新材料科技有限公司环境管理手册.doc

xxx新材料科技有限公司系统名称 SYSTEM:主 题 SUBJECT:文件编号 DOCUMENT NO.:环境管理体系环境管理手册EM-01PAGE30 OF 30REVA 目 录 章 节内 容页 次目 录1修订履历21环境管理手册 颁布令32管理者代表 任命书43公司简价54企业环境方针、目标65环境管理体系正文部份7326附 件33APPROVED(核准) CHECKED(审核) PREPARED(制作) 品质保证部BYDATE 修 订 履 历 REV.DIN NO.修 订 内 容备 注Ax-6-20初 版 发 行本手册建立目的是提供环境管理的框架，以保护环境，响应环境变化的状况，同时与社会经济发展保持平衡。BCDEFGHJKLMNPQRSTUVWYZ1. 环境管理手册 颁布令为使企业长期、健康、科技的稳步发展，避免因环境问题给社会造成危害或污染，提高企业的环境治理水平，创造绿色、环保、节能的生活与工作环境，特制订环境管理制度，以规范企业经营活动过程中对环境实施效果进行控制和管理，预防污染，节能减排，并持续改善和保持环境。公司依据“ISO14001:2015版环境管理体系 要求及使用指南“及相关法律法规的要求的基础上编制并建立本手册。本手册描述了公司的环境管理体系总的要求，是公司环境管理体系运行过程中长期遵循的纲领性文件；是各个部门落实和实施环境管理基本准则和指南性文件；也是第三方对我司进行环境认证的基本依据性文件，全体员工应当做一名遵纪守法、努力维护环境的好员工，争当一家环境治理好公司。全体员工务必严格遵守的本手册的各项要求，认真履行环境管理体系，并保持。本手册起x年06月20日起生效实施。 xx新材料科技有限公司 厂长： x年06月20日2.管理者代表 任命书为贯彻本手册对环境管理体系的有效运行，加强对ISO14001：2015版环境管理体系 要求及使用指南执行力度，确保环境管理体系的策划、编写、推动、运作、改进等各个环节均能得到很好的技术支持与领导，让全员遵守制度，贯彻制度，经公司内部商议，特任命 ” x ”先生，为我司环境管理体系的管理层代表，其履行并行使如下职责，并获得公司特别授权：1） 负责策划环境管理体系，编制环境管理体系手册，确保各单位的环境管理活动得到落实；2） 向公司厂长报告环境改善的业绩、成效，包括为改善环境提出所需要的资源；3） 采取有效的形式，例如：训练、宣导、观摩、自动学习、解说、外部学习等多种多样的形式，在各个层次的员工中树立环境保持意识；4） 制订本公司环境管理方针；5） 代表公司就公司环境方面所出现的问题或内外部风险、采取有效的改进和预防，必要时还应与外部进行联络、沟通，解决环境风险问题；6） 对环境管理体系运行不适宜的文件、制度等，组织修订或变更，确保环境管理体系运行有效；7） 主持环境管理体系的管理评审工作、内部审核工作，以确保环境管理体系得到持续有效运行。特此任命！ xx新材料有限公司 厂长： x年06月20日3. 公司简介xx新材料科技有限公司 公司于x年10月26日成立，注册资本：8000万元，公司主营精密新材料的设计、研发、制造，产品涉及如：电子墨水标签、粉末精密件制造、健康新风系统等。公司目前主要服务的客户均为世界一流客户，主要集中在手机零配件、无人机零部件等方面的生产与加工。以及其它各类产品及其精密零组件的研发、设计、生产与销售。公司具备有较强的粉末治金生产加工能力，目前主要制程工艺有注塑成型、脱脂、烧结、整形等后制程工艺，且公司在不断开发自动化，以进一步提升生产能力、品质保证能力与效率，满足客户需求。公司有较强的品质控制能力，配备有高精密的影像测量仪、密度仪等一批精密的检测设备，为公司的品质控制提供了有力的保障；公司长期秉持安全、品质、高效、平等、融合的经营理念。未来公司将会有一更发的发展，期待所有员工齐心协力，努力做大做强！我们愿与各界人事携手，诚信合作，互利共赢。服务大众，美化生活，造福后代做贡献！4. 企业 环境方针、目标公司环境方针：遵守法规， 预防污染；节能减排， 持续改善；保护环境， 和谐发展。公司环境目标：重大环境污染事件为：零注：重大污染是指造成被政府、媒体通报、处罚，或外部敬告或重大环境危害的事故。5. 环境管理体系 正文部份的要求(参考ISO14001:2015版主要内容编写)1. 前言：当前的全社会都面临着极大的环境问题，例如：1. 温室效应与气候变化；2. 臭氧层破坏；3. 有毒有害化学物质污染与越境转移；4. 海洋污染和海洋保护问题；5. 生物多样性破坏与保护问题；6. 生态环境恶化；7. 全球环境恶化带来的压力；从七十年代开始的大量环境公约的相继出台，ISO也于1991年建立了环境战略咨询组（SAGE）1993年成立TC207技术委员会，并于1993年6月1日召开了第一次全体会议；各国环境标准的增加推动了ISO14000系列标准的发展；当前我国的环境状况：是大气污染问题突出；水体污染情况严重；城市垃圾污染日渐突出，作为企业的一份子，我们有义务去做好环境保护工作，并建立环境管理体系。