置业公司规章管理制度.doc

劳 动 合 同 书甲乙双方为建立劳动关系，明确权利义务，依据中华人民共和国劳动合同法及有关法律、法规、规章，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本合同。第一条合同期限本合同期限为 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。其中，试用期 个月，自 年 月 日起至 年 月 日止；第二条工作内容1乙方同意甲方根据生产（工作）的需要，安排在 部门承担 工作岗位，并为乙方提供必要的工作条件。2乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方关于本岗位工作任务和责任制要求完成规定的数量、质量指标和工作任务。3甲方根据生产（工作）需要，与乙方协商后，可以调换乙方的工种或岗位。第三条工作时间1甲方安排乙方执行 工作制。 2休假规定（1）甲方应按国家规定保证乙方的休息权利。（2）甲方在下列节日期间应当依法安排劳动者休假：元旦；春节；国际劳动节；国庆节；法律、法规规定的其他休假节日。（3）乙方连续工作一年以上的，享受国家规定的带薪年休假。第四条劳动报酬1甲方的工资分配应遵循按劳分配原则。2甲方承诺每月 日为发薪日。乙方在试用期内的工资为每月 元。3甲方对乙方实行基本工资和绩效工资相结合的内部工资分配办法，乙方的基本工资确定为每月 元。 4如乙方的职务岗位变动时，甲方也可相应调整乙方的工资。5.乙方病、事假期间，甲方扣除工资的标准依据公司考勤制度等相关规定。6.乙方依法享有带薪假期（婚假、丧假、年休假、探亲假）期间的工资，按公司相关规章制度执行。第五条劳动纪律与规章1乙方必须遵守国家的法律法规。2乙方应遵守甲方的各项规章制度及员工守则，遵守甲方规定的工作程序保密制度等。乙方如违反企业的规章制度，甲方可以根据情节轻重给予必要的处分。3乙方如毁损或遗失公司财物的，依市场价格予以补偿。4乙方触犯国家法律被认定有罪或被劳教的，本合同即自行解除。第六条劳动合同的变更、解除、终止和经济补偿1.经双方协商一致，可以变更本合同相关内容或解除本合同。符合解除劳动合同的情形出现，甲方和乙方均可依照劳动合同法的规定解除劳动合同。2.劳动合同法等法律法规规定的劳动合同终止情形出现，本合同即行终止。3.乙方如果提前解除合同，乙方必须提前30日向甲方递交书面辞职申请，完成交接工作。第七条违约责任甲乙双方任何一方违反本合同，应当向对方赔偿由此而引起的经济损失。第八条争议解决甲乙双方发生劳动争议时，可以双方协商；或在争议发生之日起60日内向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。 第九条补充与附件本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，甲乙双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十条合同的效力1本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。2本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。(特别提示：以上条款内容甲乙双方在签署本合同前，均应事先仔细阅读，并详细了解本合同以及附件内容，双方签字后即行生效。)甲方（签字盖章）： 乙方：签订日期：合 同 鉴 证鉴证编号：鉴证机关（盖章）： 鉴证人（签章）：年 月 日考勤管理制度第一条 为加强公司考勤管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，建立良好的工作秩序，并使员工的工资核算有规可依，现根据劳动法等有关法律法规和政策，结合公司实际，制订本考勤管理制度。第二条 工作时间：周一到周五上午 8：0011：30，下午14：3017：30第三条 公司设指纹考勤机，由办公室负责管理。上下班按指纹，一日累计4次。原则上请假必须提前审批，不允许电话或代假条请假，除遇急性病、突发不可抗拒事件外。1、按指纹时间为上班到岗时间和下班离岗时间。办公室对考勤记载要坚持实事求是、严肃认真，一个星期公布一次缺勤记录，办公室应于每月最后一天统计当月考勤，经领导审核批准后，作为工资和员工考核的重要依据。2、因公外出不能按指纹填写外勤登记表，注明外出日期、事由、外勤起止时间，因公外出需事先申请，如因特殊情况不能事先申请，应在事毕到岗当完成申请、审批手续，否则视为旷工处理。3、因停电、考勤机故障未按指纹的员工，及时到办公室填写未按指纹补签申请表，由主管部门签字证明当日的出勤状况，报公司领导批准后，月底由办公室据此统计考勤。