NC31库存管理学习记录.doc

业务约束检查仓库存货匹配 业务发生前约束配置此函数检察存货和仓库的匹配关系 需要在“仓库存货存量设置”中设置仓库对应的存货，否则不允许出库；和参数无关库存管理：参数：参数编码参数名称解释备注IC049存量管理按库存组织还是按仓库按仓库进行管理时，业务中进行的存量检查组件（最高库存、最低库存、安全库存及再订货点等）将按此处定义的值进行检查；否则按照物料生产档案检察IC016最低库存检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+存货现存量是否小于最低库存。参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最低库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，不能保存该单据。最低库存取数与参数IC049相关，当ic049选择仓库时按照仓库存货存量设置中的最低库存取数，否则按照物料生产档案取数 IC015最高库存检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否超出最高库存。参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，则不能保存该单据。同上IC003是否允许超订单发货控制订单出库数量是否允许超过订单数量IC004超订单发货范围0-100%数值型IC010是否使用删除方案是：保留修改的原始版本数据及删除记录否：修改删除时数据库中都针对原记录直接修改或彻底删除默认为否IC018安全库存的检查方式保存库存单据时检查单据中存货单据体实际出入库数量+单据现存量是否小于安全库存。参数值选“提示”，在保存系统提示是否超出最高库存，单据还是可以保存；参数值选“不保存”，则不能保存该单据。取数与参数IC049相关IC021帐表金额计算方式参数对库存所有账表的金额有影响。指库存账表中存货单价按不同方式取值，可选择参考价、计划价、结存单价，取存货管理档案IC022设置库存展望期最大展望天数以查询日期为起点至参数中设置库存展望期最大展望天数为止查询存货预计入和预计出算出存货可用量。默认为30天，可对其进行修改IC023设置保质期管理中预警的时点对保质期管理的存货按保质期分析指定状态查询时有：临近、到期、过期状态,临近的默认比例在此参数中设置，默认为50%，保质期过半后就会显示临近状态。IC026入库货位参照的优先顺序指存货入库的仓库为货位管理时，货位参照的优先顺序,按空货位或有存量的货位优先排序。参数IC040货位参照是否使用系统参照为否时，此参数才起作用。IC040货位参照是否使用系统缺省参照是：货位参照按照系统缺省的货位编码顺序显示否：货位参照按照参数IC026设置ICO50存货参照过滤按照库存组织还是仓库档案：档案页签字段控制点解释存货管理档案存货管理信息出库跟踪入库出库单据实发保存如果存货是出库跟踪入库，存货在出库时必须填写对应的入库单号允许无合同采购采购订单控制在没有采购合同是是否允许采购采购损耗率无采购中没有使用此字段的地方受托代销1、受托代销业务类型参照到存货必须条件采购策略：根据供货配额采购：按照配额比例分单根据材料领用量采购：按公式计算根据批量能力采购：按照供应商优先顺序，以批量能力为最大量逐步满足，如果最后仍有剩余，则不生成采购订单单供应商采购请购单生成采购订单按存货维护供应商定义配额比例（r）、最小订货量(mi)、最小订货批量(mib) ，最小订货量是最小订货批量的整数倍。将一个请购单分配给多个供应商；采购数量可改；采购管理手册例：设某一存货与供应商对应关系如下： 供应商1：9、50、10 供应商2：8、80、20 供应商3：13、40、8 该存货的请购量为1000。 