[表格类模板]管理体系记录表式汇编.doc

管理体系记录表式汇编 版本：2007版 批准人：梁新向 2007.06.18发布 2007.07.01实施 索引目录管理评审计划（R0501）5管理评审记录（R0502）6管理评审报告（R0503）7中建八局经营报告书8工程项目营销立项评审表（R0702）9顾客满意调查表（R0703）10顾客满意情况报表（R0704）11招（议）标文件评审记录（R0705）12投标书评审记录（R0706）13合同评审记录表（R0801）14分包合同评审记录表（R0802）15合同专用章使用登记表（R0803）16合同变更评审记录（R0804）17新签合同台账（R0805）18合同履行情况月报表（R08-06）19职工培训需求表(R0901)20职工培训计划表(R0902)21职工培训教学计划表(R0903)22学员考勤、考试(考核)记录表(R0904)23职工外出培训申请表(R0905)24职工培训效果跟踪调查表（R0906）25职工培训效果评价表（R0907）26职工培训登记表(R0908)27人员资格认定记录表（R0909）28员工意见/建议及处理台帐（R0910）29员工满意度调查表（R0911）30员工满意度汇总分析表（R0912）31机械设备需用计划（R0913）32机械设备租赁供方评价表（R0914）33机械设备租赁合格供方名录（R0915）34机械设备台帐（R0916）35大型机械设备运转记录（R0917）36大型机械设备维修保养计划及完成情况（R0918）37机械设备维修/保养记录（R0919）38大型机械设备动态管理情况（R0920）39临时设施台帐（R0921）40施工组织设计（方案）报审表（R1001）41施工组织设计（方案）会签表（R1002）42设计分包联系单（R1101）43设计单位评价记录（R1102）44合格设计单位名录（R1103）45过程设计策划书（R1104）46过程设计输入记录（R1105）47过程设计评审记录（R1106）48过程设计验证记录（R1107）49过程设计确认记录（R1108）50过程设计更改记录（R1109）51科技开发项目立项申报表52科技开发项目中间检查记录61科技开发项目验收申请表63科技推广示范工程立项申报表71科技推广示范工程中间检查记录（R1114）77科技推广示范工程验收申请表78物资供方评价表（R1201）84合格物资供方名录（R1202）85物资需用/采购计划（R1203）86物资管理情况（季度）报表（R1204）87物 资 进 场 记 录（R1205）88原材料试验取样记录（R1206）89物 资 验 收 单（R1207）90物资紧急放行记录（R1208）91物 资 验 证 记 录（R1209）92产品标识牌（卡）（R1210）93分包商评价记录表（R1301）94合格分包商名录（R1302）95分包商考核记录表（R1303）96分包商辞退报告（R1304）97分包工程结算条件会签单（R1305）98分包工程结算审查程序表（R1306）99技术复核记录（R1501）100设备和人员资格鉴定记录（R1502）101特殊过程监控记录（R1503）102顾客财产管理台帐（R1504）103顾客财产损坏、丢失、不适用情况报告单（1505）104危险源辨识与风险评价表（R1601）105危险源清单（R1602）106职业健康安全管理方案（R1603）107应急准备清单（R1604）108应急准备和响应报告（R1605）109HSE监测记录（R1606）110员工健康状况台帐（R1607）111工伤、职业病人员管理台帐（R1608）112环境因素调查评价表（R1701）113环境因素清单（R1702）114环境管理方案（R1703）115噪声监测记录（R1704）116合规性评价表（R1705）117测量设备台帐（R1901）118测量设备使用发放记录（R1902）119测量设备周期检定计划（R1903）120测量设备失准状态检测结果评定表（R1904）121测量设备封存（启用）审批表（R1905）122受控文件清单（R2001）123文件发放记录表（R2002）124作废文件处理记录表（R2003）125收文登记表（R2004）126记录管理清单（R2101）127记录索引目录（R2102）128记录借阅登记表（R2103）129过期记录销毁记录（R2104）130体系运行检查记录（R2201）131过程产品试验取样记录（R2202）133温湿度测量记录（R2203）134隐蔽工程验收清单（R2204）135内部审核计划表（R2301）136内部审核检查表(R2302)137首、末次会议签到记录表(R2303)138内部审核记录表(R2304)139内部审核不符合项报告(R2305)140内部审核不符合项分布表(R2306)141内 