MW物料管理实施细则(2011改.doc

发电管理系统检修管理子系统2500MW机组物料管理实施细则(GHFD-05-TB-06/PS )2011-05-30发布 2011-05-30实施天津国华盘山发电有限责任公司细则控制表版、本编号签发日期下次复核日期编写人初审人复审人批准人有否修订试行2005.052007.05徐可志齐全友宫广正李广瑞赵岫华有02版2006.3.62007.12徐可志石立斌李广瑞赵岫华有03版2008.06.302009.06.30徐可志梁学斌张仕杰赵岫华有04版2009.09.302010.09.30徐可志有05版2011.05.302012.05.30有此次修订改动内容：1、对技术含量不高的材料类和费用类物资的验收进一步进行明确5.1.4.3.5本细则执行负责人本细则执行人职务： 生产技术部经理职务： 物资主管签字： 签字： 徐可志 1 目的1.1 加强备品备件及其它需求物资的计划管理，通过物流上游入口的有效控制，明确责任，保证物流体系运行顺畅。1.2 提高备品备件及其它需求物资提供的及时性和质量的可靠性，库存保管的安全性。2 适用范围本细则用于盘电公司所属各部门的备品备件及其他物料的计划、采购、保管、领用的过程管理。3 引用标准及关联子系统3.1发电管理系统事故备品备件管理标准（GHFD-05-TB-12） 检修管理子系统3.2发电管理系统物料需求计划管理制度（GHFD-15- 01） 生产物料管理子系统3.3发电管理系统物料储备定额管理标准（GHFD-05-TB-02）3.4发电管理系统物料采购管理制度（GHFD-15- 02） 生产物料管理子系统3.5发电管理系统物料结算管理标准（GHFD-15- TB-06/PS） 生产物料管理子系统4 专业术语定义： 备品备件：指事故备品、轮换性备品，消耗性备品；事故备品：设备在正常情况下不易损坏，检修中一般不需更换，但一旦损坏直接影响机组安全运行、降低出力，而且损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料；轮换性备品：机组正常运行中容易损坏，定期检修中需要更换的零、部件；设备损坏后，短时间内可以修复、购买、制造的零部件；物料：生产所需原材料、零部件或其他物品，包括：事故备品、轮换性备品、消耗性备品、常用消耗性材料，维护、定期检修及工程项目需用的物资。储备物料：国华电力公司物料储备定额内物资，包括事故备品、轮换性备品、消耗性备品、常用消耗性材料。非储备物料：国华电力公司物料储备定额外物资，主要为机组日常维护、定期检修、技术改造及重大修理（工程类物料）等需用物料。5 执行程序5.1 物料过程管理5.1.1物料需求计划的编报5.1.1.1物料需求计划的编报依据5.1.1.1 .1物料需求计划：依据经批准的生产维护、定修、工程项目预算编制。5.1.1.1.2制定物料需求计划时的对外询价由物资部归口办理。5.1.2.1 物料需求计划的编制要求5.1.2.1.1 通用物料名称、规格、型号按国际或电力行业标准填报，国产通用物料不应指定品牌。5.1.2.1.2 非通用物料必须填写所须专业、主设备名称、规格、型号、图号、材质等内容。5.1.2.1.3 进口物料必须使用中外文注明零件名称、详细型号及部件号、图号、计量单位、并注明主机名称、规格、型号及系列号、主机厂家、国别，以及预计使用时间、数量、用途等。5.1.2.1.4 特殊技术要求物料应附详细文字说明或图纸等相关资料，提出质量、性能等要求。5.1.2.1.5 非标加工物料需求计划，报送计划的同时，应提供经技术部门审定的测绘图纸。5.1.2.1.6 需求物料条目的编报格式，按BFS+物料条目规定要求填写。5.1.2.1.7 物料需求计划按需求物料的使用部位、重要程度以及到货验收管理办法，注明验收级别，A级：质量要求较高，需专业技术人员参与，并对内在质量和物理化学性质进行检试验的物料。B级：质量要求较高，需专业技术人员进行现场查验的物料。C级：质量要求一般，只需物资部门进行查验的物料。储备物料的检验级别为A级或B级。