分配的结果为： 供应商1：int(max（1000*9/（9+8+13），50）/10)*10=300 供应商2：int(max（1000*8/（9+8+13），80）/ 20)*20=280 供应商3：int(max(1000-供应商1-供应商2，40)/8)*8=424 合计： 1004。配额开始采购策略4-单供应商采购应用算法：单供应商采购算法：首先确定配额期间，计算在此期间内的分配配额数量，分配配额数量是指此供应商已累计生成订单的数量（需要确定订单的时间范围）；再按照公式计算配额分配比例，配额比例=（分配配额数量+配额基数）/配额。配额比例低的供应商是此次中选的供应商。当各备选供应商的配额比例均为零时，将分配给配额大的供应商。当配额相等时，供应商是任意指定的，还是在供应商之间进行平均分配。配额结束基本信息应税劳务不能入库采购到货单参照不到，采购订单能够参照到维护成本要素中只能参照到此类存货（-采购结算-）物料生产档案控制信息是否免检库存信息采购组织定义存货所属采购组织单据状态：状态控制点冻结1、采购到货单无法参照2、采购发票无法参照3、控制单张订单，不是累计值解冻：审批订单-查询冻结单据-单击解冻按钮解冻关闭采购到货单无法参照采购发票可以参照周边接口图基本流程+帐表：请购单20节点、字段功能&字段相关描述维护请购单关闭1、必须在请购单审批之后2、否则作废就可以了保存允许表体存货不属于表头库存组织不要求自由项必须输入资金预算收付款协议：取表体供应商在客商管理档案-采购信息-收付款协议help算法数据来源1-再订购点点内容注释物料生产档案计划信息：a、批量规则-经济批量b、计划属性-再订货点2、库存信息：计划属性-再订货点3、控制信息：物料类型-采购件请购业务对照再订货点-外包代料（可改其它三种）普通采购（可改其它业务类型）生成操作库存管理-再订购申请：确认申请-推式生成请购单再订购申请查询条件：库存及相关单据保存状态请购单请购单为自由状态请购单可以编辑，没有控制再订购申请-订购规则（查询条件）1、按经济批量订货：请购数量=经济批量2、按最高库存补齐订货：请购数量=最高库存-（在请购量在途订单量到货待检量现存量）3、按上期实际消耗量订货：请购数量=上期实际消耗量-现存量4.物料生产档案：计划信息：计划属性：再订货点；批量规则：经济批量；库存信息：再订货点数量；经济批量数量；1、按最高库存补齐订货，会随着请购数量的变化而变化数据来源2-销售订单点内容注释请购单状态请购单为自由状态请购类型：采购件or外包代料参见业务类型-直运销售采购涉及参数PO25-销售转请购数量：参数值按订单数量，按净需求数据来源3-调拨申请点内容注释请购业务对照内部交易-采购-普通采购调拨类型所有调拨类型包括直运调拨调拨申请处理处理-生成订单转采购数量-请购单数量如果重新安排，需要删除调拨单据，可以不删除请购单外，重新安排后会再生成一张请购单转采购数量与待安排数量、本次安排数量没有数量控制，允许超过请购单请购单可以编辑，没有控制数据来源4-工序订单（同生产订单维护）点内容注释工程基础数据工序管理制造件-配置工序号、工序类型物料生产档案控制信息：备料方式-工序备料生产制造管理-车间任务管理-生产订单维护：单据动作-委外执行动作工序路线版本数据来源5-生产订单（生产订单管理-车间任务管理-生产订单维护-委外接口）生产订单管理-生产订单维护-备料计划维护-生产报告BOM管理-生产BOM维护工程基础数据生产BOM维护物料生产档案控制信息： 委外类型：带料委外、不带料委外 备料方式：订单备料 