高速公路质量计划方案.docx

质 量 计 划质 量 计 划工程名称： 嵩明（小铺）至昆明高速公路第1合同段工程 审批单位(章)： 编制单位(章)： 审批负责人： 编制负责人： 审 批 者： 编 制 者： 审批日期： 编制日期： 目录第一章 编制依据1第二章 项目概况22.1 项目简介22.2 主要技术标准22.3 地质地貌32.4 气候、水文32.5 地震42.6 工程重、难点42.7 主要工程数量5第三章 质量目标和要求63.1 质量总体目标63.2 创优目标及创优规划63.3 质量目标分解6第四章 质量组织机构和管理职责74.1 质量组织机构74.2 管理职责9第五章 单位、分部、分项工程划分12第六章 质量控制模式136.1 管理体系136.2 质量管理措施和制度16第七章 关键工序和特殊过程质量控制237.1 重点（关键）工序质量控制措施237.2 质量通病防治327.2.1混凝土质量通病防治327.2.2 路基工程质量通病防治417.2.3 预应力工程质量通病以及预防措537.2.4 提高钢筋保护层厚度合格率的保证措施597.3 特殊（灾害性天气）施工质量保证措施60第八章 检验、试验、测量管理658.1 试验管理658.2 测量管理658.3 检验和试验管理668.3.1 进货检验和试验668.3.2 过程检验和试验688.3.3 最终检验和试验708.4 监视和测量装置的控制718.4.1 计划728.4.2 购置728.4.3 验收检查728.4.4 校准728.4.5 使用728.4.6 报废73第九章 与顾客及相关方沟通749.1 顾客及相关方沟通的工作流程749.2 实施要求74第十章 不合格品、不符合项控制7510.1 不合格品、不符合项控制工作流程7510.2 实施要求7510.2.1 不合格品、不符合的隔离、标识、复查、记录、通知7510.2.2不合格品及质量事故的处置76第十一章 质量计划的改进和完善7811.1 质量计划改进和完善的要求7811.2 监视和测量7811.2.1 顾客及相关方满意7811.2.2 内部审核7911.2.3 过程及环境、职业安全健康的监视和测量7911.3 数据分析8011.4 改进8211.5纠正措施和预防措施8411.5.1纠正和预防措施的实施分别为各相关职能部门。8411.5.2纠正措施的对象或现象8411.5.3 预防措施的对象或现象8411.5.4 纠正和预防过程应按要求记录表格并归档。84第十二章 记录的控制要求8512.1 记录类别8512.2 记录形式8512.3 管理流程8512.4 管理要求85第一章 编制依据1.1 工程施工招标文件、设计文件及图纸及投标文件、设计提供的施工资料等。1.2 国家有关方针政策和国家、交通部有关标准规范、规程和验标等。公路工程技术标准（JTG B012003）公路路基施工技术规范（JTG F10-2006）公路桥涵施工技术规范（JTJ/T F502011）公路水泥混凝土路面施工技术规范（JTG F30-2003）公路工程施工安全技术规程（JTJ07695）公路工程质量检验评定标准（JTG F80/1-2004）1.3 国家、交通部及地方政府相关法律、法规。1.4 公司颁发的工程技术管理办法、质量管理办法、管理大纲、项目实施管理手册等。14第二章 项目概况2.1 项目简介*2.2 主要技术标准全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽33.5m，桥涵设计汽车荷载等级采用公路-级。小铺互通式立交连接线采用二级公路标准建设，设计速度80km/h，路基宽度12m。