内蒙古自治区赤峰市敖汉旗科学技术协会2018年部门预算公开.DOC

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗科学技术协会2018年部门预算公开报告二一八年三月三十日目 录第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明第四部分 名词解释第五部分 2018年部门预算表一、单位综合信息情况表二、2018年度经济科目支出预算表三、非税收入预算表四、政府采购预算表五、政府购买服务表六、1999年至2001年调标至2003末未发工资统计表七、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 八、工资表第一部分 部门概况一、主要职能（一）主要职能敖汉旗科学技术协会是群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全旗科技事业的重要力量。（二）部门主要职责1.依照中华人民共和国科学技术普及法和全民科学素质行动计划纲要，研究制定敖汉旗科学技术协会工作计划并组织实施。2.开展经常性、群众性、社会性科普工作和青少年教育工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用科学技术。3.组织开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。4.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。5.组织科学技术工作者参与涉及科技方面政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和优良学风建设；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。6.开展科学论证、咨询服务，提出相关政策建议，促进科技成果的转化；接受委托，承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。7.组织开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。8.负责所属学会和基层科学技术协会、科普示范基地、农村专业技术协会的业务指导工作。大力兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。9.完成旗委、旗政府交办的其它事项。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，敖汉旗科学技术协会包括：协会本级预算和协会属事业单位预算。内设办公室、科普部、学会部和直属机构青少年科技活动中心4个正股级机构。（一）敖汉旗科学技术协会部门机构及人员基本情况协会本级及下设独立预算单位共有1个，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1个，二级事业单位1个。我单位事业编制11个，实配人数10人，现在职人员10人，其中：公务员、参公人员 3人，事业人员6人，返聘人员1人。事业退休人员11人，其中在财政局发工资的7人，在社保发工资的4人。（二）敖汉旗科学技术协会协会属单位设置纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号单位名称单位性质敖汉旗科学技术协会局本级财政拨款的行政单位1敖汉旗科学技术协会局本级参照公务员法管理的事业单位2345第二部分 2018年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明本部门2018年度收入总计1457820.00元，支出总计1457820.00元。与2017年度相比，收入增加235220.00元，增长19.24%；支出增加235220.00元，增长19.24%。主要原因：一是事业人员2017年实行聘任，事业人员工资随着岗位的提高而提升；二是新增全旗青少年科技馆运行费用。（一）部门预算收入情况说明部门预算收入1457820.00元，其中：一般公共预算拨款收入1457820.00元，占100%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出1457820.00元，全部为基本支出1457820.00元，其中：人员经费支出1257820.00元，占比86.28%；公用经费支出200000.00元，占比13.72%。主要用于机构运转、专业活动方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算1457820.00元，包括：一般公共预算财政拨款1457820.00元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.科学技术类954486.00元，比上年预算数增加125871.00元。主要用于在职人员工资发放和全旗青少年科技馆运行。主要包括：2060701机构运行754486.00元。其中基本工资324008.00；津贴补贴286959.00元；年终一次性奖金10765.00元；绩效工资109354.00元；公务交通补贴（车补）23400.00元；2060702科普活动80000.00元。2060705科技馆站120000.00元。2、 社会保障和就业类386347.00元，比上年预算数增加 67348.00元。主要用于事业退休人员工资发放（2018年新增事业退休人员一名）和财政对工伤保险基金的补助。主要包括：2080502事业单位离退休383956.00元。2082702财政对工伤保险基金的补助2391.00元。3、 医疗卫生与计划生育管理事务类41704.00元，比上年预算数增加41704.00元。主要用于单位在职人员医疗保险6%部分的支出（其余2%医疗保险由单位在职人员自己承担）。 主要包括：2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助41704.00元。4、 住房保障类75283.00元，比上年预算数增加297.00元。主要用于单位在职人员住房公积金的上缴。主要包括：2210201住房公积金75283.00元。（三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明本部门财政拨款支出合计1457820.00元，全部为基本支出1457820.00元。