物料类型：制造件请购业务对照生产制造-外包_代料-委外加工（对应带料委外存货）生产制造-外包_不代料-委外加工（对应不带料委外存货）无物料档案存货委外类型对应生产制造管理-车间任务管理-生产订单维护：订单投放-生成备料计划生产制造管理-车间物料管理备料计划维护-取消审核-改为计划状态生产制造管理-车间任务管理-生产订单维护：单据动作-委外执行动作数据来源6-计划订单(物料需求计划-计划订单维护-)工程基础数据生产BOM管理-生产BOM维护制造件-物料采购件、制造件-子项物料结构信息基础数据管理-计划模型设置：计划模版定义-公司、库存组织计划类型设置请购业务对照生产制造-采购-普通采购（可选业务类型）若未定义此项，提示：“订单下达时出错: 没有相应的采购业务类型”物料生产档案-采购件计划信息：计划属性-MRP、生产部门、生产业务员、计划员控制信息：物料类型-采购件备料方式：订单备料物料生产档案-制造件计划信息：计划属性-MPS、生产部门、生产业务员、计划员控制信息：物料类型-制造件备料方式：订单备料物料生产档案-装配件计划信息：计划属性-FAS（装配件）、生产部门、生产业务员、计划员生产制造-物料需求计划MRP方案管理-执行计划-计划订单维护：新增or查询-订单下达-推式生成请购单操作点委外类型：不委外、外包带料、外包不带料影响请购类型数据来源7-生成请购单（计划订单维护-否-生成请购单）计划订单维护订单下达-否传入生成请购单生成请购单生成：不勾选生成采购订单生成请购单生成：勾选生成采购订单生成请购单-采购订单委外订单物料生产档案-库存信息1、主供应商2、采购组织后续单据1-采购订单点内容注释请购单请购类型：外包不代料、采购请购单推式生成采购订单客商管理档案-采购信息：专管业务员、专管部门表头业务员、部门物料生产档案-库存信息：采购组织、参考成本表头采购组织、流程配置-请购单：消息驱动配置-审批-请购单-审批生成订单请购单：建议供应商推式生成与合同关联：如果关联合同，则只取第一个有效采购合同，其它合同不考虑，代入采购订单的合同号也是第一个采购合同号后续单据2-委外订单点内容注释请购单请购类型：外包代料、外协控制单据-采购计划计划类型计划控制单据：请购单控制字段：采购数量、采购金额、采购数量+采购金额采购订单21节点、字段功能&字段相关描述维护采购订单查询-常用条件-输出1、采购订单-设置订单状态中，有输出、报关、出关、发货通知、到货通知等订单状态可以选择2、影响的是采购订单-维护状态下的相关节点是否允许操作。冻结生成方式：参数控制，自动触发。PO00-最高库存控制PO01-最高限价控制可用量影响：冻结-可用量减少解冻-可用量增加复制1、有来源的采购订单允许复制，但来源不能复制过来，从来源联查不能联查到复制单据2、不能自制的单据不能复制数据来源：借入单3.0之前审批包含关闭，省级后不包括补货订单查询生成单据辅助-应付款订单应付该供应商的订单未付款；已审批订单金额（价税合计）-与订单关联的发票的付款金额（本币）业务应付采购入库单：业务应付：该供应商的入库单的未付款金额，该供应商的所有累计入库数量大于零的订单关联的（累计入库数量*订单含税单价-发票的付款金额）（本币）财务应付采购结算单结算金额：该供应商所有发票的未付款金额（发票的价税合计-付款金额）供应商预付款应付系统提供接口，参数为供应商。