质量、环境、职业安全与健康管理计划项目整合体系管理计划范本.doc

质量、环境、职业安全与健康质量、环境、职业安全与健康 管管 理理 计计 划划 中国建筑一局（集团）有限公司中国建筑一局（集团）有限公司 项目经理部项目经理部 编制：编制： 审批：审批： 日期：日期： 目目 录录 1 1、工程项目概况、工程项目概况3 2 2 目的和适用范围目的和适用范围6 3 3、编制依据和定义、编制依据和定义.6 4 4、管理目标、管理目标9 5 5、组织机构和职责、组织机构和职责13 6 6、资源管理、资源管理23 7 7、文件、记录控制与法律法规的识别、文件、记录控制与法律法规的识别25 8 8、项目工程质量策划及环境和管理方案的策划、项目工程质量策划及环境和管理方案的策划25 9 9、采购与分包管理、采购与分包管理29 1010、施工过程控制、施工过程控制.30 1111、监视测量和改进、监视测量和改进34 1212、附件、附件36 1 1、工程项目概况、工程项目概况 1.1 总体概况 序号序号项项 目目内内 容容 1 1 工程名称 2 2 工程地址 3 3 建设单位 4 4 设计单位 5 5 监理公司 6 6 质量监督 7 7 勘察单位 8 8 合同性质 9 9 投资性质 1010 合同工期 1111 质量目标 1.2 建筑设计概况 序序 号号 项项 目目内内 容容 1 1 建筑功能 2 2 建筑特点 3 3 建筑面积占地面积总建筑面积 4 4 建筑层数地 上地 下 地下部分层高 5 5 建筑层高 地上部分层高 6 6 建筑标高 0.00 绝对标 高 室内外高差 序序 号号 项项 目目内内 容容 基底标高最大基坑深度 7 7 建筑高度檐口标高建筑总高（M） 横轴编号纵轴编号 8 8 建筑平面 横轴轴线距离纵轴轴线距离 9 9 建筑防火 1010 外墙保温 1111 外装修 1212 室内装修 1313 防水工程 1.3 结构设计概况 序号序号项项 目目内内 容容 基础结构形式 主体结构形式 1 1 结构形式 屋盖结构形式 土质情况 地下水位 2 2 土质、水位 地下水水质 地基土质层 3 3 建筑物地基 地基承载力 4 4 地下防水系统混凝土自防水 序号序号项项 目目内内 容容 柔性防水 5 5 混凝土 强度等级 6 6 钢筋类别 7 7 钢筋接头形式 8 8 结构断面尺寸 9 9 二次维护结构 1.4 专业设计情况 序号序号项项 目目系统做法系统做法 上水 下水 雨水 1 1 给排水系统 中水 消防栓、 喷洒、水 喷雾 2 2 消防系统 防排烟 空调 通风 3 3 空调通风系统 采暖 照明、动力 4 4 电力系统 避雷 电梯 5 5 设备 安装 冷却塔 序号序号项项 目目系统做法系统做法 其它 注：以上起示范作用，各项目应根据工程具体特点调整。 2 2 目的和适用范围目的和适用范围 2.1 目的 为了出色地完成对业主、对社会、对员工的质量管理、环境管理及职业安 全与健康管理承诺，适应集团公司“高品质管理、低成本竞争” 战略要求，推 动项目管理水平的持续改进与不断提升，确保全面履约，特编制本计划。 2.2 适用范围 本计划适用于本工程承包合同范围内的施工管理过程。 2.3 本计划描述了项目经理部各部门质量环境职业安全健康管理的职责分工， 主要资源配置，采用的管理方法及相关文件（程序、法规、技术标准和规范 及方案） 。它是集团公司管理体系中第三层次的文件是手册、程序在项目上的 延伸。 第二层次第二层次 第三层次第三层次 手册 程序文件 本计划本计划、施工组织设计、专项施工方案、 作业指导书等作业文件及记录 阐明集团公司质量、环境、职业安全与健康 管理体系的范围、各部门的职责和权限以及 体系过程之间的相互联系和工作接口 与集团公司各业务系统管理手册共同 构成质量、环境、职业安全与健康管 理体系过程的操作文件 项目具体实施的作业指导书、 作业方案和实施记录文件 第一层次第一层次 3 3、编制依据和定义、编制依据和定义 3.1 编制依据 3.1.1 相关管理标准和规范 （1）GB/T19001-2001 idt ISO 9000:2000 质量管理体系基础和术语 （2）GB/T19001-200 idt ISO 9001:2000 质量管理体系要求 （3）GB/T19004-2001 idt ISO 9004:2000 质量管理体系业绩改进指南 （4）GB/T24001-1996 idt ISO 14001:1996 环境管理体系规范及使用指南 （5）GB/T24001-1996 idt ISO 14004:1996 环境管理体系原则、体系和支持 技术通用指南 （6）GB/T28001-2001 职业健康安全体系规范 （7）职业安全健康管理体系审核规范（国家经贸委公告 2001 第 30 号） （8）OHSAS18001:1999 职业安全卫生管理体系规范 3.1.2 集团公司质量环境和职业安全健康管理手册（第一版）及体系程序文件 汇编（第一版） 。集团公司项目管理手册 、 精品工程管理实施手册以及集 团公司其它相关文件。 