其中：人员经费支出1257820.00元，占比86.28%；公用经费支出200000.00元，占比13.72%。1、财政拨款基本支出预算情况说明本部门财政拨款基本支出1457820.00元，其中：人员支出1257820.00元，主要包括：2060701机构运行754486.00元。其中基本工资324008.00；津贴补贴286959.00元；年终一次性奖金10765.00元；绩效工资109354.00元；公务交通补贴（车补）23400.00元；事业单位离退休383956.00元；财政对工伤保险基金的补助2391.00元；财政对职工基本医疗保险基金的补助41704.00元；住房公积金75283.00元。一般性、运转支出200000.00元，主要包括：科普活动80000.00元，其中：科普综合日常活动支出12000.00元：A4纸30箱*180.00元=5400.00元，档案盒116*10.00元=1160.00元，记账凭证、差旅表15本*10.00=150.00元，中性笔120支*3.00=360.00元，电池100个*6.00=600.00元，台历10个*8.00元=80.00元，印油1瓶*70.00元=70.00元，胶水、曲别针、订书钉等=300.00元。订报刊内蒙古日报、赤峰日报、敖汉报、中国科协、纪检监察、中办通讯和内参选编等其他杂志4000.00元。 科普综合日常修理、网络信息维护支出9000.00元：4部电话一个月400.00元*12=4800.00元，财政内网宽带费每月100.00元，一年共100.00*12=1200.00元。日常电脑维护11台*180.00=1980.00，打印机、复印机维护5台*180.00=900.00元，科普宣传支出25000.00元：科技活动周支出9000.00元，用于全旗健康基层宣传，157铜版纸四色印刷，15000份*0.60元=9000.00元。科普宣传日支出10000.00元,铜版纸四色印刷，20000份*0.50元=10000.00元。平时科普宣传，用于条幅制作10条*150.00元（25米）=1500.00元，日常印刷支出2500.00元（日常发文等）宣传展板30块*40.00元=1200.00元，绶带等日用品800.00元。参加科普会议及科普帮扶下乡15000.00元：参加自治区科协工作会议和赤峰市出差，车费260.00元*20人次=5200.00元，城市间交通费80.00元*20人次天+40.00元*40人次天=3200.00元。“走出去，请进来”科普帮扶66人次*100.00元=6600.00元。科普活动期间人员工作餐支出2000.00元：2018年公务接待费2000.00元。主要用于科普活动期间工作人员工作餐支出和上级检查工作餐支出。 科普大篷车服务、宣传和租车支出17000.00元：科普大篷车（柴油）用油5600.00元。 租车费用 根据租车（敖汉旗国有资产管理有限公司）的市价，每公里1.8T以下轿车需缴纳租车费2.285元，预算5000公里*2.285=11400.00元。科技馆站120000.00元,其中：青少年科技馆日常活动支出50000.00元：青少年计算A4纸20箱*180.00元=3600.00元，学生档案盒50*10.00元=500.00元，机器人部件芯片更换2个*4000.00=8000.00元，直角（连接件）：200块*5.00元=1000.00元，钝角（连接件）：100块*5.00元=500.00元，马达螺丝、螺母各20套*15.00元=3000.00元，电池盒（新版,铆钉装配）：10个*20.00元=200.00元，2、3、4线导线各10根30*10.00元=300.00元，LED灯20个*5.00元=100.00元，LED灯帽20个*5.00元=100.00元，马达5个*50.00=250.00元，车轮5个*50.00元=250.00元，USB风扇：5个*15.00元=75.00元，扫地机器人智能装置1个*5400.00元=5400.00元，高精度3D打印机耗材1*3000.00元=3000.00元，声光烟雾报警器2.0套耗材1套*3000.00元=3000.00元，虹湾3#飞行器耗材1*2500.00元=2500.00元。新添汽油发电机一台1*8500.00元=8500.00元，单位电话2部电话一个月200.00元*12=2400.00元，prc耗材30个*30.00元=900.00元，单位新添急救设备包5套5*800.00元=4000.00元，宽带费每月100.00元，一年共100.00*12=1200.00元，胶水、曲别针、订书钉等=325.00元。机器人实验室参观用拖鞋100双*9=900.00元。青少年科技馆场地改造支出50000.00元：青少年科技馆场地改造费用5万元，主要用于电路改造、墙体改造。具体为：300平米电路铺设和原有线路拆除1整套*15000.00元=15000.00元，300平米光效灯具1整套*5000.00元，两面墙体改造拆扒和运出2面*5000.00=10000.00元，墙体刮涂1000平米*15.00=15000.00元，地板砖60*60cm50块*80.00元=4000.00元，石灰、细沙总量1整套*1000.00元。科普大篷车服务、宣传支出20000.00元:科普大篷车（柴油）商业和交强险6000.00元，科普大篷车（柴油）用油8000.00元，大篷车随车科普设备年更新预算为 1年*3000.00元=3000.00元，轮胎1副2*800.00元=1600.00元，机油及保养2次*700.00=1400.00元。三、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算2000.00元，比上年增加0元，增长0%。其中：公务接待费支出2000.00元。其中：国内公务接待费2000.00元，接待5批次，共接待30人次。主要用于科普活动期间工作人员工作餐支出和上级检查工作餐支出。较上年增加0.00元，增长0%。第三部分 其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，我单位机关运行经费财政拨款预算1457820.00元，比上年增加235220.00元，增长（下降）19.24%。主要原因：一是事业人员2017年实行聘任，事业人员工资随着岗位的提高而提升；二是新增全旗青少年科技馆初建和维护费用。第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指旗级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转