返回为本币的预付款订单差额订单应付-供应商预付款业务差额业务应付-供应商预付款财务差额财务应付-供应商预付款供应商信用取客商档案的信用额度数据来源1- 请购单点内容注释计划订单维护-否-生成请购单直接生成请购单审批生成方式：推式、拉式数据来源2- 借入单点内容注释借入单签字采购订单自由状态数据来源3- 采购合同Z1-采购合同期初Z2-采购合同日常业务数据来源4- 委外订单数据来源5- 询价单-供应商确定价格比价单查询确定状态单据-切换-表单状态下-辅助-生成采购订单-推式生成编辑状态下采购订单可放弃转单后续单据1-采购到货单点内容注释后续单据2-采购入库单点内容注释采购订单审批自动生成采购入库单物料生产档案-库存信息：主仓库流程配置：采购订单-消息驱动配置-审批-采购订单-审批生成入库单后续单据3-采购发票点内容注释后续单据4-预付款单辅助-预付款按照预付款金额传入应付单-付款单后续单据5-发运单基本流程：采购订单-发运日计划-生成发运单-计算运费-运费单注：1、发运是单独一个分支 2、发运是否完成不影响采购流程流程配置不需要走流程配置发运日计划默认推式，删除后可以拉式生成不走发运签收、不走出库运费：按照费用公式计算（重量、体积以公式为准）回写字段采购订单：累计生成日计划数量、累计发运数量存货管理档案劳务、折扣存货不走发运控制单据1-采购计划点内容注释计划类型计划控制单据：请购单控制字段：采购数量、采购金额、采购数量+采购金额金额是指采购订单金额字段，而非价税合计控制单据2-采购合同点内容注释Z1-采购合同期初控制字段：数量、单价、金额的组合Z2-采购合同日常业务控制方式输入存货编码自动带出采购合同(按供应商+存货+有效合同自动过滤合同)流程配置：采购订单-单据来源配置- Z1-采购合同期初or Z2-采购合同日常业务其它接口1-供应商管理按存货维护供应商定义某一存货对应供应商的最小订货量、订货批量、配额基数、批量能力等信息存货管理档案采购策略：1、根据供货配额采购2、根据材料领用量采购3、根据批量能力采购4、单供应商采购配额开始配额结束采购到货单23节点、字段功能&字段相关描述维护采购到货单途耗数量没有实际意义和判断，可以理解为备注不支持审批流检验到货单数量为负的单据不需要检验流程配置可以配置保存即审批数据来源1- 采购订单点内容注释采购订单审批数据来源2- 委外订单后续单据1-采购入库单点内容注释后续单据2-检验到货单后续单据3-委外收货单采购入库单节点、字段功能&字段相关描述保存即签字流程配置：消息驱动配置-保存-库存采购入库单-签字（公司）二次开发工具-流程配置-数据交换管理库存采购入库单-采购订单：需配置如下字段实收数量-订单数量实收辅数量-订单辅数量入库日期-当天数据来源1- 采购订单点内容注释数据来源2- 采购到货单数据来源3- 检验到货单后续单据1-采购结算单后续单据2-采购发票后续单据3-采购暂估条件采购入库单未开采购发票采购发票25节点、字段功能&字段相关描述维护采购发票1、保存时，进行“累计开票数量减去累计损耗数量超过实收数量!”的判断2、累计损耗数量来源于：采购发票表体字段：合理损耗数量1、合理损耗数量：该字段没有来源，默认不显示，没有后续，不影响应付，只是判断2、合理损耗数量：可以理解为备注折本汇率从汇率设置重新读取，不取采购订单应付接口采购发票弃审时自动删除应付单费用发票何为费用发票：存货管理档案-基本信息中勾选：应税劳务or价格折扣数量为0金额不为0的普通存货发票不是费用发票，但是可以参与费用结算2、费用结算处只能参照到费用发票进项发票统计明细表数据来源费用发票适用于货先到、发票后到的情况，结算结果同其它结算何为费用发票：存货属性为劳务、折扣1、折扣存货不需要走成本要素定义定义出数据来源1- 采购订单数据来源2- 