HSE管理体系宣贯(F版).ppt

东方地球物理公司HSE体系提升办,HSE管理体系知识,物探 中国石油,安全经验分享,1、妈妈开车孩子甩出车外.flv 2、交通安全-后排安全带.flv,关于HSE管理体系修改,一、让别人读不懂的体系就等于我们自己也没有搞明白！思考HSE管理体系运行中存在的系统性问题，首先要从管理者自身做起，先从我们管理者自身找原因，敢于否定之否定！ 二、杜邦合作以来的管理实践使我们找到了改正或修正管理体系的答案！细化、科学、规范； 三、使每一个要素都形成自身的PDCA循环，不能使拿到体系的人“丈二的和尚摸不着头脑”，干起来不知从何下手！ 四、使每一个问题的理解都有相对的唯一性！,公司依据Q/SY 1002.1-2007的要求，根据法律、法规及其他要求和初始评审的结果，建立、实施并保持一个基于策划、实施、检查、评审的HSE管理体系，其目的是为了持续改进公司的HSE绩效。,总要求,体系运行模式 健康安全环境管理体系基于策划-实施-检查-改进（PDCA）的运行模式。含义为： 策划：建立所需的目标和过程，以实现组织的健康、安全与环境方针所期望的结果； 实施：对过程予以实施； 检查：根据承诺、方针、目标、指标以及法律法规和其他要求，对过程进行监视和测量； 改进：采取措施，以持续改进健康、安全与环境管理体系绩效。,HSE管理体系由七个一级要素组成，包括领导和承诺，健康安全与环境方针，策划，组织结构、资源和文件，实施和运行，检查和纠正措施，管理评审。,领导和承诺是HSE管理体系的核心要素，是体系有效运行的基础和动力。HSE方针是针对生产经营活动提出的HSE管理原则和纲领，为建立目标、指标提供框架。通过策划阶段4个二级要素的运行，确定HSE管理工作的重点及工作方案。组织结构、资源和文件中7个二级要素的实施为HSE体系有效运行提供组织和技术保障。实施与运行中8个二级要素对体系运行过程中的关键环节进行有效控制。,通过检查和纠正措施中6个二级要素的运行，验证HSE管理体系运行要求是否得到落实，掌握HSE管理体系运行状况，及时纠正存在的问题并防止再次发生。通过管理评审，了解归口管理部门及各级属地HSE管理体系的运行情况，确认HSE管理体系改进的必要性，针对需改进的方面明确改进计划并落实。,基本要求 各单位主要领导负责体系在本单位的运行，并为体系有效运行提供足够的资源。 本手册第五章描述了健康、安全与环境管理体系运行的具体要求。 各单位要明确要素归口管理部门，并结合本单位特 点，补充、完善满足确保体系在本单位有效运行的支持性文件。 公司及所属各单位相关部门领导要组织本部门人员学习并掌握归口及相关要素的管理内容，组织对归口要素运行情况进行督导。,领导和承诺 总则 公司总经理向全体员工、甲方、社会相关方等作出明确的承诺，充分体现公司对HSE工作的高度重视，以及对社会高度负责的态度，是公司持续强化HSE管理和运行的驱动力。各级领导应积极发挥示范作用，实现有感领导，努力践行承诺。,有感领导：领导通过以身作则，其说的、做的与员工感受到的是一致的。班组长及以上的管理者均是领导。 （体现出良好的领导行为和组织行为，使员工真正感知到安全生产的重要性，感受到领导做好安全工作的示范性，感悟到自身做好安全工作的必要性。）,为什么要推行有感领导 体系运行是一个自上而下的过程，各层级领导个人的承诺、领导力和推动力决定了HSE工作的成败。 各级领导以身作则，率先垂范，是履行自身HSE职责的内在要求，也是培育安全文化的一个重要部分。 有感领导是落实HSE管理原则的具体体现。,有感领导是管理者落实HSE责任的有效形式,率先垂范，制定并落实个人安全行动计划,带头遵守HSE制度、标准,亲自参与HSE风险识别和控制措施制定,亲自参加HSE审核、HSE培训等HSE活动,员工,感知到 感受到 感悟到,说的、做的、让员工感受到的一致性！,总经理HSE承诺 在生产经营活动中，严格遵守所在地政府的法律、法规和其他要求。 我们始终坚持“以人为本、科学发展”的经营理念，在任何情况下，公司均不会以牺牲人的生命、社会公众的利益和损害环境为代价换取经济利益。 我们将健康、安全和环境作为整个生产经营活动的一部分，在决策、部署生产经营活动中的事项时，首先考虑健康安全环境的要求，优先安排健康安全环境方面的事宜。 持续保障HSE投入，提供必需的资源，持续治理事故隐患，为生产经营活动提供合格的安全生产条件。,全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的健康安全环境危害因素，将风险控制在可接受的程度。 创造良好的健康安全环境文化氛围，鼓励所有员工参与健康安全环境活动，奖励HSE业绩表现突出的员工，并将其作为员工晋升的重要依据之一。 全面推行HSE管理体系，持续提高HSE管理绩效。 无论何时何地，东方地球物理公司对HSE的态度始终如一。 公司总经理：王铁军 2012年01月20日,职责 公司办公室是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责HSE承诺的起草，负责管理要求和实施程序的确定，并督导落实；公司机关处室、所属各单位负责HSE承诺在本单位的宣贯，并在各项工作中落实。