金摇篮幼儿园私立建设项目可行性研究报告.doc

1 金摇篮幼儿园（私立）建设项目 可 行 性 研 究 报 告 #县金摇篮私立幼儿园 2016 年 6 月 20 日 2 目 录 第一章第一章 项项目目总论总论1 1.1 项目背景1 1.2 可行性研究结论5 1.3 主要技术经济指标表6 1.4 存在问题及建议8 第二章第二章 项项目背景和目背景和发发展概况展概况9 2.1 项目提出的背景9 2.2 项目发展概况12 2.3 投资的必要性15 第三章第三章 市市场场分析与建分析与建设规设规模模18 3.1 市场调查18 3.2 市场预测23 3.3 市场推销战略27 3.4 产品方案和建设规模29 3.5 产品销售收入预测30 第四章第四章 建建设设条件与厂址条件与厂址选择选择31 4.1 资源和原材料31 4.2 建设地区的选择32 4.3 厂址选择35 4.4 建设单位基本情况.36 第五章第五章 工厂技工厂技术术方案方案38 5.1 项目组成38 5.2 生产技术方案38 5.3 总平面布置和运输46 5.4 土建工程48 3 5.5 其他工程.49 第六章第六章 环环境保境保护护与与劳动劳动安全安全52 6.1 建设地区的环境现状52 6.2 项目主要污染源和污染物53 6.3 项目拟采用的环境保护标准53 6.4 治理环境的方案53 6.5 拟采用的环境保护措施.54 6.6 环境监测制度的建议55 6.7 环境影响评论结论.55 6.8 劳动保护与安全卫生55 第七章第七章 企企业组织业组织和和劳动劳动定定员员66 7.1 组织机构与职能划分.66 7.2 项目经营管理模式.68 7.3 经营管理措施69 7.4 劳动定员和技术培训.70 7.5 劳动保护与安全卫生72 第八章第八章 项项目目实实施施进进度安排度安排73 8.1 项目实施的各阶段73 8.2 项目实施进度表75 8.3 项目实施费用76 第九章第九章 投投资资估算与估算与资资金筹措金筹措77 9.1 估算依据.77 9.2 项目总投资估算77 9.3 资金筹措81 9.4 投资使用计划81 第十章第十章 财务财务与敏感性分析与敏感性分析82 10.1 财务评价依据.82 4 10.2 成本、收入及利润估算82 10.3 利税估算.85 10.4 财务评价.85 3、 、财务财务内部收益率（内部收益率（IRR） ）87 10.5 不确定性分析.88 10.6 评价结论.89 第十一章第十一章 可行性研究可行性研究结论结论与建与建议议90 11.1 可行性研究结论.90 11.2 问题和建议.92 5 第一章：社会教育背景 “再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”的观念已经深入每 个中国家庭的心中，随着中国经济的增长，教育在家庭消费 中的比重也越来越大。目前，中国的教育市场持续火爆。各 类教育机构不断涌现，就幼儿教育消费而言，可以预见学前 教育市场，一方面孕育着巨大的机遇，另一方面也要求向着 合法化、规范化、规模化、品牌化发展。这就为一些有实力、 有远见的投资者展示了个广阔的市场前景，提供了一个难 得的发展机遇，这进一步拓宽了学前教育市场。 第二章：总论 一、项目简介 1、项目名称：新建#县金摇篮幼儿园建设项目。 2、建设单位：#县金摇篮私立幼儿园。 3、建设地点：#县扎西镇石龙村村委会。 4、项目性质：新建 5、建设内容：占地面积 2000 平方米，修建教学楼、幼儿 活动室、卧室、 1 个接待室、办公室、医务室、户外活动场所、 食堂、盥洗室等建筑面积 850 平方米、游乐设施和一系列保 证保教活动开展的设施设备； 6、建设规模：占地面积 2000 平方米，建筑面积 850 平方 米及相关配套设施。 