离合器项目立项说明及投资计划 (1)

泓域咨询MACRO/ 离合器项目立项说明及投资计划离合器项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx集团（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。上一年度，xxx科技公司实现营业收入22281.20万元，同比增长20.88%（3848.95万元）。其中，主营业业务离合器生产及销售收入为19503.46万元，占营业总收入的87.53%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5141.93万元，较去年同期相比增长1092.89万元，增长率26.99%；实现净利润3856.45万元，较去年同期相比增长577.25万元，增长率17.60%。二、项目概况（一）项目名称离合器项目（二）项目选址xxx循环经济产业园（三）项目用地规模项目总用地面积48884.43平方米（折合约73.29亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数77.56%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度163.28万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积48884.43平方米，建筑物基底占地面积37914.76平方米，总建筑面积56217.09平方米，其中：规划建设主体工程41430.78平方米，项目规划绿化面积3631.64平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费6204.45万元。（七）节能分析“离合器项目建设项目”，年用电量804058.81千瓦时，年总用水量20757.67立方米，项目年综合总耗能量（当量值）100.59吨标准煤/年。达产年综合节能量30.05吨标准煤/年，项目总节能率24.69%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx循环经济产业园发展规划，符合xxx循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资15064.87万元，其中：固定资产投资11966.79万元，占项目总投资的79.44%；流动资金3098.08万元，占项目总投资的20.56%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入30652.00万元，总成本费用24298.07万元，税金及附加300.71万元，利润总额6353.93万元，利税总额7531.04万元，税后净利润4765.45万元，达产年纳税总额2765.59万元；达产年投资利润率42.18%，投资利税率49.99%，投资回报率31.63%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位537个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。三、报告说明可行性研究报告，简称可研，是在制订生产、基建、科研计划的前期，通过全面的调查研究，分析论证某个建设或改造工程、某种科学研究、某项商务活动切实可行而提出的一种书面材料。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx循环经济产业园及xxx循环经济产业园离合器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx循环经济产业园离合器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“离合器项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位537个，达产年纳税总额2765.59万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.18%，投资利税率49.99%，全部投资回报率31.63%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米48884.4373.29亩1.1容积率1.151.2建筑系数77.56%1.3投资强度万元/亩163.281.4基底面积平方米37914.761.5总建筑面积平方米56217.091.6绿化面积平方米3631.64绿化率6.46%2总投资万元15064.872.1固定资产投资万元11966.792.1.1土建工程投资万元4955.962.1.1.1土建工程投资占比万元32.90%2.1.2设备投资万元6204.452.1.2.1设备投资占比41.18%2.1.3其它投资万元806.382.1.3.1其它投资占比5.35%2.1.4固定资产投资占比79.44%2.2流动资金万元3098.082.2.1流动资金占比20.56%3收入万元30652.004总成本万元24298.075利润总额万元6353.936净利润万元4765.457所得税万元1.158增值税万元876.409税金及附加万元300.7110纳税总额万元2765.5911利税总额万元7531.0412投资利润率42.18%13投资利税率49.99%14投资回报率31.63%15回收期年4.6616设备数量台（套）17317年用电量千瓦时804058.8118年用水量立方米20757.6719总能耗吨标准煤100.5920节能率24.69%21节能量吨标准煤30.0522员工数量人537第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、从提出培育发展战略性新兴产业战略的背景来看，国务院是在应对国际金融危机、促进产业振兴和经济增长的同时，为抓住新一轮科技和产业革命机遇，着力提高经济长远发展中增量的水平，带动整个产业结构的优化升级和经济发展方式转变而实施的重大部署。因此，培育发展战略性新兴产业从一开始就肩负着着眼长远为调结构提供新的增长点和立足当前为经济增长提供新动力的双重历史使命。从这几年的发展实践来看，战略性新兴产业也确实发挥了这样的作用。在当前严峻复杂的国内外环境下，很多地方的新兴产业蓬勃发展、逆势而上，出现了新兴产业投资规模、产出增速、占经济总量比例、提供就业机会等大幅增长的可喜局面，在调结构、转方式、稳增长中展现出亮丽的前景。战略性新兴产业要继续同时发挥好这两方面作用，关键在于引导社会资源，结合区域经济发展实际情况，选择好新兴产业的发展重点和方向，加快创新成果产业化，促使科技第一生产力作用得到发挥，优先扶持高端产业链协同发展。这样，有利于保持我国经济平稳较快发展，为实现今年我国经济社会发展目标作出更大的贡献，而且有利于加快提高战略性新兴产业在我国经济中所占的比重，带动我国产业结构不断向高端发展，提升经济发展质量，为经济发展方式转变提供强大动力。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。提振民营企业发展信心，制造业上游行业要扎实推进去产能，下游行业着力提高产能利用率，确保制造业上下游利润平衡，保持制造业利润平稳增长。7月16日，国家统计局发布2018年第二季度宏观经济数据，二季度GDP同比增长6.7%。一季度GDP同增长6.8%，上半年GDP同比增长6.8%。二、必要性分析1、今年以来，中央从经济发展进入新常态的科学判断出发，坚持战略定力，保持宏观政策连续性和稳定性，创新调控思路和方式，推出一系列稳定增长、培育新动力、深化改革开放的重大举措，在错综复杂的国际国内经济形势下，实现了经济社会持续稳定发展，这是非常不容易的。前3个季度，国内生产总值同比增长7.4%，增速虽然放缓，但实际增量依然可观，在全球名列前茅。