2018年度第一次质量安全检查方案(I).doc

2018年第一次全区建设工程质量安全督查工作方案2018年3月8日编制根据年度工作部署，定于2018年3月12日3月31日分组分批开展第一次全区建设工程质量安全督查。本次督查包括建设工程质量安全检查、起重设备专项检查、重大危险源专项检查、检测样品唯一性标识推广使用、住宅工程用户满意度提升行动专项检查等内容。具体方案如下：一、检查目的（一）了解各地在建工程质量安全状况，督促各地监督机构和参建各方加强工程质量安全管理，不断提高工程质量安全水平。（二）了解各地住宅工程质量常见问题治理活动以及实施样板制度的情况。（三）了解各地住宅工程质量满意度四年专项提升行动的开展情况，加强治理工作与监督工作的有效结合。（四）了解各地住房城乡建设主管部门、监督机构以及施工、监理单位2018年春节后复工建筑施工安全生产工作履职情况。（五）了解各地信息化管理工作情况。二、检查范围（一）全区14个设区市及其所辖14个县（市、区），抽查的具体县（市、区）由各督查小组确定。（二）检查项目主要是在建房屋建筑工程，重点是在建的住宅工程、学校工程以及保障性住房工程。三、检查工程数量本次开展质量安全监督检查的工程宜抽取主体在建的房屋建筑工程，设区市、县（区）抽查工程数量均不少于2个。按照“双随机一公开”的原则，抽查工程将由检查小组提前半天在区质安监系统的项目库中随机抽取，或采用扫马路的形式抽取受检工程。原则上两种方式抽取的工程数量各占50%。重点抽查2017年11月以来发生过安全生产死亡事故的企业所承接的工程项目（详见附件12）。四、检查内容（一）工程质量安全监管部门履职情况贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工及全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知（桂建管201816号）精神，排查整治施工现场安全隐患情况；查处安全生产违法违规行为以及生产安全事故情况；着力提升安全保障能力情况。2. 贯彻落实2018年全区建筑市场监管工作会议暨第一季度建筑施工安全生产形势分析会会议精神的情况。3. 学习宣贯广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法的情况。4. 自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知（桂建管201712号）落实情况。5. 贯彻落实关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知（桂建质安监201813号）的情况。6. 监督机构管理情况，包括机构建立监督员业务记录和开展年度素质考评情况、监督员的监督档案收集和整理情况以及主动公开曝光典型问题工程的情况等。7. 执行自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知 (桂建发20175号)的情况。8. 执行自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定(试行)的通知 (桂建发20178号)以及投诉APP的使用情况。重点检查：一是未通过手机投诉APP及时处理投诉的地区【截止2018年3月8日，南宁（34起）、柳州（3起）、北海（1起）、玉林（1起）、崇左（1起）】；二是未使用手机投诉APP的地区，应抽查这些地区投诉微信公众号的使用情况，是否存在有投诉但未通过手机APP投诉的现象。9. 广西建设工程质量安全监督信息管理系统、广西建设工程检测监管信息系统和广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况。监管部门履职检查表详见附件1。（二）质量安全检查的主要内容 建设各方责任主体和工程质量检测等单位的工程质量行为。 建设各方责任主体的施工安全行为。 工程实体质量和现场施工安全状况。 对工程实体质量和现场使用的主要建材进行监督抽查、抽测；对检测样品唯一性标识推广使用情况进行专项检查。 在建工地开展2018年春节后复工检查及现场各项安全生产措施的落实情况。6. 隐患排查治理情况。重点检查建筑施工企业及项目安全隐患排查治理制度建立情况；开展安全隐患自查自改自报，实行整改闭环管理情况。