4、遇急性病、突发不可抗拒事件等不能及时到公司的，则电话告知部门主管，主管告知考勤员，员工返岗后一天内补齐手续第四条 为鼓励员工爱岗敬业，遵纪守规。对当月不迟到、不早退、不请假、不旷工者，公司给予全勤奖100元。第五条 日常考勤与月绩效和年终奖挂钩，按考核办法及考核细则规定月度100分制，年度1000制（月度绩效或年终奖励基数100分值） 1、迟到或早退一次扣5分，当月迟到早退累计达五次以上者扣除绩效。2、请病假一天扣5分，每请事假一天扣8分；当月请病假5天以上、请事假三天以上扣除绩效。3、视为旷工一次扣20分、两次扣除绩效；无故旷工一次扣除当月绩效。4、月度考勤考核各种扣分累计达30分以上或年度考勤考核各种扣分累计达300分以上者取消当月绩效或年终奖励。5、每扣除月绩效一次年终奖励扣除1/12，旷工累计3次或连续三天不发放年终奖励。第六条 旷工规定。（一） 以下情况公司均按（视为）旷工处理：1、无故缺勤不上班。2、迟到或早退及擅自离岗一小时。 3、事先未办请假手续或请假手续未获批准而离岗者。4、各种假逾期未归又未获得批准续假。 （二） 旷工除列入月度绩效和年度奖励考核外，全年累计旷工或连续旷工达3天的解除劳动合同，终止劳动关系。第七条 请假一律实行申请，审批程序及权限如下：（一）员工请假都应填写请假申请单提出申请，交部门负责人签署意见，按审批权限交领导签署意见后交办公室进行考勤记载。特殊情况请假（如急病等）可以电话等通讯方式请假，但事后应及时补办请假手续，无手续，则视为旷工。（二）请假可用领导审批同意的加班或值班，在当月办理相关手续据实冲抵。第八条 病事假期间的有关待遇（一） 原则上不准请事假，确因特殊情况需请事假的，必须严格按请假程序审批。（二）因病或非因公负伤，需要停止工作医疗时，可以请病假。病假需出示医院病历（住院证明）、收据、医院的病休证明等。（三）请病事假除列入月度绩效和年终奖励考核外，应扣除相应的基本工资、午餐补助、车贴等。病事假扣除基本工资标准为1、月度病假15天，扣日基本工资x20% x天数，5天以上扣日基本工资x50% x天数.2、长期病假（16个月），每月按地区最低生活标准发放基本生活费，公司只负责缴纳基本社会保险，员工不享受在职员工的福利待遇，不参与当年年终奖励考核，不享受年终绩效工资。病假在6个月以上的，公司予以劝退。3、事假13天，扣日基本工资x50% x天数。事假3天以上的扣日基本工资x70% x天数。4、事假达到一个月不足三个月的，不发放工资只缴纳基本社会保险，达三个月的予以劝退。5、工伤假。按国家有关规定执行。第九条 婚、丧假及休假期间的有关待遇（一） 按法定结婚年龄结婚的可享受3 天婚假。 （二）职工的直系亲属死亡时(包括父母、配偶和子女)，给予3天假。（三）符合国家规定并经过批准的婚丧假其工资、福利待遇不变。第十条 产假及休假期间的待遇（一）女职工怀孕临近生产开始休假即视为产假。休产假应办理请假手续。按国家规定享受产假。（二) 对符合国家计划生育管理规定，已婚女职工怀孕流产的，应开具正规医院证明，给予流产产假。 (三）女职工产假期满上班后，每天在工作时间内可以哺乳婴儿2次，每次30分钟，哺乳至婴儿满一周岁。多胞胎生育，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟。（四）上述假期连续计算，均包括双休日和法定节假日在内。休假期间，基本工资照发，保险待遇不变，不享受其他在岗人员补贴及奖励待遇。第十一条 员工因工作需要加班，则填写加班申请单，经公司主管领导审批签字同意，交办公室存档。第十二条 加班不计发加班工资，由公司安排调休，当年没有调休完的即计发加班工资，标准按基本工资核算，员工暂定为60元/天。第十三条 本办法自2016年7月1日起试行。 xx置业有限公司 请假申请单 申 请 人申请时间： 年 月 日所属部门请假时间：请假事由部门意见领导审批意见外勤登记表 姓 名申请时间所属部门起止时间 时 分至 时 分事 由部门意见公司领导意见未按指纹补签申请表姓 名时 间事 由主管部门领导意见市场部管理制度为了做好五金机电城的管理工作，更好的服务商户，特制定本制度：（结合市场部考核办法）1、详细记录商户信息，欠款或租期不清罚款50元；电话号码与主营业务不清，罚款20元。2、收集商户需求信息，及时反馈，跟踪解决，服务热情、周到，为商户排忧解难。受商户有责投诉，每次罚款50元。3、拟出清退商户名单并提交公司，在公司决定清退后，组织部门人员清退，清退不及时，罚款50元/家，员工无故缺席，罚款50元/次。成功清退或清算80%，按回款2.5%提成，不足80%，则按未完成的欠款金额0.5%予以扣减绩效。