部 审 核 报 告142内部审核纠正措施计划（R2308）144内审员能力评价表（R2309）145内审员审核情况评价表（R2310）146不合格物资处理记录（R2401）147整改通知单(R2402)148不合格品处理记录(R2403)149不合格品台帐（R2404）150投诉处理记录（R2405）151投诉台帐（R2406）152伤亡事故快报表（R2407）153年度工程回访计划（R2501）154工程回访记录表（R2502）155工程回访报表（R2503）156工程维修记录表（R2504）157纠正措施/预防措施记录（R2601）158管理评审计划（R0501）编制日期： 编号： 时 间地 点参加人员评审内容需准备的资料部 门准 备 资 料提交时间编制： 年 月 日审批： 年 月 日管理评审记录（R0502） 编号：评审日期 主持人参加人员评审记录： 记录人： 第 页，共 页管理评审报告（R0503）报告日期： 编 号： 评审内容评审结论与决定发放范围编制： 年 月 日审批： 年 月 日注：评审的详细情况见附页。中建八局 经营报告书（R0701）（供全局营销系统任何业务往来书面报告使用）发 往收件人收件人电话日 期收件人传真签发人申请人电话/传真报告书编号申请人名址主 题：关于 的申请事由：需办事项：其他：申请单位（盖章）：签发日期：收文单位处理意见：收文单位经办人：工程项目营销立项评审表（R0702）（项目跟踪论证立项时填写）工程名称工程地点建筑特征与施工条件建筑面积高度层数用途结构类型拟招标时间发包内容工期要求质量要求其他要求施工风险业主情况及招标方式业主名称注册地址注册资金上级部门项目经理过往业绩合作记录业主信誉资金组成到位状况招标方式报价方式评标方式付款条件其 他优劣势分析营销经理意见主管部门评审意见相关部门会签主管领导意见顾客满意调查表（R0703）尊敬的顾客：为了更好地满足您的要求，向您提供更好的服务，请填写下表把您的意见告诉我们，我们将不断改进。 中国建筑第八工程局地址： 邮编：电话： 传真： 编号：顾客名称联系电话工程名称调查时间调查内容顾客评价（请在您认可的栏内打）满意较满意基本满意不满意很不满意不满意或很不满意的主要原因工程质量施工进度安全生产现场管理服务态度您的意见和建议：顾客签字（盖章）： 年 月 日顾客满意情况报表（R0704）单位： 填报时间： 年 月 日在建工程个数调查工程个数综合评价85分及以上的工程个数85分以下个数各项调查内容的综合情况调查内容顾客评价各等级的工程个数加权平均得分满意100分较满意80分基本满意60分不满意30分很不满意0分工程质量25%施工进度20%安全生产20%现场管理20%服务态度15%顾客满意度调查综合得分顾客满意度调查简要总结及拟采取的措施： 填报人： 批准人：招（议）标文件评审记录（R0705）编号：工程名称发 包 方工程规模工程造价合同工期 年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。基本情况（招标范围、施工条件、质量目标、材料供应、设备提供、结算方式、履约担保、特殊工艺、人员要求等）：营销部门初步分析意见： 负责人： 年 月 日能力及风险分析部 门对是否参加投标及投标报价和谈判工作的意见和建议签字/日期主管领导意见： 签字： 年 月 日说明：根据招（议）标工程的具体情况，由营销部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。投标书评审记录（R0706）编号：工程名称评审内容评审意见及建议评审部门评审人报价组成的合理性分析施工方案的合理性分析投标承诺是否超出招标文件的要求投标承诺的可行性分析分管领导审查意见签字： 年 月 日法人代表或其委托人审批签字： 年 月 日说明：根据招（议）标工程的具体情况，由投标报价部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。合同评审记录表（R0801） 编号： 发包方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。评审部门与招标文件及投标承诺的符合程度及评审意见评审人/日期总经济师审查意见：年 月 日 法定代表人或其委托人审批：年 月 日 说明：根据招（议）标工程的具体情况，由合约部门确定需参加评审的部门。对常规项目，可不必所有相关部门都参加。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。分包合同评审记录表（R0802） 编号： 分 包 方工程名称工程地点工程规模工程造价合同工期年 月 日至 年 月 日，总日历天数 天。