,管理要求和实施程序 基层单位： 行政正职：是本单位HSE管理工作的第一责任人，对本单位的HSE工作负总责，遵守HSE规定，组织召开本单位HSE管理小组会议或安全生产会议；组织HSE费用的合理投入；参加本单位组织的全部HSE检查或审核；宣贯HSE承诺、理念、方针等。 副职：对分管工作和班组的HSE工作负管理责任；参加针对分管工作和班组的全部HSE检查或审核。,HSE专业管理人员：汇总本单位领导个人安全行动计划的制定与实施情况、本单位领导现场检查与审核情况、安全观察与沟通实施情况并编制月度分析报告；统计本单位HSE承诺、理念、方针等宣贯情况。,公司及所属各单位各级领导均应制定和实施个人安全行动计划、带头开展安全经验分享，按计划开展安全观察与沟通、参加分管业务或工作范围内的HSE审核与检查、按时到安全联系点到位开展活动。,HSE方针 以人为本 预防为主 全员责任 持续改进,以人为本：以人的生命为本，从健康入手； 预防为主：预防事故的发生，实现整个生产过程的全面受控； 全员责任：确保HSE体系有效运行是每一名员工的共同责任； 持续改进：通过不断的PDCA的闭环管理实现体系的持续完善和不断改进。,分中心根据HSE方针的内涵做出：,以人为本：以人的生命为本，从健康入手；例如：体检、大小劳保的配备、防暑降温费、慰问、疗养、休假等 预防为主：预防事故的发生，实现整个生产过程的全面受控； 例如：装卸车作业指导书、应急预案的制定，个人安全行动计划的制定、隐患识别等 全员责任：确保HSE体系有效运行是每一名员工的共同责任；例如：属地管理、签订安全环保责任书等 持续改进：通过不断的PDCA的闭环管理实现体系的持续完善和不断改进。 例如：安全观察与沟通、领导到位检查，分中心每月一次联合安全检查、中心和分中心的内部审核等,职责 公司办公室是本要素的归口管理部门，负责起草HSE方针，负责管理要求和程序的制定，并督导落实。公司机关处室、所属单位负责HSE方针在本单位的宣贯，并在各项工作中遵守。,管理要求和实施程序 基层单位：,行政正职亲自向员工宣贯方针的内涵，使员工能够了解HSE方针对本岗工作的指导意义； 各项决策、工作策划、生产运行等不违背HSE承诺、方针、政策和原则； 员工熟悉和掌握与业务、岗位相关的HSE管理制度、风险、操作规程和相关要求，并在工作的全过程中予以落实。,HSE管理原则 集团公司HSE管理原则是HSE管理过程中应遵循的基本行为准则，公司各级管理者在生产经营活动中必须严格遵守。 1、任何决策必须优先考虑健康安全环境； 2、安全是聘用的必要条件； 3、企业必须对员工进行健康安全环境培训； 4、各级管理者对业务范围内的健康安全环境工作负责； 5、各级管理者必须亲自参加健康安全环境审核； 6、员工必须参与岗位危害识别及风险控制； 7、事故隐患必须及时整改； 8、所有事故事件必须及时报告、分析和处理； 9、承包商管理执行统一的健康安全环境标准。,相关制度标准,安全优先政策 任何员工在下列情况下有权拒绝作业： 布置的工作任务与国家法律法规及公司相关HSE标准和政策相抵触时。 实际的操作方法与规定的操作程序相抵触时。 对确认的风险未采取有效控制措施。 发生违章指挥、强令冒险作业时。 员工遇到上述情况时，应立即报告其直接属地主管，也可以越级上报。管理者应在采取有效控制措施后，方可安排员工重新开始作业。,药物和酒精政策 含酒精的饮品或食品、某些药物会明显改变人的行为，削弱正常工作所需要的判断力和协调能力，受到此类物质影响的人员不允许操作设备或履行职责。 禁止在营地和作业现场存放或饮用含酒精的饮品。 服用精神类、容易产生嗜睡或亢奋的药物的员工必须在执行日常工作前告知自己的直接属地主管。作业现场属地主管应掌握员工服用药物的信息。 禁止非法使用、出售、分发或拥有麻醉剂、兴奋剂等药物。,吸烟政策 吸烟有害健康，不良的吸烟习惯是酿成火灾的主要原因之一。 必须识别和确定所有禁烟区域，并张贴明显清晰的禁烟标识。 严禁在公司规定的所有室内公共场所（楼道、楼梯、水房、洗手间）、室内工作场所（办公室、会议室、活动室、学校教室、病房、各类车间）、公共交通工具（大客车、班车、公务用车）、各类修理厂区和其他可能的室外工作场所吸烟，特别是严禁在油库、机械和电子维修间、库房、厨房、食堂、帐篷、炸药雷管库、充电房、油气田作业区及当地政府限定的禁火区（如森林、草原等）等区域吸烟。 严禁在位于或靠近加油的车辆、船舶和飞机等场所吸烟。 操作和运输易燃品、危险化学品时严禁吸烟。 在非禁烟场所吸烟及类似制品，应征得在场人员同意。 烟蒂必须完全熄灭并以不形成安全和环境隐患的方法正确处理。,培训政策 公司所有员工必须经培训合格后方可上岗。 必须为员工提供充分而有针对性的HSE培训，使其掌握完成工作任务的技能。 持续加强基层单位领导、班组长的HSE培训，以提高其现场管理能力、行为约束能力和应急反应能力。 各级属地主管是其属地培训工作的责任人，为下属提供充分必要的培训机会。 加强HSE培训师资队伍的建设，统一HSE培训教材、模板与课件，提供必要的资源完成培训计划。,需要生成的记录：,1、领导进行方针政策宣贯的课件； 2、各单位/部门和各班组进行方针政策宣贯的会议记录及签到表。,策划,危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划 总则 持续开展危害因素辨识，及时进行风险评价，并制定和实施有效的控制措施，确保将生产经营活动中的HSE风险控制在可接受的水平。