4、负责区域内门面管理及安全卫生服务等达标，门面管理不严罚款50元/次，卫生不达标罚款20元/次，安全工作宣传不到位，罚款30元/次，发生安全责任事故，全体人员扣除一月绩效，追究具体责任人责任。5、收取应收款，一、三楼按1%提成，二楼按1.2%提成，完成计划任务90%以上部分按1.5%提成。预收租金，按回款金额0.5%提成，不计入清欠目标任务。部门负责人按部门完成情况提成，完成部门清欠任务50%80%，按总回款0.3%提成；80%以上部分，按0.5%提成。市场管理员完成收租任务50%以上方可计算提成，抵账的部分金额不计算绩效工资提成。6、收租或清算，连续三个月未完成任务的80%，公司谈话，降一级工资，连续四个月未完成任务，公司予以辞退。7、本办法自8月1日起试行，有效期至2016年12月31日招商销售部制度1、遵守公司考勤规定，每天早上按时上班，外出拓展业务需提前告知考勤员并登记好客源资料；2、根据公司销售招商计划，制定年、月、周工作计划；无计划，一次罚款20元；3、不得私自收取客户款，特殊情况，需12小时内上交公司财务；违者一次罚款50元；4、不得随意答应客户优惠条件，如客户提出特殊要求，需征得公司同意后，方可执行，违者一次罚款100元并承担相应损失；5、连续两个月未完成工作任务的80%或倒数第一名，降一级工资，连续三个月表现不佳，公司有权辞退。6、招商工作流程：市场部提供可租门面（每月一次）招商销售部开始招商寻找客源洽谈签约（市场部审核时间与优惠条款、财务核款、公司领导签章）7、销售工作流程：寻找客源洽谈签约（分管领导审核时间与优惠条款、财务核款、公司领导签章）8、遵守公司其它管理规定；9、本制度自2016年8月1日起开始试行。财务部考核制度为了规范公司财务管理和会计核算，不断促进财务工作的标准化、规范化和制度化建设，特制定本制度（一）、财务总监考核细则1、根据会计法和公司的实际情况负责公司的全面会计核算工作。2、遵守会计核算制度和财务管理制度，并认真执行和实施。3、认真审核票据的合法性、合理性、正确性，并以此填制凭证，登记账簿。4、填制科目汇总表，据以登记总账，并与各明细账核对相符。5、按时编制会计报表，做到账表相符，财务收支计划的执行情况。6、负责并参与市场部、招商部清查工作，定期或不定期对商铺进行盘点，检查帐实是否相符，财务部门的财产账目与实帐是否一致，做到帐实相符、账账相符。7、对出纳工作及其他财务工作进行督促和监督，并协调本部门各项工作。8，按时准确办理及核算有关税款的计算、申报及出纳工作和有关财政、工商的财务事宜。9、每月核对收费票据及收费系统收费金额并及时装订成册。同时严格执行安全和保密制度，不得随意堆放、泄密。（二）、出纳员考核细则1、做好货币资金的收、付和结算工作，出现错误按价赔偿。2、负责保管库存现金和有价物品，严格按现金管理条例的具体规定收支使用现金。如违单操作发现一次罚100元。3、负责管理银行存款和其他货币资金，严格遵守结算纪律，按银行规定办理结算业务。未按时或未按规定办理一次罚100元。4、设置现金日记账，按照经济业务发货的顺序，逐日逐笔登记入账，做到日清月结，账款相符，不以白条抵库，不得保存帐外资金。发现账款不符时，要查明原因，长款不得私自取走，短款要如实赔偿。5、设置银行存款日记账，按照经济业务发生的顺序逐日逐笔登记，做到日清月结，掌握存款情况，杜绝空头支票发生，月终与银行逐笔对账，如有不符，应查明是否有未达帐项，并编制余额调节表。6、认真审核收付款原始凭证，据实办理收款业务，负责到银行办理电费、电话费、税款、汇票等结算业务。对上面三个代扣户存款，是否按月核对，发现长短款，应及时正确处理。因处理不及时将承担出现的一切后果。7、加强对空白支票的管理，凡领取空白支票，必须经领导批准，并做好领用和注销登记手续，支票作废，应加盖作废戳记。如发生支票、发票遗失，应立即向领导汇报，并负责按银行规定办理挂失。如果未及时申报，产生的后果应由本人负责。8、所有收支凭证都必须经总经理审查签字后，方能交会计做账。否则，产生的后果应由本人负责。9、积极做好领导交办的其他出纳工作。办公室人员考核制度为建立有效的激励机制，及时评估和办公室成员的工作，激发办公室人员的潜力和工作热情，特制定本绩效考核制度：1、及时处理上级部门来文，起草各类文件、申请、报告、总结以及公司上报下发的文件，书面材料及时规范。（10分） 2、组织公司会议准备安排周到及时，做好会议记录，整理会议纪要内容具体详细，督办落实会议决定事项及时。（10分）3、档案管理分门别类，整齐有序。（10分）4、公司印章管理严格按程序使用，需登记和领导批准。（10分）5、日常办公用品，采购有计划、领用有登记，发放严格。（6分）6、会同各部门，完善公司管理制度和考核方案。（6分）7、公司员工考勤统计准确无误，按制度执行。（8分）8、协同各部门做好考核测评工作。（10分）9、员工工资、福利、奖金发放及核对准确及时；社保的报批、核对等数据准确无误。