《铭庐公共设施建设有限公司》项目可行性报告.doc

建设成立九江铭庐公共设施建设有限公司可行性研究报告联合投资人：董修建联合投资单位：杭州胜奇纺塑有限公司申请日期：2011年3月3日目 录第一章：项目总论 项目提出的背景 3 投资人概况 . 3第二章：市场分析与建设规模 市场分析 . 6 建设规模 . 7第三章：工厂技术方案 椅面生产技术方案 . 8 看台支架生产技术方案 11 第四章：环境保护、安全生产、及消防 环境影响主要来源. 16 治理方案 . 16 消防措施 . 17 安全生产 17第五章：物料供应和劳动定员 物料供应 19 工作人员安排 20第六章：项目实施进度安排 21第七章：投资估算与资金筹措 22第八章：财务效益、社会经济效益评价 23第一章 项目总论1.1项目提出的背景随着我国国民经济的发展和提高，我国国家和各级地方政府及企事业单位在教体育、文化娱乐等公共设施建设上进入了一个全新的高速投入和发展的时期。自2008年奥运会举办过后体育设施的建设由北京扩散至全国各地，从各省会城市兴建至各县、区、镇建设和完善文化体育设施。在教育领域从各大专院校的新、扩建到各地中、小学教育设施完善。在公共设施建设上进入到一个全新的阶段。目前中国人均运动场地太少。以几大城市为例，北京平均2.7万人一个运动场，人均面积是1.2平方米，上海平均2.4万人一个运动场，人均面积只有0.4平方米，天津平均4.9万人一个运动场，人均面积是0.9平方米，广东平均6.1万人一个运动场，人均面积是0.9平方米。有些地区的情况就更差了，如安徽和四川的人均面积都是0.3平方米。我国人均运动场地为0.5平方米，为美国的1/60。当前中国教育系统所建设的以报告会议厅、艺术演艺厅、多功能厅在北京、上海等发达地区学校普及率不足30%，中西部等城市和地区普及率不足5%，而欧美等发达国家学校建设率为95%以上。综上所述的各方面的需求及国外发达国家相比较的差距，这给体育场馆座椅、活动看台、移动拼装看台、拼装舞台等系列产品在内的公共设施的制造建设带来前所未有的机遇和挑战。1.2投资人概况本次投资建设由杭州胜奇纺塑有限公司和董修建自然人共同投资建立，杭州胜奇纺塑有限公司成立于2001年，注册资金1280万元。公司集体育场馆座椅、可伸缩活动看台、可拆卸看台、水上浮码头、生产、销售于一体，目前公司已形成了产业化、规模化经营。公司是中国体育用品联合会会员，杭州市“重合同、守信用”单位、并通过了ISO9001：2000国际质量体系认证、ISO14001：2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。公司总占地面积23290m2，建筑面积15000m2，拥有现代化的厂房、办公楼及完善的后勤设施。现在编员工300人，初级以上技术人员50人，建有五条国内先进的中空吹塑座椅生产线，二条活动看台生产线。年可生产中空吹塑座椅200万张，活动看台100万位。产品是国内唯一通过国际认可的SGS产品检测标准，产品出口欧美等发达国家。产品经国家体育用品质量监督检验中心、国家家具质量监督检验中心、国家消防装备质量监督检测中心等省级以上专业检测部门的检测，各项理化指标均符合国家规定的标准。胜奇公司产品在业内已具有一定的知名度，国内外众多大型运动会的比赛场（馆）座椅、活动看台均出自我司：广东惠州体育中心（第十六届亚洲运动会）；青岛鸿城体育场（第十一届山东全运会）；中国人民公安大学体育场；首都师范大学体育场（北京世界大学生运动会）；江西鹰潭体育中心（江西省运会主场）；江西九江体育中心（江西省运会主场）；哈尔滨冰上训练基地（第十届亚洲冬运会）；哈尔滨商业大学体育场；湖南怀化体育中心（湖南省运会主场）；越南国家体育场；河内人民军田径场（越南东亚会）；巴格达体育场（伊拉克共和国卫队运动会）；非洲加纳体育场；塔马利体育场；中东阿联酋迪拜体育场；安巴共和国板球场；牙买加板球场；塔吉克斯坦国家体育场。