表2-1 项目建设技术标准公路等级单位高速公路二级公路备注路段主线小铺立交连接线设计速度km/h100.080.0路基宽m33.5012.0行车道宽m63.7523.75圆曲线最小半径一般值m700400极限值m400250最大纵坡%/m4%/8005%/700最小坡长m250200停车视距m160.0220（会车视距） 汽车荷载等级公路-级 桥梁宽度与路基同宽设计洪水频率特大桥1/300，大、中、小桥及其他构造物1/100远景交通量2035年全线平均63247辆/昼夜（标准小客车）抗震设防烈度地震动峰值加速度0.20.4g，地震动反应谱特征周期0.4s0.45s，地震基本烈度度2.3 地质地貌本段路线地层分布表现为软弱土、软土段厚度变大、粉细砂层减少且多见于浅部、粉土层以透镜状分布于硬塑黏土层中等特点。软土主要为软粉质黏土、淤泥质土局部夹泥炭质土，厚017.6m，埋深与地表浅部，多为020m，局部埋深1523.3m，表层硬壳层普遍厚度小，多为可塑硬塑黏性土；其下可塑黏土最大厚度大于25m，一般1020m，间夹薄层粉土，强度低、孔隙比高，具有高压缩性；其下主要为硬塑粉质黏土、稍密中密粉砂与圆砾；总覆盖层厚度由K14+750向小里程端逐渐加大，最厚处大于80m。项目区位于滇中高原金沙江、红河、南盘江三水系之分水岭地带，为滇中高原的一部分。整个地形展布尤如块状，间由大断裂所隔，并直接由断裂控制了各地块的地貌发育。路线区域内山体以北东向为主，由古生代地层构成。地貌主要受构造、侵蚀、剥蚀、岩溶作用等控制，路线所经区域可细划分为三类较小的地形地貌单元：岩溶地貌、侵蚀构造地貌、侵蚀地貌。据地貌成因及形态组合特征，路线内地貌类型划分为：主要为杨林平坝区，地形平坦开阔，坡度小于3，海拔18951905米，牛栏江江水流速缓慢。地层由冲洪积、湖积相黏土、粉质黏土、圆砾土、粉细砂组成，厚度大。2.4 气候、水文年平均降雨量10001400mm，雨季集中在610 月，为地下水补给的旺盛期，历年最大24 小时降雨量153.3mm，（1957年9月16日）；11 月次年5 月为干季，降雨量较少，其中35月往往有春旱发生；年平均蒸发量1133mm，年平均相对湿度68%。主要风向为西南，多年平均风速3.1m/s，最大风速为22.6m/s；冬季为干燥的大陆季风，以西南风为主，夏季多受南东向海洋季风影响，但风力极弱。最大积雪36cm。平均气温14左右，最冷为1 月，平均气温为9.8，极端最低气-7.8，最热为7 月，平均气温20.7，极端最高气温31.5，年平均日照时数2131h。本项目沿线区域水系较发育，属金沙江水系滇池流域和牛栏江流域。项目涉及地表水体主要有：牛栏江，对路线跨越的河流及居民水源地附近需设置单独的雨水收集处理系统，统一将路面雨水经过特别设置的污水沉淀池，避免对环境水体造成污染。2.5 地震路线所经区域处于小江地震带与普渡河中强地震带之间，地质构造复杂，新构造运动强烈，地震活动频繁，地震多发生在活动性强的主干断裂或傍侧两组以上断裂的交汇部位。据历史记录，测区内自公元1500年有破坏性地震记载，至今共记有M4.7地震19次，其中5.05.9级地震14次，6.06.9级3次，7级和8级各1次。最大地震为1833年9月6日嵩明杨林南8级地震。地震活动与地质构造关联密切，震中地区一般位于构造体系复合部位。特别是晚近期构造活动强烈地段，地形切割强烈，沿构造线多有温泉分布。震源深度一般在1020公里，属浅源震。地震活动具有明显的阶段性和周期性，近期地震运动有所复活。根据昆明宜良弥勒开元鸡街石屏峨山玉溪昆明等水准网19721973年复测成果与1959年成果对比，宜良汤池下降30毫米。根据中国地震动参数区划图，路线所经地区设计地震动峰值加速度值为0.200.30g，地震动反应谱特征周期为0.40s0.45s，对应地震基本烈度为度。