集气站、清管站土建工程质量计划.doc

南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 1 目 录 一、编制依据.2 二、工程概况.2 三、 工程的质量方针和目标3 四、项目部行政组织机构及质量管理体系.4 五、资源配备.8 六、管理职责和权限8 七、合同评审.10 八、文件的管理10 九、物资采购.11 十、物资供方评价及选择11 十一、分包方的评价选择及其分包工程质量控制11 十二、顾客提供产品的控制.12 十三、产品标识和可追溯性.12 十四、生产施工和服务提供控制.13 十五、设备设施及工作环境管理.14 十六、进货检验和试验.14 十七、产品的监视和测量装置控制14 十八、监视和测量装置的控制14 十九、不合格品的控制.15 二十、纠正措施和预防措施.15 二十一、物资的搬运、贮存.16 二十二、工程防护控制.16 二十三、记录的控制16 二十四、人力资源管理.17 二十五、内部质量审核.17 二十七、管道组焊工序质量检验计划.24 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 2 一、编制依据一、编制依据 1.1 南-48 集气站、清管站设计图纸 1.2石油天然气站内工艺管道工程施工规范 GB 50540-2009 1.3输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2008 1.4石油天然气建设工程施工质量验收规范 通则 SY 4200-2007 1.5石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 SY 4201-2007 1.6石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程 SY 4203-2007 1.7现场设备、工业管道焊接工程施工规范 GB20236-2011 1.8工业金属管道工程施工规范 GB20235-2010 1.9钢制管道焊接及验收 SY/T4103-2006 1.10阀门的检查与安装规范 SY/T4102-95 1.11钢制对焊无缝管件 GB/T12459-2005 1.12石油天然气钢制管道无损检测 SY/T4109-2005 1.13石油工程建设施工安全规定 SY 6444-2010 1.14钢板制对焊管件 GB/T13401-2005 1.15油气输送用钢制弯管 SY/T5257-2004 1.16石油天然气工业输送钢管交货技术条件第 2部分：B级钢管 GB/T9711.2-1999 二、工程概况二、工程概况 2.12.1 概述概述 2014 年新建南-48 集气站工程位于陕西省靖边县东坑乡境内，交通较好。场地较为平 整，地势开阔。集气站占地面积约 8.92 亩（不含放空区及停车场） ，本站按照数字化标准 化集气站设计建设局部地段与乡村路交叉，交通较便利。 放空区位于全站最小频率风向的上风侧，距集气站的围墙外不小于 90 米，用铁栅栏 围成一个独立区域，大小 10m10m。站内采用自然排水，排水坡度为 0.3%。 2.22.2 施工难点施工难点 施工期为 9 月至 11 月间，正值秋季雨季和风季，给施工造成难度较大，进度和质量 将受到较大影响，尤其是进站道路泥泞无法进入，严重影响节点目标的实现。 2.32.3 自然条件自然条件 地形地貌：地貌单元属于丘陵沟壑区，地形起伏较大，场地最大高差约为8m，气象参 数：本区属温带大陆性季风气候。其主要特征是：春季干旱少雨，大风天气较多；夏季短 促炎热、雨水集中，雷暴频繁；秋季降温剧烈，降雨明显减少；冬季漫长寒冷、降雪稀少， 风速增大，太阳能资源丰富，积温有效性高。灾害性天气主要有干旱、大风、雷暴和霜冻。 2.42.4 主要工程量主要工程量 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 3 站内主要建构筑物、设备清单表 序号名称或规格数量单位备注 1 水平井进站干管数量 3 条规格均为 DN250 2 机柜间 21.60m2 1 间 3 配电间 30.42m2 1 间 4 材料库 17.55m2 1 间 5 发电机房 17.55m2 1 台配用发电机 6 临时休息室 43.20m2 2 间 7 PN40 DN1800 高效分离器 1 具 8 PN25 DN1000 双筒式闪蒸分液罐 1 具 9 JGT 压缩机组 2 套功率 473KW 10 30m3玻璃钢污水罐 3 具 11 阻火器平台 1 座 12 放空区 100m2 座 13 DN300 H=25m 放空火炬 1 具带旋风分液 14 水源井 1 口30m 深 15 4m 宽进站道路 100m 支线道路标准 16 4m 宽站内道路 167m 混凝土预制块 17 DN300 清管器发送筒 1 具 三、三、 工程的质量方针和目标工程的质量方针和目标 3.13.1 质量方针质量方针 质量方针：遵守法律法规，确保工程质量，持续改进体系，增强顾客满意，构建诚信 企业，奉献一流服务。 