3.1.3 项目合同（编号、签订日期） 3.1.4 图纸 序号序号图图 纸纸 名名 称称图图 纸纸 编编 号号出出 图图 日日 期期 3.1.5 主要技术规程、规范、标准、图集（仅列出常见及主要的，起示范作用， 各项目应根据工程具体特点调整） 主要规程、规范主要规程、规范 序号序号类别类别规规 范、规范、规 程程 名名 称称编编 号号 1 1 国家建设工程项目管理规范 （GB/T50326- 2001） 2 2 国家民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001） 3 3 国家混凝土结构设计规范（GB50010-2002） 4 4 国家建筑地基基础设计规范（GB50007-2002） 5 5 国家建筑结构荷载规范（GB50009-2001） 6 6 国家建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002） 7 7 国家混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002） 8 8 国家工程测量规范（GB50026-93） 9 9 国家砌体工程施工质量验收规范（GB50203-2002） 1010 国家钢结构工程施工质量验收规范（GB50205-2002） 1111 国家木结构工程施工质量验收规范（GB50206-2002） 1212 国家屋面工程质量验收规范（GB50207-2002） 1313 国家地下防水工程质量验收规范（GB50208-2002） 1414 国家地下工程防水技术规范（GB50108-2001） 1515 国家建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002） 1616 国家建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210-2002） 1717 国家建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 22（GB50242- 2002） 1818 国家通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002） 1919 国家建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002） 2020 国家电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002） 2121 国家制冷设备安装工程施工及验收规范（GB50273-98） 2222 行业玻璃幕墙施工验收规范（JGJ102-96） 2323 行业钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-96） 序号序号类别类别规规 范、规范、规 程程 名名 称称编编 号号 2424 行业混凝土泵送施工技术规程（JGJ/T10-95） 2525 行业建筑工程冬期施工规程（JGJ104-97） 2626 地方北京市建筑安装工程资料管理规程 DBJ 01-51-2003 2727 主要标准主要标准 序号序号类类 别别标标 准准 名名 称称编编 号号 1 1 国家建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 2 2 国家混凝土质量控制标准 GB50164-92 3 3 国家混凝土强度检验评定标准 GBJ107-87 4 4 行业玻璃幕墙工程质量检验标准 JGJ/T139-2001 5 5 行业建筑施工安全检查标准 JGJ95-99 6 6 地方 7 7 企业 主要标准图集主要标准图集 序号序号类类 别别图图 集集 名名 称称编编 号号 1 1 国家砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图 00G101 2 2 国家建筑物抗震构造详图 97G329 3 3 地方 3.1.6 主要法规 详见建一局（集团）有限公司适用环境法律法规清单和中建一局（集团） 有限公司适用职业安全健康法律法规清单。 各项目经理部根据所处区域实际情况，认为需要列入的其它法律法规清单。 4 4、管理目标、管理目标 4.1 项目管理目标 序号序号管理项目管理项目目标目标目标值目标值责任领导责任领导 竣工工程优良率 竣工一次验收合格率 分部工程优良率 1工程质量管理 分项工程优良率 因工负伤频率 2安全管理 因工重伤/死亡率 3安全文明目标 4环境管理目标 5QC 目标活动成果课题 6用户服率满意率 4.2 项目质量目标分解 结构阶段分项工程质量目标分解 序号项目分项优良率（%）合格点率（%）责任人 1 2 3 4 装修阶段分项工程质量目标分解 机电安装分项工程质量目标分解 4.3 环境目标及展开 目标项目目标项目控制目标指标控制目标指标责任部门（人责任部门（人 ） 噪声 扬尘及固体废弃物 序号项目分项优良率（%）合格点率（%）责任人 1 2 3 4 序号项目分项优良率（%）合格点率（%）责任人 1 2 3 4 有害物质排放 资源节约（水、电、物资消 耗） 参见项目环境目标、指标及管理方案 （见附录 2） （此方案由项目根据 集团公司年度环境、目标及指标管理方案及工程具体特点编制） 。 