分公司车辆管理制度.doc

安徽分公司车辆管理制度1目的为了进一步规范分公司车辆管理，使车辆调度统一化，更合理、高效、安全地使用车辆，提高车辆的使用效率，降低车辆消耗。现根据分公司实际情况，特制订本制度。2适用范围: 本制度适用于分公司自有和租赁的车辆。3职责 3.1部门经理负责对本部门用车的审核批准。 3.2行政部行政经理负责对用车进行批准及用车的调配。3.3总经理、副总经理及总经理助理可直接审批调派车辆。3.4司机负责对所负责车辆的使用与保管维护。3.5行政部负责收回和审核用车申请单、行车记录、驾驶记录等所有的车辆管理执行过程文件，并定期上交公司档案库保存。3.6行政部负责对相关费用报销进行初审，由行政经理审核确认，经财务部负责对相关费用报销审核，由财务经理签字确认后，报总经理审批方可报销。4管理细则4.1 用车审核流程：4.1.1因公司业务使用车辆时，须提前填写用车申请单，经部门主管领导审核批准后，交行政部行政经理审批方可统一调配车辆。4.1.2节假日或上班时间外车辆的使用及私事用车的，须书面或电话呈请总经理核准后，方可调派，但第二天必须补交用车申请单，并由总经理在“行车记录表”的“备注”栏签字确认。 4.2出车4.2.1司机须爱护公司车辆，每天清洁车辆和出车前保养，检查车辆油料、有效证件、水位等情况，并详细填写车辆检查记录表，保证车辆随时处于良好状态及行车安全。4.2.2行政部根据车辆的使用情况及用车的合理性安排出车，同意出车后，行政部应在用车申请单上签字，并将用车申请单交出车的司机。4.2.3司机接到用车申请单后，按时随用车人出车。4.2.4每次出车前，司机应认真详细地填写行车记录表，核对内容，应将驾驶人员、用车功能、实际出车时间和起始公里等内容准确填写，并得到用车人的确认，填写时字迹不得潦草，更不得弄脏、丢失。4.2.5因车辆停放、保管不妥导致车辆被盗、毁损而造成的损失，由当时的驾驶人员承担所有责任。4.2.6车辆须保持干净整洁，每次使用车后，要主动打扫清洁车辆，保持公司良好的形象。车辆驶回后，应将车门锁妥，填好行车记录表。4.2.7出车回来，所有驾驶该车的人员均要如实填写行车记录表，并交回行政部行政经理或者行政部经理授权的其他人员；行政部经理负责对行车记录表各项内容予以审查，并于每周将此表汇总上交公司统一的档案库。4.3车辆维修及保养租赁车辆的维修及保养相关手续和费用由出租方负责。4.4对司机要求和考核制度4.4.1司机必须服从安排调配。积极遵守公司的规章制度及道路交通安全法。要有较高的责任感和认真负责的工作态度及严格的纪律性。4.4.2司机不得多填或少填用车单中的起始公里数和返回公里数，允许的误差不超过10Km, 如发现多填或少填的里程数超过10Km，则按多填少填的公里数，每公里罚款20元处以罚款。4.4.3司机在出车途中，不得用车办理私事。4.4.4司机要不断提高服务质量，熟悉行车路线，保证公司正常业务用车并降低车辆的费用。4.4.5司机要注意休息，没有特殊工作上的需要，不易睡觉太晚，要保持良好的工作状态。4.4.6节约用油，降低消耗。司机要控制空调的使用，规定冬季用车时不开空调，天气不十分炎热和长时间等人办事时，司机不准在车上开空调。5车辆费用报销规定5.1 行政部须严格按照用车申请单、用车单及行车记录表进行审核，确认是否可以报销行车费用，超出这些单据之外的里程数费用不予报销，如果超出过多，公司将根据情节予以罚款。5.2行政部和财务部要确认这些表格的正确性，对于确实使用于公务，且有相关领导签字的费用才给予报销，否则费用自理。5.3如果行政部和财务部把关不严，造成虚报费用，在查清责任人后，由责任人承担主要责任，支付所有相关费用，情节严重者给予处罚；行政部和财务部则承担失察责任，如果无法查出责任人，则由行政部经理和财务部经理承担相关责任。6其它6.1本管理制度自签发公布之日起实施，各部门员工自觉严格遵守本制度的相关规定。6.2附件： 一、用车流程图 二、用车申请表 三、行车记录表附件：一、用车流程图流程图 责任部门 表单 备注用车人申请需用车的人 用车申请单 用车人应根据实际情况填写用车事由、时间否部门审核 申请部门经理 用车申请单 本部门经理审批 经理审核 行政部经理 用车申请单 公司正常用行政部审批 即可，私事用车需由总经理批准行政部调配 行政部 用车申请单 行政部合理安排调配 补 单 司机出车 司机 用车申请单 司机详细检查车辆状况， 行车记录表 详细记录行程时间及公里数 编制报表 司机 用车记录表 根据用车单详细填写费用报销 行政部 费用报销单 财务部二、用车申请单申请日期： 年 月 日使用部门司机随行人数用车事由起止地点自 至 用车时间自 日 时 分至 日