采购入库单数据来源3-消耗汇总记录4T点内容注释流程配置采购发票-单据来源设置业务类型VMI采购仓库档案勾选a、是否外寄仓b、是否汇总消耗进行采购结算库存单据有VMI仓库的汇总出库记录以汇总出库数据为准若有出库记录，必须先做入库供应商管理库存-消耗汇总汇总汇总日期向后一天数据来源4-委外订单后续单据1-采购结算单点内容注释结算方式后续单据2-应付单点内容注释采购发票审批应付单支持多币种应付金额=价税合计采购结算-采购成本采购成本明细采购成本1、生成数据条件a、成本要素定义b、存货管理档案-应税劳务c、费用发票d、费用结算2、包含所有成本：包括成本要素定义中勾选成本；不勾选成本；还有没定义成本要素的采购未税金额非应税劳务发票金额(非含税金额)示例：1-未勾选成本（要素1）4-勾选成本（要素2）2-非成本要素（存货1）采购成本=7（要素1+要素2+存货1）采购未税金额=2（存货1）存货核算入库调整单：6结算单金额：6（要素2+存货1）要素1数据来源1- 采购订单点内容注释采购入库单采购发票销售发票后续单据1- 采购入库单后续单据2- 入库调整单后续单据3- 损益调整单后续单据4- 采购发票销售发票结算采购结算-暂估节点、字段功能&字段相关描述期初暂估维护影响采购查询-暂估查询中帐表供应商暂估余额表供应商暂估明细表暂估月统计表采购查询节点、字段功能&字段相关描述供应商采购排行分析是对符合条件的采购发票按供应商进行汇总并排序输出。包含全部发票综合日报查询的是本币金额采购价格节点、字段功能&字段相关描述价格分析：采购执行价对比分析变动率后1采购执行价-上一期间采购执行价/上一期间采购执行价：例如：按月查询2005-04：100-2005-05：130则变动率（%）=（130-100）/100*100%=30供应商管理接口采购价格-比价-供应商评估查询评估分数采购结算自动结算来源结算单结算后续备注必须有部门和供应商发票与入库单自动结算时，数量和单价必须相等。手工结算来源结算单结算后续备注发票：普通发票、费用发票应税劳务存货的费用发票，如果没有在成本要素定义中定义，则在手工结算中查询不出来采购入库单：未完全结算采购入库单分摊金额：是以同一存货的所有发票金额为基数计算支持升溢结算升溢：a、入库单数量发票数量b、入库单各分录行必须大于升溢数量才可以结算单价：取已暂估单价，未暂估单价为0采购发票数量为0的发票允许查询处并结算，但是不会记入结算单中，重新查询后还会查询出来，实际并没有参与结算注：入库单暂估后，开发票，结算时，取发票单价。（单到回冲、单到补差）费用结算来源结算单结算后续备注已结算采购入库单不包括受托代销业务类型采购入库单1、金额=成本要素勾选成本金额+非成本要素金额（不包含成本要素未勾选成本金额）2、查询出的发票只有金额，数量为空1、存货核算入库调整单：供应商、部门、业务员取采购入库单与参数是成本损益无关发票：费用发票：应税劳务存货必须在成本要素中定义；价格折扣存货不需要定义的费用发票普通发票：数量为0，金额不为0的普通发票数量为0的劳务类存货，如果没有在成本要素定义中定义，也是查询不出来结算成功,生成的结算单中入库单存货行的结算数量、单价为0，金额、折扣为费用发票结算金额；劳务属性的存货行，其结算数量、单价、折扣为0；金额为费用发票中该存货的结算金额；折扣属性的存货行，其结算数量、单价为0，金额、折扣为0并生成存货核算的入库调整单无发票结算来源结算单结算后续备注采购入库单存货条件：非赠品、非VMI、非受托代销查询入库单后，金额默认为0传入存货核算采购入库单，金额为0生成采购发票（保存），发票金额为0采购发票为虚拟发票（发票类型=虚拟）不生成应付单如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单（+）和入库调整单（-），金额和为0虚拟发票审批后不再传入应付单暂估后的入库单，查询后金额为暂估金额2、金额可以修改为非01、传入存货核算采购入库单，金额为结算金额2、生成采购发票（保存），发票金额为结算金额3、采购发票（保存）自动生成应付单，审批后不再生成，金额=结算金额采购发票为虚拟发票5、如果之前有暂估，传入存货核算采购入库单和入库调整单，入库调整单=结算金额-暂估金额结算时，入库单上的供应商不能为空。