4.4 各项职业安全健康目标及展开 目标项目目标项目控制目标指标控制目标指标责任部门（人责任部门（人 ） 工伤 消防与交通安全 职业病与卫生防疫 参见项目职业安全与健康目标、指标及管理方案 （参见附录 3） （此方 案由项目根据集团公司年度职业安全健康目标、指标管理方案及工程具体特点 编制） 。 4.5 项目持续改进工作目标 持续改进工作目标分解 5 5、组织机构和职责、组织机构和职责 5.1 组织机构图 根据集团公司项目经理部组织机构设置和岗位职务说明书，根据项目具体 特点制定。 5.2 管理职责（参见项目管理手册项目经理部组织机构设置程序及质量环境 安全体系文件的相关内容） （1 1）项目经理）项目经理 序号项目改进工作成果责任部门 1日常管理工作改进 各项管理决议、管理制度、 各项工作总结计划 办公室 竣工总结、体系工作总结办公室、技术部 结构规矩集技术部、工程部 机电规矩集机电部 装饰规矩集技术部、工程部 环境管理规矩集办公室、安全总监 职业安全健康管理规矩集安全总监、办公室 施工问题集质量总监 质量通病与整治方案集质量总监 精品照片集工程部、技术部 专项工艺总结技术部 四新技术总结技术部 2技术及施工经验积累 使用说明书工程、机电、技术部 项目经理是集团公司法人在项目上的授权代理，代表集团公司履行与业主 合同及分包合同相关的责任。是本项目的质量、环境、职业安全健康体系管理 第一责任人； 组织项目全体员工贯彻执行集团公司质量环境职业安全健康方针； 组织编制、审批、运行本计划； 组织项目在集团公司指导下编制项目施工组织设计和技术方案； 负责组织项目进行环境因素和危害因素的识别；控制重大环境和危险因素； 全权负责项目质量环境职业安全健康管理体系的有效运行； 保证项目部质量环境职业安全健康管理体系运行所需的资源； 参加合同评审，确认工程图纸、技术规范的可操作性；确认履行合同的能 力。 （2 2）项目）项目总（主任）工程师总（主任）工程师 组织编制施工组织设计、施工方案及本计划； 领导项目质量、环境、职业安全健康体系的运行工作,保证项目总体质量目 标、环境目标、职业安全健康目标的实现； 组织项目环境因素、危害因素的识别，组织编制项目环境及职业安全健康 目标、指标及管理方案； 督促贯彻各种技术规范、规程、标准以及各级各类技术质量管理规定和制 度，并负责科技发展规划的引进及推广应用工作； 负责组织图纸会审及各专业问题技术处理，审定设计洽商和变更；审批各 分承包商的施工方案； 负责组织体系运行过程中出现的不符合、纠正与预防措施的制定及验证工 作； 健全管理基础工作，完成技术、资料体系运行记录； 负责项目纠正措施的制定、实施与跟踪验证； 对分承包方进行质量体系管理考核。 （3 3）项目生产经理）项目生产经理 组织项目进行环境因素识别，重大环境因素确定；危险因素识别、重大危 险因素确定等工作； 健全管理基础工作，领导完成现场体系运行记录； 对分承包方进行环境、职业安全健康体系管理和考核； 负责对自有员工特殊工种作业的培训与考核，负责对分包特种工种人员进 行资格鉴定； 领导组织施工组织设计、各项施工方案的贯彻实施工作；领导项目作业指 导书的策划、编制工作； 负责协调工程各分包单位交叉施工生产中工序交叉及相互配合工作,负责对 项目生产资源进行协调、调配； 负责安排和指导施工现场的安全文明施工工作； 实施工程项目施工过程的质量、环境、职业安全健康控制。 （4 4）项目商务经理）项目商务经理 贯彻执行集团公司质量方针、环境和职业安全健康方针，熟悉合同中用户 对质量、环境、职业安全健康方面的要求，并传达至项目相关部门； 负责组织项目人员对项目合同学习和交底工作； 执行项目环境和职业安全健康目标、指标及管理方案,并落实体系有效运行 所需的资金； 领导项目经营管理各项工作，领导各类经济合同的起草、确定、评审； 负责及时了解施工中的顾客需求，并制定措施努力满足。 （5 5）项目质量总监）项目质量总监 严格执行国家及地方的规范、规程、标准及企业的质量标准和各项管理制 度，行使质量否决权； 确保项目总体质量目标和阶段目标的实现； 负责项目质量检查与监督工作，监督和指导分包质量体系的有效运行，定 期组织分包单位管理人员进行规范、标准的学习； 参与质量事故的调查、分析、处理，并跟踪检查； 负责质量评定的审核、分项工程报监理验收工作和质量验收资料的收集工作； 负责填写月质量情况报表，上报集团公司工程保证部和项目管理部； 监督施工过程、材料的使用及检验结果，负责进货检验监督，过程试验监 督； 配合监理公司第三方见证取样工作。 （6 6）项目安全总监）项目安全总监 负责项目安全生产目标及安全技术措施审定，并监督分包方组织实施； 执行集团公司要求的有关规章制度，结合工程特点制定安全活动计划； 负责分承包方安全生产、文明施工的监督管理工作，检查安全规章制度的 执行情况； 对进场工人进行三级教育以及特殊工种培训、考核工作，并及时做好安全 记录； 负责现场文明施工的监督检查、消防保卫工作，并做好检查记录； 负责项目危害因素辨识工作,并及时反馈项目经理办公室； 及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、 处罚、下达整改并复查； 组织现场特殊设施（如塔吊、外用电梯）的验收，并建立特殊工种台帐。 （7 7）项目工程部）项目工程部 负责项目施工生产的管理与协调； 负责质量预控和过程中的质量控制把关，严格按照国家及地方的规范、规 程、标准及企业的质量标准和各项管理制度进行监督、检查； 负责质量事故的调查和分析，根据处理方案监督和指导责任单位的修复； 负责项目现场施工环境因素的识别工作,并及时反馈到办公室； 负责环境、职业安全健康目标、指标及管理方案的贯彻实施； 负责监督、指导项目分承包单位的体系的运行工作，并对分承包单位的体 系管理运行进行监控； 做好对分包单位的各级安全交底工作，协助安监部门对现场人员定期进行 安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查；加强现场文明施工的管 理。 （8 8）项目技术部）项目技术部 配合总（主任）工程师编写施工组织设计，负责编制技术方案及技术措施， 监督技术方案的执行情况； 参与本计划的编制工作； 负责施工技术保证资料的汇总及管理（按国家规范、标准、有关地方规程 及集团公司技术资料管理的有关要求进行） ； 负责计量器具的台帐管理，进行标识、审核； 工艺技术准备，施工技术审核管理，项目专项技术措施管理，编制纠正和 预防措施； 编制材料计划，对本工程所使用的新技术、新材料、新产品、新工艺与研 究成果推广应用，编制推广应用计划和推广措施方案，并及时总结改进； 组织编制项目环境目标指标及管理方案； 负责体系运行过程中不符合纠正预防措施的制定及监督实施。 （9 9）项目物资部）项目物资部 负责材料的进场验证(材料质量、数量验证)并办理书面手续； 监督各分承包方进场材料的验证、复试，并记录存档;；负责进场物资的报 验工作； 负责进场物资在使用过程中的监督工作，并负责处理废、剩物资。 （1010）项目机电部：）项目机电部： 负责项目机电安装施工生产的全面指挥和协调工作； 负责编制有关机电配合施工进度计划、施工方案，并检查考核实施情况， 负责解决机电方面的工程技术及质量问题以及有关施工深化图的设计、现场施 工方案的编制与统一协调，对机电安装工程质量负责； 负责质量、环境、职业安全健康体系在项目机电安装方面的贯彻实施工作； 指导分承包方各类安装工程质量台帐、资料的建立；负责对机电分承包单 位的体系知识、作业指导书的培训、实施进行监控； 做好对分包单位的各级安全交底工作，协助安监部门对现场人员定期进行 安全教育，并随时对现场的安全设施及防护进行检查，加强现场文明施工的管 理。 （1111）项目商务部）项目商务部 负责组织对分承包方合同签订前的评审工作，参与相关的集团公司组织的 合同评审工作； 编制分包工程的招标文件、合同文件，做好合同交底、合同评审及签认工 作，对合同的履约进行监督；负责牵头编制对相关方施加影响的合同条款或协 议书； 参与分承包合同履约中的协调与结算管理； 负责项目成本管理工作，建立相应台帐，归纳、整理各项数据进行成本分 析。负责对公司的计划、统计工作； 负责与环境、职业安全健康体系运行有关的资金保证和成本控制工作。 （1212）项目办公室）项目办公室 组织项目贯彻实施集团公司质量方针、环境与职业安全健康方针、公司体 系文件。 负责协助项目总（主任）工程师牵头编制本计划； 负责项目整合体系的整体运行工作； 负责领导质量、环境、职业安全健康体系运行的培训工作； 负责项目体系运行法律、法规的管理和执行工作； 负责与政府各行政主管部门的联系和协调工作，负责处理好周边邻里的扰 民、民扰工作和对内部人员的扰民教育宣传工作； 负责项目质量、环境、职业安全健康管理体系运行自检； 协助项目总（主任）工程师做好项目质量、环境、职业安全健康体系策划、 建立、运行指导及自查工作； 按集团集团公司文件控制程序实施文件资料控制； 负责办公区、生活区环境因素的识别,建立项目环境因素台帐。 5.3 项目经理部职责分配表 项目质量环境安全健康管理职责分配表项目质量环境安全健康管理职责分配表 管理过程 管理手 册条款 ISO900 1：200 0 ISO14 001 GB/T2 8001 项目 经理 生产经 理 商务经 理 总工程 师 办公室工程部技术部质量部安全部商务部物资部机电部 文件管理 4.2.24.2.34.4.54.4.5 环境安全法规识别 4.3.24.3.2 记录控制 4.2.34.2.44.5.34.5.3 管理职责 55.5.14.4.14.4.1 管理承诺51 5.1 关注顾客、环境和员 工 52 5.2 管理方针 5.35.34.24.2 策划（体系）54 5.44.34.3 管理目标 5.4.15.4.14.3.34.3.3 管理体系策划 5.4.25.4.24.3.24.3.2 职责、权限和沟通55 5.54.44.4 职责和权限 5.5.15.5.14.4.14.4.1 管理过程 管理手 册条款 ISO900 1：200 0 ISO14 001 GB/T2 8001 项目 