石化一体化项目组施工用表管理办法(修订).doc

工程管理-PM-01 中海油气（泰州）石化一体化项目组施工管理制度体系名称：工程管理编 码：PM-01-01-07版 本：2014-1发布范围：普 发中海油气（泰州）石化一体化项目组施工用表管理办法公司名称：中海油气（泰州）石化一体化项目组批 准 人：项目组总经理 批准依据：中海油气（泰州）石化一体化项目组内控制度体系文件管理办法发布文号：中海泰石项201435号发布日期： 2014年9月2日生效日期： 2014年9月2日 I 工程管理-PM-01-01-07 中海油气（泰州）石化一体化项目组施工用表管理办法目 录1 目的12 适用范围13 编制依据14 需要说明的事项1 I 中海油气（泰州）石化一体化项目组施工用表管理办法1 目的1.1 统一制订中国油气（泰州）石化一体化施工管理用表，规范业主、监理、承包单位管理用表，确保表格的一致性。1.2 根据本公司的机构设置、工程规模特点，制订符合本项目施工管理用表，确保表格的适用性、有效性。2 适用范围适用于中海油气（泰州）石化一体化项目的所有施工用表。3 编制依据3.1 石油化工建设工程监理规范，GB50319-2000。3.2 中海油气开发利用公司工程建设项目管理制度，PM-01，2012年。3.3 中海油气（泰州）石化一体化项目组施工管理制度，PM-01-01。4 需要说明的事项4.1 施工用表是工程管理过程中信息往来和管理的一种用表，交工技术文件用表是承包商施工过程记录用表，需严格按照国家和行业制定的规定执行。4.2 本施工用表管理办法没有涵盖的工作用表，按现行的有关规定（规范）中的表格执行。4.3 承包单位（章）指承包单位项目部章。4.4 本表格由中海油气（泰州）石化一体化工程建设部负责解释。【正文结束】附件1：承包单位施工管理用表表A1：单元开工报审表表A1：附件 单元开工检查清单表A2：专业开工报审表表A2：附件 专业开工检查清单表A3：人员资质审查表表A4：主要施工设备进场报审表表A5：工程材料/构配件/设备报审表表A6：施工组织设计（施工方案）报审表表A7：单位工程划分报审表表A8：项目分包计划报审表表A9：分包招投标活动报审表表A10：施工验收规范报审表表A11：WBS编码报审表表A12：工程进度计划报审表表A13：工程量计量报审表表A14：工程进度审核会签表表A15：进度检测系统报审表表A16：报验申请表表A17：工程质量问题（事故）报告单表A18：工程质量事故处理方案报审表表A19：监理工程师通知回复单表A20：工程复工报审表表A21：单机试车申请表表A22：工程中间交接报验单表A23：现场签证审批单表A24：设计变更审批申请表表A25：工程联络单附件2：监理机构管理用表表B1：监理人员派遣审批表表B2：监理规划报审表表B3：监理实施细则报审表表B4：监理工程师通知单表B5：监理工作联系单表B6：总监理工程师令表B7：旁站监理记录表表B8：监理日志表B9：监理月报表B10：监理规划表B11：监理实施细则表B12：监理工作总结表B13：工程质量评估报告附件3：业主管理用表表C1：工程暂停令表C2：会议纪要）表C3：会议签到表表C4：信函传真备忘中海油气（泰州）石化一体化项目组 第 12 页 共 58 页表A1：单元开工报审表中海油气（泰州）石化一体化项目单元开工报审表表号：A1编号：工程名称合同编号致 我单位承担的 工程，已完成以下各项工作，具备单元开工条件，特此申请单元开工，请核查批准。附：单元开工检查清单承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见PMT审核意见：HSE部审核意见：质量部审核意见：工程建设部审核意见：表A1：附件单元开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1签字且已生效的工程承包合同2已生效的承包商的工程保险证书3已被批准的临建计划及设计图4临设设备材料请单及采购扫描件5临设方案（计划）已经批准6现场通信及IT网络系统计划已批准7HSE计划已经批准8应急反应计划已批准9承包商在政府的备案手续及许可已办理10施工人员入场手续已办理11危险项目许可证已办理12施工组织设计已提交业主审查批准13分包计划已递交业主审查批准14施工人力资源计划已递交业主审核批准15机具设备动员计划已递交业主审核批准16质量计划已递交业主审核批准17废料管理计划一递交业主审查批准18保安计划已批准表A2：专业开工报审表中海油气（泰州）石化一体化项目专业开工报审表表号：A2编号：工程名称合同编号致 ： 我单位承担的 工程，已完成以下各项工作，具备专业开工条件，特此申请专业开工，请核查批准。