异存货结算来源结算单结算后续备注采购入库单与采购发票中存货可以不同，也可以相同分摊方式：1、按数量分摊2、按金额分摊分摊后，本次发票结算金额允许修改分摊金额本次结算的所有发票金额为基数计算本次发票本币结算金额结算金额销售发票结算来源结算单结算后续备注业务类型：受托代销存货：受托代销销售发票结算生成采购发票生成存货核算采购入库单，暂估时生成采购入库单+入库调整单采购发票审批后可以传入应付1、发票类型为国内发票2、参照受托代销介绍节点、字段功能&字段相关描述自动结算1、存货条件：非赠品、非VMI、非受托代销2、匹配字段：业务类型、供应商管理ID、部门、存货管理ID、未结算数量3、自动结算顺序：红蓝入库单结算红蓝发票结算发票与来源入库单结算发票与来源于同一订单下的完全匹配的入库单结算满足自动结算条件的其他发票与入库单结算1、结算顺序：3.1sp1版本，3.1是3、4顺序互换2、红蓝入库单结算、红蓝发票结算：需要手工执行自动结算节点后才能自动结算3、不要求库存组织完全匹配无发票结算金额为0结算后生成存货核算采购入库单，金额为0单价字段可以修改销售发票结算业务类型：受托代销业务类型：直运销售采购基本流程：销售订单请购单采购订单采购发票采购结算（采购发票保存自动结算）存货核算采购入库单应付单（审批采购发票）销售发票销售结算（自动or手工，配置收入成本同时结算）存货核算销售成本结转单涉及节点内容解释存货核算销售成本结转单的成本取对应采购入库单成本入库出库时如何处理？采购成本=销售成本采购发票采购发票保存后自动结算后传入存货核算采购发票审批后传到应付系统销售发票销售发票根据流程配置走销售结算后传入存货核算(价格为空)取采购发票价格2005-01-12销售发票审批条件1、采购发票审批（获得采购成本）后3.02、3.1没有此限制请购单由销售订单推式生成（需要配置）请购类型需要变化成非外包_代料和非外协，否则无法进行后续业务流程配置(3.0)销售订单-消息驱动配置-审批-请购单-推式保存客户化-请购业务对照销售订单-采购-直运销售采购其它3种请购类型不能用流程配置(3.1)销售订单-消息驱动配置-审批-销售订单-销售转需求（请购、调拨申请、调拨订单）物料生产档案(3.1)物料类型：采购件受托代销1、说明：根据销售额的比例计算成本和收益的，主要是通过扣率来计算利润2、基本流程为：请购单-采购订单-采购入库单销售订单-销售发票（不能自制）-采购管理中销售发票结算-生成采购发票（保存）-自动结算（匹配采购入库单）-传入存货核算由销售发票生成采购发票，需生成一张销售订单上相应库存的采购入库单，否则，生成采购发票时，找不到供应商。存货：必须是受托代销属性的存货。3、按照供应商+存货去找对应的采购入库单，如果没有就不结算涉及节点内容解释结算只参与销售发票结算不参与手工结算、自动结算、异存货结算、费用结算条件1、存货管理档案-存货管理信息-勾选受托代销2、入库单中的未结算数量大于本次结算的数量即：受托代销属性的存货且供应商和存货有足够数量的入库单采购发票采购发票审批后可以传入应付销售发票结算1、销售发票：审批状态的销售发票2、供应商：客商属性为客商+供应商3、金额=销售金额*扣率/1004、金额=采购发票中金额（不含税）执行销售发票确定后界面中：1、供应商：默认带出主供应商（存货管理档案）；可以修改2、按照修改后的供应商+存货匹配采购入库单，如果不存在则不允许执行生成发票3、供应商为空时，执行生成发票后，按照入库单的先进顺序找到入库单中的供应商4、进入修改界面，供应商可以修改，导致采购发票（修改后）的供应商与结算单中的供应商不一致（=采购入库单供应商=存货核算采购入库单供应