酮醛树脂项目立项申请报告(24亩，投资5300万元）.docx

泓域咨询MACRO/ 酮醛树脂项目立项申请报告酮醛树脂项目立项申请报告第一章 项目基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx有限责任公司（二）公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入9665.13万元，同比增长17.44%（1435.44万元）。其中，主营业业务酮醛树脂生产及销售收入为8837.80万元，占营业总收入的91.44%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2349.47万元，较去年同期相比增长349.15万元，增长率17.45%；实现净利润1762.10万元，较去年同期相比增长368.92万元，增长率26.48%。二、项目概况（一）项目名称酮醛树脂项目（二）项目选址xxx新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积15707.85平方米（折合约23.55亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数78.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度160.91万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积15707.85平方米，建筑物基底占地面积12369.93平方米，总建筑面积26232.11平方米，其中：规划建设主体工程20703.41平方米，项目规划绿化面积1612.63平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计100台（套），设备购置费1628.96万元。（七）节能分析“酮醛树脂项目建设项目”，年用电量1382408.34千瓦时，年总用水量6011.61立方米，项目年综合总耗能量（当量值）170.41吨标准煤/年。达产年综合节能量66.27吨标准煤/年，项目总节能率29.88%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx新兴产业示范区发展规划，符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资5325.27万元，其中：固定资产投资3789.43万元，占项目总投资的71.16%；流动资金1535.84万元，占项目总投资的28.84%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入10970.00万元，总成本费用8254.65万元，税金及附加107.78万元，利润总额2715.35万元，利税总额3197.66万元，税后净利润2036.51万元，达产年纳税总额1161.15万元；达产年投资利润率50.99%，投资利税率60.05%，投资回报率38.24%，全部投资回收期4.11年，提供就业职位180个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。三、报告说明项目可行性研究报告通过对项目科学深入的市场需求和供给分析、未来价格预测、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、节能减排、投资估算、资金筹措、盈利能力等方面的科学研究，从市场、技术、经济、工程等角度对项目进行调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会环境影响进行科学预测，为项目决策提供了公正的、可靠的、科学性的投资咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx新兴产业示范区及xxx新兴产业示范区酮醛树脂行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx新兴产业示范区酮醛树脂产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“酮醛树脂项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位180个，达产年纳税总额1161.15万元，可以促进xxx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率50.99%，投资利税率60.05%，全部投资回报率38.24%，全部投资回收期4.11年，固定资产投资回收期4.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、制定完善中国制造2025配套政策，充分征求相关民营企业意见，细化落实更符合民营企业特点和需求的政策措施。（各相关部门）五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米15707.8523.55亩1.1容积率1.671.2建筑系数78.75%1.3投资强度万元/亩160.911.4基底面积平方米12369.931.5总建筑面积平方米26232.111.6绿化面积平方米1612.63绿化率6.15%2总投资万元5325.272.1固定资产投资万元3789.432.1.1土建工程投资万元2319.402.1.1.1土建工程投资占比万元43.55%2.1.2设备投资万元1628.962.1.2.1设备投资占比30.59%2.1.3其它投资万元-158.932.1.3.1其它投资占比-2.98%2.1.4固定资产投资占比71.16%2.2流动资金万元1535.842.2.1流动资金占比28.84%3收入万元10970.004总成本万元8254.655利润总额万元2715.356净利润万元2036.517所得税万元1.678增值税万元374.539税金及附加万元107.7810纳税总额万元1161.1511利税总额万元3197.6612投资利润率50.99%13投资利税率60.05%14投资回报率38.24%15回收期年4.1116设备数量台（套）10017年用电量千瓦时1382408.3418年用水量立方米6011.6119总能耗吨标准煤170.4120节能率29.88%21节能量吨标准煤66.2722员工数量人180第二章 项目背景及必要性一、项目建设背景1、战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革的方向，其发展事关全局和长远。必须以更大的决心和勇气谋篇布局，确保战略性新兴产业成为支撑新旧增长动能转换的新动力，引领产业迈向中高端和经济社会高质量、可持续发展。2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，其中：项目产品制造名列其中，覆盖拟建项目投产后的产品，因此，投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业；综上所述，投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。2018年世界经济整体增速与上一年持平，但是大多数国家出现了经济增速回落。全球失业率仍然保持低位，充分就业状况和大宗商品价格上涨促使各国通货膨胀率有所提高。