7. 应急管理情况。重点检查建筑施工企业及项目应急组织体系建设情况；建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练情况；开展安全生产事故应急处置情况；加强岗位应急培训情况。8. 重大危险源的管控情况。包括对重大危险源的辩识、监控以及危险性较大分部分项工程专项方案编制、审核和实施情况等。9. 起重机械专项检查。包括施工现场起重机械信息录入广西建筑起重机械安全监督管理系统情况；起重机械备案、登记、安装、拆卸及现场使用安全状况等。10. 检查广西建设工程质量安全监督信息管理系统的使用情况，重点检查在建工地报监登记、工程进度和工序信息填报以及住宅工程质量逐套验收数据录入情况等。11. 检查自治区住房城乡建设厅关于2017年下半年全区建筑市场层级监督检查暨建筑施工消防安全专项检查情况的通报(桂建管201788号)提出的挂牌督办、责令整改、人员更换等各项工作落实情况。（三）监督抽查、抽测请各组提前联系受检地区设区市的主管部门安排当地检测机构抽调两名有上岗证的检测人员携带钢筋扫描仪、混凝土回弹仪、砂浆回弹仪、游标卡尺等便携式检测设备配合检查组开展实体质量监督抽查、抽测工作。监督抽查工作宜对每个抽检到的工程进行，抽查项目主要有钢筋保护层厚度、混凝土强度、铝合金型材厚度等，抽查不需要出具正式检测报告，仅做参考之用；监督抽测的重点是防水卷材，对于钢筋则只有用游标卡尺测量有怀疑时才抽取。现场抽样的材料按不同检查组分别送样至南宁市建测建设工程质量检测有限公司（第一组、第二组、第三组）和广西建筑工程质量检测中心（第四组、第五组）检验。采用邮寄的可采取到付方式。委托单位统一填写：广西建设工程质量安全监督总站。送检单位具体地址如下：南宁市建测建设工程质量检测有限公司，地址：南宁市经济技术开发区迎凯路10号1号综合楼，邮编：530031，联系人：刘良铨，电话办公电话：0771- 4739585；广西建筑工程质量检测中心，地址：南宁市经开区长凯路23号11栋接样室 ，联系人：黄美程，联系电话邮编：530011。现场检查的表格详见附件1附件9；项目管理人员履职情况判定标准（试行）见附件13。五、检查分组及范围第一组(3月12日开始)：负责南宁市、西乡塘区、良庆区、邕宁区、横县；崇左市、龙州县、宁明县。共2市 6县（区）。组 长莫兰新广西住房和城乡建设厅副巡视员联络员潘长红广西建设工程质量安全监督总站 科员邓虎军中建五局广西分公司 质量技术主管质量专家177 7668 0275潘桩广西中信恒泰工程顾问有限公司 高级工程师质量专恒泰广西工程建设质量安全管理协会 科员安全专新广东神丰工程机械有限公司 安全主管机械专广泉广西建设工程质量安全监督总站 科员检测专机施师傅桂AD633218076366971后勤方案：除莫兰新组长外，其他同志的住宿费和专家的补助由总站负责，请潘长红同志刷公务卡。第二组(3月20日开始)：负责钦州市、浦北县、灵山县；北海市、合浦县；防城港市、东兴市、防城区。共3市5 县（区）。组 长傅文广西住房和城乡建设厅城市管理监督局局长联络员黎浩广西建设工程质量安全监督总站 总员玉林市质量安全监督站质量专家秦国杰桂林市质量监督站 工程师质量专志浩广西建设工程质量安全监督总站 主任科员安全专谋桂林市铭顺建筑机械设备租赁有限责任公司 工程师机械专广泉广西建设工程质量安全监督总站 科员检测专机后勤方案：除莫兰新组长外，其他同志的住宿费和专家的补助由总站负责，请黎浩同志刷公务卡。第三组(3月12日开始)：负责贵港市、覃塘区、平南县；玉林市、玉州区、兴业县；百色市、百东新区、平果县。共3市6县（区）。组 长焦家门广西住房城乡建设厅建筑市场监管处调研员联络员韦富灿广西建设工程质量安全监督总站科员方 兴广西恒基建设工程咨询有限公司质量专永贵广西大业建设集团有限公司质量专 宇广西建设工程质量安全监督总站 科员安全专 勇中国建筑第八工程局有限公司广西公司工程师机械专机陆师傅桂AQ833013878796914后勤方案：由质量安全监督总站负责住宿、用车费用及专家补助，请韦富灿同志刷公务卡。第四组(3月20日开始)：负责来宾市、武宣县、兴宾区；梧州市（万秀区、龙圩区）、藤县、苍梧县；贺州市、八步区 、平桂区。共3市6县（区）。