评审内容评 审 意 见评审部门评审人/日期工程价款、结算、风险等与总包合同的协调性合约主管部门对分包方评价情况劳务管理部门质量要求质量主管部门工期要求工程主管部门其它方面总经济师审查意见：年 月 日 法定代表人或其委托人审批：年 月 日 说明：主要劳务分包合同和专业分包合同应进行评审。需局盖章的项目，应在盖章时报局法务合约部备案。合同专用章使用登记表（R0803）序号使用日期使用单位合同简要内容份数审核人备注单位名称经办人被授权委托人递交日期合同类型合同对方工程名称工程地点合同变更评审记录（R0804） 编号：发 包 方合同编号工程名称工程地点拟定更改内容：项目经理部意见： 项目经理签字： 年 月 日相关部门评审意见评审人/日期分公司分管领导审查意见：签字： 年 月 日 法定代表人委托人审批：签字： 年 月 日 总部合约部门审查意见：签字： 年 月 日 总部分管领导审批意见：签字： 年 月 日 当分公司评审有异议时，报总部合约部门；无异议时，按法定代表人委托人的审批意见执行。年 月新签合同台账（R0805）填报单位： 填报人： 填报时间： 年 月 日编号合同原 编号工程名称工程 类别建设单位工程地点合同原件份数合同签订日期我方签约人建筑面积（m2）合同开工日期合同竣工日期质量约定合同总价（万元）合同价款性质预付 款额（万元）进度款结算方式进度款支付比例尾款支付期限保修金 比例保修金返还 期限保函种类及比例是否以局名义承接合同属性1234567891011121314151617181920212223说明：1、本报表为月报，应详细填写当月新签承包合同，并于次月5日前上报。 2、第3栏“工程类别”指住宅、公共建筑、公用建筑、工业建筑、道桥、安装、装饰项目。 3、第6栏应填报合同内约定的原件总数。 4、第14栏应填报固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同。 5、第15栏应填写具体金额或比例。 6、第16栏进度款支付方式：按形象进度付款填A；按月进度报量付款填B 7、17栏进度款支付比例：合同约定付款在70%以内（不含70%）填C；在70-80%之内（含80%）填B；在80%以上的填A； 8、18栏尾款支付期限：合同约定工程尾款（不含质保金）在工程竣工验收合格后六个月以内（不含六个月）全部付清的填A；在一年内付清的填B；在二年内付清的填C；在二年后付清的填D； 9、第21栏应详细填写保函种类和比例。 10、第22栏内要求对以局名义承接的施工项目添加“”字样加以标识。 11、第23栏要求填写是国家工商局标准示范文本、业主自定文本、FIDIC合同、JCE合同、JCT合同、NEC合同、EDF合同、AIA合同等。 12、第2栏、第13栏必须填写合计。 合同履行情况月报表（R08-06）填报单位： 工程名称工程地点建设单位名称法定代表（代理）人电话（传真）发包单位现场负责人联系电话（传真）我方项目经理电话项目合约经理电话监理单位名称工程师代表电话（传真）合同编号合同总价签订日期质量约定工程体量结构类型层数是否为总承包合同开/竣工日期实际开/竣工日期合同/实际总工期天评审单位签订单位合同风险等级截止填报日合同履约情况工期按合同（进度计划）应达到的形象进度现实际达到的形象进度与合同进度相比已推迟的工期天数经发包方批准的工程工期顺延天数我方延误（或尚未索赔）的工期天数竣工验收证明书所确定的竣工日期质量合同约定质量等级已验收确认的分部工程质量已（竣）完工工程的总体质量情况费用有效经济签证份数已获索赔的签证份数金额尚未索赔的签证份数金额元元依据合同已（将）遭受发包方反索赔的情况已延误工期 天，逾期违约金额 元/天，违约金合计 万元。质量违约处罚总额（含被扣保函等） 万元，其它违约金 万元。价款支付情况本月已完工作量（扣除甲供材）： 万元本月已支付工程款： 万元累计已完成抵扣甲供材等后的价款额万元累计已支付价款总额： 万元依据合同应扣留各类保留金万元累计超（滞）付款总额： 万元结算进展情况 竣工工程结算额： 万元合同存在的风险有无具体措施、是否出现、有无化解以及合同风险等级变化情况：其他需说明的问题：说明：1、“工程体量”填写能表述工程实物量的数值，如建筑面积、道路长度等；2、本表为月报，应包含所有本月在施及本月（竣）完工的工程履约情况；3、本表应经项目经理签字确认；填报人应由项目合约经理和具体填报人共同签字确认；4、本表由项目经理部按月报送公司合同主管部门。