5.1.2日常维护、小修、大修、工程等物料的计划制定及核准5.1.2.1日常维护备品备件的需求计划，要求各生产使用部门内部提交每月20日前，部门审核完成25日前，原则上小修计划在开工前2个月提交到物资部、大修备件计划提前6个月（进口件的计划根据情况确定，一般提前10个月）提交物资部，每季度末月15日前报下一季度物资采购计划;每年末月25日前报下一年度物资采购计划；采购计划必须准时提交,保证物资部有足够的采购时间（因物资编码没有维护时可以分二次提交）；5.1.2.2紧急采购需求计划：随时报送，物资部应按紧急采购处理，该类计划应尽量减少。5.1.2.3工程项目物料需求计划，原则上在开工前3个月报送。5.1.2.4采购的审批流程按照生产物资计划及采购管理流程执行。5.1.2.5各部门按照5.1.1.3条的要求，务必填明规格要求。5.1.2.8各部门对于备品及材料应合理使用，对于现场备品的损坏，部门专业人员应进行认真鉴定，能修复的一定修复，专业技术人员及设备维护部点检人员在计划审核上要严格把关，防止备品使用的随意性，做到降低备品成本。5.1.2.9对已经提交到物资部的计划，原则上专业人员对计划内容及相应的规格型号不能改动，如果必须改动，部门以书面方式填写改动申请；见（附件2）物资计划变更审批单，没有计划变更手续，物资计划员不予执行，并及时向生产技术部物资主管反映，保证手续齐全后进行采购。5.1.2.10 物料需求计划的核决5.1.2.10.1 储备物料：详见物料储备定额管理标准。5.1.2.10.2 非储备物料：由需求部门专业填报人编制后，本部门及相关部门负责人审核，分管领导批准，见生产物资计划及采购管理流程。5.1.2.10.3 框架计划由需求部门编报，本部门及相关部门负责人审核，分管领导批准。物料需求计划核准控制点的控制目标和控制措施控制点控制目标控制措施编制确保计划依据充分，数量准确，描述清楚根据需求提出需求计划，具体规格、型号、数量，质量要求初审确保所提计划准确询问经办人计划的必要性，了解采购物料有特殊要求复审确保所提计划经济合理对初审意见进行确定，从安全与经济两方面进行审定批准确保计划符合实际及相关规定签署同意5.1.2.10.4 未经批准的物料需求计划应从原计划形成路径，退回。5.1.2.11 物料需求计划的撤消：由物料需求部门立即书面通知物资部停止执行；未能撤消时，物资部应书面通知原物料需求部门5.1.3 备品及材料的采购5.1.3.1 物资部接到备品及材料需求计划，核对内容，有疑问及时向相关专业人员反馈，专业人员在2日内应给予明确答复，确保采购的及时性。5.1.3.2 物资部门对计划进行澄清，对提交的计划进行平衡利库，确保不重复采购。 5.1.3.3 对于需非标加工的备品 (先测绘后报物资计划)，其外委测绘及加工由使用部门专工（点检人员）提出推荐厂家、物资部确认后通知厂家，测绘及加工前应与外委厂家签订测绘加工技术协议及技术要求，由设备维护部点检人员及热工、电气二次专工对测绘结果及技术要求核实确认后签字生效，对于事故备品生产技术部对口主管应参与核定。5.1.3.4备品配件外委加工由部门专工或厂家测绘，报送物资部。测绘图纸，必须履行图纸审核签字手续，设备维护部点检以上人员及热工、电气二次专工以上人员审核、生技部对口主管批准。由物资部进行采购订货，首次非标测绘备品备件无图纸签字，物资部计划采购员有权拒绝采购。5.1.3.5备品外委加工合同由物资部根据有关采购规定，统一与外委厂商签订加工合同，如首次接触的厂商或需用部门认为原采购价格不合理的，单价在1万元以上，合同总价在5万元以上的配件订货谈判，物资部应通知需用部门参加谈判。5.1.3.6正常情况下物资部接到备品需求计划10天内（不含节假日），依据各专业的技术要求，发出订单；5.1.3.7 对于备品及材料的预计到货时间，物资部应落实清楚并及时通知使用部门（属国华物流中心负责采购的，物资部在订单提交后，积极催办及时进行信息反馈）。5.1.3.8 物资部对各类备品及材料严格控制到货时间，要求在合同的违约条款中加以严格限制，保证按时到货。