本手册建立目的是提供环境管理的框架，以保护环境，响应环境变化的状况，同时与社会经济发展保持平衡，本手册规定了环境管理体系的要求，使公司能够有效的实现环境管理。本手册可以向公司厂长提供环境管理的信息。帮助企业经营获得持续成功。既满足当代环境管理的期求，又不损害后代的生活环境，公司必须考虑较好的实现环境、经济、社会三者间的平衡。2. 规范性引用文件：2.1.参考GBT24001：x环境管理体系 要求及使用指南；2.2参考GBT19000：2015质量管理体系 基础与术语2.3.参考相关法律、法规的要求3. 引用术语及定义：3.1.参考ISO14001：2015版标准及国家相关法律、法规中界定的术语及定义；3.3.管理体系 Management system组织（3.1.4.）用于建立方针、目标（3.2.5）以及实现这些目标的过程（3.3.5）的相互关联或相互作用的一组要素。注1：一个管理体系可关注一个或多个领域（例如：质量、环境、职业健康和安全、能源、财务管理）注2：体系要素包括组织的结构、角色和职责、策划和运行、绩效评价和改进；注3：管理体系的范围可能包括整个组织、其特定的职的职能、其特定的部门、或跨组织的一个或多个职能。3.4.环境environment组织（3.1.4）运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注1：外部存在的可能从组织内部延伸到当地、区域和全球系统注2：外部存在可用生物多样性、生态系统、气候或其他特征来描述。3.4环境因素 environmental aspect一个组织（3.1.4）的活动、产品和服务中能与环境（3.2.1）发生相互作用的要素。注1：一项环境因素可能产生一种或多种环境影响（3.2.4).重要环境因素是指具有或能够产生一种或多种重大环境影响的环境因素。注2：重要环境因素是由组织运用一个或多个准则确定的。3.5 环境影响 environmental impact全部或部分地由组织（3.1.4）的环境因素（3.2.2）给环境（3.2.1）造成的任何有害或有益的变化。3.6.环境管理体系 environmental management system管理体系（3.1.1)的一部份,用于管理环境因素(3.2.2)、履行合规义务（3.2.9),并应用风险和机遇（3.2.11)3.7.合规义务（compliance obligations （首选术语）法律法规和其他要求组织（3.1.4）必须遵守的法律法规要求（3.2.8），以及组织必须遵守或选择遵守的其它要求。注1：合规义务是与环境管理体系（3.1.2.）相关的。注2：合规义务可能来自于强制性要求，例如：适用法律和法规，或来自于自愿性承诺，例如：组织的和行业的标准、合同规定、操作规范、与社团或非政府组织间的协议。3.8 污染预防 prevention of pollution为了降低有害的环境因素（3.2.4）而采用（或综合采用）过程（3.3.5）、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括源减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料或能源的替代，再利用、回收、再循环、再生或处理。3.9.生产周期 life cycle产品或服务系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置注1：生命周期阶段包括原材料获取、设计、生产、运输、或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4. 公司所处的环境4.1 理解公司及其所处的环境 厂长会同管理者代表、各职能部门识别影响公司环境安全管理体系预期结果的能力相关的外部和内部问题（因素），包括受公司影响或者能够影响公司的环境状况。外部、内部问题（因素）分析结果为确定以下事项提供依据：a）确定管理体系范围b）建立管理体系c）确定应对风险和机遇的措施d）管理评审输入。4.2 外部、内部问题（因素）分析可从以下方面考虑：4.2.1外部的环境，可以考虑国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有助于理解外部环境；4.2.2内部环境，可以考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素，有助于理解内部环境。