经理 生产经 理 商务经 理 总工程 师 办公室工程部技术部质量部安全部商务部物资部机电部 内部沟通的管理 5.5.35.5.34.4.34.4.3 资源管理 664.4.14.4.1 人力资源的管理 6.26.24.4.24.4.2 基础设施 6.36.34.4.24.4.2 工作环境 6.46.4 工程项目的实现 774.4.64.4.6 工程项目的策划 7.17.1 环境/安全因素识别 4.3.14.3.1 制订环境/安全目标指标 管理方案 4.3.3 4.3.4 4.3.3 4.3.4 与顾客有关的过程 7.27.24.4.34.4.3 采购73 7.44.4.64.4.6 施工生产 过程 74 7.5 管理过程 管理手 册条款 ISO900 1：200 0 ISO14 001 GB/T2 8001 项目 经理 生产经 理 商务经 理 总工程 师 办公室工程部技术部质量部安全部商务部物资部机电部 施工过程 的控制 7.4.1 7.5.1 过程确认 7.4.27.5.2 标识和 可追溯性 7.4.37.5.3 顾客财产的控制 7.4.47.5.4 产品的搬运、贮存、 保管和工程的防护 7.4.57.5.5 服务的提供 7.57.5.1 环境安全运行控制 4.4.64.4.6 应急准备与响应 4.4.74.4.7 监视和测量设备的控 制 7.67.64.5.14.5.1 测量、分析和改进 884.54.5 监视和测量 8.28.24.54.5 管理过程 管理手 册条款 ISO900 1：200 0 ISO14 001 GB/T2 8001 项目 经理 生产经 理 商务经 理 总工程 师 办公室工程部技术部质量部安全部商务部物资部机电部 顾客满意 8.2.18.2.1 内部审核 8.2.28.2.24.5.44.5.4 施工过程的监视和测 量 8.2.38.2.3 工程的监视和测量 8.2.48.2.4 环境与职业安全健康 绩效的监视和测量 8.2.5 4.5.14.5.1 不合格品（项） 、事故、 事件的控制 8.38.34.5.24.5.2 数据分析 8.48.4 改进 8.58.5 6 6、资源管理、资源管理 6.1 人力资源管理 6.1.1 项目经理部管理人员 主要管理人员能力要求参见项目经理部岗位职位说明书；或提出具体要 求； 管理人员来源：项目所需管理人员由项目管理部组织内部聘用和外部招聘； 人员配置见项目管理部 ,及与环境和安全管理有关的管理岗位清单。 序号岗位数量资格要求 6.1.2 项目作业人员 项目需要的主要作业工种及配置清单 序号工种数量素质要求 作业人员来源:由项目管理部（或区域公司）牵头会同劳务公司、合约部、 项目经理部从合格分包商名册中选择分包单位，通过招标选定作业队伍。 与环境和安全有关的作业岗位清单。 6.1.4 培训（包括作业人员）需求及培训计划（附件）。 为了保证本项目的顺利实施，针对施工过程的关键过程、新技术新材料的 应用和主要安全环境因素的控制，主要在以下几个方面开展培训和例行的安 全环境教育工作。 A B C 6.2 基础设施管理 6.2.1 项目为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所和设施（临建、 办公场所、办公设施、生活设施）、施工设备和工具 (大、中、小型施工机械、 手动、电动工具)、软件(计算机网络、程序 )、测量检验设备、支持性服务 (通讯设施、运输设施和运输机械 )等。 项目按照项目临建及办公开办设施管理实施细则 、 集团公司年度全 面预算方案 、经审批的施工组织设计 、 临建方案 、 临电施工组织设计 、 临水方案 CI 方案等文件，实现基础设施和工作环境等资源的配置。 根据各自项目的特点，可编制 临建一览表 、 办公家具一览表 、 办 公设施一览表 、 主要设备工具一览表 计量设备台帐等。 6.2.2 所有临设、施工设备、工具、检测设备进场后应进行验收，并做好验 收记录。有安全要求的设备设施要进行安全验收。为维护施工现场设备的使 用性能，项目安全总监应督促设备出租方制定定期维护修理计划，并上报项 目工程部、技术部备案。同时安全总监应定期检查设备使用情况，监督设备 出租方按计划实施维护、保养，并做好监视记录。 检测设备要根据检验周期委托有资质的校验单位进行校验；需比对校验 的检测器具由技术部负责检验。校验后的检测设备要做好记录和标识。 6.3 工作环境的管理 在项目施工过程中，当施工工艺对作业环境有要求时要制定相应的措施,以 确保工程质量，冬雨季来临前制定冬雨季施工方案来保证工程质量。 项目施工过程的环保工作按照项目环境管理方案的要求进行控制。 项目施工过程安全健康管理工作按照项目安全管理方案的要求进行控制， 确保安全生产。 7 7、文件、记录控制与法律法规的识别、文件、记录控制与法律法规的识别 7.1 文件管理 项目经理部办公室统一负责项目文件的接收与管理。 技术部负责技术文件的管理。 商务部负责合约等商务文件的管理。 文件控制执行集团公司 法律与其他要求控制程序 （QHSE-P-04） 。 