大兴安岭地区松岭公路管理站.DOC

大兴安岭地区松岭公路管理站2017年度部门决算公开情况说明第一部分：部门概况一、 部门职责1、 开展列养公路的日常养护和水毁等病害防治工作，保障公路畅通；2、 依法实施公路路政管理，维护路产路权；3、 开展公路沿线绿化及管理，保持公路洁美畅通。二、 机构设置2017年大兴安岭地区松岭公路管理站预算含4个股室经费，包括：生产股、路政股、财务股、办公室。三、 人员构成大兴安岭地区松岭公路管理站为全额拨款事业单位，总人数为11人，其中：在职职工4人，临时工1人，退休职工6人。第二部分：部门决算情况说明一、部门决算与预算数对比增减变化说明2017年度部门决算总收入102.01万元， 2017年年初预算数为90.42万元，增加11.59万元；增减幅12.82%，主要原因是增加路政赔补偿款。二、部门决算与上年决算数收支增减变化说明（一）收入情况2016年决算收入0万元，2017年度部门决算总收入102.01万元，主要原因是2017年为财政新增单位，无法与上一年进行比较。其中：2017年度财政拨款收入102.01万元。（二）支出情况2017年度部门决算支出总额90.13万元,原因:为2017年财政新增单位, 无法与上一年进行比较。基本支出81.15万元:（1）人员经费支出76.53万元。（2）日常公用经费支出4.62万元。项目支出5.0万元。按支出功能分：交通运输支出65.31万元，社会保障和就业支出14.15万元；住房保障支出10.67万元。三、机关运行经费安排情况说明2017年部门预算机关运行经费安排（用于公用方面的支出）4.62万元2017年部门决算机关运行经费支出4.62万元，其中：办公费0.4万元、印刷费0万元、邮电费0.21万元、差旅费0.52万元、培训费0万元、会议费0万元、福利费0.5万元、工会经费0.53万元、日常维修费0.25万元、劳务费0.03万元。专用材料费0万元、专用燃料费0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费1.08万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费0万元。2017年决算数与2017年预算数相比较增加11.59万元，主要原因是路政赔补偿款。2017年决算与2016年决算无法进行比较，主要原因是2017年财政局新增单位。四、三公经费支出及变化情况说明2017年“三公”经费支出合计0万元。（一）因公出国（境）团组数为0个，人数为0人，因公出国（境）经费支出0万元。（二）公务用车购置数0台，公务用车保有量1台；公务用车购置及运行费支出为1.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.1万元。(三)国内公务接待的批次0次，人数为0人，公务接待费支出0万元。(四)“三公”经费增减变化原因：2017年三公经费0万元，与2016年决算数无法比较，主要原因是2017年财政局新增单位。五、政府采购情况说明2017年政府采购计划金额是0万元，实际采购金额0万元，比采购计划增减0万元，增减幅0%。其中：货物类金额0万元，工程类政府采购0万元；服务类政府采购0万元。六、国有资产占有使用情况2017年大兴安岭地区公路松岭管理站的资产暂未划归地区财政局。第三部分：预算绩效情况说明注:在预算执行过程中，对预算执行情况进行跟踪监督，年末本单位对部门预算的绩效情况及重点绩效项目进行自评，由财政部门对绩效完成情况进行评价打分,财政部门将结果做为下一年部门预算的参考依据。 大兴安岭地区松岭公路管理站无绩效项目。第四部分：名词解释一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费等基本支出；二是定额公用经费，具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等。 二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。 三、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 五、财政拨款收入（补助）、财政专户资金、政府性基金收入：财政拨款收入（补助）反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金，包括经费拨款、行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入；财政专户资金指指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费；政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。 六、上年结转和结转下年：上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金；结转下年指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 七、一般公共服务：反映行政、事业单位的基本支出。 八