组长顾胜广西建设工程质量安全监督总站 站长联络员王劲宏广西建设工程质量安全监督总站 科员潘长红广西建设工程质量安全监督总站 科员质量专驰广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 技术处长质量专军声中国一冶集团有限公司安全专文庆广西大都机械设备租赁有限责任公司 高级工程师机械专测专家司机后勤方案：由质量安全监督总站负责住宿、用车费用及专家补助，请王劲宏同志刷公务卡。第五组(3月20日开始)：负责柳州市、柳江区、鹿寨县；桂林市、临桂区、兴安县、平乐县；河池市、金城江区、天峨县。共3市 7县（区）。组长杨东源广西建设工程质量安全监督总站 副站长联络员魏星广西建设工程质量安全监督总站科员廖烈劲钦州市质量安全监督站 工程师质量专文讯广西工程建设质量安全管理协会 工程师质量专焕明南宁昊冠住宅建筑有限责任公司安全专鹏广西壮族自治区特种设备监督检验院机械专翔广西建设工程质量安全监督总站检测专机后勤方案：由质量安全监督总站负责住宿、用车费用及专家补助，请魏星同志刷公务卡。六、检查时间安排第一组、第三组3月12日出发，3月9日下午召开行前检查工作布署暨培训会，3月12日出发，3月19日前完成现场检查工作，日程安排由各组自定。第二组、第四组、第五组3月20日出发，3月19日下午召开行前检查工作布署暨培训会，3月20日出发，3月31日前完成现场检查工作，日程安排由各组自定。3月9日和3月19日，南宁市以外的专家可到南宁市兴宁区朝阳路63号的凤凰宾馆或南宁市西乡塘区新阳路北一里广美酒店前台报名字入住；上述两天下午15:00均在广西建筑工程检测中心1103会议室（南宁市北际路1号）召开行前检查工作布署暨培训会。4月10日前，各组提交检查原始资料（包括完善“全区第一次质量安全检查信息采集电子表格”中项目基本信息、参建方履职情况、整改信息、抽测情况等数据）。4月15日前，各组提交小组总结，以及通报批评的责任人和责任单位、监督员、整改资料审查人、拟曝光照片工程的名单。4月25日前，各组提交曝光照片及其违反条文说明；完成通报稿并提交住建厅走签发流程。通报发出后3个工作日内，将需曝光的工程照片等信息挂网公开；照片每张不超过300k，质量、安全隐患相片各不少于10张。七、现场检查的程序（一）人员介绍。检查组进入施工现场，参建有关单位介绍在场迎检的单位和项目部组成人员，并简要介绍工程的建设情况。（二）分组检查。现场分实体质量、施工安全、起重机械和监督抽测（查）共4个专业小组开展检查（包括资料的检查）。受检单位在安排好相关人员配合检查组检查的同时，以下人员应同时独立开展现场检查：施工和监理单位质量安全部门的管理人员、项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员、总监理工程师、各专业监理工程师、见证监理员和项目的主要监督员等，项目主要监督员还应现场撰写一份监督抽查记录。（三）检查反馈。检查结束后，在现场召开反馈会，反馈的内容包括人员履职情况、资料收集和整理情况以及工程现场存在的质量安全隐患等。人员反馈的次序如下：（1）施工项目部主要管理人员，包括项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、安全员、取样员等；（2）监理项目部主要管理人员，包括总监理工程师、监理工程师、见证监理员等；（3）施工单位质量安全部门的管理人员；（4）监理单位质量安全部门的管理人员；（5）监督机构项目主要监督员；（6）检查组专家。（四）发出整改建议书。检查组记录受检单位和项目相关管理人员的履职情况，发出建设工程质量安全隐患（停工）整改建议书。整改建议书应编号，编号规则为行政区域代码（450000）年号（2018）检查序号（01）检查组号2位（0105）受检工程序号2位（XX），如本次检查第二小组第6个工程的编号为：4500002018010206。八、检查工作要求（一）本次检查实行组长负责制，组员分工合作，共同完成。1. 各组组长对本组工程全面负责，并协调组员的工作任务分工，以存在问题的轻重程度决定工程整改形式，审查整改建议书，负责确定本组拟通报处理的企业、人员名单和曝光工程名单，审查网上公布的照片及其说明。2各组联络员主要负责制订小组检查行程、提前通知受检地区、联络小组专家、抽取各地的抽查项目、填写全区第一次质量安全检查信息采集电子表格，负责检查表格、相片等资料的收集汇总，负责整改建议书的制作。