7、估算投资：项目总投资 300 万元。 6 二、项目建设的背景及概况 近年来，人们对学前教育的关注不断升温， “入园难、入园 贵”成为群众反应强烈、社会高度关注的民生问题。为着力提 高我园的综合实力，稳步推进我园办学的科学发展，拟新建 #县金摇篮私立幼儿园。 #县金摇篮私立幼儿园创办于 2011 年 3 月，是一所 全日制幼儿园，分别由由（#县教育局批准#县教育局 关于对王梅同志申请举办#县金摇篮幼儿园的批复威教 复【2011】02 号文件），并取得了中华人民共和国民办学校办 学许可证（见附件），并完善了工商、税务、卫生等批复文件 （见附件），该位于#县扎西镇石龙村村委会旁， 随着幼儿人数不断增多，办园规模不断扩大，现有幼儿 园校舍及其他附属设施是租赁使用，根据现在的办学要求已 经不能满足办学要求，项目建设是非常必要的。 我园现有幼儿 200 余名，设有小小班、小班、中班和大 班合计 8 个班，教职工 26 人。拥有一支年轻化、具有良好潜 质专业素质的教职工队伍。多年来，在县级部门特别是教育 局的关心和支持下，我园以“发展孩子，服务家长”为办园宗 旨，以纲要为指南，认真贯彻3-6 岁儿童学习与发展指南， 不断更新教育观念，积极开展教育改革。我们结合本地与实 际与我园特色，因地制宜，注重幼儿语言表达能力和社会交 往能力的培养，并得到了广大家长的肯定与支持。 7 #县金摇篮私立幼儿园招生范围广泛，现有的规模已 经不能满足家长的需求，同时，现有规模已经无法满足家长 送孩子到我园上学的希望，不仅在一定程度上给社会带来了 一定不稳定的因素，也使本幼儿园在教育、安全、卫生等方 面都得不到有效的保障。 我园收费较低，实属普惠性幼儿园，对家庭经济困难的 幼儿还有一定的减免。我园幼儿主要来源于农民工进城务工 子女，以及留守儿童和县城周边的孩子。我园很好地解决了 这部分幼儿入园难的问题，并且还解决了 18 位教职工的就 业问题，为#县基础教育做出了很大的贡献。 学校立足于为人民教育负责任的角度，从重视学前教育 的角度出发，从提高学前办学条件、让孩子们快乐成长的角 度出发，决定实施此项目。#县金摇篮私立幼儿园新建工 程已经迫在眉睫。 三、幼儿园招生范围 #县金摇篮私立幼儿园位于#县扎西镇石龙村村 委会旁。距离县城 2 公里，交通便利，周边有多个住宅区与 之相连，人口密集，生源覆盖面积大；居民家庭经济条件较好， 生活水平较高。 四、项目建设必要性 #县金摇篮私立幼儿园始建于 2011 年 3 月，已经有 5 年的历史，随着幼儿园生源不断增多，现有规模已经远远 8 不能满足教育教学的要求，存在一定的安全隐患，为适应和 达到幼儿园办学的相关条件，项目的建设是非常必要的。 第三章 项目需求分析和建设规模 一、需求分析 #县经过三十年的改革开放，经济已飞速发展，积累 了大量的经济资源，保持经济的高速发展，经济水平较高， 是一个经济实力很强的群体，而随着经济水平的提高，人们 的消费观念也随之改变，尤其注重对孩子的教育和投资，都 希望自己的孩子能接受良好的教育，将来有更好的发展，而 本幼儿园现有 200 余人，租赁校舍属于民房，布局不够合理， 校舍面积已不能满足现有幼儿的保教活动的开展，校舍陈旧， 设施设备需要更新。 县城幼儿园现状： （一）县城现有公办幼儿园数量少，不能满足当地幼教市 场需求； （二）民办幼儿园办园不规范，多为家庭作坊式或圈养式， 缺乏科学的教育理念与教育方法； （三）城区民办幼儿园办园条件较差，规模较小，教室、 休息室、活动室均不符合办园要求，更谈不上室外活动场地； 9 （四）民办幼儿园的教师多数未接受专业培训，教育、教 学专业水准低，教育质量较差，极不利于幼儿教育的健康成 长，也存在较大的安全隐患。 