根据交通运输部文件交公路发2008446号和云南省交通厅文件云交基建20081081号云南省交通厅转发交通部关于进一步提高公路基础设施防震抗震能力若干意见的通知，我省二级（含二级）以上公路的工程结构抗震设防标准在国家规定的抗震设防标准上提高1度设防；独立大桥（含大桥）以上桥梁工程抗震设防标准在国家规定的抗震设防标准上提高1度设防。故路线应提高1度设防，地震动峰值加速度0.40g,与之对应的地震基本烈度为度。2.6 工程重、难点本路段位于杨林盆地内，地形平缓、地势开阔，覆盖层厚度大，均为填方路堤，路沿线地表多为农田、水塘，地表水丰富，地下水埋藏较浅，土体浸水软化形成软弱土。土层厚度不均，土质不纯，含少量腐殖质及贝壳，局部夹薄层状有机质土，具有天然含水量大、有机质含量多、压缩性高、孔隙比大、渗透性大、承载力低等特点，力学性质差。需对软土区进行浅层片石换填、碎石桩或CFG桩处理，处理工程量大。线路跨越牛栏江和牛栏江水体保护区，施工时在路线跨越的河流及居民水源地附近需设置单独的雨水收集处理系统，统一将路面雨水经过特别设置的污水沉淀池，避免对环境水体造成污染。因此本工程的环境保护和水土保持要求较高。本合同段工期为20个月，跨越2个冬季和2个汛期施工，沿线地形复杂，大量软基处治，桥梁高空作业，高边坡防护，施工道路设施不足等，施工安全影响源多。工程结构物多，地材需求量大，路基填筑量大，受季节影响严重。2.7 主要工程数量表2-2 主要工程数量表程名称单位数量备注主线长度km4.8025路基长度km9975.919桥梁长度km4924.853路基挖方万m329.92路基填方万m349.18特大桥m/座3378.3/2中桥m/座188.56/2 小桥m/座60.153/3涵洞m/道568.177/34圆管涵M/道133.5/1互通立交座1第三章 质量目标和要求3.1 质量总体目标（1）工程符合国家施工质量验收统一标准和行业施工质量验收规范及有关技术强制性条文的要求，达到省或地区同类工程先进水平。具体要求为：各项工程达到一次验收全部合格，全部工程质量评定不低于90分，无质量隐患以及四级（含四级）以上安全事故；（2）土建单位工程、合同段、建设项目工程质量优良率达到95%以上，“确保省优”的质量目标；（3）交工验收合格，竣工验收优良。3.2 创优目标及创优规划创优目标:嵩昆高速公路整体达到云南省优质工程奖，力争国家优质工程奖。创优规划：1、加强组织领导，明确组织机构和部门的岗位职责。2、开展创优意识教育和技术培训活动，增强职工的质量责任感。3、强化测量、计量和试验等技术基础工作，把好工序质量关，加强内部监察工作，严格检查制度、签证制度,开展定期与不定期质量检查评比，加强全面质量管理，确保一次创优。4、广泛开展 QC 小组活动，采取新技术、新工艺、新方法、新设备，依据科技进步，提高工艺水平。5、贯彻执行ISO9001-2015标准，建立健全质量保证体系，制定创优规划及质保措施，从人、机、料、法、环、测等方面进行预防控制，保证各工序始终处于受控状态。3.3 质量目标分解项目质量目标分解用列表的方式，说明了关键分部、分项名称、分解目标。（见附件1）第四章 质量组织机构和管理职责4.1 质量组织机构1、本项目部管理层由项目经理高加亮、书记崔洋、安全总监刘贵生、总工宋晓峰、总会计师杨建东、总经济师李祝明、副总工罗浩、一工区经理李会敏，二工区经理周方玉组成，各部室负责人由项目部管理层集体商议，向公司人力资源提交人员需求申请单，经审批后，由公司人力资源部下调令调入。以上人员组成了嵩昆1标项目经理部质量管理机构。2、作业层及其他人员（含劳务人员）按合同文件规定配备。3、所需的机械设备、工程测量、试验设备采取“购、租、调”形式予以落实。