附：1.开工报告 2.证明文件 3.专业开工检查清单承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：PMT 经理： 日 期： 表A2：附件专业开工检查清单序号检查内容完成情况承包单位确认1施工合同2施工图纸3设计交底与图纸会审4标准和规范5施工组织设计（方案）6施工HSE计划7质量计划/检试验计划8详细施工计划9人员动员计划10施工机械动员计划11设备材料采购情况12工作分解结构和权重13现场临时设施14人员资格和资格证15政府许可16保险17入场证表A3：人员资质审查表中海油气（泰州）石化一体化项目人员资质审查表表号：A3编号：合同名称合同编号致 ：兹有我公司持证作业人员 （人数），在我公司承担的 （合同名称）中从事项目管理和施工，现报上人员资质证明材料，请予以审查。附：1.人员列表2.人员资质证明材料及复印件。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师： 日 期： 建议审批单位：PMT HSE部 质量部 设计技术部 控制部 工程建设部表A4：主要施工设备进场报审表中海油气（泰州）石化一体化项目主要施工设备进场报审表表号：A4编号：工程名称合同编号致 ：我方承担的 工程，按合同规定，主要施工设备、机具及检测设备已自检合格，拟进场，请查验。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师： 日 期： 建议审批单位：PMT HSE部 质量部 设计技术部 控制部 工程建设部注：特种设备（如车辆、起重设备、探伤设备等）报HSE部备案。表A5：工程材料/构配件/设备报审表中海油气（泰州）石化一体化项目工程材料/构配件/设备报审表表号：A5编号：合同名称合同编号致 ： 年 月 日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位，请予以审核。 附：1.数量清单2.质量证明文件3.自检结果承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师： 日 期： 业主审查意见：专业工程师： 日 期： 表A6：施工组织设计（施工方案）报审表中海油气（泰州）石化一体化项目施工组织设计（施工方案）报审表表号：A6编号：工程名称合同编号致 ：根据合同要求，我单位已提交 ，请予以审查批准。附：施工组织设计（施工方案）承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见：专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 建议审批单位：PMT HSE部 质量部 设计技术部 控制部 工程建设部注：1、施工组织设计（施工方案）报审表主要适用现场开工前承包商编制的施工组织设计（施工方案）、项目进度计划、质量计划（检试验计划）、HSE计划等，需相应职能部门审查；2、一般施工方案由总监理工程师审查即可，重大施工方案（如大件吊装、大体积混凝土浇注、大型机组安装、特殊材料管线焊接等）须报PMT和相关职能部门审查；3、报审表一式三份， PMT和监理、承包商各保存一份原件，其它需要可以复印。表A7：单位工程划分报审表中海油气（泰州）石化一体化项目单位工程划分报审表表号：A7编号：工程名称合同编号致 ：根据工程需要，我单位已提交单位工程划分报审表，请予以审查批准。附：单位工程划分表承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见：总监理工程师: 日 期： PMT审核意见：PMT代表： 日 期： 质量部审核意见：质量部代表： 日 期： 质量监督站审批：质量监督站代表： 日 期： 表A8：项目分包计划报审表中海油气（泰州）石化一体化项目项目分包计划报审表表号：A8编号：合同名称合同编号致 ：我单位根据合同的有关规定完成了项目分包计划的编制，并经我单位审查批准，现报上，请予以审查。