,危害因素：活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的因素，包括根源和状态。 危害因素辨识：识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。 风险：某一危害因素引起特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 风险评价：评估危害因素影响程度并确定风险等级的过程。,隐患,！,风险,隐患：造成伤害的可能性,风险：将人或物 暴露于隐患之中,职责 公司安全环保处是本要素的归口管理部门，负责组织制定风险管理程序，组织推广风险管理方法的应用，编制公司初始风险评价报告，并督导各单位实施；公司所属各单位、相关职能部门负责对本单位的危害因素进行辨识，进行风险评价，制定控制措施并落实。,管理要求和实施程序 基层单位： 1、固定场所每年年初进行一次集中危害因素辨识、风险评价，并报上一级单位的管理部门。 每年年终对全年危害因素辨识、风险评价与控制情况进行汇总分析，明确重要风险，作为制定下一年度HSE工作安排或HSE作业计划书的重要输入内容。,2、野外施工单位实行项目管理的，在开工前进行一次项目总体危害因素辨识、风险评价，并将风险评价报告报上一级安全环保部门。 在项目启动前建立项目初始危害因素评价报告，建立危害因素评价清单，并对因素进行量化打分，确定风险等级，填入中国石石油HSE信息系统，并在编制的HSE作业计划中明确风险控制措施。 在项目正式实施前，根据危害因素辨识、风险评价结果，建立项目重要风险，作为编制项目HSE作业计划书的重要输入内容。,3、在各项活动实施过程中应对危害因素进行动态随机识别。 4、根据工作实际开展专项识别。 5、员工应将识别的隐患填写HSE隐患报告卡，送交单位指定的收集人员。收集识别经认定后，每周填入中国石油HSE信息系统。 6、每月对隐患上报情况进行分析；在开展HSE检查和体系内部审核的过程中，应对危害因素辨识、风险评价与控制的实施情况与效果进行评审，并根据需要予以改进。,风险管理有关要求 1、危害因素辨识 识别方法可采用现场调查、资料分析、访谈、专家讨论、检测、工艺安全分析、工作安全分析等方法。 2、风险评价与控制 风险评价应成立评价小组，成员可包括单位领导、相关部门负责人、相关的专业技术人员、HSE管理人员，以及聘请的有关专家和专业技术人员。必要时，可委托专门的评价机构进行评价。,风险管理有关要求 2、风险评价与控制 a) 集中辨识的危害因素，由危害因素辨识的组织者及时组织风险评价，制定控制措施。 b) 各单位在生产经营活动中动态识别的危害因素和员工上报的危害因素，由属地主管及时组织风险评价，制定控制措施。 c) 风险评价涉及专门的知识和专项技术时，报上级属地主管组织专业评价。,风险管理有关要求 2、风险评价与控制 风险评价的方法一般采用风险矩阵法（风险评价矩阵见表1）或作业条件危险性评价法（LEC）。针对具体作业任务的评价按工作安全分析管理规范的要求执行。采用其它风险评价方法，应在掌握该方法的专业人员指导下完成。,风险管理有关要求 2、风险评价与控制 风险控制的原则为： a）风险控制目标和措施的制定要切合实际； b）遵循“合理实际并尽可能低”的原则； c）考虑法律法规和其他要求，可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点； d）风险控制的实施要责任到人。,风险管理有关要求 2、风险评价与控制 对于需要新增控制措施的，应按优先次序采取消除、工程/设计、行政/程序、劳动防护一种或多种方法进行风险控制，确保风险控制在可接受的水平。 a) 需要制定作业程序的，按HSE作业指导书实施方案中的有关要求制定作业程序。 b) 需要进行行政控制的，应制定相应的管理制度。 c) 需要进行隐患治理的，按东方地球物理公司HSE隐患管理办法和本单位有关规定执行。 d) 需要制定管理方案的，按管理方案的控制要求执行。,风险管理有关要求 2、风险评价与控制 风险控制措施应告知相关岗位人员和受影响的相关方。 不符合法规要求、制约方针目标实现等不能接受的风险，必须得到消除或有效削减，当技术可行性或资源投入等不能确保风险被消除或得到有效削减时，应中止活动。 对采取控制措施后的风险要进行评价，评价控制措施的适宜性和风险的可接受程度。如达不到可接受水平，应重新拟定控制措施，再次进行评价，直至达到可接受水平。,相关制度 工作安全分析管理规范 HSE作业指导书实施方案 东方地球物理公司HSE隐患管理办法,法律、法规和其他要求 总则 公司及所属单位应根据生产经营活动及辨识的危害因素，识别、获取适用的HSE相关法律、法规和其他要求，并作为制定目标指标和管理方案、制度和程序的依据。 法律、法规和其他要求包括国际公约、国家法律、部门规章、国家和行业标准、地方法规、上级制度与标准、合同和有关协议。,职责 公司企管法规处是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责收集汇总机关各职能部门辨识的法律法规和其他要求，建立公司适用法律、法规和其他要求清单，在公司办公系统（OA）发布，每半年组织一次有效性评审；负责对公司总部机关职能部门、各二级单位开展法律法规和其他要求辨识、培训及评审活动的监督检查；负责对重要的法律法规和其他要求，组织编制课件，并推动培训和实施。