5.1.3.9 对于厂商的选择，属于单一货源，要按单一货源指定厂商进行采购；原厂备件按单一货源通过原厂家采购，非单一货源，按规定由物资部在网上寻价采购，或由物资部组织，使用部门、专业技术人员共同参加人工询价采购，符合招标条件的通过招标确定厂商，完成采购。达到招标金额而因特殊原因无法招标时，由使用部门牵头办理物资采购不招标申请审批表；5.1.3.10物资采购，价格不是唯一选择的标准，要充分考虑性能价格比、产品在盘电公司的使用情况，必要时使用部门应书面提供技术支持说明，对于寻价采购中有制造厂家报价的情况下应优先选用，确定合格的产品。5.1.3.11 物资部在保证供货质量的前提下，对于信誉好的厂商，约定备件单价，签订1年以上的长约合同实施协议采购，努力降低成本保证可靠稳定的货源；产品应做到免检要求，出现两次质量问题取消长约合同。5.1.3.12 各使用部门根据现场的设备状况，必要时向生产技术部提供需长约备件采购的信息，标明规格型号及供货厂家，由生产技术部物资主管牵头，同物资部共同商定，对有条件的部分同厂家签订长约合同。5.1.3.13 对于使用中的备品出现质量问题，使用部门应及时通知物资部，妥善解决，同一厂家出现两次以上质量问题，详细分析原因确定是否厂家质量问题，如属实取消同该公司的合作资格。5.1.3.1.4采购员实施网上采购要保留操作审批痕迹，完全符合流程的采购过程可以不再签订书面合同，有下列情况之一者必须签订书面合同：首次采购备件批次在5万元以上，材料在10万元以上；第一次对盘电供货备件5万元以上，材料10万元以上；批次金额30万元以上；签订战略协议采购合同期一年以上；供应商要求签订合同。对质保金的要求：凡签订合同的物资除非合同中另有约定的必须留质保金,质保金时间根据产品确定,无特殊情况时为一年。 5.1.4备品、工程物资及材料的验收5.1.4.1 在备品、工程物资及材料采购过程中，重要的加工制造设备及大型技术含量高无试验手段验收的备品及工程物资，应派相关部门的专业人员按技术标准或合同协议的技术要求，进行入厂监造及出厂前验收，特别是产品规格、实际的几何尺寸（包括相关的零部件）要实地测量、对于金属产品及构件要检查相关的检验证明（包括：金相分析报告、硬度检验报告及探伤报告），对于承压设备，要进行压力检验并出具检验证明，电气设备要进行相关电气试验并出具试验证明，在对其材质或质量有疑义时可送专门的检验、化验机构鉴定确认。5.1.4.2 在产品加工过程中，厂方提出对产品指标或内容进行变动的要求，或其他方面的要求，厂方应以书面方式通知本公司使用部门，使用部门经研究和讨论后，必须通过函件方式通知对方，属重大内容，需经副总工程师及以上的领导批准，避免出现个人行为。5.1.4.3计划采购员，在到货后及时通知仓库保管人员及专业人员对备件进行验收，对于一般性备品、工程物资及材料应在到货后5个工作日内完成；重要备品、工程物资及材料需要试验、检验验收的最多不超过10个工作日（不含节假日），及时填写验收单，由保管员及专业人员负责验收，计划员不参与验收。5.1.4.3.1 保管员负责验收：检查配件合格证及装箱单是否齐全，产品数量是否相符；检查备品外形有无损伤、变形、腐蚀及其它表面异常情况；计划员将到货清单及物资订货详细清单提供给保管员。5.1.4.3.2 专业人员负责：检查备品、工程物资及材料、加工件的几何尺寸及规格是否与图纸相符；是否有详细的备品说明书；属于重要的机加工配件应有金相分析报告、硬度检验报告及探伤报告，必要时应委托金属试验室进行金相分析和硬度试验。专业人员验收中对产品质量负责。5.1.4.3.3对于一般备品、重要合金金属材料、一般工程物资的到货验收，由维护部门设备专责人及以上人员参加验收，保证验收质量； 5.1.4.3.4对于技术要求较高及重要备件（事故备品）及重要工程物资的验收，要有生产技术部专业技术人员参加验收，保证验收质量。5.1.4.3.5验收结束参加验收人员必须在验收单上签字，物资部门保留好验收单据。5.1.4.3.5对于技术含量不高的材料类和费用类物资，由保管员验收合格后直接入库，不用再填写验收单。5.1.4.4 对于现场急需，来不及入库直接运到现场的备品、工程物资及材料，保管员应到现场组织验收，部门技术人员及相关部门的技术人员参加验收并签字，对于不合格的，通知计划员直接退货或做相应的处理。