附：项目分包计划承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见：总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：PMT 经理： 日 期： 工程建设部审批意见：工程建设部经理： 日 期： 中海油气（泰州）石化一体化项目 第 13 页 共 61 页表A9：分包招投标活动报审表中海油气（泰州）石化一体化项目分包招投标活动报审表表号：A9编号：工程名称合同编号致 ：根据工程需要，我单位拟定于 进行 分包招投标工作，我方已对其资信审查通过，请予以审查批准。附：1.投标单位清单2.招标文件3.招投标活动安排 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： PMT审核意见：PMT 经理： 日 期： 工程建设部审批意见：工程建设部经理： 日 期： 中海油气（泰州）石化一体化项目 第 20 页 共 61 页表A10：施工验收规范报审表中海油气（泰州）石化一体化项目施工验收规范报审表表号：A10编号：合同名称合同编号致 ：现将我单位施工所采用标准规范报上，请予以审查。附：施工规范目录承包单位（章）: 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师: 总监理工程师： 日 期： 表A11：WBS编码报审表中海油气（泰州）石化一体化项目WBS编码报审表表号：A11编号：合同名称合同编号致 ：根据建设单位的WBS编码系统编制了我单位承担的 （合同名称）的编码系统，现报上，请予以审查。附： WBS编码系统表承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师： 总监理工程师: 日 期： PMT审查意见：PMT 代表： 日 期： 工程建设部审查意见：工程建设部代表： 日 期： 控制部审查意见：控制部代表： 日 期： 表A12：工程进度计划报审表中海油气（泰州）石化一体化项目工程进度计划报审表表号：A12编号：工程名称合同编号致 ：我方根据承包合同的有关规定编制完成了 月 日至 月 日的1、工程施工总进度计划；2、 计划。并经我单位技术负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按审查通过的进度计划组织施工。附：图表、说明书共 页。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：总监理工程师: 日 期： PMT审查意见：PMT 经理： 日 期： 工程建设部意见：工程建设部经理： 日 期： 控制部意见：控制部经理： 日 期： 分管领导意见：分管领导： 日 期： 注：工程总进度计划报工程建设部、控制部和分管领导审批，其它进度计划报监理和PMT审查。表A13：工程量计量报审表中海油气（泰州）石化一体化项目月工程量计量报审表表号：A13编号：合同名称合同编号致 ：兹申报 年 月 日至 年 月 日完成的工程量进度百分比统计如附表，现报请核定，核定结果将作为我单位申请工程进度（月）付款的依据。附： 月工程进度报审表。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：总监理工程师： 日 期： 注：各专业监理工程师在“工程进度报审表”上签署意见后由总监理工程师签署审查意见，完成后附“工程进度审核会签表”提交业主相关部门和分管领导审核。表A14：工程进度审核会签表中海油气（泰州）石化一体化项目工程进度审核会签表表号：A14编号：工程名称承包商名称合同编号进度报审表名称需会签的部门 PMT 设计技术部 工程建设部 控制部部门签审PMT工程师: 年 月 日 PMT经理 年 月 日 设计技术部工程师: 年 月 日 设计技术部经理 年 月 日 工程建设部工程师: 年 月 日 工程建设部经理： 年 月 日 控制部计划主管：年 月 日 控制部经理： 年 月 日分管领导签字： 年 月 日表A15：进度检测系统报审表中海油气（泰州）石化一体化项目进度检测系统报审表表号：A15编号：工程名称合同编号致 ：我方根据承包合同的有关规定编制完成了 月 日 至 月 日的工程进度检测系统，并经我单位相应负责人审查批准，现报上，请予以审查。我们将严格按照审查通过的进度检测系统对进度进行检查、测量并按时上报检测结果。