3.23.2 质量目标质量目标 1、合格率 100%，优良率 80%； 2、杜绝违法违规行为； 3、施工项目回访率 100，顾客信息反馈及时处理不超过 7 天； 3.33.3 焊接工艺流程焊接工艺流程 (1)为保证工艺管道内部清洁，采取如下措施： 预制前，逐根清理管内的沙土、铁锈以及其它杂物，当天预制完的管道及时封口，第 二天打开未预制完的管段时，再次进行内部清理，并在施工班组指定专人负责，质量检查 员也重点抽查管子的清洁度，将管道的清洁度与班组的奖金挂钩。 （2）管道安装质量控制程序应符合下表的规定。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 4 管道安装质量控制程序管道安装质量控制程序 项目允许偏差（mm） 架空 10 地沟 7 坐标 埋地 20 架空 10 地沟 7 标高 埋地 20 DN100 2L1000最大 40 平直度 DN1003L1000最大 70 铅垂度3H1000最大 25 成排在同一平面上的间距 10 交叉管外壁的间距 7 注：L管道有效长度；DN管道公称直径；H管道垂直高度。 3.43.4 停必检点停必检点 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 5 是 否 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 不合格 合格 四、项目部行政组织机构及质量管理体系四、项目部行政组织机构及质量管理体系 项目部设项目经理、项目副经理，对全项目进行领导和管理，是项目实施的管理核心， 项目管理层以四个职能部门为基础，各部门职能人员接受项目经理的领导，并对各基层作 合格 合格 管沟开挖 前期准备 工程开工 整改 组对焊接必检点（报验） 无损检测必检点（报验） 整改补口补伤 返修 必检点（报验） 必检点（报验）整改 管沟隐蔽回填整改停检点（报验） 管线吹扫试压停检点（报验）整改 动火连头整改必检点（报验） 竣工运行 设备就位 必检点（报验） 整改 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 6 业处（机组）实施监督与管理。 苏里格项目部行政组织机构图苏里格项目部行政组织机构图 项目经理：李克平 项目副经理： 丁 炜 项目总工 王 博 项目副经理： 张晓军 项目经营副经理： 毛靖华 作业队：王克明, 张永虎，何东海 生产主管：师红杰 技术主管：孙海鹏 质量主管：韩大鹏 外协主管：苏 刚 经营主管：雷志诚 设备主管：徐国荣 安全主管：石 砜 材料主管：李 刚 后勤主管：李立华 材 料 班 机动运输班 土 建 一 队 土 建 二 队 管 工 班 焊 工 班 铆 钳 班 设备维修班 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 7 苏里格项目部质量管理体系苏里格项目部质量管理体系 工艺安装：王克明、张永虎工艺安装：王克明、张永虎 作业三队作业三队 质检员：质检员： 吕春雷吕春雷 土建作业队土建作业队 作业一队作业一队作业二队作业二队 现现 场场 存存 在在 问问 题题 及及 时时 反反 馈馈 实实 施施 质质 量量 检检 查、监查、监 督督 控控 制制 作业层：开展作业层：开展“工序交接工序交接” 、 “三检制三检制”及及 QC 小组活动小组活动 实实 施施 质质 量量 检检 查、监查、监 督督 控控 制制 生生 产产 管管 理理 部部 师红杰师红杰 技技 术术 部部 孙海鹏孙海鹏 计计 划划 经经 营营 部部 雷志诚雷志诚 综综 合合 管管 理理 部部 张维敏张维敏 工程监理（业主）代表业工程监理（业主）代表业 主实施全方位工程监督主实施全方位工程监督 无损检测第三方质量监督无损检测第三方质量监督项目经理：李克平项目经理：李克平 质量控制部：韩大鹏质量控制部：韩大鹏 质检员：质检员： 石景峰石景峰 质检员：质检员： 杨国锋杨国锋 作业二队作业二队 质检员：质检员： 孙海鹏孙海鹏 作业一队作业一队 质检员：质检员： 何元凯何元凯 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 8 五、资源配备五、资源配备 本工程所需要的管理人员、作业人员及特殊工种持证人员由经劳科按要求配备；所需 的技术标准有施工技术科按要求配备； 1.石油天然气站内工艺管道工程施工规范 GB 50540-2009 2.输送流体用无缝钢管 GB/T 8163-2008 3.石油天然气建设工程施工质量验收规范 通则 SY 4200-2007 4.石油天然气建设工程施工质量验收规范 设备安装工程 SY 4201-2007 5.石油天然气建设工程施工质量验收规范 站内工艺管道工程 SY 4203-2007 6.石油天然气建设工程施工质量验收规范 油气田集输管道工程 SY 4204-2007 7.现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB 50236-98 8.