标识与可追溯性规定.doc

发行部门装配事业部文件编号文件名称标识与可追溯性规定生效日期2006年 月 日版次A/0页次8/9 亿和精密工业控股有限公司标识与可追溯性规定 文件编号:文件版次:A/0页次:1/9拟订部门:装配事业部发行部门:装配事业部适用范围:亿和精密工业(苏州)有限公司拟订日期:2006年10月16日生效日期:2006年10月16日配布总经理ISO事务局资源部生产部品管部采购部工程部营业部财务部核准:管理者代表:ISO审查:拟订: 日期:日期:日期:日期: 2006年10月16日文 件 履 历 页版本生效日期制/修订原因修订内容申请审核批准A/02006-9-1新规作成1.0目的：1.1确保按顾客的要求明确所有物料和产品的唯一性编号，并准确标识在所有物料及产品的外包装上。1.2确保所有物料、产品（包括半成品、成品）之加工及检验状态的标识。1.3在顾客或法律法规要求的其他可追溯性要求的所有场合，都需明确规定需要的标识（包括标识内容）及标识方法。2.0适用范围：适用于本公司装配事业部所有物料（包括所有直接用于构成产品的原材料、辅助材料，及其他部品）、产品（包括半成品、成品）。3.0管理规定：3.1本公司所采用的主要标识方法：标贴、印章、摆放区域的划分，以及直接将标志制成于产品上；3.2物料标识3.2.1 所有来料物品，包括原材料、辅助材料（包括包装材料、五金.塑胶.电子零件等）标识见原标贴；3.2.2 物料的状态（待检、合格、不合格、特采）标识 通过标贴、印章及划分摆放区域的方式标识物料的状态。3.2.2.1采用印章来标识方法：物料类采用直接在外包装箱上加盖有红色IQC印章；辅助材料（包括包装材料、消耗品等）在供应商原有标贴贴上加盖红色IQC印章；3.2.2.2 物料除进行印章标识外，在摆放区域上按照“不合格隔离区、合格储存区”；辅助材料仓还需划出“来料待检区”。合格物料（包括放宽接收或已加工/挑选后的特采物料）放在合格储存区，不合格物料（包括待加工/挑选的特采物料）放在不合格隔离区。3.3 产品标识（包括半成品、成品）3.3.1 本公司产品标识采用成品记录、半成品记录标贴（以下简称产品记录标贴），或顾客指定的产品标识标贴。3.3.2 由技术课制定产品清单、产品零件清单及相关作业指导书，规定产品的唯一编号。制造部根据产品清单及作业指导书在产品的包装箱外标贴产品记录标识。品质部检查组人员负责检查产品标识填写内容及张贴位置的正确性。3.3.3 产品记录标贴上需记录的内容至少包括：顾客、型号、产品编号、产品名称、LOT NO、生产日期、箱号、装箱数量；3.3.4 制造课组长根据产品清单、产品零件清单及相关作业指导书，指导操作工选用及填写产品记录标贴；有后工序加工的用半成品记录，无则用成品记录；并填写顾客、型号、产品编号、产品名称。3.3.5 产品外箱每箱只允许有一张“产品记录标贴”，正向贴于箱壁有箱型尺寸标记的侧面之右上角，应贴平实，方向同箱均应向上，不应贴歪。3.4 产品加工状态（已加工、待加工）标识3.4.1 在成品记录、半成品记录标贴上标明产品的加工状态：后工序车间组长按产品清单核对产品是否有再下一道工序，有则通知操作工在需送加工的半成品箱外的半成品记录标贴上列明的下一工序对应之“送”上打“”，表明该箱产品需送该工序加工；对于某工序中已加工的产品，由操作工在箱外半成品记录标贴上该工序对应的“记”的上打“”，表明该箱产品已加工。由最后一道工序车间操作工将红色半成品记录标贴更换为绿色成品记录标贴。3.4.2 不同工序的半成品只能分别摆放在指定的半成品区，成品则入成品仓。3.5 产品检验状态（待检、合格、不合格、可疑待定、特采）标识3.5.1产品检验合格的标识3.5.1.1 产品的检验状态标识采用Q.C.印章。盖有Q.C.印章的合格产品方可转序、入仓。 A.半成品经QC检验合格，则在半成品记录标贴上该工序下方方框内盖QC印章； B.