检查完成后，负责审查整改报告，汇总本组情况并形成书面总结材料（小组总结），小组总结材料的内容应围绕关于开展2018年第一次全区建设工程质量安全督查的通知的检查内容，按照本方案的要求编写。检查原始资料和曝光照片交安全科劳宇。3各小组质量、安全专家负责现场的质量安全检查、施工质量保证资料和监理履职资料的抽查、完成检查表格的填写以及向组长及联络员反馈检查发现的工程质量安全问题，并协助联络员完成整改建议书的撰写和打印工作，检查完成后撰写个人小结发给各组联络员（包括参加本次检查的总体情况，检查中发现的现场管理、质量和安全问题或亮点，对全区质量安全检查工作的改进建议等）。（二）各组出发前应编制好行程表并提前通知受检地区，同时，出发前签署廉政承诺书。本次检查工作用表较多，需各组合理分工并由组员们团结合作才能顺利完成。（三）各组要留存每个工地的质量、安全和其他内容的图片，便于准备汇报材料和作为证据材料，并至少提出2个现场管理混乱、质量和安全较差的项目的相片，配存在问题和违反的条款说明，以及工程的责任单位和责任人名单，我站将在广西建设工程质量安全监督总站网上公布。（四）处置标准应严格执行自治区住房城乡建设厅关于印发厅本级建筑市场暨建筑工程质量安全执法检查处置标准(试行)的通知(桂建管201617号)的有关要求（详见附件11），每个项目的处理意见应全组讨论后决定。（五）对需要下发建筑工程质量安全隐患（停工）整改建议书（样式详见附件11）的工程，应当场发出，其中，拟曝光的工程应注意收集现场质量安全隐患的图片，并要求项目经理和总监在图片上签字确认，整改期为10个日历日（原则上不同意延期申请）。（六）对于认为需要实施安全生产动态扣分或立案查处的工程，检查组可在整改建议书中要求当地质量安全监督机构或住房城乡建设行政主管部门实施。（七）要求整改单位的整改回复资料经当地监督机构和住建局均审查合格后，由审查人签字确认。整改资料一式一份，统一交总站分转联络员审查；各小组负责审核本组的整改回复资料是否符合要求并提出审查意见，审核通过后要求整改单位将一份审查通过意见书交厅建管处存档。（八）对于监督履职明显缺位、整改资料审查不认真把关的住房城乡建设主管部门或监督机构，各组应在小结中提出，将在通报中点名批评，如果监督员审查不认真，还应要求记录不良事项。（九）检查组专家自带手提电脑、相机、卷尺等检查工具，联系员还应携带游标卡尺、钢直尺、小订书机等。（十）其他要求1检查工程的数据采集使用2018年第一次全区建设工程质量安全大检查信息采集电子表格，详见电子表格文档。建议在检查时当场填写完整（特别是履职行为判断），以免遗漏；有抽查或抽测项目时，应注明试验数量和试验结果。2现场资料的收集工程现场检查表（附件1-9、整改建议书、委托单、照片（按工程分文件夹存放，照片不宜过大，单张图片大小不超过300k）。3检查总结阶段资料的收集（1）检查信息采集电子表格（注明监督抽查、抽测的情况）、检测报告、整改建议书及其电子档案（名称为编号-处理方式工程名称）、检查相片。（2）小组检查小结：本次检查结束后将发出3份通报，分别是第一次质量安全大检查通报（住建厅）、重大危险源专项检查（总站）、起重机构专项检查（总站）、检测样品唯一性标识专项检查通报（总站）。因此，请各小组撰写对应的4个检查小结。检查小结应包括检查的总体情况、监督机构履职亮点与存在的问题、工程检查情况（亮点与存在的行为、实体问题）、监督抽测情况、安全防护专项检查情况，小结中可以对表现突出的地区、项目、企业点名表扬，对表现特别差的点名批评。小组总结中还应给出以下建议：1）建议责令整改，暂停在广西承接新业务的企业（逾期未提交整改报告或虽提交整改报告但整改不认真）; 2）建议通报批评的企业（被检查组下发停工整改建议书但已按时完成整改；或被检查组下发整改建议书，虽已提交整改报告但整改仍未达到要求的）；3）建议通报批评并暂停在广西执业资格的项目经理、总监或暂停在广西上岗任职的安全员等其他施工、监理项目管理人员名单（即不到位履职或履职不到位的项目管理人员名单）；4）建议列入专项检查的工程（在检查时项目部主要管理人员不到位履职且施工现场存在重大质量安全隐患的工程）；5)挂牌督办的工程名单（在建未办理监督登记手续或施工许可的工程）;6）实施检查相片网上公开的典型工程名单(每组不少于2个)；7)需进一步验证建筑材料质量及混凝土、砂浆实体强度的工程名单（检查组监督抽查发现实体混凝土、砂浆强度不符合设计要求，责任单位亦未请第三方有相应资质的检测机构检测确认的）。