4、工作环境执行国家交通部相关的文明施工规定。5、*限公司*经理部实行全面质量管理模式，设置工程技术部、质量管理部、安全部、环保部、物资设备部、合同管理部、财务管理部、综合办公室、工地试验室、测量组、协调部11个职能部门，配备技术负责人、质量管理、工程技术、工地实验、测量、专（兼）职质检员、专职安全员等。各部门和人员明确分工，各司其职，保证质量自控体系有效运行。*程有限公司*经理部质量管理组织机构图详见图1。图1质量管理组织机构图4.2 管理职责1、项目经理是工程项目质量管理工作的第一责任人。负责贯彻上级有关的管理方针、政策、规定及管理办法，确保在各部门、各工序得到有效实施。负责建立和维护本项目部的工程质量管理体系，对项目进行有效管理，统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工，负责落实施工质量检验制度。2、项目总工程师在项目经理的领导下，全面负责项目实施过程中的技术、质量、试验、测量管理工作。负责贯彻执行质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。在项目经理领导下，负责质量管理的日常工作。组织编制创优计划和质量计划，组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检验评定标准和经批准的施工组织设计组织施工。负责项目部质量事故的调查处理工作，负责质量事故中的技术问题。3、质量管理部门按照业主、监理批准的施工方案、技术要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。负责履行合同中材料，半成品、设备、商品砼检查。对进场的各类材料进行质量检查制度。协助技术部门制定保证工程质量的技术措施。深入现场对项目的工程质量进行检查，发现问题及时解决。严格工序管理和隐蔽工程的质量检查和记录。参加质量事故的调查、分析、处理、并及时上报有关资料。参加交工（竣工）验收工作。认真做好年、季、月底质量统计报表工作，安琪准确上报。4、工地试验室负责建立健全工地试验室管理制度及主要检测试验设备操作规程，并认真执行。在母体工地试验室和项目部总工程师领导下，负责工地试验室资质的申报。开展试验检测试验工作，并对检测试验工作质量负责。认真执行技术规范、质量标准、试验规程和相关法规。同物资部门做好原材料的选定工作，根据物资部门提供的委托单，做好原材料的检验工作，及时向物资部门反馈材料质量信息（书面形式），以作为原材料准否入库，使用的依据。混凝土的配合比设计应满足设计和施工要求，并符合科学合理与经济性的原则。做好试件的制作、搬、标准养护，根据施工的需要进行同条件养护，根据工程、质量等部门的委托，做好过程检验工作，出具书面报告，及时反馈委托部门，作为可否进入下道工序的依据。做好试验资料的整理，归档工作，及时向质量部门传递试验报告，以利工程资料的及时报验和归档。参与项目创优计划的实施。5、测量组负责复测业主提供的首级施工控制网，建立施工加密控制网并定期复测和进行严密平差计算。负责做好工程定位放样工程和变形观测，提供真实、可靠的观测数据，确保测量精度。配合工程技术部、质量管理部门做好过程检验、现场验收工作。负责测量仪器、设备的配置，定期做好仪器设备的保养、周检、年检工作，定期对仪器设备进行性能指标检查,确保创优计划的实施。6、物资设备部负责对分包队自带设备和租赁设备的管理，建立设备各类台帐，收集、整理、保管设备资料。负责对设备的安全使用进行管理和检查，确保设备满足质量、安全、环境保护的要求。执行物资集中采购和询价比价采购制度，确保采购的物资满足工程质量、环境、职业安全健康的要求。