防盗门公司质量手册.doc

第0.1章 目 录章节号名 称IS09001:2008标准条款/过程对照CCCF-HZFH-02(A/0）附录A工厂质量保证能力要求/条款对照0.1目录0.2颁布令0.3管理者代表/质量负责人任命书5.2.2A.1.10.4质量手册编制说明0.5公司简介0.6公司质量管理组织机构图1.0质量管理体系过程职能分配表5.5.1A.1.12.0质量方针和质量目标5.3、5.4.13.0质量目标分解5.4.14.0质量管理体系4.1、4.2A.25.0管理职责5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6A.1.16.0资源管理6.1、6.2、6.3、6.4A.1.27.0产品实现7.1、7.2、7.3、7.4、7.5、7.6A.2.1、A.3、A.4、A.6、A.9、A.10、A.118.0测量、分析和改进8.1、8.2、8.3、8.4、8.5A.4.5、A.5 、A.7 、A.8附录A质量手册修订记录附录B程序文件目录 第0.2章 颁布令 浙江XXXX 有限公司XXXX -QM-2014质量手册。本手册是根据ISO9001：2008质理管理体系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则附件5生产企业质量控制要求附录A工厂质量保证能力要求结合本公司实际情况编制而成,阐明了本公司的质量方针、质量目标和采用的过程方法。 本质量手册是我公司质量管理体系的法规性文件，是我公司建立、实施和持续改进质量管理体系的行为准则，充分体现了我公司对顾客的承诺。公司的各级人员必须认真学习，遵守执行。 总经理： XXXX年XX月XX日 第0.3章 管理者代表/质量负责人任命书为贯彻执行GB/I9001-2008/IS09001：2008质量管理体系要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则附件5生产企业质量控制要求附录A工厂质量保证能力要求,为加强我公司质量管理体系建设、领导，特任命 先生为本公司的管理者代表/质量负责人。特授其职责和权限如下：（1）负责本公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；（2）负责和组织XXXX X X X产品的一致性检查工作；（3）确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求；（4）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；（5）建立文件化的程序，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志；（6）对公司产品质量安全负有管理责任；（7）向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求；（8）确保在本公司内提高满足顾客需求的意识；（9）负责就质量管理体系有关事宜与外部的联络。 总经理： XXXX年XX月XX日 第0.4章 质量手册编制说明1 目的本质量手册为证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品；证实本公司通过体系的有效运行，包括体系持续改进过程的有效应用以及保证符合顾客要求和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。2 适用范围2.1 本质量手册适用于我公司防盗门、XXXX X X X的设计、生产。2.2 本质量手册覆盖了GB/T 19001-2008/IS09001:2008质量管理体系 要求和CCCF-HZFH-02(A/O)火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则附件5生产企业质量控制要求附录A工厂质量保证能力要求标准条款的所有要求。3 应用3.1 本质量手册用于内部质量管理，作为本公司质量管理的准则；3.2 本质量手册用于外部保证，作为本公司向顾客承诺的证据；3.3 本质量手册用于外部认证，作为本公司质量管理体系认证和产品认证的依据。4 引用标准4.1 质量管理体系标准4.1.1 GB/T 19000-2008/IS09000:2005质量管理体系 基础和术语4.1.2 GB/T 19001-2008/IS09001:2008质量管理体系 要求4.1.3 CCCF-HZFH-02(A/O)火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则、附件5生产企业质量控制要求附录A工厂质量保证能力要求。