（3）检查资料归档：为保证年终绩效材料的完整性，发出检查情况通报后10日内，各组联络员应将本组工程的检查相片、纸质材料（包括现场检查表格、整改建议书、各地汇报材料、现场签署的图片资料等）统一提交广西建设工程质量安全监督总站安全监督科劳宇。九、检查保障工作（一）由劳宇建立检查微信群，所有检查人员加入，以便交流。微信群在检查通报发出后解散。（二）请韦富灿同志准备检测的封样单、封样工具等。（三）请黎浩同志负责组织准备检查表格、行前会资料，按组发放。（四）请王劲宏同志负责完善检查方案、组织撰写检查通报。（五）请王劲宏同志和严静同志组织从专家库中抽取专家。每组专家7名，其中组长1名、联络员1名、质量2名、检测1名、安全2名。抽取专家应在厅建管处、监察室人员的监督下进行。抽取的专家数量宜为实际需要专家数量的150%，当先抽取的专家不能参加检查时，应依抽取顺序依次递补。检查结束后，各组长应对专家的表现进行评价，评价表格由严静同志设计、准备，结果由严静同志记入专家记录中。（六）本次检查的总联系人为王劲宏同志，各专业联系人分别为王劲宏（质量）、黎浩（安全）、韦富灿（检测）。各组有疑问的，可询各相关联系人。（七）请王劲宏同志通知各地住房城乡建设主管部门督促当地在建项目的建设单位、施工单位将项目基本信息、项目进度录入广西建设工程质量安全监督信息管理系统，并核对项目进度信息，以便实现网上抽取工程。附件：1. 监管部门履职情况检查表2. 在建工程基本情况表3. 基本建设程序检查表4. 工程实体质量抽查表（房屋建筑工程）5. 施工单位履职抽查表6. 监理单位履职抽查表7. 重大危险源管理安全检查表8. 建筑起重机械责任主体履职情况检查表 9. 建筑起重机械现场安全检查表10. 检查处置标准11. 建筑工程质量安全隐患（停工）整改建议书（样表）12. 2017年11月以来在我区发生安全生产死亡事故的施工企业13.项目管理人员履职情况判定标准（试行） 附件1监管部门履职情况检查表2018年第一次全区建设工程质量安全督查市县名（加盖单位公章）： 检查填报人： 签发人：序号检查项目检查情况1贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于做好春节后复工及全国“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知（桂建管201816号）情况未转发文件，未开展检查活动。已转发文件，但未开展检查。已转发文件，已开展检查。2贯彻落实2018年全区建筑市场监管工作会议暨第一季度建筑施工安全生产形势分析会会议精神的情况未向辖区有关单位传达会议精神。已向辖区有关单位传达会议精神，未布署相关工作。已向辖区有关单位传达会议精神，并布署相关工作。3自治区住房城乡建设厅关于学习贯彻的通知(桂建管201815号)未转发文件，未组织学习。已转发文件，但未组织学习。已转发文件，已组织学习。4自治区住房城乡建设厅关于印发全区住宅工程质量满意度四年提升专项行动方案的通知（桂建管201712号）落实情况是否确定本地区2018年质量治理重点。目前辖区内有 项在建住宅工程，有 项开展了质量治理活动，有 项实施了样板引路制度，在工程现场制作了图片样板或实物样板。是否按自治区住房城乡建设厅关于定期报送住宅工程监督台帐的通知（桂建管201728号）于每季度结束后5个工作日内，向我厅上报本季度住宅工程重点治理对象名单。2017年6月1日以来有 项住宅工程竣工验收，其中逐套验收数据上传至广西住宅工程质量逐套验收信息管理系统的有 项。是否将住宅工程室外设施、附属建筑纳入监管范围。是否将工程质量纳入住房保障工作考核、约谈和问责范围。是否开展2017年用户满意度调查，是否分析调查结果。5贯彻落实关于开展2018年上半年住宅工程质量常见问题集中整治活动的通知（桂建质安监201813号）的情况未转发文件。已转发文件，但未布署整治工作。已转发文件，且已布署整治工作。62017年监督机构管理情况是否建立监督员业务记录；是否开展年度素质考评。2017年在总站网站共主动公开曝光典型问题工程 个 张相片。7贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知 (桂建发20175号)的情况是否转发文件；是否开展培训宣贯工作。