7.2 记录管理 记录管理按照记录控制程序执行， 其中工程资料管理北京地区按照 北京市建筑安装工程资料管理规程 （DBJ01-51-2003） ，京外地区按照当地相关规定执行。 体系运行的相关记录有各部门按照责任范围进行管理。 记录和文件的归档管理执行 集团公司档案管理手册 的规定。 为了满足本项目管理需要，补充了以下表格（见附件）。 7.3 法律法规及其他要求的识别 项目开工后一个月内，项目技术、工程和安全部门分别收集项目所在地 的与质量、环境、安全相关的地方法规、标准规范；由办公室汇总列出项目 补充地方法规目录（见附件）作为 中建一局集团公司适用环境法律法规清 单 、 中建一局集团公司适用职业安全健康法律法规清单 的补充。本项目 所用的相关文件的文本分别由办公室、技术部和安全总监收集齐全；同时， 明确这些文件收集的渠道，并每季度跟踪新的法规及其他要求的信息。 8 8、项目工程质量策划及环境和管理方案的策划、项目工程质量策划及环境和管理方案的策划 8.1 工程质量策划 项目技术部根据集团公司 过程识别与控制书 结合本项目工程特点识 别、确定本项目的关键过程和特殊过程。并编写施工组织设计、专项施工方 案、技术交底以指导施工。 本项目的特殊过程和关键过程见下表。 土建部分特殊过程控制计划（仅为范例） 特殊过程特殊过程控控 制制 方方 法法 地下工程防水卷材搭接缝及收 头封边处理 地下防水工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 钢筋直螺纹接头施工钢筋工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 混凝土浇筑、振捣混凝土工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 钢结构梁柱节点焊接钢结构施工方案 、作业指导书（技术交底） 土建部分关键过程控制计划（仅为范例） 关键过程关键过程控控 制制 方方 法法 土方开挖定位放线土方开挖与基坑支护施工方案 、作业指导书（技术交底） 地下工程防水施工的复杂部位 增强处理 地下防水工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 钢筋现场绑扎钢筋工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 模板现场组装模板工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 混凝土进场试验检验混凝土工程施工方案 、作业指导书（技术交底） 钢结构原材料进场复验、入库、 存放 钢结构施工方案 、作业指导书（技术交底） 抹灰冲筋初装修施工方案 、作业指导书（技术交底） 8.2 项目环境管理策划 项目工程部负责按照环境因素识别和评价控制程序对项目环境因素进 行识别，确定项目重大环境因素清单，建立本项目的环境因素台帐并制订 制定项目环境目标、指标及管理方案 （见附件） 。 管理措施 序 号 重要环境 因素 活动名称环境影响目标 指标 运行 控制 管理部门 1 噪音排放 塔吊、空气压缩机、 电锯电刨、装铲机、 挖掘机、振捣棒、切 割机、搅拌机、打桩 机、钻机、砼输送泵 影响社区 居民 项目管理部 2 施工扬尘 土方施工、粉状物料 堆放、场地路面未硬 化 影响大气 及周边环 境 项目管理部 3 爆炸、火 灾的发生 易燃品的使用如：油 漆、稀料、酒精等； 电气焊作业；氧气、 乙炔瓶的存放 区域性影 响 保卫部 4 污水排放冲洗车辆、设备污染水源 项目管理部 5 建筑垃圾施工全过程 施工现场 及 周围 环境 项目管理部 6 光污染场地照明镝灯等周围居民 项目管理部 7 有毒有害 气体排放 使用有挥发成分、放 射性超标的建筑材料、 装修材料 损害居住 者或使用 者的健康 项目管理部、 8.3 项目安全管理策划 项目安全总监负责项目危险因素的识别，建立 危害辨识与风险评价结 果一览表及重大危险因素清单 ，制定项目职业安全健康目标、指标 及管理方案 （见附件） 。 序号序号 风险类别风险类别作业活动作业活动重大危险因素重大危险因素控制措施控制措施管理部门管理部门 1、外用施工电梯作业 与安装、拆卸作业 吊笼安全装置不灵敏，门连锁 装置不起作用 b、e 工程保证部 塔式起重机机械设备限位保险 装置失灵 b、e 工程保证部 1 1起重伤害 2、起重吊装作业、起 重设备安装 吊索具的选择和使用不当 b、e 工程保证部 2 2坍塌基础施工作业 违反土方开挖操作程序，掏挖、 反坡作业 b、c、e 工程保证部 楼板面 25cm25cm 以上洞口不 按规定防护 b、e 工程保证部 临边护拦高度低于 1.2m，没有 密目网遮挡；或者作业面临边 防护两道栏杆间间距过大 b、e 工程保证部 3 3高处坠落 洞口和临边作业 高处作业私自拆改临边防护措 施 b、c、e 工程保证部 1、脚手架和安全网搭 拆作业 未按规定安装卸料平台 b、e 工程保证部 4 4物体打击 2、模板安拆、存放 （含支模平台）作业 大模板不按规定正确存放 b、e 工程保证部 5 5触电施工用电 临电设备设施未达到三级配电、 两级保护 a、b、e 工程保证部 焊渣阴燃引起明火 