钢制管道焊接及验收 SY/T4103-2006 9.阀门的检查与安装规范 SY/T4102-95 10.钢制对焊无缝管件 GB/T12459-2005 11.石油天然气钢制管道无损检测 SY/T41092005 12.石油工程建设施工安全规定 SY 6444-2000 13.石油工业作业场所劳动防护用具配备要求 SY/T 6524-2002 14.钢板制对焊管件 GB/T13401-2005 15.油气输送用钢制弯管 SY/T5257-2004 16.石油天然气工业输送钢管交货技术条件第 2部分：B级钢管 GB/T9712-1999 六、六、管理职责和权限管理职责和权限 为切实保证质量体系各要素真正得到有效控制，以及公司质量管理手册 、 质量体 系程序文件全面在工程中实施，现把质量体系要素按项目部各管理部门职能进行分配， 具体情况按工作需要。各体系要素主管部门、主相关部门、相关部门要依据职责、权限切 实加强管理，确保质量体系的持续有效运行。 6.16.1各管理部门的职责和权限各管理部门的职责和权限 项目经理职责 (1)是施工项目的组织者和领导者，对工程的质量、进度、成本和 HSE 负责。 (2)贯彻执行党和国家的政策、法规、法令、上级主管部门的有关管理制度。 (3)制订并贯彻执行项目施工生产的方针、目标。 (4)协调项目各部门、各单位的工作关系。 (5)审定项目的质量奖惩制度，审批质量奖惩报告。 (6)审定项目的 HSE 奖惩制度，审批 HSE 奖惩报告。 (7)负责施工计划的审定和执行，确保按期完成施工任务。 (8)负责项目成本的控制，厉行节约，反对浪费，降低工程成本。 (9)审核项目组织机构和人员组成，审定施工作业队伍。 项目副经理(总工)职责 (1) 协助项目经理搞好施工管理工作，是工程施工的具体组织者。 (2) 对职工进行政策法规教育，做好职工的思想工作。 (3) 负责工程的日常管理工作。 (4) 完成项目经理交办的工作。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 9 (5)执行项目经理的决策和部署。 (6)组织技术攻关，对施工技术问题负全面责任。 (7)组织好有关技术规程、技术标准的贯彻执行。 (8)制订工程质量目标，审核施工组织设计和重点、难点施工方案。 (9)组织质量工作会议，分析和解决各种质量问题。 (10)对违反技术要求、操作规程和各项管理制度者，予以制止、纠正和批准处理决定。 (11)组织竣工资料的编写和整理。 技术质量部 (1)按合同规定的施工规范、施工图纸，组织各项技术工作的实施与管理。 (2)负责制定施工技术文件和作业指导书。 (3)组织编写施工组织设计和重点、难点施工方案。 (4)负责施工技术文件的变更的联络与实施工作。 (5)组织技术交底，负责技术管理工作。 (6)负责隐蔽工程的检查和记录，负责施工现场签证工作。 (7)监督落实施工规范的使用和执行。 (8)负责施工进度计划的实施、检查、调整和监督。 (9)负责各专业各作业机组之间的协调、施工总体布署及管理 (10)负责工程质量控制和质量管理工作。 (11)监督、检查、检验原材料和设备，使之按合同、设计、规范要求实施。 (12)进行工程的检查评定，参与业主、监理对工程的评定。 (13)负责该工程的安全教育和安全防范工作。定期进行安全检查，发现问题及时整改。 (14)负责 HSE 的日常管理和监督工作。 (15)组织建立项目质量、HSE 管理体系。 (16)按公司的方针和目标进行质量和 HSE 管理。编制项目 HSE 计划书。 (17)参与组织对施工人员进行质量和 HSE 培训和教育，定期组织各机组召开质量和 HSE 会议，解决施工中出现的有关质量和 HSE 方面的问题。 (18)检查、监督所属施工单位质量和 HSE 保证措施执行情况。 (19)参与组织质量和 HSE 检查，组织对有关事故的分析并及时提出处理意见。 (20)处理解决现场质量和 HSE 方面的问题。 (21)制定质量和 HSE 管理奖惩政策，并负责实施。 (22)收集整理有关资料，定期上报，并负责项目工地质量监督和 HSE的全面管理。 经营部 (1)负责工程成本的控制、工期控制。 (2)组织编写施工计划，搞好计划管理。 (3)负责编制工程预算、结算文件。 (4)组织制定经济责任制，并负责具体实施。 (5)办理工程进度款审批手续。 (6)负责各种合同的起草和管理工作。 (7)监督主合同条款的执行和监督。 (8)负责向业主和监理提供合同中规定的证明文件。 (9)负责分包单位的选择和管理。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 10 生产管理部 (1)受项目经理的委托，全面管理项目部的日常生产活动，并对项目经理负责。 (2)负责项目部日常生产管理中的生产组织、车辆调派、材料拉运、保管和供应、土 地外协、设备管理、维修等生产准备工作。 (3)抓好现场生产组织和队伍的管理，协调各部门、各作业队之间的关系，全盘考虑、 综合平衡，确保计划顺利实施，实现有序生产。 (4)负责项目部与业主、监理、公司之间的文件接收、发放、登记和上报。 (5)掌握项目部生产、质量、Q/HSE 管理动态，将有关情况及时反馈至有关的领导部 门。 (6)协助 Q/HSE 管理部，技术质量部、土建作业队推行落实现场 HSE 管理，施工现场 的记述质量管理工作。 (7)负责对突发、紧急事件的应急处理。 七、合同评审七、合同评审 7.1为了保证合同规定的各项要求合理、明确并都能得到有效贯彻和实施，合同评审应严 格按产品要求确定及评审程序规定进行控制，由项目部经营部负责起贯彻、执行与监 督检查管理工作； 7.2我公司与苏里格合作开发项目部签定合同协议，项目部经营参加由公司经营管理组织 的该合同的评审工作； 7.3施工过程中甲乙双方任何一方所提出的对合同的修订，应采用书面形式，说明修订原 因和范围，修订合同的手续，由原合同评审、签约主管经营部门负责组织有关部门对其负 责评审和签定的合同进行修订评审，并报所在单位主管领导批准。 7.4合同评审记录及合同进行存档保存，建立台帐； 八、文件的管理八、文件的管理 8.1为确保所有施工场所都能得到使用有效的文件，文件管理应严格按文件控制程序 规定进行控制，项目部各部门分别负责本系统有关文件的编制、修订、收发等管理工作； 8.2项目部受控文件一般包括： 质量管理手册（包括质量方针、公司总体质量目标） ； 部门和基层单位形成的质量目标； 质量管理职责； 程序文件； 与工程产品有关的管理标准； 施工技术类文件，如施工组织设计、质量计划、施工技术措施、工艺卡、工艺评 定报告、图样、技术标准、施工验收规范、质量验评标准等； 经营类文件； 与质量有关的法律、规范； 其它有关文件。 8.3需受控的文件分别由其编制或主管部门对其编号（工程类、一般管理类、标准规范、 质量记录可不编号） ，编号为1、2、，并标注在封面左上角。 8.4文件的编制、审批 质量计划、质量检验计划由技术质量部组织各专业人员编制，经总工程师审核，施工 组织设计、施工技术措施、由施工技术质量部组织专业人员编制，经总工程师审核， 项目主管负责人批准后发布实施； 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 11 施工生产计划、统计报表由施工技术质量部组织计划员、统计员编制，总工程师审核， 主管项目经理批准发布实施； 项目部管理文件由各部门负责人组织编制，经项目经理审核后，交综合办打印发布实 施。 8.5文件的发放与接受 各部门负责人负责确定文件的发放范围； 收文单位应在收到文件后进行登记。 8.6文件的更改 文件的更改和批准应该按原则编制、审核、批准程序由原编制部门及责任人进行，否 则应获得批准，并获得相关的背景材料。 质量计划及作业指导书的更改由技术质量部负责，项目部主管负责人审核后批准实施； 工作部门责任人员或施工现场有关人员在接到更改通知后，应及时对原文件进行更改 或标识，并对更改或标识的正确性负责； 8.7文件的复制、归档、保管、借阅及处理执行文件控制程序的规定； 九、物资采购九、物资采购 9.1为保证所采购的物资符合规定，物资采购必须严格按物资采购控制程序规定进行 控制，由项目部供设科负责其贯彻、执行与监督检查管理工作； 9.2项目部施工技术质量部负责给材料组提供经审查符合要求的图纸或设计料表，材料组 依据图纸或设计料表和计量部门提交的监视和测量装置需用计划，编制工程物资采购计划 表； 9.3在物资采购计划中，应明确原材料的类别、名称、型号、规格、图纸编号和执行标准， 并依据物资供方评价及选择程序选定合格分供方，填入计划表中，经部门负责人审核 后由采购员采购； 9.4在物资采购中，对属于定货加工的产品，应签定合同，合同条款应明确、严谨，防止 发生不同解释的可能；采购合同须经经营主任审核批准，并建立合同台帐； 9.5若需采购的物资无货或不能及时供货而需要代用时，由经营部提出申请交技术质量部， 技术质量部根据工程设计条件及国家规范对其进行审核，属职权范围内且同意时，则签字 认可，对于应由设计部门决定的代用，必须征得设计同意，由其出具材料代用单； 9.6采购的物资到货后，井营部应按进货检验程序进行验证； 十、物资供方评价及选择十、物资供方评价及选择 10.1为保证物资质量，供方的评价与选择必须严格按物资供方评价及选择程序规定进 行控制，由项目部经营负责其贯彻、执行与监督检查管理工作； 10.2经营部计划员根据物资的技术要求和数量初步选择候选供方，并向其索要质量保证能 力资料和初步报价，填写供方调查评价表； 10.3计划员会同采购员对供方进行合格与否的评价后报部门负责人审批，并把合格供方登 记表中，并报公司物资装备部； 10.4计划员应对合格供方提供的物资质量定期考核和收集物资使用过程中的质量信息并记 录于合格供方跟踪考核表中； 10.5经营部于每年12月或工程完工前对合格供方的供货质量状况及服务质量进行分析和审 核，决定是否保留其合格资格，审核情况填入合格供方跟踪考核表中； 10.6对顾客指定的供方也应进行评价； 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 12 10.7通过市场采购的小量物资，其质量按物资采购控制程序进行控制，可不进行供方 的评价； 十一、分包方的评价选择及其分包工程质量控制十一、分包方的评价选择及其分包工程质量控制 11.1为保证分包工程施工质量、安全、进度符合规定要求，分包方的评价选择及其承包工 程质量控制必须严格按分包方的评价及其分包工程质量控制程序规定进行，由项目部 经营部负责起贯彻、执行的综合管理，项目生产管理部、技术质量部对分包方的施工质量、 安全、进度等进行监督检查； 11.2项目经理部经理经营部对拟分包的施工生产任务，提前一个月将分包工程申报审批表 单一式三份报公司工程管理部门。