是否按文件规定时间开始执行。是否对各单位使用唯一性标识的情况进行监督检查。辖区内有 个在建工程，其中， 个工程的信息录入了广西建筑工程质量检测信息管理系统， 个工程已使用检测样品唯一性标识。8贯彻落实自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑工程施工质量投诉处理规定(试行)的通知 (桂建发20178号)情况未转发文件。已转发文件，但未开始执行。已转发文件，已按文件执行。是否会使用投诉APP；辖区共有 个投诉， 个通过建设厅微信公众号进行投诉登记；已通过投诉APP受理 个， 个已处理完成；是否能通过投诉APP及时受理投诉。9广西建设工程质量安全监督信息管理系统使用情况目前有在建工程 项，其中有 项未办理施工许可手续，提前介入监督 项；已录入 项工程的基本信息，是否在网上进行进度上报；是 否在网上进行工序报验；整改通知是 否录入系统10广西建筑起重机械安全监督管理系统的使用情况情况辖区内 个工程登记使用了 台起重机械，其中 ， 个工程的 台起重机械起重机械信息已录入广西建筑起重机械安全监督管理系统。注：本表数据为2017年数据，由受检市、县（区）住房城乡建设主管部门填写；市级单位填写时，不包含所辖县（区）的数据；监管部门应提供1-8项检查内容的证明材料，第9项、第10项有关系统数据的内容由联络员登陆质量安全监督信息管理系统进行检查核实。附件2在建工程基本情况表 市 县 （工程名称） 单位名称项目负责人执业资格或职称建设单位施工单位 监理单位勘察单位设计单位审图机构检测机构1检测机构2建筑面积 m2结构层数建安造价万元结构型式实际开工日期形象进度工程地点施工许可证号监督登记日期施工许可证发放日期广西建筑业企业诚信库企业信息、项目管理人员情况（由检查人员抽查填写） 项目人员姓 名证 号安全证号培训记录施工企业分管领导项目经理（建造师）安全员安全员安全员人 员姓 名证 号人 员姓 名证 号技术负责人职称： 质量员施工员施工员施工员取样员项目总监见证员土建专业监理工程师水电等专业监理工程师注：1.执业资格人员的“证号”栏请填写注册证证号，技术负责人“证号”栏请填写职称。2.实际开工日期以“开工令”为准，或查看施工记录。检查人员签字： 项目经理及联系电话： 检查日期：附件3基本建设程序检查表工程名称： 建设单位： 序号检查项目检 查 结 果备注1计划立项情况是否经过立项批复批复单位：批复日期：2建设工程用地批准情况是否取得土地使用证发放单位：证书日期：3规划许可证是否取得规划许可证发放单位：证书日期：4施工许可证是否取得施工许可证发放单位：证书日期：5施工图设计文件审查情况是否经过施工图审查机构审查审图单位：审查结论出具日期：6施工单位资质资质是否符合规定施工合同签订日期： 7分包单位资质资质是否符合规定，是否依法分包，是否签订分包合同分包合同签订日期： 8监理单位资质资质是否符合规定监理合同签订日期：9检测单位资质资质是否符合规定，是否由建设单位签订检测合同检测合同签订日期：10质量安全监督是否办理监督手续质量安全监督登记日期：11安全文明施工措施费是否按规定在合同中明确安全文明措施费计取和支付方式12实际开工日期检查人（签名）： 建设单位代表（签名）：检查日期： 年 月 日附件4 工程实体质量抽查表（房屋建筑工程） 市 县(区) （工程名称） 检查项目检查情况检查项目检查情况一、工程资料四、混凝土工程1原材料、构配件合格证明文件、复检报告、型式检验报告齐全1混凝土标养和同养试块齐全，养护环境、试块标记试块是否用唯一性标识。唯一性标识安装是否规范有效。养护环境是否符合要求。留置数量、部位是否符合要求。试块标记是否正确。其他问题：2混凝土、砂浆、钢筋连接试验报告（记录）齐全3钢筋、钢筋机械连接（焊接）试件、水泥、砌体材料、防水卷材等建筑材料见证取样情况是否使用唯一性标识。唯一性标识安装是否规范有效。