（5分）10、按时办理员工招聘、入职、劳动合同（关系）解除终止上报，手续严格完备。（5分）11、制定员工培训工作计划，按计划进行员工教育、培训。（6分）12、宣传栏内容制作更换及时。（6分）13、认真完成领导及办公室主任交办的其他各项工作。（8分）60分以下无绩效工资，60分（含60分）以上，按比例计算800元绩效工资。五金机电城安全管理制度为了保障市场及商户的安全，根据中华人民共和国安全生产法的要求特制定五金机电城安全管理制度，制度包含责任划分、检查机制、整改要求、责任追究等。通过制度的制定，明确责任主体，保证安全检查工作的制度化、日常化，具体化。明确界定被检查项的责任倒查追究和整改时限、成效。达到责任明确，检查到位，整改有效，提升明显的实效。一、被检查项的责任主体1、恒达公司负责五金机电城主体责任，各部门负协管责任、安全员负专项管理责任。2、物业管理单位负现场管理责任。3、特殊设备和消防维保单位负设备安全保障责任。4、工程施工维修单位负施工维修安全责任。二、机制1、职责：公司授权安全员作为公司安全管理专职人员，履行公司所有管辖项目的安全生产制度、规定、流程等工作实施的职责。负责对内外关系的协调，安全设备设施的更新，安全检查，记录、信息报告，监督整改，月报总结、资料建档管理等工作。 2、原则：每日一次安全巡查，每周一次安全检查，重大节假日、恶劣天气提前进行大检查。及时发现事故隐患，制止违章、违规、违法行为，采取有效措施避免安全事故发生。3、目标：安全设施设备齐全，运行良好，市场治安良好，道路畅通无堵塞，安全工作未受到上级部门及安全管理部门的通报批评，全年安全事故为零。4、措施：对检查出的隐患和存在的问题，落实责任单位要及时制定整改措施，明确整改完成时间，整改验收必须达到合格，记录详实备案。责任单位一时无法解决的问题，要及时上报主管领导。5、责任追究：对责任单位无视安全生产，对查出的问题不予整改的上报领导，给予停工整改，罚款，直至终止合同。6、合同签订单位的安全责任物业公司作为项目签订的安全保障服务企业，必须服从安全员的管理监督和检查，按照要求做好安全保障服务工作。发现安全一般安全隐患现场整改，重大隐患必须及时上报服务项目的企业领导和安全员，并按照安全生产规范要求，以及服务项目企业领导、安全员的意见，及时处置或在限期内整改完成。特殊设备和消防维保单位作为签订合同委托单位，必须服从安全员的管理监督和检查，按照要求确保设备在维保技术和更换配件时，操作规范，质量达标，安全防护可靠，设备运行安全。能1小时到达维修点，确保24小时通讯畅通，并保证自身安全。工程施工维修单位作为签订合同的施工维修单位，必须服从安全员的管理监督和检查，按照要求遵守国家安全法，签订施工安全责任书，在施工前做好自身安全防护，并根据施工环境做好现场第三方人身、财产等安全防护。三、安检范围消防安全：消防控制室、泵房、消防管网报警系统，微型消防站管理，易燃易爆有毒物品管理，火、水、电、气使用安全。设施设备安全：监控机房及系统管理、配电室、电梯、建筑物及高空坠落物安全管理。 治安交通管理：经营秩序，市场内交通安全，其他危及人身财产安全。防汛及公共卫生管理：防汛物质储备，地下排水管网保畅防内涝，“三防”（蚊、蝇、鼠），环境卫生干净整洁 。四、安检要求检查工作标准化，对照国家安全生产法、省、市、集团，专业管理部门相关要求。做到有记录、有措施、有整改、有奖惩、有总结、有备案。检查工作常态化，定时、定人、定点，重点要害突出、高频率，联动化，以查助管，以改保安全，确保安检工作贯穿日常工作。检查工作实用化，检查内容明确，责任明晰，可操作性强，安全保障作用明显。检查工作全面化，公司全体人员安全责任区明确，宣传到位，经营商户安全意识强，检查全方位不留死角，整改彻底。检查工作流程化，制度、流程，内容、措施、反馈、整改、备案、人员，各个管理环节到位。五、联动机制每月协同物业公司、消防、电梯维保公司对主要检查内容进行一次检查，发现隐患及时处理。督办物业安保工作，确保市场经营秩序安全。经常协同物业公司巡查消防器材，灯、管井、门窗、消防指示牌是否完好，墙面广告牌，电梯箱内有无擦挂破损异常老化，车辆是否堵塞消防通道等，排除一切不安全因素，确保安全事故为零。 xx置业有限公司二一七年一月四日参照管理制度：招聘管理制度（参照黄交投【2017】68号）劳动合同管理制度（参照黄交投【2017】69号）离职管理制度（参照黄交投【2017】73号）市场部岗位职责部 门市场部岗 位市场专员定 员3薪资标准 元/月直属上级市场主管直属下级岗位描述1、负责管辖区域租金的收缴；2、负责所管辖区域商户租赁合同的签订、退铺手续办理；3、负责做好管辖商户沟通，收集商户意见和建议；协助解决商户实际困难，努力提高客户满意度，争取满意度达90%以上；4、负责收集、完善管辖商户基本信息和经营情况并做好档案；5、负责组织清退公司决定清退的商户；6、负责检查督促物业管理公司做好管辖区安保和保洁等工作；任职要求1、大专以上学历，30-50周岁，男性；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、有5年以上工作经验。