填报人： 项目经理： 填报日期： 年 月 日职工培训需求表(R0901)单位(部门) 序号类别培训对象培训内容拟培人数备注注类别代号A-“岗位资格培训”， B-“技术业务培训”， C-“继续教育”，D-“职业技能培训”， E-“适应性培训”， F-其它填报人： 负责人： 填报日期： 年 月 日职工培训计划表(R0902)单位 序号类别培训对象培训内容拟培人数培训期数培训时间办班形式培训地点主办单位注类别代号A-“岗位资格培训”， B-“技术业务培训”， C-“继续教育”，D-“职业技能培训”， E-“适应性培训”， F-其它职工培训教学计划表(R0903) 编号： 主办单位负 责 人培训班名称培训形式培训对象培训地点起止日期课时总数 课 程 设 置 与 任 课 教 师课程名称(教材名称)学时考试形式姓 名学 历职 称备注教学目的教学小结单位(部门)负责人 填表人 年 月 日学员考勤、考试(考核)记录表(R0904) 培训班名称 主办单位 起止日期 年 月 日至 年 月 日 序号姓 名职 务单 位(部门)考 勤 记 录考试(考核)课程及成绩月日月日月日月日月日填表人 年 月 日 职工外出培训申请表(R0905)培训班名称主办单位培训地点培训内容培训形式培训时间培训费用参 加人 员姓 名部 门职 务 部 门意 见负责人： 年 月 日人力资源部门审批意见负责人： 年 月 日职工培训效果跟踪调查表（R0906）单位：培训班名称：培训时间：培训目的：调查对象岗位培训效果与工作能力评价意见和建议：评价单位（部门）盖章 年 月 日评价人员 年 月 日注：人力资源部门组织，相关部门和单位配合调查。职工培训效果评价表（R0907） 编号：培训班名称培训内容主办部门/单位培训时间培训目的：评价信息来源：培训效果评价：需改进的事项：评价人评价日期 年 月 日人力资源部门负责人审定意见： 签字： 年 月 日该表由人力资源部门负责记录。职工培训登记表(R0908)单位 部门 姓 名性 别出 生 年 月职 务职 称参加工作时间学 历专 业毕业院校毕业时间持岗位证书情况证书名称证书编号起讫年月发证机关培训情况记录起讫日期培训单位课程/内容 课 时考核成绩备 注人员资格认定记录表（R0909） 编号：被考核人姓名直接上级姓名部门部门职务职务考核年度年度考核日期年 月 日任 职 条 件考 核 情 况1、学历：1、学历：2、技术职务：2、技术职务：3、培训：3、培训内容和时间：4、技能：4、技能：5、经验：5、经验：考核人签字：被考核人签字：人力资源部门意见： 经理： 年 月 日分管领导意见：签字： 年 月 日员工意见/建议及处理台帐（R0910）序号意 见 或 建 议提出人及提出方式接受人/日期处理意见（附件编号） 填表人：员工满意度调查表（R0911）尊敬的员工：您的感受对企业建设和发展非常重要。为了把我们的企业建设得更加美好，为社会做出更大的贡献，为员工带来更好的福祗，请如实填写您的意见和建议。可以通过邮寄、传真、E-mail等方式提交，感谢您的参与。 中国建筑第八工程局地址： 邮编：传真： E-mail：一、您的基本情况1、职务级别：高管领导 副总师（助理） 部门领导 一般管理人员 项目经理 项目管理人员 作业人员 实习生 其他2、年龄层次：50及以上 4049 3039 30岁以下3、文化程度：硕士以上 大学本科 大学专科 中专及以下4、职称等级：教授级 高级 中级 初级 无职称二、单选调查内容（计算满意度的依据）1、您对目前的工作岗位是否满意？ 满意 较满意 基本满意 不满意2、您对目前的工资待遇是否满意？ 满意 较满意 基本满意 不满意3、您对领导层的决策行为是否满意？满意 较满意 基本满意 不满意4、您对工作环境条件是否满意？ 满意 较满意 基本满意 不满意5、您对企业文化氛围是否满意？ 满意 较满意 基本满意 不满意三、您对企业最满意的方面是什么（可多选）？ 企业品牌 企业文化 工资待遇 升迁机会 工作地点 发展潜力四、您对企业最不满意的方面是什么（可多选）？ 企业品牌 企业文化 工资待遇 升迁机会 工作地点 发展潜力 其它（请说明）：五、您的意见和建议：说明：在单选调查内容中，每项各占20%，“满意”按100分计，“较满意”按80分计，“基本满意”按60分计，“不满意”按30分计。员工满意度汇总分析表（R0912）一、本次调查的基本情况：共收到调查表 份，其中：1、按职务级别：高管领导 份，副总师（助理） 份，部门领导 份，一般管理人员 份，项目经理 份，项目管理人员 份，作业人员 份，实习生 份，其他人员 份。2、按年龄层次：50及以上 人，4049岁 人，3039岁 人，30岁以下 人。3、按文化程度：硕士以上 人，大学本科 人，大学专科 人，中专及以下 人。4、按职称等级：教授级 人，高级 人，中级 人，初级 人，无职称的 人。二、员工综合满意度 %；满意度80%（含）以上的员工人数 人，占 %。存在“不满意”的方面主要是：1、 ，有 人，占调查总人数的 %；2、 ，有 人，占调查总人数的 %；3、 ，有 人，占调查总人数的 %。三、员工对企业最满意的方面是：1、 ，