其他问题：2混凝土的外观质量和尺寸偏差4混凝土施工记录3自拌混凝土原材料计量符合 基本符合 不符合存在问题：5现场检测报告齐全，有现场质量检测确认记录4模板支撑与方案相符，保持两层支撑体系，木支撑尾径80mm，剥皮处理6质量验收记录内容齐全，签字盖章完整；检验批附原始记录5不同强度梁柱节点处理、节点混凝土强度抽查二、地基基础五、砌体工程1地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验和完整性检测1现场搅拌砌筑砂浆原材料计量、使用时间符合 基本符合 不符合存在问题：2砌块质量（外观质量及尺寸偏差）2桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件强度3组砌方式、铺浆长度4灰缝厚度及砂浆饱满度3基坑开挖与监控5预制承重构件安装位置、搁置长度三、钢筋工程6飘窗锚固1受力钢筋和吊筋位置、箍筋间距六、门窗工程和公共设施1门窗工程门窗安装符合 基本符合 不符合2钢筋保护层厚度符合 基本符合 不符合主型材壁厚符合 不符合（实测： mm）3钢筋锚固、钢筋尺寸2楼梯扶手、栏杆等公共设施的安装4箍筋弯钩角度和平直段长度符合 基本符合 不符合七、抗震设防构造5拉结钢筋符合 基本符合 不符合存在问题：1混凝土构造柱、芯柱的位置、数量、尺寸6主筋连接2圈梁设置7钢丝网数量、位置、长度3水平联系梁设置项目经理签字： 检查人员签字： 检查日期：附件5 施工单位履职抽查表 市 县(区) （工程名称） 检查内容检查情况检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员履职情况项目部人员组成公司审批2.施工现场质量管理检查记录6通病防治住宅工程质量常见问题集中整治方案相符性专家论证专家论证审查书面审查意见现场公布现场标准规范配备验收规范方案执行情况变更手续施工工艺公司管理 / 检查人员授权文件/标准图集样板制作情况项目经理执业资格证3.教育与交底三级教育记录7重大危险源治理措施B证及继续教育三级教育内容在场情况日常安全教育记录验收制度履职情况质检员岗位证安全技术交底检查、整改记录在场情况施工技术交底履职情况4.检查与验收分项工程和检验批划分方案8授权和承诺书 签署授权书专职安全员配备数量检查制度C证及继续教育公司季检记录在场情况分公司月检记录签署承诺书履职情况项目部周检记录见证取样员岗位证质检员日巡检记录履职情况是否熟悉唯一性标识见证取样流程；是否履职。安全员日巡检记录9消防安全活动板房材料员岗位证履职情况检查记录内容完整性2.项目管理资料设计文件审图报告整改完成记录消防器具配备图纸会审整改与记录相符性消防安全检查记录设计交底及变更公司和分公司检查通报文件施工组织设计针对性验收佐证（录像、照片）10应急救援应急救援预案审批手续5.特种人员特种作业人员汇总表专项方案齐全性持证上岗应急救援演练审批手续11春节后复工准备春节后复工安全专项检查针对性证件与作业人员相符性现场符合性春节后复工前安全教育项目经理签字： 联系电话： 检查人员签字： 检查日期：附件6 监理单位履职抽查表 市 县（区） （工程名称）检查内容检查情况检查内容检查情况1.项目管理人员资料管理人员授权文件（签字范围）3.检查与验收施工单位项目部管理人员复核记录授权书及承诺书的签署文件项目部人员组成经公司审批相符性现场公布变更手续分包单位资质审查总监理工程师执业资格证在场情况材料报验履职情况总监理工程师代表执业资格证平行检验记录授权文件不合格材料处理记录在场情况主要施工设备、测量仪器进场报验履职情况质量事故报告及处理意见监理员专业配备混凝土开盘鉴定记录岗位证高大模板检查验收记录在场情况分项工程质量验收记录履职情况分部（子分部）工程质量验收记录见证取样员岗位证工序报验履职情况是否熟悉唯一性标识见证取样流程；是否履职。总监对施工单位的专项方案审批2.项目部管理资料监理委托合同（可为复印件）总监对施工单位的施工组织设计审批监理规划监理实施细则监理通知安全监理细则节能监理细则监理通知回复与回复的相符性旁站方案巡视检查记录旁站记录监理月报（符合监理规范要求）公司季检第一次工地会议纪要分公司月检周例会纪要项目周检图纸会审记录（应有总监签名）监理员日检(监理日志)总监理工程师签字： 联系电话： 检查人员签字： 检查日期： 附件7重大危险源管理检查表_市_县（区） （工程名称）重大危险源认定标准（含在施工的和已完成施工的）存在问题1深基坑有无 深基坑 1) 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2) 开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。