同时，世界经济还表现出国际贸易增速放缓、国际直接投资活动低迷、全球债务水平持续提高和金融市场出现动荡等特征。二、必要性分析1、新常态下新旧力量将长期并存，原有优势和新优势双轮驱动。中国经济之所以在过去取得了令世人瞩目的成绩，一定是中国经济大方向选对了，一些因素一定会继续发挥重要作用。中国经济进入新常态，出现了很多新的特征和趋势，但并不意味着未来经济发展将完全不同以往。经济发展是连续的过程，不会因为开启了一扇窗，就会关掉一道门。新常态需要新思路和新方式，但不否定那些仍继续有效的做法。新常态下我国增长动力结构，将既不同于原2、“十三五”时期，以优势资源产业为基础，推进传统产业转型升级，加快建设制造业强区，实施中国制造2025，培育战略性新兴产业和生产性服务业，加快产业链环节向中高端迈进，推动生产方式向柔性、智能、精细转变，积极推进民生工业发展，构建我市特色的现代产业体系。紧紧围绕实施创新驱动战略、提高科技创新能力主线，全力推动经济增长方式由要素驱动向创新驱动转变，推动工业转型升级，培育发展新动力，拓展发展新空间，使创新驱动成为新常态下经济增长新动力。3、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址规划一、项目选址原则对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。二、项目选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。园区鼓励标准厂房建设。深入推进实施135工程，合理确定产业园区标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。紧紧围绕产业特性、行业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。完善标准厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，满足入驻企业生产经营基本需要。坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率95.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数78.75%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率6.15%，固定资产投资强度160.91万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程8745.548745.5420703.4120703.412013.621.1主要生产车间5247.325247.3212422.0512422.051248.441.2辅助生产车间2798.572798.576625.096625.09644.361.3其他生产车间699.64699.641200.801200.80120.822仓储工程1855.491855.493593.663593.66254.202.1成品贮存463.87463.87898.41898.4163.552.2原料仓储964.85964.851868.701868.70132.182.3辅助材料仓库426.76426.76826.54826.5458.473供配电工程98.9698.9698.9698.967.873.1供配电室98.9698.9698.9698.967.874给排水工程113.80113.80113.80113.807.044.1给排水113.80113.80113.80113.807.045服务性工程1175.141175.141175.141175.1483.125.1办公用房509.34509.34509.34509.3448.155.2生活服务665.80665.80665.80665.8045.016消防及环保工程331.51331.51331.51331.5126.386.1消防环保工程331.51331.51331.51331.5126.387项目总图工程49.4849.4849.4849.48-114.157.1场地及道路硬化3157.84582.40582.407.2场区围墙582.403157.843157.847.3安全保卫室49.4849.4849.4849.488绿化工程1180.5241.32合计12369.9326232.1126232.112319.40六、节约用地措施采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。七、选址综合评价项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。第四章 项目风险评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析在项目实施中如有文物保护问题，项目承办单位将依照有关法律、法规的规定进行办理和保护，确保将具有历史文化价值的东西保留下来，融入新时代当地的精神风貌，坚决杜绝摧毁城市珍贵历史文物、损害城市形象的事件发生。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、项目承办单位在主营核心业务基础上，横向、纵向拓展业务；加强管理并建立及时有效的信息反馈渠道；加强和客户之间的沟通与联系，充分发挥CRM客户管理系统的信息统计、整理和沟通功能，及时了解客户需求的变动，并根据客户需求及时调整产品结构、产品设计和市场推广策略。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析为避免企业在发生意外及其他各种不可抗拒因素给企业造成损失，将在财务预算中拨出专款，购买各种保险以规避可能遇到的财务风险。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施，确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响；通过加大环境保护方面的投入与管理力度，尽量使污染消除在生产、运营过程中，实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运，努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果中国土地总面积居于世界第三位，但人均土地面积仅相当于世界人均土地的三分之一，未来十五年是中国由经济大国迈向经济强国，工业化、城市化完成历史性跨越的关键时期；作为主要的生产要素，土地资源对城市化、工业化发展的支撑作用与制约作用是其他生产要素所不能比拟的，人均占有土地资源少是我国的一项重要国情，我国城市化、工业化过程中建设用地的供求关系已经严重失衡。（三）项目适应性分析项目建成投产后不仅向国家上交税收，也为地方政府增加财政收入；项目承办单位将严格按照当地政府的规定，认真规划、设计和施工，项目建成投产后，将成为更加规范、更加先进的现代化企业，能为当地的社会环境、人文环境所接纳。（四）社会风险对策分析1、工地厕所要有化粪池并防止渗漏，定期用水冲洗、打扫，及时进行消毒、灭蚊蝇；化学药品、外加剂要妥善保管库内存放；油料的保管和使用，防止跑、冒、滴、漏，污染道路、场所、水源；施工和生活废水的排放要通过沉淀池后再按规定排入污水管或河流。2、投资项目建设场地属于项目建设地范围，项目建设范围内不涉及拆迁、安置和补偿等问题，也不涉及民族和宗教问题，对当地居民原有的生活方式无明显负面影响。