4.2 适用的主要法律法规4.2.1 中华人民共和国产品质量法4.2.2 中华人民共和国标准化法4.2.3 中华人民共和国计量法4.2.4 中华人民共和国合同法4.2.5 中华人民共和国劳动法4.2.6 中华人民共和国安全生产法4.2.7 中华人民共和国认证认可条例4.2.8 强制性产品认证管理规定4.2.9 强制性产品认证标志管理办法42.10 消费者权益保护法4.3 适用的产品标准4.3.1 GA 1061-2013 消防产品一致性检查要求4.3.2 GB 12955-2008 防火门4.3.3 GB/T 76633 门和卷帘的耐火试验方法4.3.4 GB175652007 防盗安全门通用技术条件5 术语和定义本质量手册采用了GB/T 19000-2008/IS09000:2005质量管理体系基础和术语中所确立的术语和定义。6 略缩语说明6.1公司浙江XXXX 有限公司。6.2手册公司质量手册 。6.3内审员质量管理体系内部审核员。7 手册的管理7.1 编写由公司管理者代表/质量负责人组织相关部门编写。7.2 审核由公司管理者代表/质量负责人审核。7.3 批准由公司总经理批准、颁布。7.4 发放由公司行政人事部负责发放并记录，发放范围为公司领导层及各职能部门包括第三方认证机构。7.5 使用公司内部及第三方认证机构只准使用“受控”版本。7.6 修订/换版7.6.1 为保持手册的符合性、适宜性和充分性，在下列情况发生变化时应对手册进行修订或换版：7.6.1.1 制定手册的有关标准，法律法规有重大修订时；7.6.1.2 公司的生产经营环境，生产方式有重大变化时；7.6.1.3 公司的组织机构或部门的职责权限发生变动时；7.6.1.4 产品结构，过程发生重大变化时；7.6.1.5 内部审核和管理评审提出要求时。7.6.2 修订后的管理手册经修订后，由行政人事部及时做好手册修订记录，并在相应的修订页作好修订状态标识。7.6.3 换版后的管理7.6.3.1 换版时由行政人事部在下发新版本的同时收回原受控版本，除保留一份原版本外其余的统一销毁。7.6.3.2 现行手册为“A”版，今后换版时按英文字母的顺序变动。7.6.3.3 现行手册的修订状态为“0”，今后修订时按自然数的顺序变动。7.6.3.4 保管 a) 行政人事部负责保管手册的母本，备有电子版一份，均归档保存。 b) 各部门负责保管本部门使用的手册文本。 c)手册持有者应妥善保管、防止丢失、损坏、涂改、污染。d)手册不准私自外传、外借、外赠。 e) 当人员岗位变动时，必须在离职前到行政人事部办妥手册的移交手续。 第0.5章 公司简介 简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介 简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介简介 公司名称：浙江XXXX 有限公司 地 址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 总 经 理：XXX 电 话：XXXX-XXXXXXXX 传 真：XXXX-XXXXXXXX 邮政编码：XXXXXX第0.6章 公司质量管理组织机构图 总经理管理者代表/质量负责人行政人事部模具车间车间仓库物控部品质部生产部部技术部 销售部财务部设备科第1.0章质量管理体系过程职能分配ISO9000：2008标准条款CCCF-HZFH-02(A/0)附录A/要求过程内容总经理管质理量者负代责表人行政人事部销售部技术部生产部/车间品质部物控部/仓库财务部4.1质量管理体系总要求4.2.1文件要求总则4.2.2A.2.1质量手册4.2.3A.2.2文件控制CCCF 8.7认证证书的使用4.2.4A.2.3记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5.1A.1.1职责和权限5.5.2A.1.1管理者代表/质量负责人5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1A.1.2资源提供6.2A.1.2人力资源6.3A.1.2/A.4.4基础设施6.4A.1.2/A.4.2工作环境7.1A.2.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发A.10获证产品的变更控制7.4.1A.3.1采购过程7.4.2A.3.1采购信息7.4.3采购产品的检验/验证A.3.2关键元器件和材料的检验/验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2A.4.1/A.4.3生产和服报提供过程的确认7.5.3产品标识和可追溯性CCCF 10消防产品生产、销售流向登记7.5.4顾客财产7.5.5A.11产品防护7.6A.6测量和监控设备的控制8.1测量分析和改进总则8.2.1顾客满意8.2.2A.8内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4A.4.5/A.5产品的监视和测量A.5例行检验和确认检验A.9认证产品的一致性控制CCCF 