,管理要求和实施程序 a) 公司所属各单位法律、法规及其他要求要素归口部门或负责岗位，应从上一级单位适用法律、法规和其他要求清单中选取适用于本单位生产经营活动的法律、法规及其他要求，同时收集上级清单中未涵盖的适用本单位业务活动的其他法律、法规和其他要求，保留相应文本，建立本单位适用法律、法规和其他要求清单，依法生产经营。并定期组织有效性评审。 及时剔除作废的法律法规和相关规定。,法律、法规和其他要求是公司及所属各单位从事生产经营活动必须遵守的最低要求，公司及所属各单位制定的制度、标准、规程、风险控制措施等文件，开展的各项生产经营活动应满足适用法律、法规和其他要求的规定。公司及所属单位可制定严于适用法律、法规和其他要求的具体规定。当施工所在地政府及甲方对施工单位的相关要求低于公司的具体规定时，施工单位应执行公司的规定，不得降低作业标准。,b) 公司及所属各单位应对适用的法律、法规和其他要求进行宣贯和培训，并在日常工作中加强监督检查，及时纠正偏离法律法规要求的情况。 c) 二级单位负责组织提供资源，保证法律、法规和其他要求在本单位的有效实施，并负责收集、上传作业区域地方政府发布的相关法规和其他要求。 d) 当现行的法律、法规和其它要求更新或外界条件发生变化时，各级负责法律、法规及其他要求的部门应及时评审法律、法规和其他要求的适用性，更新清单与相应文本。 由于法律、法规和其他要求不断更新和变化，对法律、法规和其他要求的识别和获取应是一个持续进行的过程。,相关记录 BGP-HSE-JL5.3-3适用法律、法规和其他要求清单,目标和指标 总则 公司依据适用的法律、法规和其他要求，结合重要风险、技术可行性和相关方的要求等，实施目标管理。,管理要求和实施程序 a)HSE目标、指标内容包括结果性和过程性目标、指标。应满足上级要求，符合本单位实际，并经同级HSE管理委员会或HSE管理小组讨论通过。,新、改、扩建项目，应由建设方在项目实施前组织制定项目HSE目标。 b)公司及所属各单位依据年度HSE目标和指标，按照层级管理原则逐级签订安全环保责任书，责任书自上而下签到各业务部门和班组。HSE目标和指标的考核按安全环保责任书的约定执行，业绩考核结果报单位人事部门纳入绩效考核。同时，按东方地球物理公司经营责任制管理办法的要求将考核结果纳入各单位的总体经营考核。,基层单位：应根据单位工作实际，将安全环保责任书分解后，正职与副职和分管班组签订安全环保责任书，副职与分管班组签订安全环保责任书。班组长应组织员工培训，使其掌握责任书内容。,c) 公司及所属各单位应依据年度（项目）HSE目标和指标，按照机关员工HSE绩效管理实施方案（试行）和物探队员工HSE绩效管理实施方案的要求，由各级属地主管负责将目标和指标分解到岗位员工，并进行定期考核。固定场所参照物探队员工HSE绩效管理实施方案执行。,d) 当出现以下情况时，应对目标与指标进行评价，需要时，应调整目标、指标及工作重点： 法律、法规和其他要求发生较大变化； 作业方法或生产工艺发生较大变化； 危害因素及主要风险发生重大变化。 e) 公司及所属各单位在组织HSE管理体系审核、HSE检查时，应对目标、指标及重点工作完成情况进行测量。 f) 公司每年HSE管理评审时应对目标和指标完成情况进行评审。,相关文件 东方地球物理公司经营责任制管理办法 机关员工HSE绩效管理实施方案（试行） 物探队员工HSE绩效管理实施方案,总则 为实现HSE目标和指标，确保各项活动中的风险得到全面控制，应制定并实施相应的HSE管理方案。,管理方案,管理方案： 为实现健康、安全与环境目标和指标，经策划所编制的规定职责权限、资源、程序(措施)和期限的文件。,职责 公司生产管理处是本要素的归口管理部门，负责管理要求和实施程序的制修订。生产管理处负责项目管理方案的制定、实施与督导；公司及所属各单位、相关职能部门按管理要求和实施程序实施。,基层单位依据上一级单位HSE工作安排和本年度/项目的实际情况，按HSE作业计划书实施方案制定年度/项目HSE作业计划书，并针对重要风险和重要活动制定具体的管理方案。 各级生产管理部门应组织对管理方案的制定和实施情况进行监督检查。,当出现下列情况时，应对相应管理方案进行调整： 法律、法规及其他要求发生变化； HSE目标、指标发生变化； 生产工艺流程发生变化； 作业环境发生变化； 主要原材料、资源发生变化； 在实施过程中发现方案措施不力或发生其他问题，使方案不能继续实施。,相关文件 HSE作业计划书实施方案,管理者代表任命书 为确保公司健康安全环境管理体系的保持和实施，任命杨举勇副总经理为东方地球物理公司健康安全环境管理者代表，并承诺向他提供足够的资源支持。 管理者代表具有以下职责与权限： 向总经理报告HSE管理体系的运行情况与绩效，提出改进建议和需求。 组织HSE管理体系内部审核。 代表公司总经理处理公司内外部HSE管理的有关事宜。 公司总经理：王铁军 2012年01月20日,管理要求和实施程序 a）基础设施资源 基层单位在项目开工前向上一级主管单位申报满足生产活动需求的设备设施配置计划，对配备的设备设施进行检查、验收并存档。属HSE需求的低值易耗品购置，执行东方地球物理公司安全技术措施投入管理办法。 基本建设基础设施投入执行东方地球物理公司建设项目“三同时”管理暂行办法。