危险化学品生产企业现场安全核查表.doc

附件2：危险化学品生产企业现场安全核查表被核查企业： 序号核查内容核查方式核查情况及意见一、安全基础管理1人员配备和持证上岗（1）是否按规定设置安全管理机构和配备专职安全管理人员。（2）主要负责人、安全管理人员、特种作业人员是否属参加相应培训并取得合格证书。（3）从业人员从业条件及配备是否符合“粤安监2009374号”的相关要求。查看员工档案、任命文件和培训记录，核查所持证书 2安全管理制度建立和执行（1）是否建立安全生产责任制，并根据企业实际按国家局41号令规定的19项安全生产规章制度。（2）关键岗位操作安全规程是否张贴上墙。（3）有无建立安全生产有关费用提取和使用台账或相关管理制度。抽查制度及安全会议、安全检查、隐患整改、劳保用品、事故处理等台帐或资料 二、周边环境和现场布局3周边环境（1）是否符合当地的规划和布局（新设立企业需建于专门用于危险化学品生产、储存的区域内）。（2）企业周边是否有危险化学品安全管理条例第十九条规定的重要场所和区域。（3）企业与周边建、构筑物的安全间距是否符合要求。现场核实企业与周边场所、区域的相互影响程度 4厂内布局（1）总体布局是否符合国家法律法规、标准规范的要求。（2）是否设置与储存物料火灾危险性等级相匹配的仓储设施；控制室、配电房等辅助建筑的设置，是否符合相关要求。（3）生产区与非生产区是否分开设置，并采取相对独立的管制措施。现场核查企业内部各建筑物，设备设施的布局情况 三、生产、储存场所安全保障5工艺本质安全（1）是否采用国家明令淘汰、禁止使用和危及安全生产的工艺、设备。（2）新、改、扩建的企业，是否由具备相应资质的单位进行设计。（3）涉及危险化工工艺的，是否按规定设置自动化控制系统，紧急停车系统。（4）带压设备是否安装用于泄压的阀门、止回阀、放空管等设施（1）对照产业结构调整指导目录（2）现场查看其工艺技术材料和相关文件 6检测、报警设施（1）生产设备、设施是否按规定安装压力、温度、液位、流量、浓度等检测或报警设施，并处于适用状态。（2）危险化学品生产、储存场所是否按规定安装易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警等安全设施，并处于正常状态。现场抽查，查阅泄漏报警的有关检测报告 7防爆、防雷、防静电设施（1）各种电气设备、管线敷设和仪器仪表是否符合防爆要求。（2）是否采用易产生静电和撞击易产生火花的的工具。（3）防雷、防静电、电气安全等安全措施是否齐备，并处于适用状态。（1）现场抽查（2）查阅相关检测报告或合格证的有效期8安全防护措施（1）生产设备、设施的防护罩、防护栏、负荷限制器、行程限制器等设施是否有效。（2）根据工艺需要设置的防潮、防晒、防冻、防腐、防渗漏等设施是否完善。（3）生产场所的防噪音、通风（除尘、排毒）、防护栏、防滑、防灼烫等设施是否完善。现场查验9防止火灾蔓延设施（1）生产车间、仓库是否合理划分防火分区，防火墙、防火门的设置是否符合相关要求。（2）厂房的建筑结构是否符合有关规范要求。（3）重点设施是否安装阻火器或设置安全水封、防油（火）堤等。现场查验 10现场管理（1）生产场所是否堆放过多的物料（一般不得超过一昼夜使用量），厂区是否存在“跑、冒、滴、漏”现象。（2）库房是否存在混放、超高超量存放等现象，墙距、垛距等“五距”是否符合要求。（3）重大危险源是否建档，其监控措施是否落实。现场查验 11紧急个体处置和“清净下水”设施（1）是否按要求设置洗眼器、冲淋器、逃生索、应急照明等设施。（2）逃生和避难的安全通道（梯）是否畅通，应急救援器材、设备是否按规定配备。（3）是否根据工艺需要，设置相应的事故状态下“清净下水”收集、处置设施或措施。现场查验，查看应急预案备案证明文件 12消防安全措施干粉、泡沫等消防器材，消火栓、高压水枪（炮）、消防水管网等设施是否经消防部门检查合格，并处于适用状态。现场查验 13劳动防护用品和装备是否按规定配备各类适用的劳动防护用品和装备，员工是否按要求正确佩戴或使用。现场查验，抽查部分员工 14安全警示标志（1）安全警示标志牌，告知牌、安全色（含消防安全标志和职业危害警色）的设置是否齐全、醒目。（2）构成重大危险源的场所是否设置安全警示标志牌、告知牌和资料箱。现场查验 四、依法生产和隐患整改15（1）是否存在未经批准擅自改、扩建或违规搭建生产、储存设备、设施。是否擅自启用已经相关部门封存的生产、储存设施。（2）是否超范围生产、经营。现场查验16（1）各级安全监管部门检查或督查中提出的，以及安全评价报告提出的隐患问题是否已落实整改。（2）安全评价报告评价是否与企业现场相符；是否存在避重就轻、漏评错评行为。现场查验，校验现场安全核查结论意见参加现场核查（检查、督查）人员签名表姓 名职务/职称工作单位组长成员陪同人员企业负责人（签名）： 年 月 日附件4：危险化学品从业单位安全生产标准化检查记录表 时间： 年 月 日企业名称：地址： 所属区、街道：标准化建设进度： 1. 已通过考评：一级 二级 三级 2. 已完成自评:自评得分 3. 正在开展自评 4. 尚未开展标准化建设工作 其他情况说明：企业安全生产标准化情况记录：1. 文件检查综述：2. 法律法规符合性综述：3. 现场检查综述（与评审标准的符合情况、有效性、安