本幼儿园的竞争优势： 1、就选址而言： （1）幼儿园地处扎西镇石龙村，距离县城 2 公里左右，具 有较好的区位优势，附近人口稠密； （2）地处县城中心辐射区域，交通便利，生源覆盖面积大； （3）本园选址所处地段土地资源较为丰富，幼儿园场地 较大，有足够的幼儿户外活动空间； （4）教育氛围浓厚，并有政府相关部门的大力支持，在 #县创办幼儿园有很好的市场前景与市场环境。 2、就师资力量而言： （1）聘用的教师学有丰富的专业理论知识和实践经验； （2）聘用的教师年龄结构较为合理，使每个年龄段都有 骨干力量和不同的优势，以便相互取长补短，并把幼儿园的 先进经验和优良传统不间断地传递下去，发扬光大，防止出 现断层； （3）聘用的教师大都毕业于幼儿师范学校，有较高的综 合素质，热爱幼教事业，且易与接受新的教育理念和教育思 想。 10 3、就办园条件而言： （1）幼儿园教室设计合理，装饰精美，宽敞舒适，光线充 足，为幼儿提供一个舒适的学习与活动环境； （2）本园选址场地较大，能为幼儿提供足够的户外活动 空间，促进幼儿身心健康发展； （3）本园拟增加相应设备，且各种设备需经过严格挑选， 有较好的质量保证，不存在安全隐患问题； （4）本园现有教育资源较为丰富，实行小班化教育，能让 幼儿受到更多的关注，得到更好的发展。 4、就教育优势与特色而言： 本园将特邀相关幼儿教育专家对我园老师进行培训与 指导，同时也派相关老师去培训与学习，提高教师自身教研 与教学水平； 二、建设规模 （一）本幼儿园现有占地面积 580 平方米，新建后预计建 筑面积 850 平方米，修建教学楼、幼儿活动室、卧室、 1 个接 待室、办公室、医务室、户外活动场所、食堂、盥洗室、游乐 设施和一系列保证保教活动开展的设施设备； （二）预计招生 400 名，主要有小小班、小班、中班、大班。 11 第四章 项目选址及建设条件 一、地址选择 项目新建工程位于#县石龙村，场地平整、交通方便。 二、建设条件 本项目建设地点水、电管线、通讯等配套设施齐全，建 设条件具体如下： 1、 交通：交通通畅，便于建筑材料的运入； 2、 市政配套设施：场地周边已具备供电、供水、通讯道路 等配套设施； 3、 场地卫生条件：场地周边无有害物质排放，无工业噪声 干扰，无电磁波等物理污染源，无娱乐场所、垃圾站、传染病 医院等，场地符合国家规范要求的规定，是良好的办学场地。 12 第五章 办园准备事项 一、本园具备如下办园条件： （一）本园全面贯彻中华人民共和国民办教育促进法、 幼儿园管理条例、 幼儿园工作规程，实施幼儿园教育指 导纲要。 （二）幼儿园园舍独立安全卫生，符合消防安全；有围；环 境无危险、无污染。园内有独立的户外活动场地并设 有安全防护设施。 （三）幼儿园占地面积 2000 平方米，设有小小班、小班、 中班、大班。 （四）有独立的园内户外活动场地，平整、安全，并适当 绿化。 （五）设备、教玩具配备要安全，做到一人一位一床。小 型玩具人均不少于 5 件，录音机、电钢琴、电视、黑板、桌椅、 柜子每班配备，园内设有大中型玩具若干件。 （六）举办幼儿园的个人及在园工作人员，具有政治权利 和完全民事行为能力。园长、教师具有幼教专业毕业学历并 取得专业合格证书和幼儿教师资格证书，园长还取得了幼 儿园园长岗位培训合格证书。 （七）传染病、精神病患者，不得在幼儿园工作。 13 （八）幼儿园的开办经费不少于 100 万元，由举办者筹措 及银行贷款。 （九）设有儿童厕所，并安装扶手。每班设有儿童使用的 水龙头。 （十）食堂（厨房）符合卫生部门的规定。 二、本园提供如下材料： （一）创建“#县金摇篮私立幼儿园”的批复； （二）办园者的资格证明文件； （三）办园章程和发展规划； （四）幼儿园持有卫生部门认定的食堂卫生许可证； （五）持有卫生保健许可证。 （六）持有消防部门出具的消防安全的认定书； （七）拟任园长、教师、保健员、保育员、财会人员等工作 人员的资格证明文件。教师及工作人员的个人身份证及复印 件；教师及工作人员的学历证书及复印件；教师及工作人员 的健康证（教师由县级以上妇保院体检发证；食堂人员由卫 生监督部门体检发证）及复印件； 三、到物价部门办理收费许可证，任何收费都报物价 部门审批同意后再收取； 四、经卫生部门考核领取卫生保健合格证和食堂卫 生许可证； 五、到民政部门办理民办非企业单位登记证书，到财 14 政部门领取发票。 第六章 组建专业团队 金摇篮私立幼儿园将在人员配备上建立最佳的团队结 构，以优化我们的教师队伍。 （一）我们采用老教师和年轻教师相结合的方式，以老教 师带动新教师。 （二）教师必须达到相应的学历水平，并有相关的资格证 书。 （三）本园教师都是毕业于专业的幼儿师范类学校，具有 非常专业的幼儿教育理论知识和实践经验，具有较高的素质 和综合能力。 15 第七章 特色管理机制 和谐管理： 一、管理过程中重视人际关系的和谐 （一）领导与教师间的和谐 领导与教师存在领导与被领导、指导与被指导的关系。 领导教师之间要达到和谐，首先要相互尊重、平等相待；其次 工作指导、评价，对事不对人，要公平合理；再次领导要关心 教职工生活，帮他们解决实际困难。领导者要能正确处理与 下级的关系，就必须设法提高自身的吸引力。 （二）领导与家长的和谐 由家长自愿报名参加家长志愿者协会，成立家长理事会， 家长理事会对幼儿园的各项活动进行监督与交流。及时与家 长进行沟通，与家长之间是否和谐，将影响到家长对幼儿园 工作是否理解、认可、支持、配合，影响到对幼儿实施素质教 育质量。因此幼儿园领导要尊重家长，积极主动地争取家长 对工作的支持与配合。 （三）教师与教师间的和谐 幼儿来到幼儿园后与幼儿教师朝夕相处，教师的一言一 行、一举一动无不影响着幼儿的行为。俗话说：“身教重于言 教”。要教育幼儿学会做人，教师首先要具备良好的职业道德， 16 而且教师之间需要团结协作、友好相处，形成和谐的人际关 系，为幼儿成长创造良好的精神环境。 （四）教师与幼儿间的和谐 教师与幼儿是幼儿园教育过程中两个最主要的要素。在 整个教育过程中，教师与幼儿之间只有建立起良好的人际关 系，才能有助于开发幼儿的智力，培养其能力；有助于培养幼 儿良好的生活学习习惯；有助于教师与幼儿的身心将康。良 好的师生关系，要求教师首先要尊重信任幼儿，平等对待每 一个幼儿，不体罚或变相体罚幼儿，要注意激发幼儿的成功 欲望。其次教师的知识面应广，能不断满足幼儿的求知欲， 成为他们的知心朋友。再次培养幼儿良好的行为习惯，逐渐 学会尊重教师。 （五）教师与家长间的和谐 教师与家长之间是否和谐直接影响到幼儿教育的质量。 教师应尊重家长，多沟通了解情况，也可根据幼儿发展的情 况进行有针对性的家访，还可经常给家长提供一些教育子女 的方法。 二、管理过程中各种工作关系之间的和谐 （一）幼儿园与教育行政部门间的和谐 幼儿园与主管部门、各级教育行政部门之间是下级与上 级的关系，能否处理好上下级之间的关系，这直接制约着幼 儿园的发展。 17 （二）幼儿园与其他兄弟单位间的和谐 幼儿园与其他兄弟幼儿园工作目标一致，彼此之间相处 和谐就是工作上志同道合的朋友，有利于相互取长补短。