工程管理部门首先在公司内部进行分包前的资源平衡， 确定可否分包，并通知项目部根据批复意见实施。公司工程管理部门保存一份审批表，其 余二份转交到公司经营管理部门。经营管理部门对项目部拟选定的分包方进行确认选定， 报公司总经济师批准分包。 11.3分包方的调查、评价及选择 拥有已经年审合格的施工许可证的分包方，项目经理部无须再进行调查评价； 项目部经营部根据公司批准的分包工程性质和规模对有分包意向的分包方进行调查， 索要有关资料，对其质量保证能力、合同履行能力进行初步评价，并填写分包方评价 表，初评合格的分包方评价表逐级报分公司公司企业管理部门复评，经复评合格的分 包方可作为备选承包方，公司企业管理部门向公司主管副经理审查，经批准后可确定 为合格分包方。 11.4分包工程由公司经营部门委托项目部经营部门签字定分包合同，盖公司合同专用章； 11.5对顾客指定的分包方也应进行评价和报批； 11.6项目部技术、质量、生产等管理部门对承包方的施工质量及其管理应该进行经常监督 检查； 11.7项目技术质量部在工程竣工时应组织技术、质量、经营等有关部门参加，对分包方合 同执行情况、工程质量等情况检查考核。并把考核结果填入分包方年度（工程竣工）检查 考核表，报公司工程管理部门； 十二、顾客提供产品的控制十二、顾客提供产品的控制 13.1为保证顾客提供的产品质量符合规定的要求，顾客提供的产品必须严格按顾客财产 控制程序规定进行控制，让项目部供设科负责其贯彻实施与监督检查管理工作； 13.2经营部按合同确定的物资供应方式和物资供应范围，组织对顾客提供的物资的接货， 接货包括实物交接、资料交接； 13.3材料质量检查员按进货检验程序进行检查验证，对检查验收合格的物资，由仓库 保管员办理物资入库手续； 13.4顾客提供的物资如有不合格、损坏、或不适用时，由材料质量检查员填写物资拒收报 告单，一式两份，物资供设科应对其作好不合格标识和记录，并单独存放，同时以书面形 式通知顾客，由计划员与顾客协商解决办法； 13.5保管员按物资搬运贮存控制程序对顾客提供产品进行贮存、保管与标识，单独建 帐、立卡； 13.6计划员按物资搬运贮存控制程序对顾客提供产品进行审核发放，且在器材领用单 上加盖“顾供”印章； 13.7顾客提供产品的各种资料按进货检验程序的有关规定进行，质量证明文件加盖 “顾供”印章。工艺设备的技术资料原件登记后移交技术质量部管理。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 13 十三、十三、产品标识和可追溯性产品标识和可追溯性 14.1为在需要时对产品质量的形成过程实现追溯，必须严格按标识和可追溯性控制程序 规定对产品进行标识与追溯，由项目部质量安全科负责其综合管理工作； 14.2项目部经营部负责工程物资标识的控制； 14.3项目部各工程队负责生产过程中的标识，并对标识维护； 14.4项目部技术质量部负责对产品标识和可追溯性提出要求，并实施监督； 14.5工程编号 在工程开工前，项目部技术质量部根据工程项目或顾客规定的工程位号确定该工程的编号； 14.6施工过程中的重要焊缝由工艺技术人员负责进行焊缝编号，该焊缝编号在组装、施焊、 热处理、检验等各工序中是同一标识。焊工施焊后、应在其施焊焊缝的中部、距焊缝50mm 处，写上焊工印号，并及时移植标识； 14.7标识的管理 本工程所有参加施工生产各阶段的有关人员，都要加强对工程标识编号的维护管理， 确保其唯一性和延续性； 施工单位从领取物资时必须逐一核对物资标识，物资标识证明该物资为需领物资时方 可使用； 对搭架安装、压力管道安装等作业过程，材料分割前，由操作者作标识移植，质检员 进行移植确认，标识记录应符合记录控制程序的规定； 各工序施工前，物资使用时施工人员应对标识进行确认，符合要求方可使用或施工； 物资若无标识、标识不清、标识脱落或损坏无法辨认时，由有关责任部门协助质检员 予以确定，若认为不合格时，按不合格品控制程序处理； 十四、生产施工和服务提供控制十四、生产施工和服务提供控制 15.1为确保施工生产处于受控状态，保证工程质量符合规定要求，工程施工过程必须严格 按照生产施工和服务提供控制程序进行控制，由项目部施工技术负责其贯彻、实施和 监督检查综合管理，其他部门按业务分工负责所管工作的控制； 15.2技术质量部根据施工组织设计编制本工程的季度和月份、周施工生产计划，并报公司 