归口管理项目物资搬运、进场验收、存储保管、标识、发放等工作。合理配置资源，根据项目实际，提出购买或者租赁周转材料计划，加强项目所需周转材料的进场验收与管理。管好甲供甲控物资,加强分包物资管理。把好材料进场验收关，协助全面创优计划的实施。对物资管理过程中的风险进行识别，制度控制措施，防患于未然。对项目物资管理出现的问题及时整改，采取相应的纠正和预防措施，持续改进。根据工程生产进度，按计划要求合理组织材料进场储备及使用，以免影响施工。7、工程技术部在总工的领导下，编制、报批施工组织设计及施工实施细则。负责施工现场的技术管理工作，负责对施工工程管理、不合格品的控制和服务进行归口管理。施工前进行图纸会审，参与设计交底，负责向施工人员技术交底。负责向项目部全体员工进行结构安全交底。负责对工程控制网点的符合验收。负责办理施工过程中与设计变更相关的工作。应本着施工安全、质量、环境、进度、成本等向良好方向发展为基本点，提出合理的设计变更建议，并办理相关手续。按照项目策划和资源配置书施工组织设计的要求，加强过程管理、强化过程控制、优化施工方案，在保证质量、安全的前提下节约成本，加快施工进度并做好过程管理和过程控制记录。参与不合格产品、质量事故的调查、鉴定与纠正跟踪。参与施工现场管理自评工作，参与工程交(竣)工验收、质量评定。积极参加QC小组活动，参与创优计划的实施，组织施工技术总结的编写。8、安全环保部应对因安全防护措施不当造成的事故负直接责任。参与施工组织设计的组织制定、参与施工现场环境管理方案、职业安全健康管理方案的指导、负责对现场危险因素和风险的识别与评价，确定重要危害因素和重大风险因素。督促有关部门对施工机械、设备、电路定期进行维修、保养，协助有关部门对特种设备的检验取证和特种作业人员的培训取证、换证，确保安全运行。负责项目部治安保卫的日常工作，负责对值班人员的管理及工地值班岗点的布设，确保施工物资、设备、材料、工具的安全，确保创优计划的落实。负责一般火灾事故、易燃易爆物品事故的调查、分析、处理。参加项目经理部组织的工程安全质量检查。9、综合办公室负责组织制定项目方针目标指标，落实督促质量管理部制定目标、指标分解，组织对质量管理部目标指标实施情况的检查及考核工作。负责及时传达上级领导有关质量的指示和印发文件。按规定组织员工进行技术培训，提高技术技能。参加质量检查、评比活动，督促创优计划的全面实施。10、协调部负责本项目部征地拆迁、协调和当地政府优惠政策的工作落实，做好项目部与各分包队的非工程性协调工作，为工程顺利施工创造有利条件。参加创优计划的实施。11、计划合约部应遵守国家的法律法规、按照公司，分（子）公司的管理规定，做好项目的工程分包、劳务分包的招标、议标以及合同的谈判、评审、签订工作。根据项目施工图纸、施工组织设计、项目所在地的工料机的变化定期修正调整成本测算。按照业主、监理提供中间计量支付申请证书、施工进度计划、资金使用计划。负责对新引进分包商的推荐、审查、考察，及时审核办理分包单位的中间计量及完工结算，严格执行合同、结付会审制，把好计量支付关，确保创优计划的实施。对因偷工减料、粗制滥造、违章施工造成工程质量低劣、甚至导致工程质量事故的分包队伍，应对其从严处罚。应做到关键岗位、关键工序不使用外部劳务。按照公司信息化管理要求及时上传有关合同成本及分包商信息资料。妥善保管各种资料、凭证，严格保守企业秘密。12、财务室应划分成本核算对象，正确、及时归集、核算成本费用。配合计划合约部做好成本费用预测。协调各部门编制汇总项目全面预算报表并上报，确保创优计划的实施。根据项目施工生产所需资金安排，编制现金流量预算，保证资金需求，督促检查资金使用的计划性和合理性，保证资金安全。及时办理工程价款的结算和催收工作，保证工程施工的正常进行。