更重要的是，结构调整出现积极变化，服务业增长势头显著，内需不断扩大，社会托底工作得到强化，中国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化。2、当前，我市经济发展具备了跟进新一轮科技革命和产业变革的基础和条件，但在产业结构、创新水平、开放程度等方面发展不足，又面临与世界发达国家和地区日趋激烈的国际竞争。因此，我市必须抢抓机遇、趋利避害，在发展理念、生产模式和业态创新上以变应变、率先行动，打造新形势下的产业竞争新优势。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。第三章 项目建设地研究一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx循环经济产业园。园区积极开展产业园区清理整顿。按照淘汰一批、整合一批、飞地一批、提升一批的要求，省产业园区建设领导小组办公室统筹组织对各级各部门批准的各类产业发展区域进行集中清理整顿，重点解决产业园区发展中存在的布局零散、规模不大、效益不好、管理混乱等问题，依法严格查处越权审批、违规设立产业园区，违规违法用地，违规使用资金，破坏污染环境等行为。以国家级或省级重点产业园区为主体，整合同一行政区域区块相邻的各类产业园区，建设10个左右产业园区集群。加大省级及以下各类低、小、散产业园区整合、退出力度，对一个功能区块上存在多个主体的产业园区，按照一个主体、一套班子、多块牌子的原则进行空间整合和体制融合，清理整顿结果依法依规进行公布。三、建设条件分析产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产；随着项目承办单位规模的扩大，公司将创品牌列为系统工程来做，通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度，按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度；经过这些市场运作，不仅可提高企业的整体形象，而且还能体现出品牌更大的价值。四、用地控制指标建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数77.56%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率6.46%，固定资产投资强度163.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26805.7426805.7441430.7841430.784017.681.1主要生产车间16083.4416083.4424858.4724858.472490.961.2辅助生产车间8577.848577.8413257.8513257.851285.661.3其他生产车间2144.462144.462402.992402.99241.062仓储工程5687.215687.219611.109611.10677.832.1成品贮存1421.801421.802402.782402.78169.462.2原料仓储2957.352957.354997.774997.77352.472.3辅助材料仓库1308.061308.062210.552210.55155.903供配电工程303.32303.32303.32303.3224.073.1供配电室303.32303.32303.32303.3224.074给排水工程348.82348.82348.82348.8221.534.1给排水348.82348.82348.82348.8221.535服务性工程3601.903601.903601.903601.90254.035.1办公用房1736.251736.251736.251736.25108.005.2生活服务1865.651865.651865.651865.65149.416消防及环保工程1016.121016.121016.121016.1280.626.1消防环保工程1016.121016.121016.121016.1280.627项目总图工程151.66151.66151.66151.66-269.047.1场地及道路硬化9721.931619.701619.707.2场区围墙1619.709721.939721.937.3安全保卫室151.66151.66151.66151.668绿化工程4263.99149.24合计37914.7656217.0956217.094955.96六、节约用地措施土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。七、选址综合评价项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。第四章 风险防范措施一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目产品生产项目有很强的政策性，投资项目建设要及时了解政府的有关政策调整，如：税收、金融、环境保护、产业发展政策等，项目承办单位要及时采取相应的措施，积极争取有关政策落实在投资项目建设和运营过程中。二、社会风险分析对自然环境影响的规避措施；投资项目的“三废”均采取有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产项目产品的过程对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的前提下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常生产经营构成了一个风险因素。三、市场风险分析1、顾客理念分析：顾客对项目项目产品的保守心理是其潜在的风险，顾客对参与信息分享而可能带来的隐患担忧度决定消费保守度；同时，顾客的环境保护意识、效益意识、诚信意识等一定程度上影响着其应用项目产品的导向；由于顾客的理念不定性，所以，项目市场风险则随之不定。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析积极筹措资金，确保建设资金足额及时到位；确保资金筹措与项目的建设进度协调一致，进一步保障项目建设进度，如期发挥项目效益。五、技术风险分析产品研发及人才风险分析：由于项目产品市场需求潜力巨大，从而刺激相关行业的高速发展，产品的研发换代必须与时俱进，否则，终将惨遭淘汰，且类似项目产品的模仿在技术竞争中多方角逐，因此，研发中遇到的项目技术瓶颈是不可忽视的技术风险；此外，技术人才的缺乏及其流失是技术潜在的风险；投资项目主要工艺生产技术及设备都是经过生产实践证实是成熟、可靠的，所以，投资项目在项目产品生产技术上的风险较小。六、财务风险分析项目承办单位应该提高对投产初期财务风险的认识，采取有效措施予以防范和抵御风险；在项目建设过程中做到精打细算，并采用招投标方式控制和降低投资，规避或减少投产初期的财务风险。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、根据项目建成后对各利益群体影响程度的不同，把影响区划分为直接影响区和间接影响区，其中：直接影响区为项目的上、下游企业、同行企业及附近居民；间接影响区为直接影响区域之外的居民、项目周围的商业门市、其他商业以及政府的形象等。2、投资项目具有较强的盈利能力，在促进企业发展、提高职工生活水平的同时必将更好地回报社会，能进一步强化教育和社会福利体系，使学龄儿童有优良的教育环境和教育设施，使老年人和残疾人得到更多的社会关爱，使弱势群体进一步感受社会制度的优越性。