,b）人力资源 公司对各类人力资源实行计划管理、总量控制，按公司下发的机构设置和人员编制方案进行机构和岗位的设置，按东方地球物理公司劳动用工管理暂行办法进行人员配备和管理。,c) 专项技能、技术资源 公司及所属各单位应根据特殊环境作业、特定工作的需求和风险水平，确定作业所需的专项技能（主要指登山作业、涉水作业、急救、HSE体系内审、HSE专业咨询等），由各单位人事部门组织培训或引进。 公司及所属各单位建立HSE专业人员队伍，提供所需技术支持。不能满足需求时，可通过委托、有偿服务等解决。 d) 财力资源 公司及所属各单位为满足生产经营活动的正常进行提供资金保障；在生产经营活动中，HSE隐患需要治理的，执行东方地球物理公司安全技术措施投入管理办法。,e）信息资源 公司及所属各单位提供对HSE管理工作有影响的各类信息。信息资源包括： 外部政策性要求，主要包括适用的法律、法规和其他要求； 公司内部体系运行相关文件，主要包括公司HSE管理手册和程序文件、相关标准、规章制度、操作规程等； HSE体系运行相关信息，如审核、评审、检查、评比等信息； 各类预警、预报信息，如气象、地震、疫情、自然灾害等信息； 本行业HSE管理的指导性文件，如IAGC、OGP发布的手册、指南等； 其他信息等。,资源提供： 外部政策性要求的提供按本手册5.3.2执行。 公司内部体系运行相关文件的提供按本手册5.4.7执行。 HSE体系运行相关信息的提供按本手册5.4.5执行。 公司安全环保处关注行业HSE管理的发展动态，获取和提供相关指导性文件和资料。 国家、集团公司发布的各类预警信息，由公司安全环保处负责收集和传递。二级单位及二级单位下设单位的HSE管理部门负责收集、传递生产区域的各类预警信息。基层单位负责收集、传递作业区域的各类预警、预报信息。,f) 资源评审 公司进行HSE管理体系管理评审及所属各单位进行回顾与总结时，应对各项资源的配置满足情况进行评审。,相关文件 中国石油集团东方地球物理公司固定资产投资计划管理暂行办法 东方地球物理公司项目设备资源协调管理办法（暂行） 东方地球物理公司安全技术措施投入管理办法 东方地球物理公司建设项目“三同时”管理暂行办法 东方地球物理公司劳动用工管理暂行办法,总则 公司应对所有员工进行有效的培训与能力评价，确保员工具备岗位所需的HSE工作知识与能力。,能力、培训和意识,管理要求和控制程序 a）能力评价 评价组织 基层单位负责评价班组长、关键岗位（涉爆作业人员、特种作业人员、特种设备操作人员、载人卡/客车司机等）和专业技术人员。 基层单位副职和班组长负责评价属地内员工。, 评价周期 员工能力评价每年进行一次。施工的物探队因施工因素（施工方法、施工环境、区域季节）、设备设施、关键岗位作业人员等发生变化时，应对相关人员进行再评价。 评价内容 基层单位人员能力评价内容见员工能力评价表。 评价记录 评价实施单位负责能力评价档案的保管，评价结果应向同级人事部门报告。, 不胜任员工 经评价员工不能胜任本岗位工作、不具备相应能力与意识时，由员工所在单位采取以下措施： 可以通过培训使员工具备岗位所需能力的，应按HSE培训管理规定要求对员工进行培训并经考核合格后，重新聘用。 不能通过培训使员工具备岗位所需能力的，应调整至适任岗位或离岗。 b）培训 公司HSE培训管理执行HSE培训管理规定。,相关文件 东方地球物理公司中层管理人员绩效考核办法 东方地球物理公司机关及附属单位管理人员绩效考核办法 东方地球物理公司机关及附属单位管理人员绩效考核办法补充规定 东方地球物理公司专家、科技带头人绩效考核管理暂行办法 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司专业技术人员考核暂行办法 HSE培训管理规定 相关记录 BGP-HSE-JL5.4-1员工能力评价表,总则 为有效利用各方信息，公司及所属各单位应建立畅通的信息收集、传递渠道。,协商和沟通,基层单位的HSE信息交流 利用HSE管理小组会议、公告栏、班组活动、班前会等方式在本单位进行分享和交流。 日常HSE信息的报送、传递、处理执行东方地球物理公司HSE信息管理办法、东方地球物理公司HSE信息系统应用及运行维护管理规定。 施工所在地政府、社区及相关方的要求、诉求，以走访、座谈等形式获取，并进行统计、传递和答复。,HSE信息的保密管理 执行东方地球物理公司商业秘密保护管理规定。,与员工协商 a）公司、二级单位、二级单位下设单位按东方地球物理公司、公司工会HSE联席会议管理规定要求定期召开联席会议，就员工提出的问题进行协商，确定解决方案，以会议纪要的形式进行通报。 b）公司工会代表员工参与公司的HSE管理方针、政策和目标的制定、实施和评审。 c）各级工会代表员工对HSE管理工作进行监督，维护员工的合法权益。 d）当影响员工健康与安全的政策发生重大变化时，应与员工代表进行协商。 e）公司及所属各单位应建立激励机制，鼓励员工参与HSE管理。基层单位应按照公司基层单位安全管理分委会实施办法的要求成立安全管理分委会，获取员工对专项HSE工作的意见和建议。,相关文件 东方地球物理公司HSE信息管理办法 东方地球物理公司HSE信息系统应用及运行维护管理规定 东方地球物理公司商业秘密保护管理规定 东方地球物理公司、公司工会HSE联席会议管理规定 基层单位安全管理分委会实施办法,总则 公司建立、发布健康安全环境管理体系文件，明确各要素的具体要求，为健康安全环境管理体系在公司及所属各单位得到有效运行提供实施依据和指南。