5.1.4.5 对于验收不符合要求的备品、工程物资及材料，特别是重要备品及工程物资，不允许私自解决后用于现场或私自不予更换给现场留下隐患，物资部经理应及时向生产技术部及生产副总工程师、生产副总经理报告，以做应急处理。5.1.4.6备品、工程物资及材料的验收，正常情况下应包括以下主要内容：5.1.4.6.1受监金属备件、工程物资及材料入库前还须按金属监督的有关规定进行入厂检验。技术监督按期对执行情况进行检查，入库前物资部通知公司金属主管。5.1.4.6.2 物资部对验收不合格的不予入库，不准使用，并按不合格品由计划员及时通知供方进行处理。5.1.4.6.3 对于验收不认真或验收疏漏造成不合格而通过验收，按照情节对责任者进行考核。5.1.5. 备品的保管5.1.5.1. 事故性备品应单独建帐，分库或分区保管，不得与其它备品配件混放、混帐。5.1.5.2. 精密零件和电气设备的备品，要注意温度、湿度和阳光照射的影响。5.1.5.3 需用特殊方法保管的备品，由使用部门提出明细，部门专业人员组织，生产技术部对口主管参加，共同制定检查及保管措施及保养周期；书面报生产技术部，由生产技术部整理后，经生产技术部经理审核，总工程师批准后，提交物资部按要求进行保养。5.1.5.4 对于专业性强，技术难度大需要定期试验的电气备品，由使用部门定期亲自检查保养，需要在试验室通电试验的备品，物资部门给予密切配合，试验结果要有试验报告，试验人员必须签字，部门专工审核确认，注明试验日期，一同交付仓库保管员，保管员做好记录，作为下次试验的依据，需要专业试验的项目，在5.1.5.3条的措施编制中一同制定。5.1.5.5 对于措施中需要使用部门检查保养的备品，各部门要按时检查保养。5.1.5.6 对于试验不合格的备品，要查清原因，属人为责任保管问题，根据情况对责任部门提出考核，并要求完善保管措施；属备件质量问题，物资部及时通知厂商予以妥善解决，必要时对同类备件退货处理。5.1.5.7 金属制品必须定期做好防锈防腐工作；精密长轴要防止弯曲。5.1.5.8 物资保管部门对备品的每次保养做好记录。5.1.5.9，详细的库房备品管理规定见（附件8备品备件保养标准），生产技术部对措施执行情况及保养情况进行检查，发现问题进行考核； 5.1.5.10 物资保管部门按照本细则的保管规定，制定详细的保养计划，按计划进行定期保养。5.1.6 备件的领用管理5.1.6.1事故备品的领用（通过BFS+实现）5.1.6.1.1事故备品的领用必须经发电公司生产副总经理或总工程师批准，否则任何人不得用任何形式动用；领用程序见流程：部门专业人员编制领用单物资部签字执行生产副总经理或总工程师批准生技部对口专业主管审核点检长初审 流程 （事故备品的领用流程图）5.1.6.2 轮换性备品的领用轮换性备件在日常维护、大修、小修等物资需求计划中编入，并按生产物资计划及采购流程中5.3.2.3领料程序进行领用，无单独领用程序；5.1.6.3 对于各类备品备件的领用，专业技术人员应进行认真把关，应根据设备维护及检修中的设备损坏情况，确定是否使用备品备件，应坚持以修为主，最大程度的减少备件消耗，降低维护成本；5.1.6.4领用备件，在使用前专业技术人员应进行外观检查、规格型号核对后投入使用，对于重要备件，具备试验条件的，必须通过试验后才能投入使用，保证备件使用的可靠性；5.1.6.5 对于日常维护、机组检修轮换备品的领用，原则上以维护材料计划、检修材料计划的内容作为领用依据，现场紧急缺陷的情况下除外；5.1.6.6 所有备品备件的领用必须通过工单领用，设备维护部点检人员或热工、电气室专业人员严格把关，如有特殊情况，须经生产技术部物资主管允许。5.1.6.7物资借用相关要求5.1.6.7.1、周六、周日、节假日、以及夜间需领用物资时，一律按照正常管理，在BFS+上履行领用手续，不允许办理手工领料单；5.1.6.7.2、财务稽核日，现场用料可进行临时借用，但必须办理临时借用手续；稽核后2日内结单。