（二）社会影响效果投资项目建设有利于繁荣地方经济，取得较好的社会经济效益；项目建成后，可以极大地改善项目建设地的环境状况，进一步改善当地的投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域相关产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、加工业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处（箱），定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理；食堂污水设净化器，施工现场合理布置厕所并设化粪池，地下施工工作面设活动厕所，生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、项目承办单位建立健全科学合理的分配制度，保障工人收入稳定，保障工人合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。（五）社会风险评价投资项目的实施能有效带动当地上下游企业及其他行业（如运输业、服务业）的发展，从而促进当地经济的快速发展。第五章 项目实施计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11082.97万元，占计划投资的73.57%。其中：完成固定资产投资8438.59万元，占总投资的76.14%；完成流动资金投资2644.38，占总投资的23.86%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11082.971.1完成比例73.57%2完成固定资产投资万元8438.592.1完成比例76.14%3完成流动资金投资万元2644.383.1完成比例23.86%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员537人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3651.2人均年工资万元5.721.3年工资额万元1790.512工程技术人员工资2.1平均人数人812.2人均年工资万元6.762.3年工资额万元528.583企业管理人员工资3.1平均人数人213.2人均年工资万元7.613.3年工资额万元167.104品质管理人员工资4.1平均人数人434.2人均年工资万元5.274.3年工资额万元237.405其他人员工资5.1平均人数人275.2人均年工资万元4.515.3年工资额万元183.946职工工资总额万元15669.33五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。第六章 投资估算与资金筹措一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11966.79(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4955.966204.45163.2811966.791.1工程费用万元4955.966204.4518767.411.1.1建筑工程费用万元4955.964955.9632.90%1.1.2设备购置及安装费万元6204.456204.4541.18%1.2工程建设其他费用万元806.38806.385.35%1.2.1无形资产万元343.23343.231.3预备费万元463.15463.151.3.1基本预备费万元202.46202.461.3.2涨价预备费万元260.69260.692建设期利息万元3固定资产投资现值万元11966.7911966.79（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3098.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18767.418338.4215272.4018767.4118767.4118767.411.1应收账款万元5630.222533.604504.185630.225630.225630.221.2存货万元8445.333800.406756.278445.338445.338445.331.2.1原辅材料万元2533.601140.122026.882533.602533.602533.601.2.2燃料动力万元126.6857.01101.34126.68126.68126.681.2.3在产品万元3884.851748.183107.883884.853884.853884.851.2.4产成品万元1900.20855.091520.161900.201900.201900.201.3现金万元4691.852111.333753.484691.854691.854691.852流动负债万元15669.337051.2012535.4615669.3315669.3315669.332.1应付账款万元15669.337051.2012535.4615669.3315669.3315669.333流动资金万元3098.081394.142478.463098.083098.083098.084铺底流动资金万元1032.68464.71826.151032.681032.681032.68（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资15064.87万元，其中：固定资产投资11966.79万元，占项目总投资的79.44%；流动资金3098.08万元，占项目总投资的20.56%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4955.96万元，占项目总投资的32.90%；设备购置费6204.45万元，占项目总投资的41.18%；其它投资806.38万元，占项目总投资的5.35%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11966.79+3098.08=15064.87（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11966.7979.44%1.1项目建设投资万元11966.7979.44%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3098.0820.56%3总投资万元万元15064.87二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济评价分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入13793.40万元，总成本12102.15万元，利润总额1691.25万元，净利润242.86万元，增值税394.38万元，税金及附加1268.44万元，所得税422.81万元；第二年收入24521.60万元，总成本18459.57万元，利润总额6062.03万元，净利润4546.52万元，增值税701.12万元，税金及附加279.67万元，所得税1515.51万元；第三年生产负荷100%，收入30652.00万元，总成本24298.07万元，利润总额6353.93万元，净利润4765.45万元，增值税876.40万元，税金及附加300.71万元，所得税1588.48万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入30652.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=876.40万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元13793.4024521.6030652.0030652.0030652.001.1离合器万元13793.4024521.6030652.0030652.0030652.002现价增加值万元4413.897846.919808.649808.