,文件,基层单位制定HSE计划书和相关管理制度。其中地震勘探业务中的岗位作业指导书由公司生产管理处牵头制定，其它业务岗位作业指导书由公司各二级单位组织制定。,文件控制,基层单位层受控文件的范围：HSE相关制度（规定、制度、规范、办法）、作业计划书、应急处置预案、作业程序，接收的受控文件。,承包商和（或）供应商 总则 为防止不符合HSE要求的承包商或产品进入公司市场，公司实行内部市场准入及资信等级评审制度，建立承包商和供应商的动态管理机制。,管理要求和实施程序 公司对承包商和供应商实行准入管理，具体执行东方地球物理公司市场管理暂行办法。 a）勘探项目分包商的管理执行东方地球物理公司勘探项目分包市场及分包商管理实施细则、勘探项目分包商HSE管理实施方案（试行）。 b）技术服务商的管理执行东方地球物理公司科技对外协作项目管理暂行办法。 c）工程建设承包商的管理执行东方地球物理公司工程建设项目招标投标管理实施办法；对其施工过程的管理参照勘探项目分包商HSE管理实施方案（试行）执行。,d）设备维修承包商和设备物资供应商的管理执行中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司设备维修市场准入管理实施细则（试行）、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司设备采购市场准入管理实施细则（试行）、中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司物资供应市场管理实施细则（试行）。,e）使用承包商的合同签订单位是管理的责任主体，严格承包商资质准入、开工验收、过程监督、竣工验收等环节的控制管理； 使用承包商的基层单位负责承包商服务过程的HSE管理，将承包商纳入队伍统一管理，执行统一的HSE标准，严格监督、检查与考核，并提供相关的管理资料。 f）公司设备物资处和物资供应中心按照相关职责，负责供应商提供产品HSE指标符合性的管理。 g）与承包商和供应商签订的合同或协议中应明确双方HSE方面责任、义务和权限。,相关文件 东方地球物理公司市场管理暂行办法 东方地球物理公司勘探项目分包市场及分包商管理实施细则 勘探项目分包商HSE管理实施方案（试行 东方地球物理公司科技对外协作项目管理暂行办法 东方地球物理公司工程建设项目招标投标管理实施办法 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司设备维修市场准入管理实施细则（试行） 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司设备采购市场准入管理实施细则（试行） 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司物资供应市场管理实施细则（试行）,相关记录 分包商进队验收总表 分包商人员验收表 分包商设备验收表 分包商HSE管理检查清单,顾客和产品 基层单位：在施工过程中要及时获取客户HSE需求信息，认真分析论证，提出解决方案并予以落实；无法满足客户需求时，应及时报上一级市场主管部门协调解决，保留相关记录。,各单位应与所在地和施工区域各相关方建立良好的公共关系，以获取对HSE工作的理解和支持，展示公司的HSE业绩。,社区和公共关系,相关方： 关注组织的健康、安全与环境绩效或受其绩效影响的个人或团体,包括政府、社区、客户、承包商、供应商等。,渠道：基层单位与施工所在地的各相关方建立交流和沟通渠道； 目的：获取基本情况和信息，通报生产经营活动对相关方可能造成的影响及采取的控制措施，收集各相关方的意见并及时进行处理和反馈，取得理解和支持。,通过规范非常规作业及高危作业管理，明确责任，控制和减少风险，确保作业过程得到有效控制。,5.5.5 作业许可,非常规作业： 临时性的、没有安全程序可遵循的、作业区域相关规定和工作程序（规程）未涵盖的作业。 高危作业： 动火作业、进入受限空间作业、临时用电、在电气设备上工作、移动起重机吊装、高出作业、牵引作业、脚手架作业、挖掘作业、民爆物品销毁。,5.5.5.2 职责 公司生产管理处是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责制定作业许可管理办法，并督导实施； 公司及所属单位相关职能部门按要求提供技术支持； 公司二级单位、二级单位下设单位负责作业许可的管理； 各基层单位按要求实施作业许可。,实施作业前，作业区域负责人应识别并确认作业类型，非常规作业应实施作业许可管理；常规作业涉及高危作业的，应按相关规定办理专项作业许可。 非常规作业执行作业许可实施方案（试行）。 动火作业执行动火作业安全管理规范。 进入受限空间作业执行进入受限空间管理规范。 临时用电作业执行临时用电安全管理规范。 在电气设备上工作执行Q/SY BGPG0223电力安全工作规定。,使用移动式起重机进行吊装作业执行移动式起重机吊装作业安全管理规范。 高处作业执行高处作业安全管理规范。 