部 门市场部岗 位市场主管定 员1薪资标准 元/月直属上级分管副总直属下级市场专员岗位描述1、负责市场租金的核对、拟定收取计划组织并收取；2、负责组织部门人员续签商户租赁合同并完善商户基本信息和经营情况；3、负责收集商户意见和建议，协助解决商户实际困难，努力提高客户满意度，争取满意度达90%以上；4、负责对部门员工的初步考核；5、负责组织清退公司决定清退的商户；6、负责检查督促物业管理公司做好安保和保洁等工作。任职要求1、大专以上学历，30-50周岁，男性；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、有5年以上工作经验。招商销售部岗位职责部 门招商销售部岗 位招商销售专员定 员3薪资标准2000以上/月直属上级招商销售主管直属下级岗位描述1、负责市场所有商铺、公寓楼的招租及销售；2、根据部门计划，负责制定个人工作计划与目标；3、负责寻找客源，记录客源信息，跟踪目标客源、洽谈签约；4、负责自行引进租赁商户合同的签订及销售商铺合同的签订；5、负责配合部门执行销售推广计划。任职要求1、大专以上学历，25-40周岁，男女不限；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、有5年以上工作经验。部 门招商销售部岗 位招商销售主管定 员1薪资标准3000元/月以上直属上级分管副总直属下级招商销售专员岗位描述1、负责拟定报批年度招商销售计划对年度计划分解，确保完成计划目标。2、制定月、周工作计划，并督导下级实施；2、分析市场状况，正确做出招商、销售预测并制定销售推广计划、组织实施；3、建立、健全客户档案；4、定期听取直接下级述职并每季度向直接上级述职；5、完成领导交办的工作。任职要求1、大专以上学历，30-50周岁，男性；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、有5年以上工作经验。部 门财务部岗 位出 纳定 员1薪资标准2500-3000元/月直属上级财务经理直属下级岗位描述1.负责公司日常的费用报销，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理。2.负责日常现金、支票的收与支出，填写支票登记簿并妥善保管，不得签发空头支票。3、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。5.及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务经理准确掌握资金流动情况，合理调配资金。6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。7.每周编制货币资金周报表，并上报财务经理。8.每月编制现金流量表，并上财务经理。9、完成领导安排的其它工作。任职要求1、大专以上学历，20-50周岁，男女不限；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳。财务出纳岗位职责财务总监岗位职责部门财务部岗位财务总监定 员1薪资标准 元/月直属上级总经理直属下级出纳岗位描述1、在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、企业预算体系建立、企业预算编制、执行与控制工作。2、负责制定公司利润计划、投资计划、财务规划、开支预算或成本费用标准。3、负责现金流量管理、营运资本管理及资本预算、企业融资管理、企业资本变动管理（管理者收购、资本结构调整）等。4、会同经营管理部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益；5、负责编制和分析年度财务预决算、财务计划执行情况，分析公司财务、成本和利润的执行情况，进行经济预测，找出管理中的漏洞和不足之处，提出改进意见和措施，为领导决策当好参谋。6、做好会计核算，做到内容真实，数字准确，账目清楚，如实反映公司财务状况、经营成果和财务收支情况。7、负责公司各种费用的审核，加强监督控制管理。8、负责协调税务、工商、银行、会计事务所、评估公司等关系。9、负责与市场部核准租户租金情况。任职要求1、大专以上学历，30-50周岁，男性；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、有5年以上工作经验。