a) 这些问题或因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件；以下为示例企业外部问题（因素）PEST 分析法如下表：政治/法律（Political ）经济（Economic）垄断法律；环境保护法；GDP 趋势；利率；税法；外贸法规；货币供给；对于外来企业态度；通涨；失业率；政府稳定性可支配收入；能源供应；成本社会文化（Social）技术（Technological）人口统计；收入分配；政府对研究的投入；生活方式演变；政府对技术的重视；工作期望水平；新技术开发；教育水平；消费者态度知识产权与保护；折旧企业内部问题（因素）分析法（SWOT 分析法）竞争优势（S）竞争劣势（W）技术技能优势缺乏具有竞争意义的技能技术有形资产优势缺乏有竞争力的无形资产优势有形资产人力资源优势无形资产组织体系优势人力资源竞争能力优势组织资产企业中的机会(O)：企业生存的外部威胁(T)：客户群的扩大趋势或产品细分市场出现将进入市场的强大的新竞争对手技能技术向新产品新业务转移，为更替代品抢占公司销售额大客户群服务主要产品市场增长率下降前向或后向整合汇率和外贸政策的不利变动市场进入壁垒降低人口特征，社会消费方式的不利变动获得购并竞争对手的能力客户或供应商的谈判能力提高市场需求增长强劲，可快速扩张市场需求减少出现向其他地理区域扩张，扩大市场容易受到经济萧条和业务周期的冲击份额的机会4.2 理解相关方的需求和期望 4.2.1品质保证部组织相关部门识别环境安全管理相关的相关方，以及这些相关方的需求和期望。a. 可参考下表列出的相关方进行识别 自有组织财务审计价值链政治领域教育培训公共社会员工/雇员银行材料供应商行政监管技术学校员工家庭管理者投资机构劳务分包方行业协会大学邻居董事会事务所设备供应商社区研究机构媒体合作成员合作伙伴利益团体技能鉴定非营利组织业主/股东客户地区竞争对手公众第三方物流b.参考下图，根据相关方在公司中享有的利用和对公司的影响力，分成四类采取不同的管理措施。 c.各部门的按下表示例进行识别，报到品质保证部汇总分析确定后，向有关部门提供信息。相关方相关方的需求和期望将成为合规义务的需求如何满足相关方要求和期望（机遇和风险的应对措施）4.3 确定环境管理体系的范围 4.3.1深圳x精密制造有限公司所有的经营生产及其相关环境管理活动。4.4 环境管理体系 4.4.1根据ISO14001：2015标准，建立环境管理体系，为公司环境管理提供结构化的运行机制。保护环境、保护自然、保护人类自身。通过环境管理体系的实施，采用系统化的方法，加强环境管理，更有效地利用能源和资源，重在污染预防，在遵守国家和当地的法律、法规及其它要求的前提下，使本公司的环境绩效不断提高。4.4.2本公司确定公司适用的环境法律法规和其他要求，对公司活动和过程进行识别，并识别和评价环境因素，确定重大环境因素，制定环境目标、指标和管理方案，确保符合法律法规要求并持续改进。4.4.3将环境管理体系要求融入其各项业务过程中，例如：设计和开发、采购、人力资源、营销和市场等；4.4.4将与公司所处的环境和相关方要求有关的问题纳入其环境管理体系。4.4.5确定各部门的环境职责，制定管理体系文件，对环境运行过程进行控制。并对环境绩效进行监测和测量，采取相应的纠正和预防措施进行持续改进。4.4.6本公司不仅建立适用的环境管理体系，且将保持下去并持续改进。每年底制订来年的环境管理体系工作计划，对全年的内审、管理评审及培训做统一安排，纳入公司年度工作计划之中。4.4.7本公司将根据本标准的要求建立、实施、保持和持续改进环境管理体系，确定如何实现这些要求，并形成文件。5. 领导作用5.1领导作用和承诺下表阐述厂长证实领导作用和承诺的方面，贯穿管理体系建立、实施、保持和持续改进全过程。厂长履行管理职责时应将下述要求结合到日常工作中实施。涉及方面领导作用和承诺的证实方法示例说明环境管理体系对有效性负责岗位职责规定最高管理者为环境管理体系有效性负责。通常下列所列的事项证确保制定方针和目标确保（可以亲自或委派）制定方针和目标，方针和目标应与战略方向及环境兼容确保贯彻方针1. 在组织内沟通（看板、会议、网络或邮件等）方针及其含义，使得全员理解2. 将方针作为框架，在该框架下制定环境目标要求融入业务过程将管理体系要求融入包括合同评审、施工生产、交付、顾客反馈等核心业务过程提升过程方法意识采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法进行过程方法宣导以提升意识提供资源确保提供包括人力、基础设施、过程运行环境等资源，另外本标准未提及的财力方面的资源也应予以关注重要性沟通采用看板、会议、网络或邮件等适当的方法在组织内部沟通有效的环境管理和满足管理体系要求对提升顾客满意度、提升产品和服务质量、顾客审核、认证审核、增加市场份额、开拓顾客、提升企业竞争力、降低成本、提高员工福利等都有非常重要的影响实现预期结果合理地利用和管理资源并完成策划的活动以实现预期的结果（如组织设定的环境目标、战略目标、顾客满意度目标等）激励员工贡献亲自参与对管理体系有效性产生影响的活动（如提供资源、制定方针和目标并在组织内沟通、贯彻等）并示范、引导和支持员工（如制定相应的激励制度）为管理体系有效性作出贡献促进改进如提供资源、指定专案进行改进管理角色分配支持（如制订激励制度并实施）其他管理角色将领导作用应用于负责区域相关方需求和期望确定要求并满足对需求的产品和服务确定要求，并确保有能力满足要求。