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价投资项目建成后增加了当地人民群众的就业机会，提高了当地人民的收入，提高了居民的生活水平，为提高社会就业率做出很大的贡献。第五章 项目实施安排方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资4188.84万元，占计划投资的78.66%。其中：完成固定资产投资2968.39万元，占总投资的70.86%；完成流动资金投资1220.45，占总投资的29.14%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元4188.841.1完成比例78.66%2完成固定资产投资万元2968.392.1完成比例70.86%3完成流动资金投资万元1220.453.1完成比例29.14%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中，要先草拟文本交文员打印，签名后（同时签署日期）交工程部经理审核批准转交文员发放，文员负责统一编号登记；涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件，必须由工程师、预算员同时签字后，交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员180人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1221.2人均年工资万元5.661.3年工资额万元495.372工程技术人员工资2.1平均人数人272.2人均年工资万元5.632.3年工资额万元154.923企业管理人员工资3.1平均人数人73.2人均年工资万元6.023.3年工资额万元55.074品质管理人员工资4.1平均人数人144.2人均年工资万元5.014.3年工资额万元78.015其他人员工资5.1平均人数人105.2人均年工资万元6.035.3年工资额万元78.056职工工资总额万元6522.68五、员工培训项目承办单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资分析一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3789.43(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2319.401628.96160.913789.431.1工程费用万元2319.401628.968058.521.1.1建筑工程费用万元2319.402319.4043.55%1.1.2设备购置及安装费万元1628.961628.9630.59%1.2工程建设其他费用万元-158.93-158.93-2.98%1.2.1无形资产万元-68.91-68.911.3预备费万元-90.02-90.021.3.1基本预备费万元-49.85-49.851.3.2涨价预备费万元-40.17-40.172建设期利息万元3固定资产投资现值万元3789.433789.43（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1535.84万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8058.523877.925835.018058.528058.528058.521.1应收账款万元2417.561087.901692.292417.562417.562417.561.2存货万元3626.331631.852538.433626.333626.333626.331.2.1原辅材料万元1087.90489.55761.531087.901087.901087.901.2.2燃料动力万元54.3924.4838.0854.3954.3954.391.2.3在产品万元1668.11750.651167.681668.111668.111668.111.2.4产成品万元815.92367.17571.15815.92815.92815.921.3现金万元2014.63906.581410.242014.632014.632014.632流动负债万元6522.682935.214565.886522.686522.686522.682.1应付账款万元6522.682935.214565.886522.686522.686522.683流动资金万元1535.84691.131075.091535.841535.841535.844铺底流动资金万元511.94230.38358.36511.94511.94511.94（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资5325.27万元，其中：固定资产投资3789.43万元，占项目总投资的71.16%；流动资金1535.84万元，占项目总投资的28.84%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2319.40万元，占项目总投资的43.55%；设备购置费1628.96万元，占项目总投资的30.59%；其它投资-158.93万元，占项目总投资的-2.98%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3789.43+1535.84=5325.27（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元3789.4371.16%1.1项目建设投资万元3789.4371.16%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1535.8428.84%3总投资万元万元5325.27二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入4936.50万元，总成本17349.34万元，利润总额-12412.84万元，净利润83.06万元，增值税168.54万元，税金及附加-9309.63万元，所得税-3103.21万元；第二年收入7679.00万元，总成本24093.12万元，利润总额-16414.12万元，净利润-12310.59万元，增值税262.17万元，税金及附加94.29万元，所得税-4103.53万元；第三年生产负荷100%，收入10970.00万元，总成本8254.65万元，利润总额2715.35万元，净利润2036.51万元，增值税374.53万元，税金及附加107.78万元，所得税678.84万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入10970.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=374.53万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元4936.507679.0010970.0010970.0010970.001.1酮醛树脂万元4936.507679.0010970.0010970.0010970.002现价增加值万元1579.682457