牵引作业执行东方地球物理公司营房车拖运设备安全管理暂行规定，并填写BGP-HSE-JL5.5-1牵引作业许可证，经基层单位主要领导审批后实施。 脚手架作业执行脚手架作业安全管理规范。 挖掘作业执行挖掘作业安全管理规范。 民爆器材销毁执行Q/SY BGPG0201物探作业民爆物品安全管理规定。,相关文件： Q/SY BGPG0201物探作业民爆物品安全管理规定 Q/SY BGPG0223电力安全工作规定 作业许可实施方案（试行） 动火作业安全管理规范 进入受限空间管理规范 临时用电安全管理规范 移动式起重机吊装作业安全管理规范 高处作业安全管理规范 东方地球物理公司营房车拖运设备安全管理暂行规定 脚手架作业安全管理规范 挖掘作业安全管理规范,运行控制 公司对生产活动和服务运行各环节进行控制，确保各项活动在规定的程序下运行，有效控制作业过程中的风险，实现HSE目标，持续改进HSE表现。,5.5.6.2 职责 生产管理处负责组织本要素管理要求和实施程序的制修订工作。 公司各要素归口及相关管理部门负责运行控制要素在业务范围内的实施和落实，具体职责见公司HSE管理体系要素归口管理表（表2）。 公司所属各单位结合生产经营活动实际，按管理要求实施。,公司层： 公司建立并保持BGP-HSE-CX5.5-1运行控制管理程序对公司、二级单位、二级单位下设单位和基层单位生产、产品和服务活动的过程进行运行控制。 公司根据危害因素辨识、风险评价结果，结合生产实际，确定需统一规范的活动、任务和关键点，制修订相关的标准或规章制度。保证公司各项关键作业活动和任务均应有作业程序或作业指南。,5.5.6.3 管理要求和实施程序,生产管理处负责组织制定相关标准，组织建立岗位作业指导书、操作规程、程序和指南等，并督导实施； 公司安全环保处负责相关HSE标准及制度的制修订； 公司相关职能部门负责将业务范围内HSE相关要求纳入业务管理流程。,二级及二级下设单位层： 根据本单位工作任务实际执行公司相关的制度、标准，并结合实际对上述文件不能涵盖的活动、任务和关键点，补充制定相关的制度或实施细则 。,基层单位（车间、队、站）层： 基层单位根据本单位工作任务实际执行上级单位相关的制度、标准，并应对本单位的活动、任务和关键点进行识别，制定相应的作业文件、工作指南等。 基层单位在关键活动、任务实施过程中，由于环境、工艺、设备、流程等因素发生变化，现有的制度、标准、作业文件等无法满足控制要求时，应进行工作安全分析，制定作业程序或作业指南。 利用工作循环分析定期修订各项作业程序或作业指南。,作业人员应按照相关制度、规程、作业指导书、作业方案进行作业。 基层单位应向进入作业现场的承包方、供应方及其他相关方通报相关的管理及控制要求。 标准、制度和操作规程等控制程序的编制、审批、文件控制、变更、评审按公司HSE管理手册之“5.4.6 文件”、“5.4.7 文件控制”要素要求执行。,相关制度、标准： 见运行控制管理程序,需要生成的记录： BGP-HSE-JL5.4-4受控文件发放表 相关制度、标准、程序的培训记录,5.5.7 变更管理 5.5.7.1 总则 为了有效控制变更可能产生的危害因素和风险，公司对HSE管理体系运行过程中产生的变更进行管理。,5.5.7.2 职责 公司生产管理处是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责制定变更管理的规定和要求，并督导实施； 公司相关职能部门、所属各单位对本部门（单位）发生的变更，按管理要求和实施程序进行管理。,5.5.7.3管理要求和实施程序 变更类型： 公司及所属各单位应对以下类型的变更进行管理， 管理变更：关键作业人员、标准、制度和操作程序等的变更； 工艺安全类变更：材料、施工方法和控制流程等的变更； 设备设施变更：设备设施的更新改造及更换与原设备不同的配件等； 作业环境的变更。,变更的实施 a）管理类变更的实施： 人员的变更，依据本手册“5.4.4 能力、培训和意识”要素的规定，对新上岗、转岗的人员进行能力评价，并按照HSE培训管理规定进行必要的培训。 制度、标准、操作程序的变更按照本手册“5.4.6 文件”和“5.4.7 文件控制”要素的规定组织实施。 b）设备设施变更的实施 设备设施的更新改造及更换与原设备不同的配件按照东方地球物理公司设备管理办法要求实施。,c) 其他没有相应规定的变更执行以下程序 申请：变更提出单位或部门应将变更的项目、原因、变更可能带来的风险以及控制措施等信息形成变更报告，提交主管部门。 审批：变更报告经变更涉及业务的主管部门审核，按其管理流程进行审批。主管部门和申请单位留存审批记录。 实施：变更实施过程中出现的风险，按照BGP-HSE-CX5.3-1HSE风险管理程序落实控制措施。变更的有关信息由变更实施单位或部门及时传递给相关方，对相关人员进行培训。变更单位相关业务部门对变更的实施进行监督。,d） 记录 变更产生的文件和记录应按BGP-HSE-CX5.6-1记录控制管理程序执行。,变更产生的风险主要来自基层单位，当基层单位发生上述四类变更情况之一时，如果不进行变更管理，易发生事故。因此，基层单位要重视变更管理。 