风险识别与应对识别影响下列方面的风险：1.产品和服务符合性 2.增强顾客满意采取措施应对所识别的风险保持持续提供满足以持续提供满足要求的产品和服务关注焦点如设定专案进行改善保持增强顾客满意以增强顾客满意为关注焦点如设定专案进行改善。5.2环境方针5.2.1总则环境方针是公司环境管理的总的指导思想，是建立目标和指标的基础，对本公司环境管理体系的有效运行起指导作用。本方针由厂长制定，并使全体员工理解，以保证环境管理体系持续有效运行。5.2.2职责a、厂长负责环境方针的制定和颁布，并确保方针的贯彻执行。b、管理者代表负责向厂长提供制定环境方针的依据和信息。c、人事人资行政部负责将环境方针传达到全体员工及所有为组织工作或代表组织工作的人员，并向公众提供(当公众有获取需要时)。5.2.3控制要求a、环境方针是本公司环境管理体系总的宗旨和方向；b、环境方针应包括对遵守国家和当地环境法律、法规和其它要求的承诺，体现污染预防和持续改进的思想；c、环境方针应适合于本公司的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；d、环境方针应为目标指标的制定提供指导和框架；e、保持文件化的环境方针，使全体员工理解并可为公众所获取；f、保证环境方针各项承诺得到有效实施；g、厂长在管理评审中对环境方针进行评审、修订并通报相关信息；h、当公司的生产经营活动及产品发生较大变化或公众及利益相关方有要求时，应及时对方针进行修订；支持文件：EP-02环境政策、目标、方案管理程序。5.3组织的角色、职责和权限为便于环境管理体系的有效运行，公司明确规定各层次各部门人员的职责和权限，并形成文件，以保证环境管理体系充分、有效地实施。说明如下：5.3.1.公司组织结构见 附件一xx新材料科技有限公司 部门组织架构简图。5.3.2.部门环境管理职责与权限如下：1) 厂长是环境管理的最高管理者：1 核准环境管理体系方针与本手册；2 推动环境管理体系管理体系管理评审；3 提供必要之资源，包括人力资源、专门技能、基础设施、技术及财务资源；4 任命环境管理体系管理代表，厂长可委派适当之管理代表执行其部门职务，但仍需担负起环境管管理体的最终管理责任。2) 环境管理体系管理代表1 按照环境管理体系规范及使用指南的要求，遵守相关的法律法规及现行条例，遵照客户之要求组织编写环境管理体系管理体系文件，按确定之环境管理体系方针，组织制定公司具体之环境管理体系目标；2 主导推动公司环境管理体系管理体系之内部审核；3 向最高管理者报告体系运行之情况与绩效，包括改善之建议；4 与外部之联络工作；5 协调、解决环境管理体系管理体系运行中出现之各类问题。3) 环境管理体系体系关联之各部门共同职责：1 本部门内环境管理体系管理日常活动的执行、监视、评价与管理；2 配合管理代表、环境管理体系体系维护人员完成各项环境管理体系管理活动；3 活动范围内对环境管理体系具体操作指引的制定、审核与执行管理；4 负责本部门活动范围内产生的环境因素的识别、评价；5 负责本部门内重大环境因素目标、指标及方案的制定，及进行监视、测量和评价；6 负责本部门环境管理体系相关记录的完整性、真实性与有效性；7 负责本部门内发生的环境管理体系不合格事项的纠正与预防措施的执行；8 负责本部门内环境管理体系影响岗位的操作技能培训计划的制定、实施与考核，确保人员合格上岗；9 负责将公司之环境管理体系方针、目标在本部门内进行传达、沟通，确保上通下达；10 负责将本部门的环境管理体系管理绩效向管理代表、厂长报告；11 负责本部门内关于环境管理体系管理体系改进建议的提出。4) 环境管理体系体系维护人员12 作为执行本管理体系之组织内环境、健康卫生安全及劳工政策管理之最高决策机构及管理机构，认真贯彻执行国家环境保护、职业健康安全、消防、劳工政策等方面之政策、法律法规，组织督导公司环境保护、安全生产、职业卫生、消防、员工健康与劳工政策等工作，对全公司范围内之环境管理体系工作进行管理推进与决策；13 审定环境管理体系工作之长远和近期规划，年度环境管理体系方针目标；14 负责建立和完善环境管理体系管理体系，并归口审定适用于环境管理体系工作之规章制度及环境管理体系管理责任，并维护体系正常运行；15 召开环境管理体系管理之专项会议检讨公司存在之重大环境及安全技术问题和重大事故隐患及环境危害，并作出决策；16 审议和核准公司重大环境及安全决策、活动以及审定方案之检查、实施和评比，对各部门安全达标情况进行评比和审定；17 对各级环境管理体系责任人之履行环境责任相关职责情况进行监督；18 负责职业安全卫生、消防、环境等政策法律法规、环境管理体系管理和技术知识之收集工作。