文员岗位职责部 门办公室岗 位文员定 员1薪资标准2500-3000元/月直属上级办公室主任直属下级岗位描述1、负责组织周例会会议和经营工作会议，做好会议记录；2、负责公司的接待工作；3、负责文书的打印和校对并负责收发文件；4、负责合同章、公章的管理并按程序登记、审批、盖章；5、负责合同按程序报批；6、负责公司档案管理；7、负责员工考勤管理及工资制表；8、负责公司办公用品、纪念品、奖品等小额采购并发放管理；9、负责员工招聘信息发布、入职与离职手续办理，员工社保等办理；10、负责对外信息宣传；11、负责领导安排的其它工作。任职要求1、大专以上学历，30-50周岁，男性；2、责任心强，对工作认真负责，吃苦耐劳；3、写作能力强；4、有5年以上工作经验。招商销售部考核办法为有效激励员工招商、销售，拓展业务，特制定本办法：1、招商销售部人员薪酬主要以底薪和绩效构成，绩效为招租或销售应得佣金。主管绩效暂定为800元。2、每月制定目标任务，按月考核，完成任务50%及以上才有绩效（在缴清一年租金前提下，一楼、公寓楼招租，奖励400元/间，二、三楼奖励一月租金；在办好按揭或付清购铺款前提下，公寓销售奖励2000元/间，商铺销售奖励总价款的1%）。3、考核目标：2016年下半年，销售部必须回款500万元，招租2000 m。根据此任务，每月分解，原则上，每月招租每人不少于200m（部门不少于人数600 m）或销售商铺一套或公寓二套。4、招租必须签订一年以上的合同且公司收到半年以上的租金方可计算绩效工资提成。公司采取优惠者，奖励按比例相应扣减。5、公司可根据季度完成任务情况发放季度奖，由经理办公会审定。6、连续两个月未完成任务扣其200元基本工资；超额完成任务给予奖励100元基本工资；7、新进招商人员当月离职的，该员工所属的提成不予计算；8、本部门绩效工资，上不封顶，下不保底；9、连续3个月累计不能完成任务者公司有权辞退；10、考核流程：招商主管统计、汇总，财务核实,分管领导审核，总经理审批。财务部考核办法财务部是每一个企业必不可少的，非常重要的一个部门；负责财务、成本核算工作；宏观控制资金，合理使用资金，并保证资金的安全，及时向公司领导提供真实、准确、可信、可靠、可用的经济信息，当好领导的参谋；针对财务人员的重要性，特制定以下考核办法：1不能准确及时地向领导、上级财务部门提供所需的财务资料的，一次罚款50元。2、开出空头支票，承担相应损失，一次罚款100元。3、定期核对，账、实不符，承担相应损失，一次罚款50元。4、每周四定为报销日，按公司要求及时处理报销单，不得延误公司业务。无故延误一次，罚款30元。5、财务账目不清，致使公司损失，承担相应赔偿责任；具体经公司研究决定。6、财会报表每月5日前完成，延误一天，罚款30元。（十一、春节除外）。7、报税，每月15日前（节假日按税务局规定日期）国，地税报表抄税，划款，不及时报送，扣50元/次；造成损失的视损失金额大小，扣200元/次以上。8、每季度末制定下一季度财务计划并进行监控；对上季度计划执行情况进行分析，指出不足，提出改进建议。9、做好成本分析，为公司节约成本和开支，或在财务方面做出突出贡献，均给予奖励，具体根据实际情况报公司研究决定奖励。10、做好财务部日常管理工作，做好财务人员的组织纪律、因公外出审批等。管理不善出现违反纪律的现象扣50元。11、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。违犯财经法规和制度扣100元/次。12、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和卷归档工作。材料缺失或档案混乱扣50元/次。13、不服从公司领导的指挥和统一安排的：每次罚款50元，造成严重后果的，并追究其责任；多次不服从者降低其工资标准。兼职安全员考核办法1、目的为正确评价兼职安全员的工作，提高兼职安全员的工作积极性，及时发现和消除安全隐患，做到防范于未然，从而促进公司安全生产工作不断改进，特制定本考核办法。2、 考核形式2.1 采用百分制的形式进行量化考核。2.2 由综合部负责对兼职安全员进行考核，每月考评一次。3、考核项目百分考核包括安全指标、行为规范、业务知识、检查现场记录及其他事项等五项。4、百分考核具体内容4.1 安全指标20分当月无安全事故，此项考核满分；若发生安全事故，将视事故严重程度、性质和责任扣减5-20分。4.2 行为规范16分4.2.1 热爱安全生产监察工作，对公司财产和员工人身安全高度负责；4.2.2 认真贯彻落实国家、上级部门或公司关于安全生产工作的精神；4.2.3 遵守公司各项规章制度；4.2.4 坚持原则，敢于抵制破坏安全生产的不良作风；4.2.5 有一项不合格扣减4分。