11产品认证标志8.3A.7不合格控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注:“”负责归口管理部门,“”配合部门第2.0章 质量方针和质量目标1 公司质量方针： 质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针质量方针2 公司质量目标2.1 产品返厂率XX%；2.2 顾客满意度XX分，逐年递增；2.3 顾客投诉处理率XX； 总经理： XXXX年XX 月 XX日 第3.0章 部门质量目标部门部门质量目标行政人事部（含设备科）1）培训计划达成率X%； 2）生产设备完好率X。 销售部1）顾客投诉处理率X； 2）顾客满意度X分。 技术部1）技术文件差错份数X份； 2）模具一次交验合格率X%。 物控部（含仓库）1）采购批次交验合格率X%； 2）账、物、卡相符率达X%。 品质部1）进料漏检率X%； 2) 产品质量原因返厂率X%； 3）产品装配功能漏检率X%。 4）顾客月投诉率X%； 生产部（含车间）1）装配车间成品一次交验合格率X%； 2）钣金车间制成品合格率X%； 3）表面车间制成品合格率X%；4）制程质量损失率X%； 5）安全事故次数X次，严重0次； 注：1、公司及各部门质量目标考核依据绩效考核的统计数据为准，每月达成情况由各部门填写在_年_月质量目标考核统计表，一式二份,一份提报管理者代表/质量负责人,一份部门自存；2、当考核结果低于目标值时应采取纠正措施；3、部门质量目标监控方法详见附件D部门质量目标监测方法一览表第4.0章 质量管理体系1 目的建立符合GB/T19001-2008/IS09001:2008和CCCF-HZFH-02(A/O)火灾防护产品 建筑耐火构件产品 强制性产品认证实施细则附录5生产企业质量控制要求附录A工厂质量保证能力要求的质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2 适用范围适用于本公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。3 职责3.1 管理者代表/质量负责人负责组织公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。3.2 各部门配合实施。4 控制要求4.1 总要求4.1.1 公司严格按以下要求管理这些过程：4.1.1.1 确定公司质量管理体系所需的过程（即管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进）及其在公司的应用；4.1.1.2 确定这些过程的顺序和互相作用；4.1.1.3 确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4.1.1.4 确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；4.1.1.5 适用时，应监视、测量和分析这些过程；4.1.1.6 实施必要的措施，以实施所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 公司对影响产品符合要求的任何外包过程实施控制，控制的类型及程度在质量管理体系中予以规定。4.1.3 经识别，本公司的外包过程是压花、模具制造及成品委托物流公司运输交付顾客，对其按标准条款7.4和公司采购控制程序进行有效控制。4.2 文件要求4.2.1 公司的质量管理体系文件包括：4.2.1.1 形成文件的质量方针和质量目标；4.2.1.2 质量手册；4.2.1.3 标准要求的形成文件的程序和记录；4.2.1.4工厂质量保证能力要求所要求形成文件的程序和记录；4.2.1.5工厂产品一致性控制要求所要求形成文件的程序和记录；4.2.1.6 本公司为确保过程的有效策划，运行和控制所需的文件和记录；4.2.3 文件的多少和详略程度取决于本公司的规模、活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的综合能力。4.2.4 文件可采用任何形式或类型的媒介，如纸质、电子版、光盘、照片、样件等。4.3 质量手册4.3.1公司质量手册包括的内容有：4.3.1.1 质量管理体系的范围，包括任何删减细节和正当的理由；详见0.4章质量手册编制说明第2.2 条款的内容；4.3.1.2为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用，详见附件A公司程序文件汇编目录。4.3.1.3 质量管理体系过程之间的相互作用的表述。4.3.2 公司的质量手册按质量手册编制说明的第7条款要求实施管理。