我 们注意做到与其共事相互尊重、友好相处；别的幼儿园有难， 主动尽力而帮，自己园遇有困难，也主动请求他园帮助。久 而久之，对待兄弟园以诚相待的处事，树立了幼儿园在同行 们中的良好形象。 （三）幼儿园与关系单位间的和谐 幼儿园是社会的一个细胞，要生存发展，免不了与一些 关系单位打交道，如：物价、财政、派出所、粮店、街道办事处 等有关单位产生一些工作关系。为正确处理好与这些单位的 关系，首先做到依法办园，依法规范教师的言行，不主动给 这些单位添麻烦。其次，有关单位需要幼儿园协作办理的， 我们则积极主动的协作办理好。 综上所述，是我们实行和谐管理的初步尝试，以求在今 后的工作中不断改进完善和谐管理的办法。 安全管理： 完善措施确保安全，具体措施有： （一）研究使用好幼儿的接送卡：家长接送幼儿须出示接 送卡，无带卡的应进行登记；幼儿来园时家长应把幼儿送到 班上，交给老师；离园时老师应把幼儿亲自交给家长，或家长 要与老师打声招呼；幼儿离开幼儿园大门时应由家长牵带， 18 防止幼儿一人走失；委托他人接送者应向老师办理委托书， 并交付双方身份证；接送卡遗失应及时要求补力； （二）每天不到园孩子的原因落实，通过各班作工作让家 长养成给孩子请假的习惯或各班教师追问来落实； （三）增加完善落实制度的记录； （四）三清：清教室，孩子离园后各班负责清教室（班内活 动室、寝室、盥洗室、卫生间）；清场地，由门卫负责的清场地； 清角落，由保育员负责清角落； （五）建立全体教职工安全工作记录本，记录安全工作的 要求、安全工作的记录、安全工作的反恩等； （六）园长与每位教职工签订一年一度的安全工作责任 书； （七）加大检查奖惩的力度； （八）邀请专业人员来园给全体教职工进行法制培训。幼 儿园审批制度： 根据上级精神或教育教学过程需要，组织幼儿各种大型 活动（如看电影、参观展览、社会调查、运动会、汇演、集会等） ，为确保活动的安全，特制定以下制度： （一）每次活动必须按上级的有关文件精神程序办事，一 定要报批。 （二）重大活动一定有计划、成立专门组织，进行分工， 落实职责。组织活动要经过周密安排，考虑到各个环节。 19 （三）对活动场地、设施等事先进行检查，落实安全措施， 消除安全隐患。 （四）实行幼儿园集体外出活动报批制度，并坚持就近、 徒步原则。对各种大型外出活动，要按照有关规定程序实行 严格的审批制度。凡安全措施不落实的不组织幼儿参加。落 实带队老师，分管领队、教师随队指导管理。 （五）严格安排幼儿乘坐的交通工具，做到不合法的不坐， 不正规的不坐，杜绝交通事故的发生。 （六）领队教师应认识到幼儿外出代表着本园形象，有事 应及时向领导汇报，不得私自处理、更不允许与外人发生争 执。 自查整改制度： （一）幼儿园安全工作领导小组组织人员，在坚持做好日 巡查的基础上，定期或不定期在全园范围内进行安全大检查， 认真剖析安全工作情况； （二）在自查过程中，认真排查，找死角，堵漏洞，查出的 隐患及时采取措施进行整改，对一时解决不了的隐患，明确 责任人整改期限； （三）幼儿园领导要认真重视安全隐患并积极整改； （四）对检查出的隐患要书面报告幼儿园领导，责令责任 人立即采取措施整改，消除隐患； （五）隐患整改完毕，要进行检查验收，保证整改措施落 20 实到位。 第八章 招生推广策略 随着社会化办学的不断深入，幼儿园工作面临着前所未 有的竞争压力，招生工作尤其如此。能否保证合格、稳定的 生源，既是经营者及管理者最关心的问题，更是关系到幼儿 园能否生存发展的根本性问题。幼儿园招生要懂得“知己知 彼”，一方面我们要去发掘自身的优势与特色，另一方面要去 剖析市场状况及竞争对手。