中船程序之703-1.0采购控制程序.doc

程序文件-采购控制程序 文件编号: CSIT-CX 703-1.0采购控制程序文件状态： 草稿 正式发布 正在修改文档编号CSIT-CX 703-1.0当前版本1.0编制部门编 制 人完成日期2007-4-10审 核 人审核日期2007-4-10批 准 人批准日期2007-4-15文档交付：公司内部收 件 人日期存放位置电子版用 户 方收 件 人日期保密申明： 这份文档包含了来自北京中船信息科技有限公司的可靠、权威的信息，这些信息是作为中船信息科技有限公司专用，接受这份文档表示同意对其内容保密并且未经北京中船信息科技有限公司书面认可，不得复制，泄露或散布。如果你不是有意接受者，请注意对这份建议书内容的任何形式的泄露、复制或散布都是被禁止的。北京中船信息科技有限公司1 目的对采购的过程和供应商进行有效的控制，确保所购产品和服务满足合同规定的技术及质量要求，并保证产品质量和服务质量符合客户的要求。2 适用范围适用于本企业软件开发、安装软件和硬件所需各类产品的采购和供应商的控制。3 职责l 市场营销部经理对采购活动进行全面控制，并决定采购方案。l 市场营销部负责对采购过程的具体控制与管理，并负责除合约供应商以外的供应商的选择和评价。l 技术服务部负责协助市场营销部做好供应商的评价和选择。l 市场营销部负责实施采购。l 开发部和技术服务部负责提供采购要求。l 总裁负责采购审批。4 工作程序4.1 采购活动分类a) A类：指对开发服务实现或最终开发服务有直接影响的产品。如：计算机、设备等。b) B类：指对开发产品/服务质量影响较小的物品。如：办公用纸、笔等以及其他零星的日用品。4.2 供应商的选择和评价4.2.1 A类供应商本企业根据业务发展的需要，由总裁确定代理产品，签订代理协议，在协议期届满时，由总裁确定是否继续代理合作。4.2.2 B类供应商市场营销部根据配置中所确定的产品种类或型号等，寻找相应的产品代理商为本企业的供应商。4.2.3 对供应商的评价内容a) 代理资格；b) 财务状况；c) 资质；d) 产品质量认证；e) 价格；f) 服务。对零星非合约供应商的评价内容只包括其中的d)、e)、f)。4.2.4 评价负责人和方法A类供应商的评价，由总裁负责，并形成供方评价表。B类供应商的评价，由综合管理办公室负责，综合管理办公室根据具体情况填写供方评价表，整理出新的合格供方名录，报副总裁审批。本公司采购的所有产品应在合格供方名录中采购。4.3 对供应商的管理l 与供应商签订协议。l 根据“供应质量问题记录”，每年对供应商进行一次评价。l 评价内容主要包括：a) 是否能保证供货质量；b) 是否能保证交货时间；c) 价格是否优惠；d) 是否保证服务质量；e) 是否提供售前支持。l 对产品和服务质量差的供应商从合格供方名录中除名。l 综合管理办公室根据评价结果发布新的合格供方名录。4.4 采购市场营销部根据采购需求填写采购审批表，报副总裁审批，审批通过后方可实施采购。对于所有产品的采购，由市场营销部负责编制采购资料，包括：a) 类别、型式或其他准确标识方法；b) 规范、图样、过程要求、检验规程及其他相关技术资料(包括产品、程序、过程设备和人员的认可或鉴定要求)的名称或其他明确标识和适用版本。4.5 采购产品的验证a) 当本企业需要在供应商货源处对采购产品进行验证时，本企业应在采购文件中规定验证的安排以及物品放行的方式。b) 当合同规定时，本企业的客户或其代表应有权在供应商处和本公司处对分承包的物品是否符合规定要求进行验证；本公司不能把该验证用作为供应商对质量进行了有效控制的证据。c) 客户的验证既不能免除本企业提供合格品的责任，也不能排除其后客户的拒收。4.6 本程序有关的文件和记录，统一由综合管理办公室保存。5 相关文件不合格控制程序标识和可追溯性控制程序6 质量记录供方评价表合格供方名录采购审批表附录1供方评价表供方评价表记录编号：CSIT-JL-741-01 表码：供方名称地 址相关人员姓名电 话手机电子邮箱联系人法人代表总经理销售负责人主要产品：产品质量情况： （合格、稳定。）资质情况：企业信誉情况： （讲究信义。）售后服务包括运输情况：（周到、及时。）供货能力：（充足、稳定。）填表人申请：（建议评价为合格供方。）采购主管审批意见：（同意评价为合格供方。） 年 月 日总裁：（ 同意。） 年 月 日附录2 合格供方名录合格供方名录记录编号：CSIT-JL-741-02 表码：单位名称主要产品销售负责人联系方式入 册时 间备 注附录3 采购审批表采购审批表记录编号： CSIT-JL741-03