工程管理部门进行审核，按照公司批准下达的生产计划进行实施，安排适宜的工作环境， 确保工程总进度计划的全面实现； 15.3技术质量部负责人组织有关人员对施工图纸及资料进行审查，专业技术人员负责填写 图纸会审记录，对发现的问题及时报设计或顾客处理； 15.4技术质量部负责配备施工标准、验收规范质量验评标准，以满足工程施工需要； 15.5技术质量部负责组织编制施工组织设计、施工技术措施；两书一表、质量计划，经部 门负责人审核后，报项目主管负责人批准，并经监理单位审核后发放实施，施工组织设计 还应经建设单位审批； 15.6经营部按质量计划、施工组织设计要求落实施工力量，配备足够的特殊工作人员，特 殊工作人员必须持证上岗，其技能资格应满足对各自岗位人员资格的规定； 15.7项目部质量安全科组织入场安全教育，组织施工现场的平面规划与三通一平工作，向 建设单位办理开工手续； 15.8经营部作好施工手段用料、工程材料的采购、搬运、装备、及发放，保证材料合格； 15.9经营部按质量计划、施工组织设计要求配备能满足工程施工要求的施工机具，保证在 用设备、工具的良好性能。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 14 15.10作业前，专业技术人员负责向施工队、班组进行施工技术交底，并填写技术交底记 录； 15.11计量员负责控制在用计量器具的合格率，保证工程测量的准确性和有效性； 15.12施工生产全过程中，由施工责任人员或责任部门对过程参数和产品特性进行监视、 控制； 15.13施工过程主要作业和管理按以下程序实施： 施工过程主要作业程序按施工组织设计的规定实施； 各专业施工作业程序按施工方案（作业指导书）的规定实施； 施工质量检验程序按质量检验计划的规定实施； 施工方案审批按附录1施工方案审批程序图实施； 施工平面布置图案附录2施工平面布置图管理流程图实施； 图纸按附录3图纸管理流程图实施； 变更设计按照附录4设计变更管理流程图实施； 交工文件按照附录5交工资料管理流程图实施； 现场签证按附录6备忘录收发程序进行； 15.14对于本工程质量记录的过程控制按记录控制程序的规定； 15.15其它与施工过程控制有关的要求，按生产施工和服务提供控制程序执行； 十五、设备设施及工作环境管理十五、设备设施及工作环境管理 16.1项目部供设科负责本项目设备的现场使用管理，质量安全科负责本项目施工及工作环 境管理。现场设备设施及工作环境的管理按照设备设施及工作环境管理程序进行。 16.2设备员按月编制设备中小修保养计划，经主管项目经理审批后质量安全科与施工计划 一同下达，承修员应填写设备检修记录； 十六、进货检验和试验十六、进货检验和试验 17.1为杜绝未经检验或验证不合格的物资投入使用，进货物资必须按照进货检验程序 规定进行检验和试验，由项目部经营部负责其贯彻实施和监督检查管理； 17.2材料检查员按标准及产品检验文件检验物资是否符合规定要求及随货资料是否齐全， 并填写物资质量检验表一式两份，合格后，将表交仓库保管员一份，办理入库手续，保管 员负责核对数量； 十七、产品的监视和测量装置控制十七、产品的监视和测量装置控制 18.1为保证施工的工程特性按规定进行监视和测量，防止未经和测量或监视和测量判为不 合格工程的交付、使用和安装，施工过程按照产品的监视和测量控制程序规定进行， 由项目部技术质量部负责其贯彻实施与监督检查管理； 18.2项目开工前，项目部技术质量部根据顾客、监理单位确定的单位工程划分各分部、分 项工程，并报顾客审批； 18.3项目部技术质量部负责依据施工图纸、标准、规范编制各专业质量检验计划，确定过 程及最终检验和实验的组织、实施、参加单位、质量合格标准、及各停检点，需顾客、监 理单位、第三方质量监察部门签字的，应及时办理手续，未经检验和实验不合格的工序不 得转入下一个工序施工； 18.4工程的监视和测量包括材料、设备质量状况的确认，规定材料的复验，过程质量的自 检、专检、交接及隐蔽工程的检查，无损检测、理化实验、分部、分项工程的质量检验和 评定等； 18.5焊缝外观自检合格后，方可进行焊口报验和无损检测委托报审。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 15 18.6对外包工程的监视和测量由技术质量部进行监督； 18.7分部、分项工程施工结束后，应由施工技术人员及时组织质量评定，项目专职质量检 查员进行核定，工程完工后，由项目技术负责人组织对单位工程进行评定； 18.8在规定的各项生产活动检验和试验全部完成，且顾客（甲方） 、监理单位对工程进行 竣工验收检查，有关记录和文件齐备并得到签字认可后，工程方可交付； 18.9例外放行的过程和或工序必须是在以后的监视和测量认为不合格时，可以返工的过程 或工序。 