公司是国内体育行业中出口最大的公司之一，产品远销欧美等发达国家。董修建安徽省宿松县人，自2002年在上海浩博椅业有限公司工作，在上海浩博椅业有限公司工作其间从一线销售人员到公司主管销售工作的副总经理，拥有丰富的市场营销和管理工作经验，并且在行业内拥有深厚的人脉资源关系。在服务十一届山东省全运会期间，被十一届全运会赛区组委会授为“贡献奖”。2010年离职后同胜奇椅业有限公司合作。本项目符合国家的产业政策，产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，符合国家质量标准，现国内生产企业主要在浙江、江苏的二、三家企业，江西和中西部地区生产上是空白，在九江市建设本项目是切实可行的。相信有杭州胜奇公司和董修建同志的共同努力一定会把九江名庐公共设施有限公司创办成为国内同行业具有竞争力的一流的企业，会填补江西省在这方面的生产制造上的空白，整合好九江的人才优势更好的服务中西部地区和全国人民，利用九江港的出口便利更好的服务全世界。为国挣创外汇。为九江人民挣取更多的就业机会。把“名庐”品牌打造成国内名牌，走出国门，服务世界。第二章 市场分析与建设规模2.1市场分析目前国内体育场馆场馆设施及座椅行业在2008年奥运会的带动下，处在一个蓬勃发展的初、中期，市场场馆座椅和活动看台市场每年需求在1215亿，拼装看台的和舞台的市场需求国内市场每年需求1518亿。目前场馆座椅、活动看台的市场主要供应商有浙江大丰实业、上海浩博椅业有限公司、张家港金陵体育器材股份有限公司、杭州胜奇纺塑有限公司等，以上几家公司大约占有国内市场的45%。国际市场随着国内产品质量的提高，发达国家对国内产品在性价比选择上有吸引力，对中国产的座椅、活动伸缩看台；移动拼装看台、舞台等产品十分青睐，从雅典奥运会的上25%市场使用比例，到2008年的100%使用国产产品，到南非世界怀的约75%的占有率。在目前已经招标的英国伦敦奥运会场馆座椅中，中国产品成为重要的供应产品。以场馆座椅、活动伸缩看台；移动拼装看台、舞台等产品在国内市场需求产品周期2010年2025年会处在一个高速发展和需求旺盛期，2025年2035年处在一个相对成熟时期，2035年后会渐渐进入市场衰退期。并且每810年就会出现一批更新换代期，旧产品先渐渐需要更换新的产品。目前大部分生产企业都处在江苏、浙江发达地区，本项目投资建成后将填补江西省市场空白，更便利地服务中西部省份，并充分利用和发挥九江的人才优势和出口港优势。2.2经营生产制造项目 本公司成立后，主要生产制造、销售体育场馆座椅、活动伸缩看台；移动拼装看台、舞台等产品；投入新产品立体车库、自动车库的研发、生产制造。2.3建设规模2.3.1本次投资建设规模一期需建设用地15亩以上，厂房面积8000，科研办公楼3000（4层X每层750）。建设中空吹塑座椅生产线3条，活动看台、拼装看台生产线3条，拼装舞台生产线2条。2.3.2本次投资建设需购买的主要设备和人员安排中空吹塑机组4组；五金模具30套；自动静电喷塑生产线一套；60吨冲床一台；30吨冲床二台；数控线切割机台2台；摇臂钻床3台；数控钻床2台；磨床一台；铣床一台；五金机床一台；二氧化碳气体保护焊机20台。