4.4 文件控制4.4.1 本公司与质量管理体系有关的文件包括：4.4.1.1 管理性文件（如质量手册、程序文件、管理制度等）；4.4.1.2 技术性文件（如产品图纸、工艺文件、作业指导书等）；4.4.1.3 外来文件（如质量管理体系标准、国家/行业标准、适用的法律法规等）。4.4.2 公司行政人事部编制并执行文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：4.4.2.1 文件发布前得到批准，以确保文件的适宜性和充分性；4.4.2.2 必要时，应对文件进行评审，更新并予以重新批准；4.4.2.3 确保在使用处获得适用文件的有效版本；4.4.2.4 确保文件的更改/现行修订状态得到识别；4.4.2.5 保持文件的清晰，并易于识别；4.4.2.6 确保外来文件得到识别，并控制其分发；4.4.2.7 及时回收作废的文件，以防误用；4.4.2.8 对需保留的任何作废文件应有明确的标识；4.5 记录控制4.5.1 本公司的记录包括：4.5.1.1 与质量管理体系运行有关的记录；4.5.1.2 与产品质量有关的记录；4.5.1.3 来自供方的记录。4.5.2 公司品质部编制并执行记录控制程序，明确规定记录的标识、储存、保管、检索和处置所需的控制要求，记录应清晰、完整，作为过程、产品符合规定要求的证据。4.6 认证证书使用管理控制 公司行政人事部编制并执行认证证书使用控制程序,确保证书得到有效控制,且规范证书的使用。5 支持性文件5.1 XXXX -QP-01-2014文件控制程序5.2 XXXX -QP-02-2014记录控制程序5.3 XXXX -QP-25-2014认证证书使用控制程序第5.0章 管理职责1 目的明确管理职责并实施，确保质量管理体系持续有效运行。2 适用范围适用于本公司为总经理建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。3 职责3.1 总经理负责对本公司建立、实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供证据。3.2 公司各部门、各级人员负责充分履行各自的职责与权限，为质量管理体系有效运行做出贡献。4 控制要求4.1 管理承诺总经理应通过以下职责的履行和活动，对公司建立，实施、保持和持续改进质量管理体系的管理承诺提供充分的证据。4.1.1 采取宣传、教育、培训、检查、考核等方法使全体员工能牢固树立质量意识，充分认识到满足顾客要求和法律法规要求对本公司的重要性；4.1.2 制定质量方针；4.1.3 确保质量目标的制定；4.1.4 主持管理评审；4.1.5 确保为本公司质量管理体系的有效运行和产品实现提供充分的资源。4.2 以顾客为关注焦点总经理以增强顾客满意为目的，通过与顾客沟通，合同评审和顾客满意度的测量，确保顾客的要求得到确定和满足，并争取超越顾客的要求或期望。4.3 质量方针（详见本手册第2.0章）总经理应确保公司的质量方针符合下列要求：4.3.1 与本公司的宗旨相适应；4.3.2 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺；4.3.3 提供制定和评审质量目标的框架；4.3.4 在公司内部得到沟通和理解；4.3.5 在管理评审时应对公司质量方针的持续适宜性进行评审。4.4 策划4.4.1 质量目标（详见本手册第2.0章）4.4.1.1 总经理应确保在本公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容；4.4.1.2 质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致；4.4.1.3 质量目标应是经过努力可以实现的；4.4.1.4 在管理评审时应对公司质量目标的持续适宜性进行评审。4.4.2 质量管理体系策划4.4.2.1 总经理应确保在公司质量管理体系进行策划时，须满足质量目标以及质量管理体系建立、实施、保持、持续改进的总要求。4.4.2.2 在对公司质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。4.5 职责权限与沟通 总经理应确保在公司内部建立并设置相应的组织机构，明确规定各部门及各级人员的职责和权限，并在公司内部得到沟通与落实。4.5.1 岗位的职责和权限4.5.1.1 总经理:a) 负责执行国家相关的法令、法规，并向公司员工传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；b) 对公司产品质量安全负有管理责任；c)负责公司经营管理，组织实施公司年度的经营计划和发展规划；d)负责确定公司的组织机构，明确各部门及各级人员的职责和权限；e)负责公司内部管理人员的升迁任免；f)负责批准、颁发质量手册、制订批准公司的质量方针、质量目标；g)负责任命管理者代表/质量负责人，并明确其职责和权限；h)负责主持管理评审，检查公司质量管理体系运行的绩效，并对公司的质量方针、质量目标的适宜性进行评审；i)负责提供必需的资源，以满足体系有效运行和产品实现的要求，并创造使全体员工能够充分参与实现公司质量目标的工作环境。