2010年省级发展三高农业专项资金项目绩效自评报告(名优兰花).doc

方案附件3：项目编号：2010年省级发展三高农业专项资金项目绩效自评报告（2012年度）项目名称：名优兰花组培快繁技术示范与推广项目主管部门：惠州市农业科学研究所（公章）填报人姓名：曾海泉联系电话报日期：2012.8.10广东省财政厅制2012年表1：项目概况表（文字）内容项目概况情况（每部分500字以内）项目主管单位基本情况惠州市农业科学研究所位于惠州市郊汤泉，始建于1952年，是市农业局下属公益型财政核拨农业科研机构。同时，我所还被国家和省列为“国家农作物品种区域试验站”、“广东省（惠州）区域性农业试验中心”、“广东省（惠州）农作物品种区域试验站”、“广东省现代农业产业技术体系水稻创新团队综合示范与培训站”、“广东省现代农业产业技术体系特色蔬菜创新团队综合示范与培训站”、“ 广东省农村信息直通车工程信息服务站”和“广东省惠州市省级农业标准化示范区”。单位内设办公室、育种研究室、水稻研究室、园艺研究室、生产技术研究室、科技股及生产经营股共7个室（股）；主要职责是从事水稻、蔬菜、甜玉米、花生、花卉及果树等主要农作物的品种选育、高效栽培技术及生物技术等应用性基础研究，承担完成国家、省、市农业科技攻关和区域试验项目，开展农作物新品种新技术的引进、表证、示范和推广等科技成果转化、科技开发以及科技服务工作。现有职工总人数116人，其中退休59人，在职人员57名；在职人员中研究员2名、高级农艺师4名，本科以上学历14人，其中硕士研究生7人。本所现有土地面积560多亩，其中120亩为规范化标准试验基地，建立了化验室、生物技术实验室及自动控制玻璃温室等科研场所，配备有智能人工气候培养箱等200多套科研仪器设备，拥有科技图书、科技论文和试验总结15万册（份），具备了较完善的农业科学研究、病虫害预测预报及示范推广条件。“十一五”以来，共承担完成国家、省及市科技攻关和示范推广项目67项，取得了较好的经济和社会效益。近年来，我所先后获得省、市科学技术及农技推广奖励24项，其中省科学技术奖4项，省农技推广奖7项，市科学技术奖5项，市农技推广奖8项，还荣获了2005年度“全国农技推广先进单位”和2007年度惠州市“模范集体”等荣誉称号。我所自主选育和引进推广主要农作物新品种新技术累计应用面积达989.9万亩，新增社会经济效益12.37亿元。项目实施主要内容近年来，通过许多科研工作者对兰花发芽法的潜心研究，兰花种子的发芽率广泛地改进，也为兰花组织培养铺下了道路。到目前为止，兰花各部位，例如根部、叶子、花芽、花梗等都可利用以进行繁殖，因此兰花的栽培更快更容易。由于兰花产业的需要，兰花组培苗也成为重要的商品。然而商业化的兰花组培苗生产仍然存在许多问题：幼苗生长缓慢，繁殖倍率低，容易玻璃质化，在健化期根部发育不良，死亡率高。因此由于优良品质的幼苗不容易得到，也限制了兰花产业的扩展。兰花产业需要低成长而且有效的微体繁殖技术以改善兰花幼苗的繁殖倍率与品质。本项目主要通过对名优兰花组培快繁技术中关键问题的研究探索，通过完善技术设备、精确技术规程、优化试验环境等手段，进一步提高组培快繁中兰花的出苗率，并最大程度保证兰花的质量和原有性状。通过兰花组培快繁技术的培训、示范和推广，为本地区兰花的培植提供技术支撑，有效带动本地区兰花的产业化发展。备注：可另附详细补充说明。表2： 自评报告（文字部分）一级指标三级指标自评得分自评情况（每项指标描述在300字以内）合计94前期工作论证决策7根据国家、省市有关政策及文件精神,针对兰花产业发展趋势，从项目开展的目的意义、市场预测到要解决的关键技术、项目实施后需达到的技术经济指标等各方面着手，经本所技术专家组认真调查、论证，详细撰写可行性报告并向上级部门提交项目申报书，根据省财政厅关于下达2010年“三高”农业专项资金的通知（粤财农【2011】16号）文件要求，开展“名优兰花组培快繁技术示范与推广”项目。目标完整性3 项目目标设置包括技术指标、经济指标及预期的社会效益。目标科学性2项目绩效目标设置了量化、细化的一系列指标，包括技术指标、经济指标、社会效益目标、环境目标、市场目标，所有目标均与项目属性特点、支出内容相关，符合项目实际要求。组织机构3成立项目实施工作小组，所长任组长，负责领导项目的全面实施工作，科研副所长任副组长，负责项目的技术指导和监督实施进展情况，抽调高级农艺师、农艺师及有关技术人员组成项目小组成员，负责项目具体实施工作，制订详细实施方案，落实工作责任；项目实施过程中接受省农业厅和惠州市农业局、市财政局的监督和指导，确保项目顺利实施。