达到年生产中空吹塑座椅100万座；年生产活动看台、拼装看台80万座；年生产拼装舞台30万。预期按排就业人员180220人，安排科研人员30人。2.4建设地点因本项目属机械加工类项目，并且外贸订单多，所以需安排在工业园区内，这样大型货车和集装箱能方便进出。水、电、气、等公共设施配套完善。第三章 工厂技术方案3.1中空吹塑座椅的生产技术方案3.1.1机械设备（1）名 称：中空成型机 （2）型 号：HFB90/B（3）制造厂商：上海华王工业有限公司（4）适用范围：HFB100中空成型机可生产多种大型塑料中空制品，特别适用于PE、PP等原料的中空吹塑。（5）性能特点：HFB100中空成型机主要由绞料装置、模头装置、开合模装置、升降装置、机架、液压集成油路块、电气控制箱等部件组成。模头装置主要由模头内芯、模头、模嘴、射料油缸、厚薄调整油缸等组成，可根据产品的性能要求调节厚薄。液压控制系统采用比例压力控制阀，可根据情况设定各动作之压力，使机器动作平稳、可靠。气控制系统采用日本OMRON公司生产的可编程序控制器，可以使机器按照预先编排的程序运行。 气动系统采用气缸，使撑料、型坯夹合、机械手等动作均通过气缸完成。冷却系统采用自来水或冷却水池泵水系统，同时配备模具冷却器对模具进行冷却。（6）技术规格技 术 项 目计量单位参 数 最大制品容量L120 生产能力（空循环）Pc/h120 螺杆直径Mm100 螺杆长径比L/D22 塑化能力Kg/h180 螺杆加热区段数个4储料缸容积立方厘米12000 挤出口最大直径Mm400 模头加热区段数个5 模具最大平面尺寸（宽高）Mm7801260 模具厚度范围Mm320-600 模具最大开距Mm1200 锁模力KN360 最大驱动功率KW55 最大加热功率KW45 平均耗能KW/h50 外型尺寸（长宽高）Mm555024603400 重量Kg150003.1.2工艺流程配料 A电脑配色（色粉） B按比例加抗老化剂、紫外线吸收剂、阻燃剂 C搅拌混合均匀造粒：造粒机造粒，确保着色、混合均匀吹塑成型 绞 料 合 模 一 段 吹 针上一段 射 料 合 模 二 段 预 吹 合 模 三 段 吹针上二段 吹放气成型 开 模 一 段 吹针下一段 开 模 二 段 吹针下二段 取 制 品 修边 检验合格品：标识合格证，装箱入库。不合格品：标识不合格，返回生产车间。3. 2活动伸缩看台、移动拼装看台、拼装舞台生产技术方案3.2.1 现代化的演艺厅、报告厅、体育场馆等公共会所，会频繁举行各种文艺表演活动、体育竞赛活动、宣传报告活动、表彰动员活动，越来越重视空间的多功能利用和多项运动场地快速转换。为了实现这一目的，活动看台、移动拼装看台、拼装舞台系列产品如今已成为现代化的演艺厅、报告厅、体育场馆等公共会所设施中非常重要的组成部分。而优秀的活动看台、移动拼装看台、拼装舞台，应具有以下特点：（1）方便灵活拼装及移动；（2）操作方便安全；（3）结构设计科学合理；（4）使用稳定安全；（5）安装维护简易；（6）自重轻，负载能力强；（7）符合环保要求。3.2.2科技是第一生产力。为客户提供品质优秀的产品是我们一贯的追求，经过胜奇公司的多年时间的科研投入，原公司拥有近二十多名中、高级技术人员，精心打造的电动活动看台、移动拼装看台、拼装舞台系列产品已投放市场运行多年。它在结构设计的科学性、伸缩的灵活性、准确性及控制简便性和智能性方面令同行的产品无法比拟。本项目投资人及公司对科研的高度一致重视，认为只有持续的科研投入和创新活动才能保持企业市场竞争力，为广大客户提供更好的产品和服务。