十八、监视和测量装置的控制十八、监视和测量装置的控制 19.1为使所有的监视和测量装置在检测精度和准确性方面满足施工生产和经营活动的需要， 监视和测量装置必须按照监视和测量装置控制程序进行控制，由项目部质安科负责其 的贯彻实施和监督检查管理； 19.2项目部兼职计量员负责本项目所有监视和测量装置的管理和C类（一般的）监视和测 量装置的技术性能控制； 19.3本工程所使用的监视和测量装置应经计量部门检定合格，且在检定有效期内； 19.4监视和测量装置的技术资料由质量部门整理保存，并在一定范围内提供。当顾客要求 时，应提供相应资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的，检测的数据是有效 的； 19.5监视和测量装置的使用者必须具有与其工作相一致的资格和有效证书方可上岗操作； 19.6当发现监视和测量装置偏离标准状态时，应采取措施予以重新校正，对已检验和试验 的结果作有效性评定并进行记录，必要时，还应按不合格品控制程序对施工工序或施 工过程中的材料和产品重新检验和试验； 19.7监视和测量装置均应有表明其检定或校准状态的标识； 19.8监视和测量装置的保管、贮存、搬运和使用应采用适当的保护措施。 十九、不合格品的控制十九、不合格品的控制 20.1为防止不合格物资使用，不合格工序及不合格工程交工，不合格品必须按照不合格 品控制程序规定进行控制，由项目部技术质量部负责其贯彻实施和综合管理； 20.2本工程不合格级别分为“严重不合格” 、 “一般不合格”和“轻微不合格”三个级别， 由技术质量部按不合格品控制程序进行评审和制定处置方案； 20.3当确认不合格时，质量检查员应在不合格品上用黄色油漆或记号书写“不”待处理标 识，并向不合格品所在单位签发“不合格品通知单” 。标识后，受不合格品影响的所有工 作暂停； 20.4对于“轻微不合格”不作评审，由施工人员按照原工艺进行处理，并对“一般不合格” 或“严重不合格” ，由技术质量部协助项目主管负责人组织评审，并提出处置方案。 “严重 不合格”的处置方案及处置结果要及时上报分公司质量部门； 20.5不合格品的返工或返修由技术质量部组织编制返工或返修措施；施工部门负责组织返 工或返修措施的实施；责任单位要严格按照处置意见和返工措施进行纠正，并作好返工或 返修记录； 20.6对降级改作它用产品，须采取有效的措施，并作好记录，对被评审为报废的产品，质 量检查员在实物上用红色油漆书写“报废”标识，并移至废品区； 20.7当外购原材料、半成品、顾供产品等为不合格时，按相应程序控制文件执行； 二十、纠正措施和预防措施二十、纠正措施和预防措施 21.1为了对生产不合格或潜在不合格的原因进行分析，并采取必要措施，防止不合格事项 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 16 的发生，在施工过程中于不合格品的纠正和预防必须严格按照纠正措施和预防措施控制 程序进行控制；由项目部技术质量部负责其实施监督检查和管理； 21.2施工中，职工一旦发现实际和潜在不合格或顾客的抱怨和不满，应及时报告技术质量 部，实际和潜在的不合格的报告可使用质量信息报告单； 21.3项目部实行质量分析会制度，技术质量部负责组织每两个月召开一次，会前收集到的 涉及工程的实际不合格事项原因和潜在不合格原因作为分析会的分析内容； 21.4质量分析会一般由以下人员参加：施工技术、质量安全、经营、劳资、供应等部门的 负责人及现场工程技术人员、工程队长等。技术质量部负责会议记录； 21.5质量分析会针对不合格信息，分析不合格的实际原因并提出和分析潜在不合格的原因。 质量分析应从人员资格、设备机具、材料、施工工艺和过程控制、环境等六个方面进行， 指定纠正或预防措施，填写纠正预防措施及实际情况记录，并报公司一份； 21.6 项目部不合格事项或潜在不合格原因所在单位负责纠正预防措施的实施，技术质量 部负责纠正预防措施实施情况的监督检查和验证； 21.7 必要时，由技术质量部负责按照规定程序修改质量计划、施工组织设计、施工方案 等质量体系文件，以确保本工程达到规定的质量目标； 二十一、物资的搬运、贮存二十一、物资的搬运、贮存 22.1 为保证进货物资有适当的贮存场所和贮存条件，且使其在搬运过程中不受损伤或变 质，物资的搬运和贮存必须按照物资搬运贮存控制程序进行控制，由项目部供设科负 责其实施管理； 22.2 对不同物资的搬运应采取适当的搬运方法和措施，一般物资由供应部门负责组织实 施，大型超限设备或物资由技术部门制定搬运方案，施工部门负责实施； 22.3 在搬运中，应注意保护产品标识和有关检验、试验状态标识、防止标识丢失或损坏； 22.4 经营部应建立适当的仓库，根据施工所需物资的数量和贮存要求分区贮存，对有特 殊要求的物资必须按照其贮存要求采取相应措施；现场摆放的物资必须挂牌标识，合理摆 放，防止错用，并采取措施防止丢失、损坏； 22.5 物资入库手续应齐全，标识应清晰准确，保管分类、分区，摆放整齐。