5.1.6.7.3、库存物资需要进行试验、检验、测试等工作，允许办理借用手续；原则上15日内结单。5.1.6.7.4、属次年1-2月份A、B、C级检修工作或项目实施前期准备，必须提前领用的部分物资，可进行临时借用；年底最后一次稽核后5日内结单。5.1.6.7.5、兄弟单位，需借用的物资，可履行借用手续。当发生兄弟单位借用的物资时，按照（附件4）执行，兄弟单位借用人在“借用人”栏内签字，填写单位名称，并在借用原因栏内填写借用时间，由对应的部门负责办理借用手续。5.1.6.7.6、借用单据见附件4。5.1.7备品的退库管理5.1.7.1 所有备品领用剩余部分包括材料，必须办理退库手续，工单验收人在结单前，要认真检查余量情况，退库后，予以结单。5.1.7.2 工单验收人未履行职责，造成结单后剩余备品及材料未能退库，一经发现对该部门通报批评，并提出考核。5.1.7.3物资部门对于退库的备品及材料，应进行外观检查，按照到货物资验收程序办理验收单，见退库物资入库验收单附件9，验收后入库保管；如发生备品损坏，由专业人员负责进行处理，修复后交付保管员入库保管；对于无法修复的备品，入库封存做待报废处理，同时对备品损坏部门进行考核。5.1.7.4 对于设备改造后，现场换下有使用价值的备品，各使用部门需详细列出清单，并办理退库代保管验收签字手续，见附件3备品退库代保管验收单，要求按照格式内容填写，现场拆下的可用设备代保管，根据实际情况可在修旧利废库存放，造册登记按代保管对待。5.1.7.5 各部门对退库物资，退库前进行清洁、保养，保证退库备品处于完好、清洁状态，作为正常备品进行库存保管。5.1.8 废旧备品、其它物料的管理5.1.8.1库存物料报废流程5.1.8.1.1 对于库存事故备品、轮换备品及消耗性材料由于性能、质量及设备系统更新无法使用的各类物资，在条件允许的情况下，可做报废及销售处理。5.1.8.1.2 对于库存的报废物料，按照财务部规定的物资报废申请单进行填写，并按格式要求进行，由物资部负责办理。5.1.8.1.3 物料报废申请批准后，由财务部负责外请评估部门进行评估，评估通过后，进行报废处理；5.1.8.2现场拆下物料报废流程5.1.8.2.1各类物料，对于性能、质量及设备系统更新而无法使用的，在条件允许的情况下，可做报废及销售处理。5.1.8.2.2由使用部门提出报废申请（对于统一组织鉴定的物料由物资部填写），填写废旧物资报废审批表见附件1，一式二份（申报部门、物资部各存一份其中部门为原件）。5.1.8.2.3 生产技术部组织相关人员对需报废的物资进行鉴定，并提出鉴定意见。5.1.8.2.4报总工程师或主管副总经理批准。5.1.8.2.5批准后进行报废处理。5.1.8.3 检修中现场拆下物料的处理5.1.8.3.1 对于A、B、C、技改、日常维护的施工中现场拆下的物料，能够作为备品继续使用的，由部门整理出详细的清单，完成审批后将物料退回物资部，由物资部负责统一保管，不允许在部门存放。5.1.8.3.2 对于现场拆下的废旧物料属于技改项目及构成固定资产的，应按照盘电公司财务部发布的固定资产管理细则中的规定程序及表格进行报废处理，参照盘电公司固定资产明细。5.1.8.3.3对于现场拆下的废旧物料，需进行总体报废处理，包括钢材、电缆头、电缆管等废旧材料，不能只对该项的主体部分做报废处理。5.1.8.4对于所有报废物资的手续齐全后，由后勤保障部组织统一回收、分类回收，由后勤保障部负责出售，已完成报废手续的在库物资实业公司应及时清理处理，不允许长期占用库存存放；5.1.8.5危险废物的报废须按照国华电力危险废物的处理与处置有关规定进行处理。5.1.8.6 对于现场因技术改造及检修拆下需报废的设备及重要物资，需特殊程序处理的，由生产技术部提出，由物资部牵头制定报废的相关处理方案，经生产技术部核定后，交实业公司按要求负责处理。5.2. 备品备件定额管理5.2.1备品备件定额进行统一物资编码，便于补充、领用及管理查询，为SCM系统进行全面完善，做好自动管理准备。