3.2.3电动活动看台、移动拼装看台、拼装舞台系列产品工艺流程（1）依据客户的要求及使用现场的实际情况设计方案 同客户确实论证方案的可行性 确定设计实施方案 确定生产实施方案 安排模具加工车间、五金加工车间、板材加工车间、电气加工车间、涂装处理车间确定生产方案 各车间QC检验产品 QA检验产品 确定产品合格出厂（2）产品的涂装处理及工艺本项目所生产的金属构件多算为从各生产钢材厂加工完好的热镀锌钢材。少部分不便购置的钢材采用环保型自动静电喷塑生产线生产处理，其具体工艺流程与设备如下：为了获得优良的涂膜和优质的产品质量，在涂装前用化学方法对被涂物表面进行处理，以改善被涂物表面而适应涂装的各种过程和方法，称为涂装前表面处理（前处理）。被涂工件表面常有铁锈、氧化皮、焊渣、灰尘、油渍、旧涂膜等污垢，在涂装前如不除尽这些污垢，则不仅影响涂膜的附着力、耐腐蚀性能、耐潮湿性能、产品外观，而且锈蚀会在涂膜内部继续漫延，严重时涂膜会成片脱落。前处理（脱脂、除锈化成皮膜）粉末喷涂室烘干粉末回收被涂物装吊净化压缩空气烘烤固化供粉器成品卸下本项目产品采用酸处理除锈，同时再视材质种类而以磷酸盐、铬酸盐等进行化成皮膜处理，以达抗腐蚀和增加涂膜与被涂工件表面附着力之要求。前处理所残留水分必须完全除去，烘干温度在120左右，以红外线炉或热风循环炉较常被使用。2、户外级塑粉聚酯/TGIC系列性能表比重1.1-1.8g/cm3膜厚50-60um粒径10-90um光泽度（Gloos600）60-100%密着性100%pass硬度HB-2H耐候性特佳屈曲性2mm pass耐冲击性80inib以上（5/3in R）耐盐水喷雾1000hrs后2mm以下耐沸水性2hrs后无异状耐化学品性500小时无异状耐黄变特佳烘烤条件180-200/10-15mins3.3产品的生产依据场馆座椅符合国家QB/T 2601-2003 体育场馆公共座椅标准力学性能符合国家家具质量监督检验中心检验，符合GB/T10357-89家具力学性能试验电动活动看台、移动拼装看台、拼装舞台系列产品设计生产符合剧场建筑设计规范国家行业标准JGJ572000本项目建成投产后，将按照国际标准化组织ISO14000环境管理体系标准建设管理运行。内部质量管理体系将导入GB/T 19004-2000完善质量管理体系系统。员工生产安全管理导入GB/T28001职业健康安全管理体系标准。让企业在完善的管理机制下健康持续发展运行。第四章 环境保护、安全生产及消防4.1本项目属轻工机械加工类，对环境影响较小，其污染主要为：（1）噪声，主要来源于五金加工车间的，钢材的切割、铣、钻、冲压、焊接等工序；（2）少量废水，主要来源于对金属产品表面的磷化废水，因本项目并非高精密度产品，对金属表面静电喷塑涂主要功能为防腐、防锈，所以磷水不必要经常更换，磷化水可以反复多次使用。按现行设计产能标准每月所产生磷化废水仅约为1吨。4.2治理方案4.2.1噪声治理：（1）选用噪声小，节能环保，选进的冲床、切割机等产生噪声比较小的先进的生产设备，从源头上减小噪声源。（2）建立独立的生产车间，将产生噪声较大的设备集中在本车间生产加工。在车间内部结构及在车间外围采取隔音和消音措施。经过科学的治理措施，将达到边界噪声工业企业厂界环境噪声排放标准（GB123482008）类标准。4.2.2废水处理：本企业废水分为生活废水和工业废水（1）生活废水采用清污分流，规范排污口建设，对含油废水配套建设隔油调节池，污水采用沉淀隔滤消消毒后处理后排放，生活排泄的杂泄物单独处理或者进入专用化粪池。（2）工业磷化废水采用石灰乳脱除工艺。具体流程：先加石灰调PH（石灰起到助凝作用），加混凝剂，再沉淀，最后加一级气浮。