例如：物探队，乘车踏勘 变更 三角翼踏勘 山地人抬肩扛 变更 直升飞机 司机开皮卡车 变更 开载人卡车 锅炉房，燃煤锅炉 变更 燃气锅炉,基层单位（车间、队、站）层 行政正职：对本单位的变更管理负责，当本单位发生变更类别规定的情况时，要组织进行变更管理； 当本单位的资源不能满足变更管理的要求时，要形成变更申请报告，报上级业务主管部门审批、实施； 副职：对分管班组的变更管理负责；当分管班组发生变更类别规定的情况时，要报告行政正职，并和HSE管理人员一起组织开展变更管理； 班组长：当本班组发生变更类别规定的情况时，要报告上级主管领导，并请求和开展变更管理。,相关制度、标准：,HSE培训管理规定 东方地球物理公司设备管理办法,需要生成的记录： 1、变更管理审批表； 2、培训记录； 3、员工能力评价表。,5.5.8 应急准备和响应 5.5.8.1 总则 通过对潜在的紧急情况和突发事件进行识别，制定应急准备和响应的计划、程序，使紧急情况和突发事件得到快速、有效的处置，以控制事态的发展，减少和降低伤害、损失和影响。,5.5.8.2 职责 公司办公室是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实，负责组织建立公司应急管理制度、应急预案体系，负责信息收集、传递，负责应急办公室的日常工作； 公司生产管理处负责应急响应、应急调度和指挥； 公司安全环保处负责应急预案的演练和督导； 公司所属各单位、相关职能部门按管理要求和实施程序进行应急准备和响应的管理。,5.5.8.3 管理要求和实施程序 a) 公司及所属各单位应对潜在的紧急情况和突发事件进行识别，制定相应的应急预案，建立应急系统，并有效衔接。 应急准备及响应工作按照东方地球物理公司应对突发事件（事故）管理办法执行。 二级单位、二级单位下设单位根据本单位实际，按照东方地球物理公司应对突发事件（事故）管理办法要求，落实本单位应急准备及响应工作。,基层单位根据本单位实际，编制现场应急处置方案，内容要简明、科学、符合实际，制成卡片发给应急人员，做到“一案一卡”。 b）应急预案的编写按照中国石油天然气集团公司应急预案编制通则相关要求执行，应急预案的审批、培训、演练和修订按照东方地球物理公司应对突发事件（事故）管理办法中的相关要求执行。 c）应急物资的储备和管理：应急预案编制单位（部门）根据应急预案或应急处置程序的需要，确定所需应急物资的种类和数量进行配置。应急物资储存、保管、更新按照属地管理的原则由使用单位进行管理。 d）编制的应急预案及应急演练情况应及时录入中国石油HSE信息系统。,相关制度、标准： 中国石油天然气集团公司应急预案编制通则 东方地球物理公司应对突发事件（事故）管理办法,需要生成的记录： 1、BGP-HSE-JL5.4-3受控文件清单中含有应急（处置）预案； 2、BGP-HSE-JL5.4-4受控文件发放表中有应急（处置）预案发放范围； 3、应急（处置）预案演练计划； 4、应急组织人员培训记录； 5、应急演练记录、签到表； 6、应急（处置）预案修订相关记录。,5.6 检查和纠正措施 5.6.1 绩效测量和监视 5.6.1.1 总则 为确保HSE管理体系在受控状态下运行，对体系要求和实际运行状况进行测量和监视，以实现HSE管理体系各要素有效运行。,5.6.1.2 职责 公司安全环保处是本要素的归口管理部门，负责组织本要素的实施和落实。 公司相关职能部门及所属各单位按管理要求和实施程序进行绩效测量和监视。,5.6.1.3 管理要求和实施程序 a）监测包括管理监测和技术监测。 b）管理监测频次及内容 公司每年组织开展不低于两次的HSE检查或专项检查。 公司二级单位、二级单位下设单位每季度组织开展一次HSE检查或专项检查。 公司及二级单位、二级单位下设单位检查内容应根据生产经营活动实际有针对性地开展。 基层单位每月组织开展一次HSE检查，检查主要内容包括：制度、标准和操作程序的执行情况，风险管理运行情况，存在问题的整改及基础资料的管理等。 班组每周开展一次HSE检查，检查内容由基层单位根据生产实际情况确定。,c) 技术检测类型 基础监测，包括饮用水质量、炊事人员专项体检、野外作业人员健康体检等。 职业健康监测，包括职业病危害作业场所监测、职业健康体检等。 设备、设施检测，包括特种设备检测（锅炉、压力容器等）、安全装置检测（各种报警装置、防护装置、控制装置、静电释放装置等）、安全附件检测（各种仪表、阀件等）、安全用具检测（防坠落安全带、安全绳、绝缘拉杆、绝缘手套等）。 环境监测，包括污染源监测等。 检测仪器仪表的校验。,d) 监测要求 公司所属各单位应针对确定的监测项目与类型建立并执行监测实施的程序和流程。内容包括：监测的具体项目；监测的方法、频次；监测结果的记录和结论。 公司及所属各单位组织HSE检查均应编制检查表，并依据检查表开展检查活动。在检查结束后形成检查报告，并向相关部门和单位进行通报。 技术检测应留存检测数据或检测报告，并告知相关部门和岗位员工。,技术检测需委托外检时，应选择有资质的检测机构进行检测。委托单位应留存检测机构的资质证明。 检测仪器仪表校准执行东方地球物理公司计量管理办法。 监测发现的不符合项，由不符合项所在单位组织制定、实施纠正和预防措施。 监测信息应及时录入中石油HSE信息系统。,相关制度、标准： 东方地球物理公司计量管理办法,需要生成的记录： 1、各种检查的记录（表）； 2、各种检测记录和报告； 3、技术检测机构的资质资料。,5.6.2.1 总则 评价现行适用法律、法规和其他要求的遵守情况及时发现各项生产经营活动与法律、法规和其他要求偏