也就是说经营者要大力宣传本幼 儿园的一些办学优势及办学特色，还要对幼儿园所处的地理 位置、住宅与企业分布、配套设施（如公立小学）、经济收入 状况、人口数量组成和流动情况、文化教育水平、教育观念 和价格敏感度等尽量有一个较全面的认识，并对周围其他幼 儿园的办学情况进行一个全面的了解，并找到其中的不足以 之借鉴。 （一）编写一本幼儿园的家长完全手册。在这本手册里， 把幼儿园的概况、举办者的背景、办园理念、办园特色、收费 标准、入托须知等做一详细的介绍。若有家长来咨询时，送 上一本； （二）请幼儿专家做讲座，和家长统一认识，提高幼儿园 管理理论水平，现场交流为家长答疑，发现一些平常不易发 现的问题； 21 （三）一旦幼儿园大型玩具到货，即打开园门，免费供小区 幼儿游玩。此时，注意一个环节，一定要在大喇叭里播放儿 童经典歌曲，以创造一个儿童游玩的人文环境； （四）印一些能反映本幼儿园特色的宣传单，在周边小区、 超市、娱乐中心及各幼儿园家长出入必经地发放和张贴，实 行微笑服务，在发放宣传单时态度要好，对于家长的一些疑 惑要耐心解答，突出本园特色与优势。如果条件允许发放宣 传单到小区居民的家中进行有争对性的宣传。 （五）做一些横幅，印上本幼儿园的名称、标语及咨询电 话等，挂在小区主要出入口，以及城市主要街道上； （六）依据自己的经济实力，有选择地在当地媒体，通常是 电视台、报纸、室外广告牌上做宣传。 22 第九章：常见风险预估 一、幼儿园人才风险： 人员流失风险：幼儿园建成并投入经营，通过师资培训， 对相关员工进行培训，从而培养的一批较为优秀的幼儿老师 已经逐步成长起来，我们幼儿园必须采用一套好的绩效管理 体系维持这批优秀老师的稳定性，否则幼儿园将面临优秀人 员的流失风险。 防范措施：人事制度，实行长期雇佣制，一般情况下不开 除或解雇员工；实行以工龄为基础的晋升制度；幼儿园实行 普遍考核制度，考核不仅看工作成果，还要看干劲看热情， 要看是否有集体主义精神，责任感，注重职工福利。 二、幼儿园经营管理风险 （一）幼儿园建设控制风险：幼儿园在投资建设过程中， 比如在购买一些设备，租赁场地等方面并没有先前预估水平 相吻合，投资成本超过预算，给幼儿园的正常建设与运营带 来阻碍 （二）制度保障风险：我们幼儿园要建立一套完备的经营 管理模式以及日常管理规则，而这些的最终的执行者是幼儿 园的全体员工，让他们改变日常的工作习惯，是一件工作很 大而且很困难的事情。幼儿教师可能会把她以前一些不良的 23 工作习惯带到本幼儿园里，直接影响本幼儿园的声誉；还有 保育员、食堂工作人员、保安由于自身各方面的原因，也没 能严格按照幼儿园的一些日常管理制度，可能会给幼儿园带 来一些意外损失。 （三）资金风险：可能由于幼儿园招生情况不好，使幼儿 园经营状况欠佳，幼儿园负债情况没能得到缓和，资金周转 不灵，加重了幼儿园的经营负担。 防范措施： 1、建立一套组织机构要严密、分工明确、职责分明，在 职责分明的基础上强调合作，追求集体中所有成员协调一致 的工作团队来抵御幼儿园建设控制风险和制度保障风险。 2、幼儿园财务实行电子化管理，建立健全并严格执行投 资中小企业融资管理制度、账款管理制度、采购制度、薪金 管理制度、财务审计制度和财务岗位责任制。 三、幼儿园人员及幼儿园财产风险 （一）幼儿身心健康风险：幼儿在活动中发生的意外伤害、 心理伤害、传染病等，教职工在工作过程中防护不当给幼儿 带来的伤害。 （二）幼儿园设备带来的风险：幼儿园的房屋设施、配电 设施、大型玩教具、班车、厨房设备等在安全操作和使用方 面规定不明确带来的意外事件或事故，一方面给幼