附：图表、说明书共 页。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：专业监理工程师: 日 期： PMT审查意见：PMT 经理： 日 期： 控制部审查意见：控制部经理： 日 期： 工程建设部意见：工程建设部经理： 日 期： 分管领导意见：分管领导： 日 期： 表A16：报审/验申请表中海油气（泰州）石化一体化项目报审/验申请表表号：A16编号：合同名称合同编号致 ：我单位已完成了 工作，现报上该工程报审/验申请表，请予以审查和验收。附： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见： 专业监理工程师： 日 期： 业主审核意见：业主代表： 日 期： 中海油气（泰州）石化一体化项目组 第 59 页 共 58 页表A17：工程质量问题（事故）报告单中海油气（泰州）石化一体化项目工程质量问题(事故)报告单表号：A17编号：合同名称合同编号致 ： 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量问题（事故），现报告如下：1经过情况及性质：2原因初步分析：3已采取的临时应急措施：待进行现场调查后，再作详细报告，并提交处理方案。 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 表A18：工程质量事故处理方案报审表中海油气（泰州）石化一体化项目工程质量事故处理方案报审表表号：A18编号：合同名称合同编号致 ： 年 月 日 在 （工程部位）发生 工程质量事故，已于 月 日发出 号工程质量问题（事故）报告单，经我方组织对该质量事故进行详细调查、分析和研究，现将详情及处理方案报告附上，请审查。附：事故详情及处理方案。承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审核意见：总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：PMT 经理： 日 期： 质量部审查意见：质量部经理： 日 期： 工程建设部审查意见：工程建设部经理： 日 期： 表A19：监理工程师通知回复单中海油气（泰州）石化一体化项目监理工程师通知回复单表号：A19编号：合同名称合同编号致 ：我方接到编号为 的监理工程师通知后，已按要求完成 工作，现报上，请予以复查。详细内容： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构复查意见： 专业监理工程师： 日 期： 表A20：工程复工报审表中海油气（泰州）石化一体化项目工程复工报审表表号：A20编号：合同名称合同编号致 ： 我单位承担的 工程，已完成以下各项工作，具备复工条件，特此申请复工，请核查并签发复工指令。附：证明文件承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：总监理工程师： 日 期： PMT审查意见：PMT 经 理： 日 期： 相关职能部门审查意见：HSE部 质量部工程建设部审查意见：工程建设部经理： 日 期： 注：涉及安全、质量上的复工，须HSE部、质量部审查。表A21：单机试车申请表中海油气（泰州）石化一体化项目单机试车申请表表号：A21编号：合同名称合同编号致 ： 我方已按合同要求完成了 工程试车准备工作，经自检合格，请予以检查，准予试车。附：承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构意见：专业监理工程师： 日 期： 表A22：工程中间交接报验单中海油气（泰州）石化一体化项目工程中间交接报验单表号：A22编号：合同名称合同编号致 ：我方已按合同要求完成了 工程，经自检合格，请予以检查和验收。附： 承包单位（章）： 项目经理： 日 期： 监理机构审查意见：经初步验收，该工程1.是 否 符合我国现行法律、法规要求；2.是 否 符合我国现行工程建设标准；3.是 否 符合设计文件要求；4.是 否 符合合施工合同要求。综上所述，该工程1.是 否 初步验收合格，2.是 否 可以组织正式验收。 