组织公司与外部的环境管理体系资讯管道；19 负责实施公司之安全生产、职业卫生、消防、环境、劳工等监督检查，并对各部门之环境、职业健康安全等相关管理状况进行动态监督和指导，发现不符合及时下达不符合整改通知，并监督落实整改情况；20 环境管理体系文件之发行与管理。5) 人资行政部1 制定年度环境管理体系培训计划，开展对各类人员之环境、职业健康安全等相关教育培训，提供教育场所、教具设施，并做好教育登记等相关记录；2 负责新员工入厂环境管理体系教育训练，按有关规定安排环境、职业健康安全等相关培训；3 组织特殊工种之外部培训和取证工作；4 将搞好公司环境管理体系文化工作，树立对外环境、职业健康安全相关形象作为公司形象策划和企业文化建设之内容之一；5 各类紧急应急预案的编制、施训与演习，对公司各类工伤事故及紧急事故进行调查分析，并对事故结案负责审批；6 危险废弃物的处置；7 向施工方等相关方传递公司环境管理体系管理要求，并对其施加影响。6) 产品研发、制造工程部1 产品设计开发时，合理选材，消除或可控的使用对环境及职业健康安全等可能造成影响的材料；2 过程设计开发时，使用合理工艺，消除或可控的使用对环境及职业健康安全等可能造成影响的工艺过程/条件；3 负责生产设备设施之运行安全，包括设备之维护、保养过程，确保所有之及其设备及其安全防护设施处于良好状态；4 联系相关部门对新流程、新材料、新设备和新技术之环境、职业健康安全相关影响进行评估。7) 企划部1 向供方及活动涉及的相关方传递公司环境管理体系管理要求，并对其施加影响；2 负责所有与物料处理、出处、运输过程中之有关的环境、职业健康安全事宜；3 制定及落实各仓库环境、职业健康安全相关责任制度，明确责任区域及责任人；4 化学品的管理，确保通风、防爆等安全防护措施良好，发现问题及时解决。8) 制造部1 贯彻安全生产之原则，将环境保护及安全生产工作纳入到日常工作日程中，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作之同时，计划、布置、检查、总结、评比环境管理体系工作，生产例会通报安全相关内容；2 定期进行环境管理体系检查，并对检查出之隐患和有毒危害及时安排力量解决，如不能解决应及时上报，并安排好临时防护措施；3 接受其它相关部门之监督检查，对检查/审核发现之环境管理体系不符合按要求整改；4 疆场对员工进行环境管理体系教育，严格执行环境、职业健康安全相关教育制度，对员工进行环境、职业健康安全责任相关考核，不合格者不准独立上岗作业，特种作业人员要持有操作证，严禁违章作业；5 加强特种作业人员之安全教育工作，做好特种作业人员之持证上岗工作；6 发生伤亡事故时，应紧急抢救，及时报告上级主管及环境管理体系管理部门，并保护现场，防止事故扩大，对各种事故应查明原因，接受教训，采取改进措施，防止事故重复发生，对安全生产表现突出之人员和事故责任者进行奖励和处分；7 根据国家有关规定建立劳动防护用品采购、发放、使用、回收管理制度，并严格遵照执行；8 协助环境管理体系组织法真不对相关方施加影响（含环境及社会责任之影响）。9) 品质保证部1 主导环境管理系文件的编写、推进、转版认证、稽核、维所工作；2 在对供应商管理活动中，强调环境管理体系要求；3 环境检测设备及安全防护设施的校准及维护管理；4 协助环境管理体系管理工作的监督、稽查。10) 业务1 负责收集客户环境及职业健康安全管理要求的相关资讯，并将其传递给环境管理体系维护人员或品质保证部；2 负责将公司的环境及职业健康安全要求传递给客户，并在可能的情况下施加影响。11) 财务课根据国家规定及本公司环境保护、职业健康安全实际情况，及时落实环境管理体系管理自己技术改善相关经费。12) 采购：负责对外供应商传达沟通环境、安全、健康的要求，引导供应商实施环境管理体系认证。13) 员工通用职责1 坚持“安全生产、预防为主”之安全生产方针，严格遵守公司各项环境管理体系规章制度和作业守则，正确使用和维护保养相关电气、照明、消防设施；不乱开、乱动非本人操作之设备和电气装置；2 经常保持工作场地情节卫生，物品摆放整齐，及时清除杂务，保证通道安全畅通；3 发生事故或发现事故隐患时，应及时进行抢救，同时向各级主管和人资行政部报告，并保护好现场，积极参加事故调查分析会，提供事故真实材料；4 积极参加和接受各种形式之环境管理体系知识教育和环境管理体系操作技能训练，提高自身之环境、职业健康安全相关意识和技能；5 及时反馈环境、职业健康安全相关资讯，对违章指挥、违章作业之行为及时制止并报告；6 认真做好三不伤害（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害），维护自身合法权益。支持文件：附件二2015版 ISO14001环境管理体系 文件化信息、资料对照表附件三14001:2015环境管理体系 职能与要素分配表6. 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1根据公司“环境管理体系”实施的要求，各部门进行管理流程优化，识别风险和机遇并确定控制措施。