炼钢总厂备件材料验收管理规定.doc

炼钢总厂备件材料验收管理规定一、目的：为保证备件材料质量，满足生产使用，杜绝不合格备件材料上线使用，特制定本管理制度。二、作用范围：供应科、设备科、生产技术科及各辅助作业区三、验收程序：1、一般备件材料的验收：备件材料在领用前由供应科领料员组织相关作业区人员到物质采购部库房对备件材料进行验收，经验收合格后填写验收单，供应科根据验收单办理领用手续，若发现不合格材料备件由供应科反馈给物资采购部相关人员，严禁领用。2、特殊备件材料的验收：特殊备件的验收除按上述第一条执行外，在验收时供应科要通知设备科、生产技术科参加（机械电气备件由设备科参加、工艺件由生产技术科参加）特殊备件的定义：价值在2万元以上的单体机械备件、新材料新工艺的备件材料、成套设备、单价在1000元以上的电气元件、用在特殊部位的备件材料（如活动烟罩金属软管、氧枪金属软管、一冷水金属软管、煤气设施使用的阀门软管等）、一定时间段内频繁出现质量问题的备件材料、出现质量异议的供货厂家在一年内提供的产品、更换供货厂家第一次使用的产品。3、直接送到现场的备件材料的验收：由供应科组织设备科（生产技术科）及相关辅助作业区人员进行现场验收，验收合格后填写相应的验收记录单。验收不合格由供应科反馈物资采购部。4、在使用过程中出现的备件材料质量问题，由使用单位以书面形式反馈给设备科（生产技术科），经相关科室落实后，反馈供应科，由供应科反馈给公司相关管理部门。四、验收依据及标准：1、备件计划及技术要求。2、技术协议。3、包装检查：产品包装完整、无破损、潮湿、污染。包装上的产品名称、型号规格、数量应与订货要求一致。4、开箱检查：产品型号规格与外包装应一致，装箱单、合格证或有关检验数据应齐全正确，外观应清洁无破损，外壳、支架、附件、等应无磕碰、裂纹、破损、油垢、锈蚀等。5、外观检查（1）.电子元件：电子元件表面光滑、色泽均匀、不得有裂纹、气泡、凹坑、变形、破损现象。线路板板面清洁干净，无氧化生锈，无裂痕，无弯曲变形，边缘无毛刺飞边，切口整齐，铜皮不能翘起或起泡、无短路、开路及多余连线，焊盘位置及丝印标识清晰正确，引线牢固，无脱落。（2）.机械零配件：外观无裂纹和裂槽、毛刺、折裂、压伤、碰伤、杂点、变形、针孔、连焊、包焊、漏焊、虚焊、焊接不均、凹陷、砂孔、抛缺块等，按要求倒角，镀层光泽均匀，无斑纹、锈迹。（3）.橡胶产品：有无杂质、凹陷、缺胶、气泡、裂口、划伤、缺口、缩边、老化、厚薄不均、包胶、粘接不良、分层、毛刺、变形、过度修边，表面是否光滑，是否有拉毛现象等。（4）平皮带、齿形带等带类：切口边缘是否齐整、有无毛刺，是否有豁口、擦伤、划伤、过度修边、异味、颜色均匀等。（5）阀门、电机、泵等标准件：外观有无磕碰、变形、锈蚀、裂纹、凹坑、缺口，表面是否光滑、按要求倒角、镀层光泽均匀、无斑纹等。五、考核规定1、 供应科通知作业区去公司大库验收后，相关作业区不准时参加备件验收或验收后没有及时开质量验收单的每次考核100元。2、 无验收单供应科严禁领料，否则每项考核供应科50元、相关作业区200元。3、 备件使用过程中出现质量问题，验收人员承担相应责任。因备件质量问题，没有影响生产的，一次考核100元。对生产造成影响的，按生产事故相应标准考核。具体分配比例为，对于一般备件材料：相关辅助作业区承担70%责任，供应科承担30