商）5、采购发票与维护结算单上的供应商可以不一致分单方式：供应商存货+供应商订单（采购）入库单（采购）后续生成采购发票（保存），审批后生成应付单生成存货核算采购入库单，供应商与采购入库单一致暂估1、暂估：暂估后生成采购入库单，生成采购发票后自动生成存货核算入库调整单、维护结算单中可以查询到此结算单2、无暂估时：生成采购发票后自动生成存货核算入库调整单VMI采购基本流程：采购订单-采购到货单-库存采购入库单-采购发票核算规则：供应商管理存货类基本流程：销售订单涉及节点内容解释库存管理-消耗汇总汇总日期必须设置为第一张单据日期的后一天进行VMI暂估单价：读取参数PO27-暂估单价来源参数值：最新进价、订单价、计划价VMI结算VMI汇总：过滤消耗汇总中的出库数据自由项存货不要求必须有自由项批次管理存货不要求必须有批次批次核算存货必须有批次结算金额：未结算金额采购发票：数量为0的发票允许查询处并结算，但是不会记入结算单中，重新查询后还会查询出来，实际并没有参与结算，允许在发票为0的发票中的本次结算数量中输入数量，但是实际结算数量为数量不为0的发票的数量。VMI费用发票费用发票数据来源：1、业务类型为VMI采购的数量为0所以存货的发票2、业务类型为VMI采购的劳务、折扣类发票借入转采购基本流程：涉及节点内容解释借入单增加现存量采购订单增加可用量，不减少现存量流程配置-动作约束：动作约束检查点影响点注释请购单保存存货所属采购组织检查保存1、要求表体采购组织与该存货物料生产档案采购组织相同，否则提示2、表头库存组织必须输入存货所属库存组织检查保存要求表体存货属于表头库存组织，否则提示核准供应商检查客商管理档案-业务信息-客商状态-已批准,当单据保存时,若选择的供应商为已批准或供应商默认为空,则保存成功;否则保存失败.请购单行存货重复检查请购人所属部门检查请购单行存货重复检查一张单据中不允许出现重复分录默认允许请购单合计金额保存100,各分录金额合小于100允许保存，否则提示消息集中采购不用管请购单号唯一性检查不用管，程序控制请购人所属部门检查不用管，程序控制，人员必须属于部门，否则清空审批主管不用管不允许修改、删除其他人的单据采购订单保存采购组织与存货检查1、要求表体采购组织与该存货物料生产档案采购组织相同，否则提示2、表头库存组织必须输入采购组织与业务员检查 1、集团采购组织分配业务员2、订单中业务员必须已经分配到相应采购组织中订单行存货重复检查 分录存货编码是否允许重复供应商与存货检查供应商管理的供应商存货关系中已建立关系核准供应商检查客商管理档案-业务信息-客商状态-已批准库存组织与存货检查订单整单本币价税合计如配制成：订单整单本币价税合计订单整单本币无税金额，则当此条件满足时允许保存，否则不允许保存订单整单本币无税金额订单整单毛利额订单整单毛利率不允许修改、删除其他人的单据最大供应商存货质量等级没用-天音到货单保存核准供应商检查采购发票保存时可以配置的组件存货和库存组织一致性检查发票如果结算完毕就进行审批否则不进行、核准供应商检查不允许修改、删除其他人的单据发票如果结算完毕则进行审批,否则不进行配制到审批说明可以配置到动作约束中的任何操作上，比如审批、保存一般控制到操作上流程配置说明当采购到货单和采购入库单的来源单据同时配置了采购订单时,只能是先到货后入库审批流-审批流函数：动作约束检查点影响点说明所有能参照到的函数与流程配置-动作约束中相同一般取与金额相关的函数，举例如下请购单请购单合计金额审批主管集中采购采购订单订单整单本币价税合计订单整单本币无税金额订单整单毛利额订单整单毛利率审批主管集中采购采购发票发票整单含税金额发票整单无税金额根据发票本币的总价税合计大小决定由谁审批其它操作：功能节点实现功能操作备注审批流定