制度措施4本单位制定严格的财务管理制度及物资管理制度实施过程资金到位5项目申请财政资金30万元。财政资金于2011年4月一次性到位30万元,到位率100%。资金支付4项目资金实际支出情况为：品种引进、试验用原材料、专用仪器设备购置、技术开发等9.72万元，示范推广专用业务费14.5959万元，技术培训、科技下乡等5.6841万元，共计30万元。 财务合规性7本单位执行事业单位财会制度，严格按照项目资金使用管理规定使用项目资金，设立项目资金专账，专人管理。项目实行主管部门的监督检查制度，定期向主管部门汇报项目进展、资金使用等情况，制定严格的资金使用制度，做到专款专用，使项目达到预期目标。实施程序8项目严格按照省财政厅关于下达2010年“三高”农业专项资金的通知（粤财农【2011】16号）及惠州市财政局关于下达2010年省级“三高”农业专项资金的通知（惠财农【2011】24号）文件要求，成立项目实施工作小组，负责项目具体实施。项目监管5项目实施过程中接受省农业厅和惠州市农业局、市财政局的监督和指导，上级领导多次检查实施现场并听取项目进展汇报，监督项目实施效果和进度。我所领导小组时刻跟踪和检查项目进展情况，遇到问题及时处理，使项目按照预定目标和进度顺利开展。项目绩效预算(成本)控制5按照计划阶段所制定的标准，对成本形成过程中耗费的各项生产费用进行指导、限制和监督，对于出现的偏离标准的差错及时采取措施予以纠正，使实际成本的各项费用支出或劳动耗费在规定标准范围之内，以保证项目实施降低成本的目标。为了确保项目顺利完成，项目成本（预算）控制尤为关键，尤其是对财政支出部分控制严格，其中主要支出在品种引进、试验用原材料、专用仪器设备购置、技术开发及示范推广专用业务费方面。完成进度及质量9按照项目计划，项目于2010年1月开始完善设施及补充试验仪器；引进名优兰花新品种开展组培快繁技术的试验、示范，并开展科技人员生物技术培训等工作。通过名优兰花组培快繁技术的研究，向全市重点推介名优兰花的组培快繁技术和名优兰花品种种植技术。至2011年底，在本所内、小金、博罗等地建立兰花快繁技术示范基地5个。每年举办兰花组培快繁技术培训班5期，共培训人员1000多人次，通过科技下乡、科普宣传等形式发放兰花组培快繁及栽培护理资料3000多份。在广东农业发表兰花种子无菌播种技术研究、心叶球兰组织培养技术研究等技术论文2篇，在广东种业发表略谈蝴蝶兰的栽培技术技术文章1篇。向示范基地提供30万株生产用名优兰花苗，生产成品兰花28万株左右，产生经济效益1220万元左右。项目按计划如期完成，达到既定质量要求,过程未出现安全及质量事故。社会经济效益23通过本项目开展，向示范基地提供30万株生产用名优兰花苗，生产成品兰花28万株左右，产生经济效益1220万元左右。从社会效益分析，兰花不仅具有美仑美奂的观赏价值，更具有深厚的文化底蕴。现在，随着经济的发展和人们生活水平的提高，兰花已不再只是文人雅士的专爱，兰花已走入寻常百姓家，成为人们美化家居、美化环境、修身养性的佳品。通过项目实施，使名优兰花组培快繁技术在本市范围内得到示范推广，给兰花产业提供了可靠的科技支撑，也带动了相关产业的发展，在拓宽劳动力就业渠道、提供致富门路、提高人们生活水平等方面都起到了积极的推动作用。可持续发展5在今后的工作中，本单位在不断完善设施设备，充实技术力量的同时，将更加注重拓宽试验领域，加大高产、优质、高效品种的生物技术开发力度，尤其是名优兰花组培快繁技术的研究、示范和推广，使生物技术为惠州的兰花产业提供有力的科技支撑。公共属性4本顶目属于公益性科研事业，通过项目实施，使名优兰花组培快繁技术在本市范围内得到示范推广，给兰花产业提供了可靠的科技支撑，也带动了相关产业的发展，在拓宽劳动力就业渠道、提供致富门路、提高人们生活水平等方面都起到了积极的推动作用。同时，项目实施未造成社会不公、诉讼、信访甚至违法犯罪的不良现象。备注：可另附详细补充说明。表3： 问题及建议提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。序号主要问题及原因（限5条300字以内）改进计划或建议（限5条300字以内）1项目经费投入力度不够加大投入力度，搞好名优兰花组培快繁技术示范与推广。兰花组培快繁技术工作正在起步，没有基础，政府应加大投入，搞好基础设施建设。要把实施经费，体系建设、监督检查体系建设、基本设施建设经费落到实处，确保名优兰花组培快繁技术示范与推广起步及正