1、焊接作业电焊机周围堆放易燃易爆物品 和其他杂物 a、c、d、e 保卫部 6 6火灾、爆炸 2、化学危险品使用和 存储 化学危险品未按规定存放使用 （如：涂料、卷材等物质存放 不符合规定，油漆库和稀料库 房未分开存放） b、d、e 保卫部 1、生活区域 食物变质或误食毒物 c、d、e工程保证部 7 7中毒2、防水作业、喷漆作 业初装修作业 有机溶剂超标 c、d、e 社会部 9 9、采购与分包管理、采购与分包管理 9.1 物资采购 工程所需三材、装修材料、机电物资、贵重物品、及有特殊要求的物资， 由集团公司或由集团公司委托区域公司（省市分公司）集中招标采购，项目物 资部按物资采购控制程序 （QHSE-P-10）实施进场材料（包括顾客提供物资） 的验证、标识、搬运、贮存与交付管理。在接收后，同分承包方办理数量、质 量确认，并由分承包方负责保管、使用。所有进场材料都要进行质量、数量及 有无影响环境、职业安全健康因素的全面验证，并做好验证记录。 列出主要大宗物资及其供应商清单 属分承包方自行采购范围内的物资，、类物资必须在集团公司合格供 方中采购，如此范围满足不了需求，需另寻求供方时，必须由项目物资部报送 集团公司（或区域、省市分公司）项目管理部进行评价，评价合格后方可采购， 并在采购时向项目物资部提供样板及相关证明资料；并且该类物资进场时，项 目物资部要监督验证，需复验的由分承包方及时取样送验并做好记录。如对物 资质量有怀疑时，项目物资部应随时抽验。 验证资料不齐或对质量有怀疑的物资，要单独堆放，予以明确标识，等资 料齐全和复验合格后方可使用。 对于重要劳动防护用品（安全网、安全带、安全帽、漏电断路器等）的采 购除执行物资采购控制程序外，还应严格执行劳动防护用品管理程序， 对其全国工业产品生产许可证、安全鉴定证、营业执照等证明进 行验证和备案。 对于有环境危害的产品，还要与供应商签定有关环保协议，以对可能产生 的危害进行控制。 9.2 专业及劳务分包 本项目分包商由集团公司合约部、项目管理部通过招标确定，本项目主要 工程分包内容及分包商名单如下： 分包项目分包商名称分包合同额分包商资质 项目商务部组织工程部、机电部、办公室按工程分包管理程序 （QHSE- P-11）的要求对分承包方进行管理。本着“双赢”策略开展对分承包方的管理 工作，及时根据项目进展情况及施工技术特点、难点，组织对分承包方的培训 与指导活动，包括技术培训与现场操作指导、相关环保知识和职业安全健康知 识培训等，确保分包严格履行分包合同。 分包工程施工中，由项目商务部牵头组织项目工程部、机电部、技术部、 物资部、安全总监、质量总监等有关部门对分承包方进行动态考核工作。具体 工作流程参照工程分包管理程序 、集团公司协力队伍考核办法执行，每 半年对协力队伍进行一次考核，并在结构封顶或合同工作内容完成后对协力队 伍进行有实效的具体评估。 1010、施工过程控制、施工过程控制 10.1 工程质量控制 （1）施工工序控制 明确关键部位及质量管理点，采取强有力的技术措施予以保证，并于过程 中重点检查施工方法，施工工序是否严格按要求执行。 认真执行“三工序“管理，确保每道工序符合施工工艺的要求。 认真及时的做好施工试验与材料试验，确保每道工序顺利的进行。 实行样板制：每一分项工程施工前要先做出样板经责任工程师检查认可后 方可组织施工。 对于特殊过程应根据施工方案的要求定期对工序质量（人、机、料、法、 环）进行鉴定确认和监视，确认结果应记录。 （2）预检与隐蔽验收 预检项目施工完成后，责任工程师应及时提交报告请求工程监理预检。 责任工程师按要求进行隐蔽工程复验后，方可向监理提出隐蔽报告，并及 时完成隐蔽检查工作。 （3）施工技术资料 项目施工技术资料的管理，实行责任工程师负责制，项目技术部配备专职 技术资料管理人员进行管理，并协助责任工程师做好此项工作。 及时办理好各种施工记录与资料，并及时汇总。 确保分包单位施工技术资料于项目交验前全部报送项目经理部，由项目工 程管理部专职人员汇总，资料要保证交圈。 （4）标识和可追溯性 项目物资部负责对材料、半成品状态标识及管理；项目工程部负责工程设 备、施工过程及竣工工程的标识及控制，过程的检验、试验状态标识及管理。 具体标识要求及标识方法执行中建一局集团公司质量环境职业安全健康管理 手册及项目自行编制的标识与可追溯性实施细则 。 （5）工程不合格品控制 物资经检验或试验发现不合格品时，应由物资部根据集团公司工程不合 格品控制程序 （QHSE-P-16）的规定，予以标识并进行隔离。同时及时通知供 应商退货或更换，处理结果应记录在案，作为对供应商进行考核的依据。 工程质量发生不合格时，应由质量总监做好记录，同时对作业单位下达 “质量问题整改通知单”对质量问题进行处置，项目工程部负责监督实施。处 置后应根据工程不合格品控制程序对改正结果进行再次检验。 （6）产品保护和顾客财产的保护 从工程开工至交付使用、业主签字验收为止，项目全过程处于产品保护状 态。产品保护的重点范围包括：易损物资、-部位结构工程、定位桩及沉降观 测点、-部位装修工程-。 项目技术部负责编制项目成品保护方案 ，并由工程部、机电部具体实施。 