4.5.1.2 管理者代表/质量负责人:a)经总经理授权负责按标准要求建立、实施、保持和改进公司的质量管理体系，行使质量管理工作及产品认证工作的组织、指导、协调、监督和检查的职责；b)负责确保在公司内形成和提高满足顾客要求的意识；c)负责向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的要求；d)负责归口内部审核的管理；e)负责归口质量管理体系持续改进的管理；f)负责和组织XXXX X X X产品一致性的检查工作；g)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；h)建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；i)建立文件化的程序，确保变更后未经评定中心确认的获证产品，不加贴强制性认证标志。j)对公司产品质量安全负有管理责任.4.5.1.3 行政人事部:a)负责归口公司质量手册的管理；b)负责归口公司管理性文件（含内部文件和外来文件）的管理；c)对公司产品质量安全的培训教育负有管理责任；d)负责归口人力资源的管理；e)负责归口公司人员培训的管理；f)负责归口公司生产设备、特种设备的管理；g)负责根据总经理授意策划管理评审；h)负责产品认证证书的归口管理；i)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.4 销售部：a)负责归口产品销售及促销活动；b)负责归口销售计划及预算的编制与执行；c)负责归口市场开拓与客户的开发、调查、联系及市场调研；d)负责归口与顾客有关过程的控制和合同评审；e)负责归口顾客沟通与客户抱怨的处理；f)负责归口顾客满意度的测量；g)对公司产品质量安全负有跟踪验证的管理责任；h)负责归口顾客财产的管理；i)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.5 技术部：a)负责归口公司技术文件（含内部文件和外来文件）的管理；b)负责归口产品实现的策划管理；c)负责归口产品设计和开发的管理；d)对公司产品设计和开发的质量安全负有控制责任；e)负责归口获证产品的变更管理；f)负责收集与产品有关的外来文件；g)负责编制与产品有关的技术文件及对技术文件的修改；h)负责产品模具、工装及专用检具的设计、制作；i)负责新产品、新技术、新工艺、新材料的推广应用；j)负责新产品技术品质鉴定；k)负责对生产车间工艺纪律检查；l)负责按照工艺要求对生产过程实施日常监督和技术指导；m)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.6 财务部：a)负责参与重大合同评审;b)负责成本与费用的核算；c)负责资金筹备；d)负责公司的财务预算及开支的控制；e)负责公司现金、票据的保管及现金、票据等收支业务的处理；f)负责编制各项会计及决算报表并呈报；g负责一般总账、明细账的会计事项登录；h)负责增值税、营业税、所得税等各项税收工作的申报办理；i)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.7物控部a)负责供方调查、评价与日常管理工作；b)负责编制采购计划，签订采购合同或协议;c)负责采购及外协件委托加工；d)对公司采购的产品质量安全负有控制责任；e)负责供方进料品质、数量的异常处理；f)负责供方价格评估、确定；g)负责市场物资的行情调查，收集动态资料与呈报；h)负责仓库管理及贮存产品的防护；i)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.8品质部a)负责贯彻国家标准、行业标准及有关质量的法律、法规；b)负责归口记录的管理;c)负责归口产品标识和可追踪性的管理;d)负责归口消防产品生产、销售流向登记的管理；e)负责归口认证产品一致性的管理；f)负责归口监视和测量设备的管理；g)负责归口产品认证标志的管理；h)负责归口产品的监视和测量的管理；i)对公司产品质量安全的检验、测试负有控制责任；j)负责归口不合格品的控制；k)负责归口XXXX X X