财政支出项目绩效评价报告.doc

财政支出项目绩效评价报告 评价类型：实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 计量检定 项目单位： 海南省昌江质量技术监督局 主管部门： 海南省质量技术监督局 评价时间： 2016年1月1日至2016年12月31日 组织方式：财政部门 主管部门 项目单位 评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 上报时间：项目绩效目标表项目名称：计量检定指标类型指标名称绩效目标绩效标准优良中差产出指标 差旅人数120人次120人次115人次110人次100人次 培训人数140人次140人次135人次130人次120人次计量器具检定台件数14836台件14836台件13800台件12800台件 11800台件成效指标差旅目的达成率 95% 95%90%80%80%培训合格率 95% 95%90%80%80%均差旅成本节约率8%8%7%6%5%人均培训成本节约率8%8%7%6%5%注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。项目基本信息一、项目基本情况项目实施单位海南省昌江质量技术监督技术所主管部门海南省质量技术监督局项目负责人练常培联系电话26883993地址海南省昌江县石碌镇太坡金波广场六楼601室邮编572700项目类型经常性项目（） 一次性项目（ ）计划投资额（万元）57.55实际到位资金（万元）57.55实际使用情况（万元）56.03其中：中央财政其中：中央财政省财政57.6省财政57.6市县财政市县财政其他其他二、绩效评价指标评分一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分项目决策20项目目标4目标内容44决策过程8决策依据33决策程序55资金分配8分配办法22分配结果66项目管理25资金到位5到位率33到位时效22资金管理10资金使用77财务管理33组织实施10组织机构11管理制度99项目绩效55项目产出15产出数量55产出质量44产出时效33产出成本33项目效益40经济效益87社会效益87环境效益87可持续影响88服务对象满意度87总分10010010096评价等次三、评价人员姓 名职务/职称单 位项目评分签 字练常培所长/助工海南省昌江质量技术监督技术所98钟侦强助工海南省昌江质量技术监督技术所96王劲松普工海南省昌江质量技术监督技术所94评价工作组组长（签字）：项目单位负责人（签字并盖章）：年 月 日财政支出项目绩效评价报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。海南省昌江质量技术监督技术所于2001年4月上划归海南省质量技术监督局主管，现有在编在岗工作人员4人（管理人员1人，助理工程师2人，普工1人），单位主要职能是负责辖区内计量器具检定工作。计量检定项目为经常性项目，项目资金用途为2016年计量检定工作的办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费及其他交通费等开支。根据中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、关于免收基层医疗卫生机构计量器具强制检定费用的通知（琼财非税201033号）等法律法规要求，海南省昌江质量技术监督技术所需对全县14836台件计量器具的检定，达到计量器具使用要求，确保检定器具量值准确可靠，保护广大消费者合法利益和经济秩序的健康发展。（二）项目绩效目标本项目非跨年度目标，项目绩效总目标即项目绩效阶段性目标。（1）通过120人次的现场计量检定，完成本县计量器具的强制检定。（2）完成14836台件计量器具的检定。（3）完成140人次的培训，提高检定人员的业务水平，提升昌江县人民的计量知识。（4）确保完成差旅目的达成率95%。（5）确保培训合格率达到95%（6）达到人均差旅成本节约率8%以上。（7）达成人均培训成本节约率8%以上。 二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析计量检定项目预算批复金额57.55万元，全部为财政资金，无自筹资金。海南省财政厅下拨资金57.55万元，资金到位率100%。（二）项目资金使用情况分析（主要是指财政资金）截止2016年12月31日，项目资金使用56.03万元，资金使用率97.35%。主要使用范围为差旅费用9.12万元，培训费用1.68万元，专用设备采购费17.05万。（三）项目资金管理情况分析项目资金的管理是根据省财政厅及省质监局的相关文件或规定严格执行，如海南省省直行政单位国有资产配置标准、政府采购管理实施办法、海南省质量技术监督单位财务管理暂行办法、党政机关厉行节约反对浪费条例、海南省会议/培训有关规定等文件，做到专款专用，采取单位报账制度，账务由昌江黎族自治县会计管理中心第五会计核算站统一核算。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析计量检定项目是经常性项目，不执行招投标，由单位根据工作安排自行组织实施，并做好统筹安排，实施过程严格按相关的财务规定执行。（二）项目管理情况分析对项目实施实行项目管理责任制，先做计划申报再组织实施，实行项目负责人负责制，项目负责人根据通过的项目计划，具体组织项目实施。财务人员按照相关制度，对项目资金的使用、付款等环节进行管理和监督。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1. 项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况项目预算57.55万元，其中差旅费4.24万元，培训费3.6万元，专用设备购置费17.05万元。项目实际支出56.03万元，项目使用资金严格控制在预算资金数额的范围内。（2）项目成本（预算）节约情况项目严格按年初预算控制具体支出，把经费支出控制在合理的水平范围内，控制不必要的开支。2. 项目的效率性分析（1）项目的实施进度预算资金到位，我局根据工作计划安排，有序组织项目的实施，并及时支付工作经费。具体实施情况如下： 差旅费用于下乡镇开展计量检定工作及送检计量设备等差旅费用，全年投入差旅费共计9.12万元。 培训费用于组织计量检定人员、管理人员参加计量业务学习培训，全年支付培训费1.68万元。 专用设备购置费用于计量检定装置采购，全年支出共计17.05万元。（2）项目完成质量2016年计量检定项目严格按预算实施，完成质量良好。3. 项目的效益性分析（1）项目预期目标完成程度通过项目的实施，加强辖区计量检定工作，提高检定人员业务能力，维护公平、公正、和谐的计量市场秩序，确保在用计量器具数据的准确可靠，维护广大消费者的合法权益。（2）项目实施对经济和社会的影响通过计量检定工作，确保用于贸易结算、安全防护、环境监控等强检计量器具数据的准确、可靠、有效，维护好辖区计量市场秩序，打击利用计量器具作弊等违法违规行为，保护消费者的合法权益。4. 项目的可持续性分析计量检定是经常性项目，资金使用均确保专款专用，省财政每年均全额拨款，保障项目的可持续性。随着社会的不断发展和国家对计量工作的重视，需要进行计量检定的器具将不断增加，在保证资金的同时要不断加强计量工作者的业务水平。本项目在2016年度工作中取得了预期的效果，未来工作仍需要在国家政策、资金的支持下继续开展。（2） 项目绩效目标未完成原因分析 2016年项目绩效目标已完成。五、综合评价情况及评价结论项目绩效评价工作小组按项目评价指标表，从项目决策、项目管理、项目绩效等方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分。经评价，2016年计量检定项目综合得分为96分，绩效级别自评为优秀，达到了预期设定的项目绩效目标（详见评价人员绩效评价指标评分表）。六、主要经验及做法、存在的问题和建议从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、项目实施、项目管理等方面均有充分考虑，较好达到了项目预期目标。但计量检定工作存在统筹安排不够，预算未能覆盖实际工作的具体事