成品经QC检验合格，则在成品记录标贴的“QC PASSED”栏盖QC印章； C.成品经QA检验合格，则在成品记录标贴上加盖QA印章； D.如为试产品验收合格，则盖三角形“试产检验”章，表明试产产品允收，可转序、入仓。 E.如为返工重检的合格产品，在箱外“LABEL”左上盖红色“RWK PASS”印章，不合格按照3.6之要求处理。3.5.1.2 QC印章为红色，且 Q.C.印章上的“Q.C. NO.XX”（所有QC NO.不重复）也可追溯到对应的检验员。3.5.2 划分区域：待检区、合格区、不合格隔离区，将待检产品与已检合格产品、不合格产品分开摆放。3.5.2.1 车间生产线周围用黄线框住的范围为工作区域，该区域所摆放的产品均为正在生产加工的产品（尚未标识）；不良品置于“不良品暂放处”的箱内；黄线区域边，标识了“待检区”的区域摆放制造部做好产品标识等待QC检验的产品（无QC印章）；标识了“合格品区”的区域摆放QC验收合格的产品（盖有QC印章）。“不合格品”区域内放置验收不合格的产品。3.5.2.2 中转仓、成品仓都需划分出“待检区”、“不合格品隔离区”、“合格品区”，分开摆放不同检验状态的产品。3.5.3 不合格产品的标识对于判定为不合格的产品必须以箱/卡板为单位立即张贴不良品返工卡标贴；已判定为报废的产品则张贴报废标贴表明不合格品报废处理，需填写的内容至少包括：产品名称、编号、报废原因、检验内容、批准人；不良品返工卡中按Q.C.组长填写的不良项目指示需“返修”或“挑选”返工，标贴上需填写的内容至少包括：产品名称、编号、不良项目名称、要求返工时间。生产部或仓库人员须将不合格品摆放到车间或仓库的不合格品区。3.5.4可疑产品的标识 可疑产品，指无状态标识或标识不清晰以及由于发生异常造成不能准确判断其状态的产品，如：超出保存期限、倾倒等，必须以箱/卡板为单位即时张贴醒隔离待处理标贴。隔离待处理表示该产品疑为不合格，QE暂时无法做最终判定，需等待实验或与顾客协商。标贴需填写的内容至少包括：产品名称、编号、缺陷描述、隔离原因、隔离数量、预计完成时间、执行人和批准人签名。3.5.5 特采产品的标贴 顾客同意特采的产品，按顾客要求相应标识，或张贴顾客指定的或公司超差回用标贴，需填写的内容至少包括：产品名称、编号、超差描述。3.6 产品可追溯性3.6.1 以上所有标贴及标贴中的记录，印章都要与物料或产品的检验记录对应，满足对产品的可追溯性要求。3.6.2 转序过程中，包括焊接、装配等加工工序中，按先进先出的原则从中转仓领取够一至两天生产所需的半成品，拆包装前记录“日期”、“型号”、“LOT NO”、“编号”等几项于半成品领取记录中，加工完后重新填写标贴，并由QC验收签章。追溯生产批次由半成品领取记录中取得该一、两天的批号情况、生产情况，货品的责任人员，同数量及时间追溯均可在计算机软件中进行。3.6.3 制造课文员每天将各项全部输入电脑系统中，记录每天每班生产情况，货品的责任人员、数量及时间追溯均可在电脑系统中进行查询。3.6.4 在可追溯性场所，通过产品外箱上的标题贴记录：产品标号及与之对应的产品LOT NO.进行追溯。1）通过LOT NO 可以直接查询到该产品生产日期、班次、工序、生产工装及机器设备，生产用原材料、零部件及作业员可通过对应的LOT NO之履历表得到查询。详细见LOT管理基准。2）根据LOT NO反映的生产日期及产品编号，进入MRP系统，可查询生产及检验过程状况；3.7 对于涉及顾客特定要求，或法律法规等要求的其他场合，需按其可追溯性要求进行标识。3.7.1 对于有UL安全认证要求的产品，半成品记录标贴采用Semi-finished Products Identification标贴，成品记录标贴采用Finished Products Identification标贴。标贴内容至少包括：顾客、产品型号、编号、名称、生产日期、箱号、数量，