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文档简介
顾客财产管理程序ZLCX/HD 02-2005职业健康安全和环境整合型管理程序页 次第 1 页 共 4 页版 次编制单位材料设备供应站主 题顾客财产管理程序1 目的本程序对顾客财产进行控制，以确保最终工程质量。2 适用范围本程序适用于公司在工程项目施工中，接受顾客财产的控制方法及现场验证、贮存和维护工作。3 引用文件职业健康安全、质量和环境管理体系管理手册4 定义本程序采用GB/T19000-2000的定义。5 职责5.1 接受顾客财产部门(材料设备供应站或项目经理部)，负责对产品进行验证、贮存和维护，收集、整理、保管产品质量文件。5.2 安全质量部协同接受顾客财产部门做好800kVA及以上主变压器和备用变压器的验证。6 工作程序6.1 受货检验6.1.1 受货部门根据合同协定制订“顾客提供产品清单”(附录B)。6.1.2 受货部门收到顾客提供的产品后，当即对到货产品进行外观和数量的验证，核实无误后，填写顾客提供产品受货验收登记表。ZLCX/HD 02-2005第 2 页 共 4 页6.1.3 受货部门在验明顾客提供产品的质量的同时，收集其产品的质量文件资料，填写质量文件登记表，归集整理，以便最终作为工程竣工资料移交给业主。6.2 标识和贮存6.2.1 受货部门对顾客提供产品验证后，要做好标识，防止丢失和混用。6.2.2 受货部门收到顾客提供产品并验证后，要结合产品的特点选用恰当的贮存方法，对产品进行必要的维护，以确保其质量不受影响。6.3 顾客提供产品的质量问题处理及其责任。6.3.1 受货部门在受货验证时，发现顾客提供的产品有质量问题:a) 隔离存放并标识；b) 以书面形式向顾客报告(见附录A)，由顾客负责处理。6.3.2 对顾客提供的技术图纸等有关知识产权的产品时，本公司按合同的规定要求，按文件和资料管理程序要求进行严格管理。7 记录序号记 录 名 称备 注保存期(年)1顾客提供产品受货登记表见进货检验和试验程序附录B22质量文件(资料)登记表见见进货检验和试验程序附录C23顾客提供产品质量问题报告单见附录A24顾客提供产品清单见附录B28 附录附录A: 顾客提供产品质量问题报告单附录B: 顾客提供产品清单ZLCX/HD 02-2005 第 3 页 共 4 页附录A顾客提供产品质量问题报告单ZLCX 02-1 :顾 客受货部门存在的质量问题:部门主管报告人报告日期年 月 日 5 ZLCX/HD 02-2005 第 4 页 共 4 页附录B顾客提供产品清单ZLCX 02-2 :序号材 料 名 称规格(
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