调配好PH，由于磷酸氢根离子的原因，最好为10-10.5，气浮前回调。另如果是专用磷化剂，还含有其它的金属离子，如锌系磷化剂，要适当考虑Zn离子的酸碱溶两性特点。磷化废水中的COD（主要是表面活性剂引起的），用沉淀加气浮两级的方法达到排放标准后进行排放。经过以上措施治理后，生活和工业污染物指标将低于污水综合排放标准（GB89781996）二级标准。4.3消防措施（1）根据国发（1994）69号消防条例实施细则和建筑设计防火规范（GBJ1687）的要求，要总平面布置中，各建筑物之间留有足够的防火间距，厂区道路和车间之间均有足够的消防通道，有利于人、物的流通和疏散，在各车间，都设有消防栓和消防器材，以便就近取水和使用消防器材进行消防保护。（2）对员工进行消防知识宣传、培训，定期进行消防演习，特别是中层管理工作人员，设立专业的安全消防人员，对新进入员工进行培训后上岗，特殊工作岗培训后执上岗证上工作岗位。4.4安全生产4.4.1电气设备，金属加工等设备都可靠安全接入地线，电工等特殊工作岗培训后执上岗证上工作岗位。4.4.2各生产车间安装排风扇等通风设施，保证车间空气流通。4.4.3选用噪声小、节能环保，选进的冲床、切割机等产生噪声比较小的先进的生产设备。在车间内部结构及在车间外围采取隔音和消音措施。经降低噪音对工作环境的影响。4.4.4选用环保型自动静电喷塑生产线，减少工人与酸碱等有害物质的接触。对特殊岗位要采用保护措施对工人进行保护。4.5厂区环境绿化对厂区等生产办公环境进行大面积和立体式种植花草树木进行绿化。美化厂区面貌，改进工作劳动环境。第五章 物料供应和劳动定员5.1物料供应本项目投产后，生产的吹塑座椅座椅、活动看台、移动拼装看台、拼装舞台等产品主要原料为高密度聚乙烯（High Density Polyethylene，简称为“HDPE”）、钢材、多层胶合板及标准紧固件。具体材料用量见下表：材料名称（年）用量采购来源备注高密度聚乙烯5500吨外购（燕山石化）中空吹塑一次成型阻燃剂100吨外购色 粉120吨外购方 钢5000吨外购圆钢管4000吨外购钢 板3000吨外购胶合板6000吨外购标准紧固件600吨外购5.1工作人员安排本项目建成投产后将坚持市场导向，重视企业技术创新。围绕企业主要优势产品加强了技术开发机构建设。除建立本企业技术（研发）部门外将积板开展同江西省内各高校建立技术研发合作。部 门班数人数备注管理部门115业务（外贸）126技术（研发）部门130座椅车间230五金车间135木工车间110质检部110包装车间115安装车间150维护服务部112第六章 项目实施进度安排本项目建设期预计为一年零六个月，在该建设期间内，本项目将完成以下工作内容：项目前期的工业建设项目各类法定审批程序、开工建设的前期准备工作、工程设计、建设施工、设备订货、设备及管线安装调试、建设各项验收、调试生产、生产。项目实施进度表月份内容一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八前期准备工作工 程设 计建 设施 工设 备订 货设备安装调试验 收试生产生 产第七章 投资估算与资金筹措7.1固定资产投资估算本次项目投资厂房、科研楼用地及建设约为1300万，生产及办公设备1800万。7.2前期生产办公铺底流动资金前期生产铺底资金600万，办公资金300万。7.3资金来源及筹备情况项目建成固定资产投资3200万，生产办公流动资金900万，共计4100万。项目投资由杭州胜奇纺塑有限公司和董修建共同投入，目前资金基本已经筹备完毕。第八章 财务效益、社会经济效益评价8.