4.3 专业知识12分4.3.1 熟悉掌握本公司安全设备操作规程、技术指标、性能特点；4.3.2 具有较全面的安全知识，能指导员工安全从事各项安全工作，并有计划地组织安全学习，提高员工安全意识，防止安全事故的发生。4.3.3 对重大、难、险的项目，能够严格按照相关制度和要求监管好安全工作；4.3.4 有一项不合格扣减4分。4.4 检查现场情况42分4.4.1 每星期深入市场检查应不少于一次，并做好相关安全工作记录；4.4.2 现场检查要了解安全设备系统的运行、检修情况及设备卫生情况；4.4.3 发现安全隐患，有能力解决的应及时排除。不能解决的要汇报上级领导和集团公司安全领导，采取进一步安全防范措施；4.4.4 监督、检查、纠正现场员工、商户违章情况；4.4.5 凡不符合情况的，有一项扣减3-7分；4.4.6 对发现问题不汇报，未造成事故的，扣减5分/次；造成事故的，视严重程度扣减10-30分；4.4.7 由公司或上级部门组织的安全检查中，发现一处安全隐患，扣减5分。4.5 其他事项10分配合完成上级临时安排的工作。5、兼职安全员的奖励与处罚5.1 兼职安全员的奖励采用百分制，每得1分奖励3元，即最高100分奖励300元。5.2 介于兼职安全员工作性质的特殊性，对兼职安全员自身违章违纪行为将处以双倍的罚款；对造成事故的，除罚款外，取消当月考评资格。5.3 对由于失职或违章造成严重后果者，除上述处罚外，取消其兼职安全员资格。6、附件：兼职安全员月份百分考核表兼职安全员月份百分考核表年 月序号考核项目考核内容标准分数自评得分考核得分备注1安全指标所属月份无安全事故，此项考核满分；若发生安全事故，将视事故严重程度、性质和责任扣减5-20分。202行为规范热爱安全生产监察工作，对公司财产和员工人身安全高度负责；4认真贯彻落实国家、上级部门或公司关于安全生产工作的精神；4遵守公司各项规章制度；4坚持原则，敢于抵制破坏安全生产的不良作风；43专业知识熟悉掌握本公司安全系统各工序的操作规程、技术指标以及设备的性能特点；4具有较全面的安全知识，能指导员工安全从事各项生产工作，并有计划地组织安全学习，提高员工安全意识，防止安全事故的发生。4对重大、难、险的项目，能够严格按照相关制度和要求监管好安全工作；44检查现场情况每星期深入市场检查应不少于一次，并做好相关工作记录；12市场检查要了解生产设备系统的运行、检修情况及设备卫生情况；10发现安全隐患，有能力解决的应及时排除。不能解决的要汇报上级领导和集团公司安全领导，采取进一步安全防范措施；10监督、检查、纠正现场员工、商户违章作业情况；105其他事项配合完成上级临时安排的工作。10综合得分审批： 审核： 兼职安全员：恒达置业有限公司印鉴管理办法 一、目的和适用范围为规范公司印鉴的管理，保证印鉴使用的严肃性，制订本办法。本办法适用于公司内部印鉴管理。二、管理职责综合部负责公司各类印鉴的综合管理，对公章的刻制和用印实施审核、报批、监督。三、公司印鉴类型（一）公司公章、主要负责人章。（二）公司党支部、工会等公章及主要负责人章。（三）公司内部使用的部门章、部门主要负责人章。（四）、财务业务专用的财务用章（现金、银行、转账）、现金付讫章、银行付讫章、发票专用章、内部银行结算专章和银行预留印鉴（财务专用章、法定代表人章、财务负责人章）。（五）因工作需要的各类业务专用章，如合同专用章、出门专用章等。四、刻制程序（一）部门需刻制公章、业务专用章、公司领导及部门负责人章时，应填写申请单，经分管领导签署批准后，由综合部安排刻制、备案。（二）同一类业务在不同岗位（或部门）需刻制同类印鉴时，须在印鉴上编上序号。（三）印鉴启用前要进行登记，包括印模（红印色）、领用时间、领取人与保管人，同时注明启用和时间。如果中途更换保管部门或人需进行登记签名。五、使用管理（一）公司印鉴的使用管理1、使用公司印章的，用印部门或人应填写印鉴使用申请单，由经办人签字， 按表中规定各责任人审核签字，经公司分管领导签字批准，由印章管理人员用印。公司分管领导出差时，由主持工作的公司领导签字批准。2、使用企业法定代表人印章的，由使用部门或人填写申请单，经办人员签字，部门负责人审核，公司分管领导签字，送企业法定代表人签字批准，送印章管理人员用印。 3、使用公司印章和法定代表人印章的，必须要在专用登记本上进行详细的登记。（二）其它使用规定1、印鉴使用部门有特殊需要，负责申请制作本部门章、本部门主要负责人章和因工作需要的业务专用章,并对其正确使用负责。2、空白凭证不允许加盖印章，特殊情况必须用印的，在履行领导审批手续后，由印章管理人员对盖章的凭证逐页登记编号，留有存根，并实行核销制度。3、印鉴管理人员对用印部门不符合规定的，有权拒绝用印。对用印有疑问时，应及时向有关领导核实后再决定用印。