X关键元器件和材料的检验和验证及定期确认检验的管理;l)负责归口认证产品的例行检验和确认检验；m)负责归口质量管理体系过程的监督和测量的管理;n)负责归口数据分析的管理；o)负责归口纠正措施和预防措施的管理；p)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.9生产部a)负责归口工作环境的管理；b)负责归口生产和服务提供的控制管理；c)负责归口生产和服务提供过程的确认管理；d)对公司产品生产的质量安全负有控制责任；e)负责归口产品防护的管理；f)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.10仓库a)负责库内产品的标识和保护；b)负责建立且规范仓库产品的进、出记录和台账；c负责定期盘库，确保帐、物、卡相符；d)对仓储产品的质量安全负有管理责任e)负责配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.11车间a)负责按生产计划保质、保量、按时完成生产任务；b）负责对生产过程影响产品质量的诸因素：人员、生产设备、材料、工艺方法、工作环境等实施有效的控制；c)对本车间生产产品的质量安全负有控制责任；d)负责安全文明生产，实施5S管理，保持良好的生产秩序；e)负责生产现场使用的设备、模具、监测设备的维护及保养，保持其正常工作；f)负责规范填写/填报相关的记录/报表；g)配合开展相关的质量管理活动。4.5.1.12班组长a)负责本班组的生产管理；b)负责按生产计划要求保质、保量、按时完成生产任务；c)对本班组生产的产品质量安全负有控制责任；d)负责做好本班组的相关记录；e)负责本班组使用的生产设备、模具、监测设备的维护和保养；f)实施5S管理，保持物流、通道畅通；g)参与相关的质量管理活动。4.5.1.13检验员a)熟悉与有关的产品标准、检验规程、产品图纸、工艺文件和检测方法；b)独立行使检验职权，对错检、漏检负全部责任；c)对被检验、测试产品的质量安全负有控制责任；d)负责监测设备的维护，保持测量精度符合要求；e)负责做好检验记录，对检验记录的真实性、可靠性、完整性负全部责任；f)负责做好产品检验状态标识及认证产品标志的控制；g)负责记录不合格品并对不合格品进行隔离，防止误用；h)负责对返工/返修的不合格品重新进行检验并做好重检记录；i)参与相关的质量管理活动。4.5.1.14计量检定员 a)熟悉相关的国家计量检定规程和自校规程； b)熟悉并正确使用、维护保养计量标准件； c)负责按检定规程对监测设备进行检定，做好自校纪录及监测设备的检定状态标识； d)参与相关的质量管理活动。4.5.1.15采购员a) 严格按技术文件和采购计划的要求，在合格供方实施采购；b) 对采购物资的质量安全负有控制责任；c)参加对合格供方的调查和评价；d)负责外购物资和外协产品的质量控制和质量纠纷的处理；e)对外购、外协产品的质量负责；f)参与相关的质量管理活动。4.5.1.16技术人员a)坚持科学原则，执行国家、行业相关标准；b)负责完成新产品设计开发中的技术文件设计与编制；c)对产品设计和开发的质量安全负有控制的责任；d)经常下生产现场指导生产，解决生产中出现的技术问题；e)参与重大合同评审，负责对合同中的技术问题释疑或确认；f)坚持按规定进行技术更改，对更改后的产品质量负责；g)参与相关的质量管理活动。4.5.1.17生产人员a)严格按产品图纸、工艺文件、作业指导书、操作规程操作，做到安全文明生产；b)确保工序质量符合要求，按时完成生产任务；c)对本岗位生产的产品质量安全负有控制责任d)负责做好本工序的相关记录；e)负责本岗位生产设备、监测设备、工装模具的维护保养；f)保持生产现场的整洁；g)参与相关的质量管理活动。4.5.1.18内审员a)贯彻“持续改进”的原则，负责实施公司的内部审核；b)负责编制内审检查表，如实记录被审核部门的现状，确保内审的客观性和公正性；c)针对内审发现的不符合项，负责填写不符合报告，提出纠正措施要求，并验证纠正措施实施结果的有效性；d)参与相关的质量管理活动。 公司鼓励各部门、各级人员，充分履行各自的职责和权限，为满足顾客要求和体系运行的有效性作出贡献。4.5.2管理者代表/质量负责人总经理必须在本公司管理层中指定一名管理者代表/质量负责人，除其履行其他的职责和权限外，还应赋予相应人的职责和权限（详见本手册第0.3章）。4.5.3内部沟通4.5.3.1总经理须确保在公司内部的不同层次和职能之间建立适当的沟通渠道，为确保质量管理体系的有效性进行沟通。4.5.3.2公司内部沟通可采用口头、电话、电子邮件、会议、文件、记录、通知、工作联系单等方法。4.6管理评审4.6.1公司行政人事部编制并执行管理评审控制程序，以确保公司质量管理体系的充分性、适宜性和持续有效性及公司质量方针、质量目标的适宜性得到评审。管理评审由行政人事部根据总经理授意进行策划，由总经理主持，各部门负责人参加。管理评审每年至少一次，时间间隔不超过12个月，必要时可增加评审频率。管理评审应评价改进的机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针、目标变更的需求。管理评审的记录由行政人事部归档保存。