总监理工程师 ： 日 期 ： 表A23：现场签证审批单 申请日期：中海油气（泰州）石化一体化项目现场签证审批单表 号A23编 号合同名称单元号申请单位负责人签证类型 设计原因 非设计原因合同界面合同内 合同外签证内容签证项目名称签证内容、原因及依据说明等（内容较多时，以附件说明）：签证费用（填估算总价，附详细估算表）：审核审核监 理 机 构意见：专业监理工程师：日 期：意见：总 监: 日 期：P M T意见：专业工程师：日 期：意见：PMT经理：日 期：工 程 建 设 部意见：专业工程师：日 期：意见：工程建设部经理：日 期：控 制 部意见：专业工程师：日 期：意见：控制部经理：日 期：分管领导审批（50万元）意见：分管领导：日 期：备注：1. 本申请审批单原件一式三份，其中承包商、PMT、控制部各一份，其它部门需要可以留复印件； 2. 编号由承包商负责，规则：CTPIP -合同代号-FS-流水号（XXX），“CTPIP”代表中海油气（泰州）一体化项目组，“FS” 代表现场签证，编号要连续，要可追溯；3. 不需要签字或无相关负责部门的签字栏可以空缺，但必须符合相关管理规定，否则无效。表A24：设计变更审批申请表中海油气（泰州）石化一体化项目设计变更申请单表号：A24档案号：申请单位号：单位名称：日期：申请人：设计变更类型：设计原因 非设计原因主题（问题）：建议的解决方案及原因：申请人： 日期 ： 专 业 会 签需要会签的专业（根据需要确定）：工艺 动设备 静设备 控制和仪表 配管 电气 土建 热工 储运HSE 其它专业 需协调的装置或单元（必要时） 专业意见：会签人： 日期： 专业意见：会签人： 日期： 专业意见：会签人： 日期： 专业意见：会签人： 日期： 专业意见：会签人： 日期：部门会签需要会签的部门（根据需要确定）：PMT 生产准备部(生产运行部) HSE部 质量部 控制部 合同采办部PMT：生产准备部（生产运行部）：HSE部：质量部：控制部：合同采办部：设计技术部审核意见：设计技术部经理审定意见：分管领导审批意见：填表说明：1、如果“建议的解决方案及原因”内容较多，可另附表填写；2、需要会签的专业和部门由该表的提议人选择，审核人进行审核，并在所选部门名称前的“”内标注“”；3、本表根据需要签署完毕后交提议人,并在技术部存档。表A25：工程联络单中海油气（泰州）石化一体化项目工程联络单表号：A25编号：合同名称合同编号工程联络内容：提出单位： 年 月 日审查单位：监理机构 PMT 工程建设部 合同采办部 HSE部 质量部 控制部 设计技术部表B1：监理人员派遣审批表中海油气（泰州）石化一体化项目监理人员派遣审批表表号：B1编号：合同名称合同编号致 ：我单位承担 工程监理工作，根据监理合同、目前工程进展和人员动员计划，拟派遣下列监理人员到现场工作，请审查批准。姓名： 岗位： 姓名： 岗位： 附：监理人员简历、资质证书和进场理由说明。监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：PMT 代表： 日 期： HSE部审核意见：HSE部代表： 日 期： 质量部审核意见：质量部代表： 日 期： 表B2：监理规划报审表中海油气（泰州）石化一体化项目监理规划报审表表号：B2编号：合同名称合同编号致 ：我监理机构已经依据有关文件编制完成 的监理规划，现报审批。附： 监理规划监理机构(章)： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：PMT 经 理： 日 期： HSE部审核意见：HSE 部经理： 日 期： 质量部审核意见：质量部经理： 日 期： 控制部审核意见：控制部经理： 日 期： 工程建设部审批意见：工程建设部经理： 日 期： 表B3：监理实施细则报审表中海油气（泰州）石化一体化项目监理实施细则报审表表号：B3编号：合同名称合同编号致 ：我监理机构已经依据监理规划编制完成 的监理规划实施细则，现报上，请予以审批。附： 监理规划实施细则监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： PMT审核意见：专业工程师： 日 期： 注：抄送HSE部、质量部各1份表B4：监理工程师通知单中海油气（泰州）石化一体化项目监理工程师通知单表号：B4编号：合同名称合同编号致 （承包单位）：事由：内容：监理机构（章）： 专业监理工程师： 总监理工程师： 日 期： 表B5：监理工作联系单中海油气（泰州）石化一体化项目监理工作联系单表号：B5编号：合同名称合同编号致