4、公司部门章必须指定专人保管，规范使用、登记、审批管理。（三）对伪造、骗用、违规使用印章的部门和个人，要依法追究其责任。六、停用管理（一）、公司各类印鉴停用、使用部门必须填写申请单报分管领导批准后，与印鉴同时交回综合部，办理停用手续，由综合部统一销毁。（二）印鉴老化字迹不清时，使用部门须填申请单，报分管领导批准后，安排新印鉴的刻制、备案，旧印鉴由综合部销毁。七、本办法自2016年9月18起执行办公室各项工作主要流程1、办会：组织记录草拟文稿报批发文 确定会议议题，提前通知相关员工做好准备，布置好会场；会议流程按先处理公司日常事务，再做文件贯彻落实工作； 会议做好记录； 如遇重要决策，草拟会议纪要，报批后（主任领导）发收文部门签字。2、收、发文 收到来文，写清来文单位、日期、主题等，第一时间上报领导； 按领导签署意见处理文件，处理完毕，及时向领导报告； 发文需经办公室主任审核、领导审批； 发文力争让收文单位或个人签字确认。2、接待：引领人员到领导办公室倒茶清场 来宾找领导，主动带至领导办公室，并奉上茶水； 客人走后，及时清扫领导办公室，保持清洁。3、采购：汇集各部门需求报批比价、采购领取登记 采购前，清理库存、收集公司员工的需求，填写采购申请单； 采购时，货比三家，力争采购品物美价廉； 入库时，保留采购清单，领用时，要填写登记表； 临时突发性采购要记录，以后补齐采购申请单。4、合同报批：填写合同签办公室主任审核报领导审批（局领导另安排）反馈相关人员、存档 合同秉承谁主管、谁负责原则，当事人拟好合同； 如正常经营性业务合同，金额不大，由公司总经理审批； 金额大或重要合同，由公司董事长审批； 租赁合同，由经办人、市场主管、财务人员及公司领导审批； 所有合同应存档备查。5、印章管理：填写登记表报批盖章 登记表必须经办人、部门负责人、公司领导签字； 所有印章文件必须留存备查，不得无审批盖章； 未经主管领导同意，印章管理人不得随意带出。6、档案管理 所有存档文件需分门别类，有序存放； 所有存档文件，外人不得随意查询，需先报领导同意，如需复印，则要登记，领导签批； 所有存档文件销毁，由办公室提出，报领导审批，方可销毁。7、信息报送租金收缴规范及流程为了及时将应收租金收缴到位，完成公司下达的目标任务，特制定本规范及流程。一、租金核定 1、市场部协同财务部核定所有租赁户的租金收缴情况，包括商铺号、承租人、面积、单价、租期、应欠租、已缴租、欠租、合同期，当月清欠和新租商铺收租明细等，每月5日前上报公司，并提出收缴计划与考核办法报公司审定。 2、凡账目不清，市场部主管与财务负责人每人罚款50元/次；超过上报时间一天，罚款20元，两天罚款40元，以此类推。二、租金收缴方式1、按年收缴：按合同金额，一次性收一年租金。2、按季度收缴：按合同金额，一次性收一季度租金。以上方式，任选其一，但新签合同，提成至少需缴半年租金。需续签合同的合同到期前一月办理续签合同，并缴纳租金。三、租金收缴流程（一）、核对账目，提出收租计划 每月末、下月初，市场部与财务部核对欠租账目，市场部分配任务，报公司。（二）、公司审核、明确任务（三）、市场部主管分配任务到人，监督执行（四）、市场部管理员收到任务后3天内发放催缴通知单，并跟踪催收，每周至少上报一次催收进度与难度。（五）、对恶意欠款的客户，先由市场部负责人进行沟通并上报公司，沟通后如还不能交纳租金的商户户将交给公司进行处理。（六）、签约与缴款1、草签合同财务核定租金并收款市场主管、财务收款人签字领导签字、盖章合同存档（市场、财务、商户各一份）2、市场管理员严禁私自收取现金、支票、承兑等，商户必须到市场部签订租金核定表后到财务室交纳租金。特殊情况，代收，则立即上交公司，违者，发现一次罚款100元。3、新签约商户给予一个月装修期限，如特殊情况需延长装修时间，必须申报公司批准。（七）、市场管理员与商户不得发生言语及肢体冲突，如遇到商户态度恶劣报市场部负责人后报公司处理。违者视情节轻重，一次罚款50-100元。四、退租1、填写退铺申请单市场部意见工程部核查财务部核账公司意见2、退铺的商户严禁拆走一切有损公司主体建筑的装修物品，对退租后的商铺一切遗留物品，公司有权处理。 44恒达公司 联合党支部各岗位工作职责及流程（LC1）部门：综合部序号工 作 职 责 及 流 程1办文办函根据领导签批意见办理上报材料或往来函件拟定后报领导审阅定审后办理用印手续用印复印存档上报或回复来函单位2督办工作按领导签批意见 时间节点 要求 检查承办责任人完成情况发现问题及时提出整改意见建议发现重大问题及时向领导反馈并提出意见建议根据领导意见督办督促承办责任按要求完成任务3 劳动纪律（检查考核记录）制度 考勤管理（检查考核记录）办法 安全服务（检查考核记录）内务管理依据纪律 履行内务管理职责员工福利根据