5.2.2 备品备件定额的库存补充：5.2.2.1备品定额确定后，根据库存或部门需求进行补充，补充方式：年初各专业制定书面的当年库存补充计划，由生产技术部编辑汇总，经公司领导同意后，通过BFS+的网上流程进行审核批准，作为定额计划，由物资部进行采购。5.2.2.2备件出现的正常消耗，可以进行适当补充，补充方式：列出清单，同领导沟通后，通过BFS+的网上流程进行（注明定额补充）审核批准，作为定额计划，由物资部进行采购。专业做好到货跟踪和统计。5.2.3. 备品备件定额的修订，按照国华公司的统一安排进行，在此期间确实需要定额调整的，可做小范围调整，通过公司领导批准后，报请国华发电部核准后执行，待国华公司统一定额修编时编入其中作为正式定额。5.2.4 备品备件定额修订，本着现场实际情况，合理制定定额，即保证安全生产，又能减少库存积压：5.2.5生产技术部每年进行库存定额统一补充采购的组织协调；负责定额修编的组织落实工作。5.3 备品备件的其他管理5.3.1 备品备件应纳入各部门的日常管理中；5.3.1.1对于事故备品因设备淘汰、备品更新换代及保管、保养不善、损坏等，物资部门及各部门、各专业的技术人员应认真鉴定，确认报废的备件，向公司主管领导及财务部门提出报废申请，待时机成熟做报废处理，避免库存积压。5.3.1.2 各部门对现场备品的损坏，应坚持以修旧为主，以更换为辅的原则；坚决避免因部分零件损坏而更换整套设备的浪费现象，部门负责人及专业人员应严格把关。5.3.1.3 各部门应负责备品备件的管理，掌握库存备品使用规律，提出优化备品储备的建议，逐步实现备品的科学储备、合理储备。5.3.1.4每月30日各部门及设备部各专业，向生产技术部物资主管报送当月的物资费用发生情况。5.3.1.5 物资部按每月对物资需求计划（储备物资除外）进行领用率统计报告及差异分析。5.3.1.6 物资需求部门依据生产运行、检修计划及历史资料，累计物资预算基准资料，并以此为管理点，结合前期、需求资金、仓储容量、变质速率及危险性因素拟订需用计划预算。5.3.1.7 物资需求部门要进行差异分析，主要对超出物资预算部分的分析，找出原因，修正预算，作为下一次计划编制提供依据。5.4 物料采购的相关安、健、环规定：5.4.1 所有物料、更改的设备，均须符合相应的法律法规、国际公认标准及行业标准等。5.4.2 在投标、采购之前，应为个别项目或新设备制定有关技术协议。此等技术协议亦应提前交采购人员及仓库验收人员使用。5.4.3 采购人员应接受训练，并清楚知道有关技术标准。5.4.4 安健环规定应包括（但不限于）以下方面：机械护罩；闭锁系统；危险化学品安全使用说明书（MSDS）；绿色标记系统；法律法规。5.4.5 应购买或向厂家索取所有危险化学品安全说明书（MSDS），供电厂使用。这些文件应在产品首次付运前准备就绪。5.4.6 所有库存补充物品的安健环规定应每2年审查1次。5.4.7 电气安全用具应从经过省级及以上鉴定的生产厂家购置，安健环部对购置的产品应审查和把关。5.5 物资的销售5.5.1、由物资部、财务部、生产技术部、设备部、内控部、企业文化部共同组成物资销售管理小组5.5.2、物资部计划员负责导出拟销售物资明细，保管员盘点数量及初步确认存储状况5.5.3、设备维护部签字确认1-2年内继续使用的物资，物资部整理属于闲置不用物资明细待售。5.5.4、物资部将经专业确认后的闲置物资提出销售申请，填写物资销售申请表（见附表5），报销售小组组长批准后将销售明细委托物流公司在物流网上发布， 如物流网上无法销售则改为手工操作，在盘电公司OA网站公开发布销售信息，每一类邀请三家以上有购买意愿的厂商公开报价，物资部、财务部、生技部、内控部、企业文化部共同组成销售谈判小组，对供应商报价进行谈判，填写物资销售谈判结果审批表6，一批次销售50万元以下由公司经营副总经理批准，批次超过50万元以上由公司总经理批准。5.5.5、公开销售在报价截止前响应不足三家时再延期一次，时间不少于10天，到期仍不足三家，如果报价高于计划价，销售小组办理销售手续；报价低于计划价格，经销售小组讨论决定后，报销售小组组长批准后方可实施折价销售；本次销售规定同类物资打包销售，不办理5万元以下的零星销售；经国华电力公司存货资产处理政策有规定的物资执行上级有关规定。