保管员应进 行日常检查与保养，发料时审批手续齐全，物资规格数量相符，质量无问题； 二十二、工程防护控制二十二、工程防护控制 23.1 为使工程得到有效的防护，防止工程在交付前出现损伤、毁坏问题，保证向顾客提 供符合规定要求的工程，工程防护必须严格按照工程防护控制程序进行控制，由项目 部技术质量部负责实施与监督综合管理； 23.2 各施工单位在安排施工作业时应有效地对本工程及相关工程实施保护，严禁施工作 业对工程污染、损坏，施工部门负责工程防护的监督检查； 23.3 工程的特殊防护，重要、大型物资的搬运，大型设备的吊装应由专业技术人员编写 方案； 23.4 工程施工完毕由项目技术负责人编制交工验收计划，施工技术部门根据交工验收计 划组织各专业相应人员进行内部联合检查，并作好记录，对检查中发现的问题要尽快组织 修改，并联系工程交工，填写竣工报告；施工技术科组织交工资料的编写与交付，技术质 量部与质量监督站联系办理单位工程质量评定等级的核定工作； 23.5 工程交付时，要积极配合顾客、监理及设计部门对工程进行检查，若有规定还应接 受政府质量监督部门的监检。若有不合格项，按照不合格品控制程序进行处理，使其 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 17 达到交工条件； 23.6 若合同有规定，工程交付后，技术质量部还应组织人员参加工程投料试车的保运工 作； 二十三、记录的控制二十三、记录的控制 24.1 为了证明工程过程和质量管理体系符合要求和证明质量管理体系运行有效，工程记 录必须按照记录控制程序严格控制；由项目部质量安全负责记录、质量体系运行记录 和质量验评记录的收集汇总、编制、审核和上报工作； 24.2 技术质量部负责组织编制项目记录清单。工程施工过程中，管理性记录由各业务部 门保管，工程施工记录由责任技术人员、质量检查保管员保管，工程竣工前由项目部施工 技术质量部汇总收集整理，并报公司技术、质量部； 24.3 填写记录应保证字迹清楚，真实准确，项目齐全。记录的书写、格式、内容应符合 档案和顾客的要求，原则上不允许修改； 24.4 记录的标识应有利于可溯性，符合相关程序文件规定，质量记录的归档、保管处理 按记录控制程序进行； 24.5 记录的形式可以是文字、图表、照片、胶片磁盘等，主要包括：设备、材料质量证 明书，原材料及产品的检验试验记录，射线检验底片，过程控制记录，过程监督检查记录， 不合格品处理记录及处置方案，纠正措施记录，监视和测量装置的检定和校准记录，人员 资格和培训记录，分供方分包方的有关记录，工程标识记录等； 二十四、人力资源管理二十四、人力资源管理 25.1 为保证从事与质量有关的人员能满足工作需要，必须按人力资源管理程序对其 进行必要的培训，由项目部人事负责其综合管理，各部门负责本系统的专业培训； 25.2 工程施工前，项目部要对进场的全体员工进行质量教育，主要是以执行技术标准和 施工验收规范、实施质量计划、保证质量体系正常运行的内容为主的全员教育； 25.3 本工程所有的特殊工种、岗位（焊工、探伤工、电工、起重工、锅炉工、机动车辆 驾驶和吊车司机、计量员）和质量检查员、安全员必须进行相应的培训，并通过资格考核。 必要时组织特殊工种、尤其电焊工上岗培训； 25.4 经营部和技术质量部负责公司质量体系文件在本项目宣贯和培训。 二十五、内部质量审核二十五、内部质量审核 28.1 项目各部门要积极配合公司内审小组的工作，实事求是地反映情况和提供有关工作 见证，对现场审核提出的问题作好记录，以便确认整改； 28.2 项目部要针对审核不符合通知单，按纠正措施及预防措施控制程序制定纠正措 施，限期整改。 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 18 附录附录 1 1 施工方案审批程序图施工方案审批程序图 方案内容： 1、工程概况与技术要点 5、机具与材料计划 2、施工程序与施工方法 6、特殊技术措施 3、施工进度计划 7、安全防护措施 4、劳动组织 8、施工平面布置 项目部经理 技术部 项目高工责任工程师 施工方案 计划讨论 批准方案编制计划 方案讨论 编制 初步方案 参加 方案 方案 执行 审核批准接收 主持讨论 建设单位监 理 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 19 附录附录 2 2 施工总平面图管理流程图施工总平面图管理流程图 建设单位项目经理部 生产部经营部 施工总平面图初步 规划 讨 论 施工总平面图 确 认 确 认 临时建设计划 确 认 审 核 临时建设 补充修改施工总平面图 施工平面图 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 20 附录附录 3 3 图纸管理流程图图纸管理流程图 承包单位 设计甲方 项目经理部 生产部经营部及有关部门机组 施工图图纸 分类编目存档 2 份分发工号 1 份 预算 执行 施工 图纸会审 （组织） 图纸会审（召 集） 参加 参加 存档会审纪要存档分发预算、供应施工 工程量统计费用统计参加 竣工图编制规定竣工图组卷装订成册修改完善 移交（签章）竣工图检查、审核有关专业会审 监 理 南-48 集气站、清管站土建工程 质量计划 21 附录附录 4 4 变更管理流程图变更管理流程图