依据环境管理体系及要求，策划公司环境管理体系建立过程，见 附件四ISO14001:2015版 环境管理体系 主要过程识别清单。且各部门对识别的风险制定风险控制措施，建立“EP-01环境风险因素识别、影响、评价程序”予以实施，品质保证部将公司风险识别进行汇总，定期检查控制情况。6.1.2依据下表提供的思路和方法进行风险识别、评估、控制策划，确定本部门实现管理目标相关的风险及控制措施。风险识别内容示例描述风险识别时机：环境管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化，风险识别考虑一下因素。1.质量风险 直接质量风险：工程质量问题，导致返工、返修、报废、降低等级等风险。 间接质量风险：工程交付后使用过程，因质量原因引发顾客的其它财产权或2人身权损害风险。3.环境风险： 产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。 环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。 政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。 经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。3.经营风险 原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。 员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。 设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。 供应链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。 法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。4.市场风险。 市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。 市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。 价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。促销风险：促销风险包括促销活动的成本的控制、效果预测失误以及对品质的怀疑等。5.财务风险 融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高， 而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。 资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有极大的不稳定性，增加偿还风险。 资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。 资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。 收益分配过程中的风险：表现在确认风险和对资方进行分配不当而产生的风险。6.1.3环境因素6.1.3.1总则建立“EP-01环境风险因素识别、影响、评价程序”，对公司的活动、产品或服务中能够控制及可对其施加影响的环境因素进行识别，并从已识别的环境因素中判定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，以便在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑。6.1.3.2职责a、各部门负责本部门的环境因素识别，并将结果汇总到品保部。b、品保部对识别的环境因素进行汇总，组织评价确定重要环境因素。6.1.3.3控制要求a、环境因素的识别范围必须覆盖公司活动、产品或服务中的各个方面，包括公司自身产生的和可施加影响的相关方产生的因素。b、识别环境因素应考虑的情况1 过去曾经发生的、现在或过去发生仍持续存在、将来要发生的事故或环境影响。2 生产设备运行正常、异常、紧急状态时产生的环境因素。3 向大气排放的污染物。4 向水体排放的污染物。5 固体废弃物污染。6 噪声对周围环境的影响。7 对周围居民生活的影响。8 能源资源的消耗和原辅材料的利用效率。9 产品生命周期c、重要环境因素的确定必须考虑法律、法规的要求，环境影响的范围和程度，发生的频率，污染物负荷系数，资源消耗等。d、根据管理评审结论及法律、法规变化，每次在管理评审结束后一个月内对环境因素进行定期的更新和重新评价。