5.5.6、价格的确定应考虑物资库存时间、保养状况、折旧等因素。最终折价总金额由销售小组共同讨论签字确认（物资销售谈判审批表附件6）。5.5.7、物资收购方来盘电公司物资部签订物资销售合同。物资部办理合同会签。5.5.8、物资部办理销售物资BFS+出库审批手续，BFS+中领料用途栏增加“材料销售”，后勤保障部物资处完成销售物资BFS+系统销售出库操作，财务部负责在财务稽核时核对物资销售出库，生产技术部协调控制销售过程。5.5.9、收购厂家自行负责所购买物资的包装、搬运、装车及车辆运费。5.5.10、销售监督5.5.10.1、财务部参与销售谈判，并负责BFS+出库帐务处理5.5.10.2、内控部审计主管、企业文化部纪检主管对物资销售的合法性、操作程序的规范性、操作人员的行为全过程监督审查。确保公平、公正、公开。6 职责6.1生产技术部：6.1.1 细则执行负责人，组织本管理细则的制定、修编；确保细则执行人了解本身的职责并且认真执行；监督本细则的执行，包括制度改进；妥善管理评估结果。6.1.2 细则执行人，负责细则的执行，确保物料管理符合本细则。6.1.2.1负责储备定额库存补充计划的审核，事故备件领用的审核、报废物料的审核及对特殊物料保养措施的审核，（专业对口主管）；定期检查储备定额执行情况。6.1.2.3负责物料计划的执行情况监督、检查、考核，负责物料采购、验收、保管、领用、退库、报废等各项操作过程的监督、检查及考核。6.1.2.4 负责对重要备品及工程物资的到货验收（A级验收），负责对重要测绘件的图纸审核。6.1.2.5对备件出现的质量问题，进行跟踪调查，提出处理意见，并及时向公司相关领导汇报。6.1.2.6 每年进行细则评价；组织指导本细则的培训工作。6.2物资部6.6.1负责对物料需求计划的执行，采购、验收、保管、领用、退库、报废的管理及执行，对采购的及时性、供货质量及保管质量负责。6.6.2 审核储备物资需求计划，定期检查物料储备定额执行情况；6.6.3 负责物料采购前的平衡利库、及定额库存量利库工作，对利库质量负责。6.2.4 负责物料采购，采购过程中的到货时间、产品价格及其他采购信息，及时向有关部门反馈，对信息反馈的及时性负责。6.2.5 对于物料采购及保养中出现的质量问题，在第一时间内将详细信息反馈给生产技术部物资主管，重要的问题同时向盘电公司有关领导汇报，对信息反馈的及时性负责，并积极采取解决措施。6.2.6物料采购中承包商的选择，应选择有该产品成功生产能力的承包商，特殊物料（如长期使用可靠的物料）更换厂商应征求专业技术人员的意见；对于需上级物资部门采购的物料，应向其推荐承包商，并将其结果反馈给专业人员，确保承包商的可靠。6.2.7配合经营管理部的物料采购招标工作。6.3 各生产维护部门6.3.1 负责框价计划和维护、小修、大修、技改物料、备品需求计划的编制，对内容及计划的合理性负责，对物料的规格型号的准确性负责，对测绘件的测绘准确性负责。6.3.2 对物资发生的合理性负责。6.3.3 对备品使用中出现的质量问题，在第一时间内将详细信息通报给物资部由物资部门采取措施，并通过点检人员或对口主管逐级上报，不得有任何隐瞒。6.3.4 负责到货物料的验收工作，对验收及时性负责，对验收质量负主要责任。6.3.5 负责提出需用特殊方法保管的备品明细，并参与制定保管措施。6.3.6 负责需使用部门自身保养的物料，按照措施要求由部门定期进行保养工作。6.3.7负责一般物料采购过程中，产品制作、加工、供货的全过程跟踪，保证供货质量。6.4 财务部6.4.1 负责需报废物资，固定资产类的鉴别，负责报废物资的审核确认；7 检查与评价7. 每1年负责检查本细则的执行情况，发现问题及时纠正，并填写检查/评价表。7.2 检查未按时限提出物料需求计划占总需求的比例，每月一次。7.3 检查非储备物料和紧急物料需求计划领用率，每月进行。7.4 检查物料储备定额执行情况，每年一次。7.5 检查物料采购的管理是否按规定执行，每年一次。7.6检查物料采购的定货管理是否按规定执行，每年一次。7.7检查物料采购的合同管理是否按规定执行，每年一次。