4.6.2管理评审应输入以下方面的信息：4.6.2.1审核结果（包括内部审核、外部审核）；4.6.2.2顾客反馈的信息；4.6.2.3认证产品一致性的符合性；4.6.2.4质量管理体系过程的绩效和产品的符合性；4.6.2.5纠正措施和预防措施的实施状况；4.6.2.6以往公司管理评审改进措施跟踪验证的有效性；4.6.2.7可能影响质量管理体系的变更要求；4.6.2.8改进的建议。4.6.3管理评审应输出以下方面的信息：4.6.3.1公司质量管理体系有效性及其过程有效性的改进；4.6.3.2与顾客要求有关的产品改进；4.6.3.3与认证产品一次性要求的改进；4.6.3.4资源的需求。 总经理通过管理评审实施改进的策划，以保持质量管理体系的符合性、充分性和有效性。 5支持性文件5.1 XXXX -QP-03-2014管理评审控制程序第6.0章 资源管理1目的确定并提供所需的资源，以满足实施、保持、持续改进质量管理体系有效性及增强顾客满意的要求。2适用范围适用于本公司的资源管理。3职责3.1总经理负责确定并提供公司所需的资源； 3.2各职能部门负责相关资源的管理及资源配置的申请。4控制要求4.1资源提供公司总经理必须为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性以及通过满足顾客要求、增强顾客满意为目的，确定和提供所需资源。4.2人力资源 4.2.1对从事影响产品要求符合性工作的人员，在公司组织手册的岗位说明书中，确定上岗人员所接受的教育、培训、技能及经验能胜任岗位要求的能力。4.2.2公司行政人事部编制并执行人力资源控制程序，规定在岗人员、新员工或转岗人员提供培训措施，且对培训措施的有效性进行评价，确保其获得所需的能力。4.2.3公司通过对全员的教育、培训、结合人性化管理，使全员认识到各自岗位工作的相关性和重要性，鼓励员工为实现公司的质量目标做出贡献。4.2.4行政人事部负责保持员工教育、培训、技能和经验的记录。4.3基础设施4.3.1公司确定、提供并维护为产品实现所需的基础设施。4.3.2公司配置的基础设施有：4.3.2.1工作场所（包括办公室、车间、仓库等）；4.3.2.2设备和工具（包括办公自动化设备、生产设备、特种设备、工装器具、监测设备、搬运工具等）；4.3.2.3支持性服务（包括运输工具、水/电供应、通信设施、信息系统等）。4.3.3公司行政人事部（含设备科）编制并执行基础设施和工作环境控制程序，规定了生产设备购置、安装调试、验收、使用、检修、保养、报废等要求，确保生产设备满足产品生产实现的要求。4.4工作环境4.4.1公司生产部应确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境。4.4.2办公室、车间、仓库保持采光明亮、通风，防止暴晒、风雨侵蚀。4.4.3车间、仓库实行5S管理，保持通道/物流畅通。4.4.4配置消防器材，保持其有效性。4.4.5操作工佩戴劳动保护用品操作。4.4.6公司的工作环境应满足国家有关安全/环境法规规定的要求.5支持性文件5.1 XXXX -QP-04-2014人力资源控制程序5.2 XXXX -QP-05-2014基础设施和工作环境控制程序5.3 XX-MD-XX-02-2014 组织手册第7.0章 产品实现1目的公司确定门业产品所需的过程，并对其实施有效控制，确保产品符合规定的要求。2适用范围适用于本公司防盗门、防火门产品实现的控制。3职责3.1销售部负责与顾客有关的过程、顾客财产的控制；3.2技术部负责产品实现的策划、设计与开发及认证产品变更的控制；3.3物控部负责供方的选择、评定及采购的实施与控制；3.4产品部负责生产和服务提供过程、产品防护及认证产品生产一致的控制；3.5品质部负责产品标识和可追溯性、监视和测量设备、认证产品一致性，消防产品生产、销售 流向登记及认证标志的管理与控制。4控制要求4.1产品实现的策划4.1.1公司技术部应策划产品生产所需的过程，产品实现的策划应与公司质量管理体系其他过程的要求相一致。4.1.2在产品实现策划时，技术部应确定以下方面的适当内容：4.1.2.1产品的质量目标和要求；4.1.2.2针对产品确定过程、文件和资源的需求；4.1.2.3产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则；4.1.2.4为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。4.1.3质量计划4.1.3.1对特定的项目、产品、过程或合同以及认证产品，应建立并保持文件化的质量计划；4.1.3.2质量计划应包括产品设计目标、实现过程、检验及相关资源的确定,XXXX X X X产品的质量计划还应包括对获证产品变更的控制要求；4.1.3.3XXXX X X X产品设计标准或规范应是质量计划的一个内容,其要求应不低于认证实施规则中规定的标准要求。4.2与顾客有关的过程4.2.1与产品有关要求的确定