2高大模板有无 高大模板1) 工具式模板工程：滑模、爬模、飞模工程。2) 混凝土模板支撑工程：搭设高度在8m及以上；搭设跨度在18m及以上；施工总荷载在15kN/m2及以上；集中线荷载在20kN/m及以上。3) 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。3起重吊装和安装拆除有无 超过一定规模的起重吊装设备1) 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。2) 起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。3) 超过一定规模的起重吊装设备共 台，其中存在问题起重设备共 台。4脚手架有无 超过一定规模的脚手架1) 搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；2) 提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程；3) 架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。5爆破与拆除有无 采用爆破拆除的工程1) 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。2) 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。3) 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。6人货两用施工电梯有无 施工电梯 1) 施工电梯未经检测合格即投入使用；防坠安全器出厂日期超过5年未实施报废；防坠安全器未实行年度标定；操作人员无证操作；存在其它严重安全隐患。2) 施工电梯共 台，其中存在问题电梯共 台。7临时活动板房有无 临时活动板房1) 未达到A级燃烧性能等级。2) 未编制安装施工方案，无板房验收记录。3) 存在其它严重安全隐患。8其它1) 有无施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。2) 有无跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；有无跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。3) 有无开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。4) 有无地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。5) 有无采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。项目经理签名： 检查人员签名： 检查日期附件8建筑起重机械责任主体履职情况检查表工程名称： 使用（施工）单位： 监理单位： 租赁（产权）单位： 安装单位：序号检查项目检查内容检查情况评价符合不符合1租赁（产权）单位安全技术档案产权备案证、产品合格证、制造许可证、制造监督检验证明、安装使用说明书等；定期检验报告、定期自行检查维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和安全生产事故记录、累计运转记录等运行资料；2安装、拆卸单位职责履行情况是否按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；是否组织安全施工技术交底并签字确认；是否制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；是否按规定办理安装（拆卸）告知手续；是否签订安装、拆卸合同及安全协议书；是否进行安装后自检及经第三方检测合格；3使用单位（施工单位）职责履职情况是否有产权备案证；是否审核安拆单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证；是否审核安拆单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程施工专项施工方案和生产安全事故应急救援预案；3、是否