2500MW机组物料管理实施细则执行情况检查评价表部门名称： 年 月 日序号评价内容评价1制定了备件储备定额是否。原因；2按定额制定计划补充储备是否。原因；3物资计划管理按规定进行是否。原因；4是否依据设备风险对备件进行了定期在库保养是否。原因；5每月是否对库存备件进行外观检查；是否。原因；6非储备物资和紧急物资采购计划领用率是否合理是否。原因；7是否制定了严格的备件领用程序；是否。原因；8物资需求计划考虑周密、准确，起到计划合理、保障供应作用是否。原因；9是否按照本细则要求进行检查评价是否。原因；10是否按照物料采购流程实施采购是否。原因；存在问题及改进建议存在问题：改进建议：评价意见：审核意见：审核人： 评价人： 检查人：8 反馈本细则在执行过程在存在的问题及时反馈给细则执行人。附录本细则有4个附件:附件1 废旧物资报废审批表附件2 物资计划变更审批单附件3 备品备件退库代保管验收单附件4 临时借用物资申请单附件5 物 资 销 售 申 请 表附件6 库存物资销售专业鉴定表附件7 物资销售谈判过程审批表附件8 物资保管保养标准 附件9 退库物资入库验收单增918附件1申请部门： 废旧物资报废审批表 申报日期废旧物资名称型号规定附属设备制造厂家单位数量原值（元）购买日期使用或库存年限报废原因说明申请部门生技部意见公司主管领导负责人：经办人：日期：专业对口主管：日期：物资主管：附件2 物资计划变更审批单 申请日期： 年 月 日申请单位计划项目名称编号库存编号名称规格型号数量备注原计划变更后计划计划变更理由： 变更修改人(签字)申请单位负责人（设备维护部为点检长）： 年 月 日生技部对口主管： 年 月 日生技部经理意见： 年 月 日说明： 1、本表一式两份,原始一份保存在主管计划员处。2、需要增加采购物资仍需填写紧急采购审批表。3、总价在一万元以下的物资由生技部对口主管签字即可，超过一万元必须生技部经理签字。附件3 备品备件退库代保管验收单（现场替换备品） 专业： 年 月 日序号备品名称规格型号型号（图号）原现场使用系统及设备编号数量估计单价备件状况鉴定人员签字物资部经理：生技部物资主管：生技部对口主管：部门专工（点检人员）附件4临时借用物资申请单借用部门：库存条目物资名称： 规格型号：单价：数量借用原因(注明归还或正式出库时间):借用人签字：日期：部门领导或工单负责人签字：日期：生技部经理:(只适用于外部兄弟单位借出)生产副总经理/总工程师: (只适用于外部兄弟单位借出)物资部领导签字：日期：正式网上出库时单据撤销签字：保管员：日期：表5:天津国华盘山发电有限责任公司物 资 销 售 申 请 表申请部门：物资部 200 年 月 日 单位：万元序号库存条目名称规格型号单位数量计划价拟销售总价格备注1附明细合计生技部经理意见：年 月 日财务部经理意见： 年 月 日公司主管领导意见： 年 月 日总经理意见：（50万元以上） 年 月 日 经办部门经理： 经办附件6库存物资销售专业鉴定表承办部门： 申报日期：序号库存条目物资名称型号规格单位数量计划单价（元）库存位置使用或库存年限销售原因相关专业人员签字附件7：物资销售谈判过程审批表物资销售谈判过程审批表编号： 销售物资名称（附明细）：谈判日期：报 价 厂 商报价情况（元）谈判情况简介：年 年 月 日谈判小组成员： 年 月 日 生产副总工程师： 年 月 日 生产副总经理： 年 月 日 公司总经理：（50万元以上） 年 月 日附件9退库物资入库验收单退库专业： 填制日期： 年 月 日供货厂商订单编号合同编号退库日期 年 月 日验收日期年 月 日产品名称规格（型号）单位数量退库单价外观检验合格证书材质报告试验报告产地证明其它资料验收清单其它检验项目验收结论验收签字专业专工年 月 日生技物资主管年 月 日生技专业主管年 月 日物资负责人年 月 日仓库接收人年 月 日附件：销售物资明细报价单附件8 备品备件保养标准（一）1为规范盘电公司物资库存管理，规定相关人员的职责与权限，明确库存物资保管保养的工作内容，使物资的保管保更加规范化，以便及时有效地为生产一线提供优质的服务。1.