e、当公司的活动、产品或服务发生较大变化时，应及时再对环境因素进行识别和评价，重新确定重要环境因素。支持文件：EP-01环境风险因素识别、影响、评价程序。6.1.4合规义务6.1.4.1总则建立并保持“EP-03法律、法规和其他要求应用程序”，以获取并确定适合于本公司活动、产品与服务的国家和地方的环境法律法规和其它要求，跟踪其变化以及时更新。6.1.4.2职责人事人资行政部负责建立获取渠道，及时获取、确定、更新适用于本公司的环境法律法规及其它要求并分解到各部门，被员工所获取。6.1.4.3控制要求a、按程序获取并确定本公司适用的环境法律、法规和其他要求。b、建立环境法律、法规和其它要求的清单。c、跟踪环境法律、法规和其它要求，一旦有变化要及时更新并传达。d、当公司的活动、产品或服务发生变化时，要及时更新相应台帐。e、公司活动、产品或服务应确保采取的措施与发现问题及对环境影响的严重程度相适应，并应确保对法律法规文件进行必要的更新与遵循性的评价。支持文件：EP-03法律、法规和其它要求应用程序。EP-04危险源管理程序6.1.5措施的策划公司需在高层面上策划环境管理体系中应采取的措施，以管理其重要环境因素、合规义务，以及识别的、公司优先考虑的风险和机遇，以确保环境管理体系的有效运行。策划的措施可包括建立环境目标，或可独立或整合融入其他的环境管理体系过程。也可通过其他管理体系提出一些措施。6.2环境目标及其实现的策划6.2.1总则根据公司的环境方针、确定的重要环境因素以及法律法规要求，制定环境目标和指标并形成文件，公司的目标和指标应分解到各部门，以实现对污染的预防、治理和持续改进。6.2.2职责a、管理者代表根据公司和各部门的实际情况组织制定、修订公司环境目标指标。b、管理者代表负责公司环境目标指标的分解，并对其实施情况进行检查。6.2.3控制要求a、目标指标和管理方案的制定1 目标指标和管理方案应符合环境方针。2 目标指标和管理方案的制定应充分考虑本公司的重要环境因素和国家与地方的环境法律、法规和其它要求，各相关方的要求。3 目标的制定和管理方案还应考虑技术和经济可行性，避免制定技术和经济上达不到的目标指标。环境管理方案应明确实施的进度和完成的时间。环境管理方案应规定责任部门和责任人，列出所需的资金预算。4 目标要尽量具体，指标要尽可能量化，并制定可测量的环境绩效参数。5 目标指标和管理方案的制定每年进行一次，由管理者代表负责组织。b、目标指标的检查与修订1 管理者代表对公司的目标指标和管理方案的实施情况进行检查，作好记录，必要时将将检查结果报厂长。每季度应进行一次对目标指标和管理方案的检查。2 各部门季度对本部门目标指标和管理方案的实施情况进行检查和控制。3 当目标和指标和管理方案需要修订时，由品保部汇总，报管理者代表进行修订，各部门要根据修改结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。4 目标和指标和管理方案的变更和修订必须经厂长批准。支持文件：EP-02环境政策、目标、方案管理程序 7. 支持7.1资源应及时确定并提供所需的资源，资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等，为满足环境管理体系和产品实现的要求，其提供资源的符合性应在环境管理活动过程中予以确定，主要包括符合过程需求的人力资源及其职责，必备的基础设施及符合约定条件的工作环境，自然资源以及财经资源，并根据顾客要求及生产和服务的改进适时的调整及补充。7.2能力和意识7.2.1总则人资行政部建立并保持”EP-05环境管理培训运作程序”，明确培训需求，确保可能对环境产生重大影响的岗位的人员能够胜任他所担负的工作，以满足环境管理体系所赋予的工作要求。7.2.2职责a、各部门负责申报培训计划，提出培训要求。b、人资行政部负责确定员工的培训需求，制定培训计划并组织实施。7.2.3控制要求a、根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。b、培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果。c、对可能产生重要环境影响的岗位的人员应进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境的影响，并熟悉本岗位应急准备与反应能力的要求。d、对全体员工都应进行环境意识教育及体系文件的培训，使其理解本公司的环境方针，提高其保护环境和持续改进的自觉性。e、环境知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、板报、广播等各种形式进行环保知识的培训教育。支持文件：EP-05环境管理培训运作程序7.2.4支持性文件7.3信息交流7.3.1总则: 公司建立并保持内、外部良好的沟通渠道，编制“EP-06信息交流、沟通制程序”，确保环境信息的有效传递和处理。