工序完成后，成品保护要列入交接检内容，在责任工程师主持下认真检查，并 将存在的问题及时反馈给有关责任人。 对顾客财产由商务部会同工程部一起进行验收，并记录。顾客财产应按照 产品保护的要求予以保管，一旦发生损坏丢失应及时通知顾客。 10.2 项目现场安全健康管理 现场安全防护、临时用电、特殊脚手架、机械设备安全管理根据项目职业 安全健康管理方案进行控制。 安全管理方案要求的内容由责任师向作业人员进行安全交底。与此同时， 项目建立包括分包方安全生产负责人参加的“安全生产管理委员会”，组织领导 施工现场的安全生产管理工作。项目经理与各施工单位负责人签订安全生产责 任状。 项目职业安全健康管理控制的重点包括以下几个方面： （1）对现场的预留孔洞，必须进行封闭覆盖，危险处，在边沿处设置两 道护身栏杆，并于夜间应设红色标志灯。 （2）施工脚手架严格按照脚手架安全技术防护标准和支搭规范搭设，脚 手架立网统一采用绿色密目网防护，密目网应绷拉平直，封闭严密。钢管脚手 架不得使用严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂纹的钢管。脚手架不得钢木混搭。钢 管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件，不得使用铅丝或其它材料绑扎。 （3）结构内 1.5 米1.5 米以下的孔洞，应预埋通长钢筋网或加固定盖板。 1.5 米1.5 米以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。 （4）建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种 线路和设施进行定期检查和不定期抽查，并将检查、抽查记录存档。临时配电 线路必须按规范架设。 独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统，非独立 系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。在采用接地和接 零保护方式的同时，必须设两级漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保 护系统。 （5）外用电梯的卷扬机必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。固定机身必 须设牢固地锚。传动部分必须安装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。 操作人员离开卷扬机或作业中停电时，应切断电源，并将吊笼降至地面。 氧气瓶不得曝晒、倒置、平放使用，瓶口处禁止沾油。氧气瓶和乙炔瓶工 作间距不得小于 5 米，与操作燃火点不得小于 10 米。施工现场内严禁使用浮桶 式乙炔发生器。如采用二氧化碳气体保护焊焊接，应严格执行各项有关安全规 定，应保持通风良好，并不得在密闭场所施工，施工人员与焊接点应保持在安 全距离。 （7）职业病防治与卫生防疫管理 执行劳动保护管理程序 （QHSE-P-31） 、京卫防字200075 号关 于加强建筑施工单位集中使用外地民工的卫生防疫管理工作的通知 （京内直营 项目） 、地方性行政法规（区域或省市分公司项目）及集团公司有关的制度，由 项目安全总监负责牵头具体落实工作。 （8）化学危险品管理 由项目物资部按化学危险品控制程序（QHSE-P-28）执行，负责施工所 用化学危险品的购置、储存、发放、使用过程以及使用后废弃物的日常管理工 作。 由项目工程部按化学危险品管理程序执行，负责化学危险品的使用管 理工作。 化学危险品贮存及使用过程中发生危险或重大影响，依据“应急准备与响 应”条款执行。 （9）火灾控制，现场开工后在一周内按照有关规定配齐消防设备，安全总 监每月对现场的火灾隐患进行检查，并及时予以消除。 除以上内容外，可根据具体情况增减相关内容。 10.3 项目现场环境管理 项目工程部牵头负责落实项目环境管理方案的各项措施。其中对以下环境 因素进行重点控制： (1)现场固体废弃物和扬尘的控制。根据扬尘及固体废弃物控制程 （QHSE-P-29）对施工场地进行地面硬化，土方开挖与运输时做好清理。 对于现场堆放的土方和砂石料要进行覆盖，及时清理固体废弃物的清理 分类和处置，遇有风时要及时撒水。 (2)、施工噪声控制。根据噪声控制程序 （QHSE-P-30） ，对固定噪声源 （木工房、临时发电机、气泵、钢筋加工设备） ，对于无法进行遮挡的 声源或者避开夜间施工、或者在成本允许的情况下采用低噪设备。 (3)有毒物质的控制。对于挥发性有毒物质，在使用中要采取通风措施，对 于剩料和包装要单独保管，由物资部根据有关规定与有资质的单位签署 废弃物清运协议书，委托其合理处置。 (4)水、能源及资源消耗的控制。按照水控制程序 （QHSE-P-26）的要求 现场使用节水用具，防止跑冒滴漏。在用电过程中按照用电管理程序 （QHSE-P-27）要求使用节能灯具和低能耗设备。建筑材料的使用中要 合理下料、杜绝撒漏、实行限额领料。 除以上内容外，可根据具体情况增减相关内容。 10.