存本部门联。16、确认反馈 市场部项目经理收到样品客户确认合格信息时，通知业务维护人员进行核对结算。组织召开项目总结会，会议由市场部项目开发经理主持，对应的研发工程师、工艺工程师、质量工程师、资材部主管、样品制作主管及人事主管参加。 市场部项目开发经理收到样品不良反馈信息时，决定现场返工还是退换货。如可以进行现场返工，由客服主管实施现场返工，并填写返工记录单；如果客户要求换退货，则通知成品仓主管。 成品仓主管依据市场部项目主管发出的退换货处理指令，办理拉货，货物返回公司后填写退货报检单向质量部提交退货报检，同时在系统中生成红字出库单。 质量部在接到成品库的退货品报检单后，及时安排复检，填写退货品检记录，并根据复检结果进行质量分析，确定改善方案。 如复检结论与客户检验结论有差别，质量工程师在项目开发经理的安排下及时与客户对应的质量工程师进行信息交流，必要时可直接由市场部项目开发经理邀请对方质量工程师和采购专员来我公司现场进行再次复检和复议。17、工艺总结与优化 技术部收到市场部的样品合格通知后，即刻组织人员进行工艺总结、修正完善所有的技术文件，并将BOM导入ERP系统并通知资材部、图文归档，确保量产时系统运行正常。 资材部收到技术部BOM导入系统的通知后，即刻组织人员依据系统中的物料编码将新物料或部件的价格及交期等信息录入ERP系统，确保量产时系统运行正常。 资材部在收到样品合格的信息后，应组织质量部、技术部参与评审供应商，审核通过则将该供应商导入合格供应商名录、审核不通过需要通知资材部要求该供应商整改合格、寻找新供应商。18、核对结算与系统开票申请 市场部业务维护人员收到客户的签回单后，整理收货数，退货数、换货等方面的单据确定最终开票数额，填写发货结算清单。 如样品需收费，则在系统中办理开票申请。19、人员招聘 生产部根据新品总结会的结果，如需增补人员，提前填写人员增补