7.3.2职责a、品保部为环境信息的综合管理部门，负责内外部环境信息交流网络的建立并进行信息交流与管理。b、公司各部门负责相应业务范围内的信息交流。7.3.3控制要求a、内部信息1 公司的环境方针、环境管理体系的运行情况由品保部负责及时传达到公司的员工；2 环境管理体系运行中产生的信息，由其产生的单位及时传递到相关部门和人员，并记录其内容和处理结果；3 监测结果异常、内审和管理评审的结果应及时地传递到相关部门；4 获取和更新的法律、法规及其它要求要及时传达到相关部门；b、外部信息1 公司各部门收到外单位有关环境法律、法规和标准时，及时传递到人事人资行政部；2 接到相关方信息，接受部门应填写信息交流单，并传递到相关部门，相关部门按规定的要求处理；3 上级或相关方要求提供公司环境管理体系信息时，若非机密，应及时提供；c、公司建立紧急状态下的信息交流渠道。d、信息交流记录由各相关部门保存。支持文件：EP-05环境管理培训运作程序7.5文件化信息7.5.1总则建立并保持书面的环境管理体系文件，描述环境管理体系的要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。7.5.2职责品保部负责组织环境管理体系文件的编写、评审、修订及归口管理。7.5.3文件类别a、环境管理体系文件包括环管手册、环境管理体系程序文件、作业指导书和表单四个层次，此外还有环境管理体系运行的记录；b、依据ISO14001：2015标准编制和保持环境手册，阐述组织的环境方针，描述环境管理体系的核心要素，并提供相关文件的查询途径，规定环境管理体系文件的结构及建立和保持过程；c、建立并实施环境管理体系所要求的各项程序并使其文件化，对环境管理体系能产生环境影响的各项活动的方法作出规定，进行有效控制，使这些活动处于受控状态；d、为保证环境管理体系的有效运行，根据实际需要编制相应的管理标准和作业指导书，并编制环境体系运行的表格，确保体系有效运行；e、环境管理体系文件要便于员工理解和操作，并由人资行政部组织进行培训，确保各部门人员明确环境管理体系文件要求，并按文件要求运行；7.5.2创建和更新7.5.2.1总则：建立并保持”EP-09文件控制程序、EP-08环境记录管理程序对文件的发放、修改、保存等管理环节做出明确的规定，确保与环境管理体系有关的所有文件得到有效控制并便于查找，凡对环境管理体系的有效运行具有关键作用的岗位都应能得到有关文件的现行版本。7.5.2.2职责a、环境管理体系文件由品保部统一进行管理，控制分发。b、品保部负责定期组织对环境管理体系文件进行评审，并对文件的更改进行控制。7.5.2.3控制要求a、受控文件的范围1 环境手册和体系程序文件；2 管理标准和作业指导书；3 外部提供的有关资料（环保法律法规及其他要求，监测报告等）；b、文件的批准和发布1 环境手册和程序文件由品保部组织编写，管理者代表审核，厂长批准发布执行；2 支持程序文件的管理标准和作业指导书由相关部门制定，报管理者代表审批；c、文件的管理1 品保部负责文件的统一编号、标识、受控状态、收发登记、保管；2 对环境管理体系文件在管理评审会议上组织评审，以确保文件的持续适用性；3 各文件使用部门和人员确保文件完整，不得进行涂改；d、文件的更改和作废1 文件更改时需经批准后进行更改，并保持更改的记录；2 作废失效文件应在使用场所撤回或标识后方可发放有效的新文件；支持文件：EP-07文件控制程序EP-08环境记录管理程序 8.运行8.1运行策划和控制8.1.1总则建立并保持重要环境因素的控制程序，使得与重要环境因素有关的活动、产品或服务得到有效的控制，确保环境方针、目标指标的实现。8.1.2职责a、品保部负责整个环境管理体系的具体运行控制。b、各部门负责本部门环境管理的运行控制，并按各程序文件、管理标准和作业指导书的要求进行运行。8.1.3控制要求a、在程序文件中确定与重要环境因素有关的活动、产品、服务或相关方，并对其运行标准进行规定；b、与重要环境因素有关的岗位，应严格执行岗位管理标准和作业指导书；c、搞好环保设备、各设施的日常维护和保养，保证设备正常运转；支持文件：EP-09环境运行控制程序EP-04危险源管理程序8.2应急准备和响应8.2.1总则建立并保持”EP-10紧急应变及响应控制程序”，预防或减少对环境的影响。8.2.2职责a、人事人资行政部负责组织确定可能发生的紧急情况，进行汇总登记并会同各职能部门对控制情况进行检查；b、各部门负责对潜在的事故或紧急情况进行预防控制；c、厂长负责应急准备和反应中必须的资源配置；8.2.3控制要求a、根据环境因素清单确定潜在事故和紧急情况发生的源点；b、对潜在事故，由各部门采取预防措施及应急措施；c、责任单位在事故或紧急情况发生时，应按程序要求快速作出反应；d、人事人资行政部定期组织对应急程序和措施进行实验；e、在事故或紧急情况发生处理完毕后，对应急程序和措施进行评审或修订；f、人事人资行