第五章 单位、分部、分项工程划分根据现行公路工程质量检验评定标准的有关规定以及本项目部的实际情况划分单位、分部、分项工程，嵩明至昆明高速公路（第一合同段K0+000-K4+802.5）项目投标文件和施工组织设计暂划为1个路基单位工程、1个互通立交单位工程、6个桥梁单位工程，1个线外单位工程。每个单位工程划分如下：（1）主线路基工程路基工程K0+000K4+802.5为1个单位工程，15个分部工程，127个分项工程；（2）桥梁工程 桥梁工程为6个单位工程，13个分部工程，2109个分项工程；(3)小铺立交工程 互通立交工程为1个单位工程，29个分部工程，1339个分项工程；（3）改移地方道路工程 线外工程为1个单位工程，4个分部工程，46个分项工程。第六章 质量控制模式6.1 管理体系项目管理体系图展示了对影响工程质量的管理实现、验证工作的所有岗位人员的相互关系及职责。施工质量过程控制图，“横向到边、纵向到底”，覆盖了项目建设的全过程，明确了项目前期准备、项目过程管理、项目检验评定、项目收尾管理的质量管控过程。详见图2，图3。质量监督站业 主图2质量管理系统图： 交工验收试运营技术准备施工组织设计及方案优化现场调查研究合同文件会审施工图纸质量策划材料控制维修保养设备控制施工准备开工准备大临设施测量网点复测验收签定内、外包合同资格预审签定合同人员控制材料供应质量测量基线布设并验收制定各项管理办法资源配备及进场技术交底单位工程技术交底分部分项工程技术交底配足人力资源关键岗位持证上岗特殊工种培训配置齐全完好材料贮存质量材料消耗计量质量检测及监督试验与检测工程交(竣) 工验收计量设备检验有见证取样材料设备检验试验报告及结论质量检验评定工序自检互检、专检工序、隐蔽工程验收分部分项工程质量评定单位工程质量自评检验评定施工过程控制验证状况验证状况工艺变更控制特殊工艺控制设计变更通知单工艺方法控制按设计变更施工设计变更竣工资料整理工程质量核定分包工程监督不合格品控制计量设备周期检定和校验评审及其处置标识记录标识记录报价、评价设计交底遗留问题处理限期整改竣工验收图3施工过程质量控制流程图：6.2 质量管理措施和制度6.2.1 质量责任制“百年大计，质量第一”,为确保工程施工质量, 有效履行质量管理职能，项目部与各职能部门签订安全质量责任书，同时实行责任人登记制度，根据划分的分部工程，确定责任人，实行责任追究制，将质量责任层层落实。6.2.2 各类材料报批制度工程施工所需的各类材料实行报批制度。自采材料及C30以下混凝土配合比由驻地办批准后使用，其余外购材料及C30以上混凝土配合比经驻地办审查，报中心试验室专业工程师批准后使用。所有材料的检验均需根据指定的检测试验室出具试验报告，否则不准使用。对外购的成品、半成品及水泥、钢材、土工网格栅、锚杆、锚具等材料必须具备出厂合格证和质检证明，并由相关职能部门按有关规定频率进行抽检合格后，按程序报中心试验室专业工程师批准，才能进场使用。质量达不到设计和规范要求的各类材料坚决禁止进入施工现场。6.2.3 首件工程施工制实施首件工程指导下的规模施工的样板工程施工制度。主要工程项目（桥梁工程、路基工程、防护工程、排水工程、等）的分项工程施工，必须先进行首件工程。在进行首件工程前，应制定组织计划并报请驻地监理办、总监办和指挥部专业工程师审查。首件工程施工过程中，应及时对其施工工艺、工序、操作规程、人员、机械等方面情况进行总结，并制定实施办法，经驻地监理办、总监办及指挥部审查批准后实施规模性施工，达到以点带面的效果。6.2.4 技术交底制为使参与施工的技术人员和工人，熟悉和了解所承担工程任务的特点、技术标准、施工工艺、工程难点及施工操作要点以及安全质量标准，做到心中有数，在工程开工前，必须编写技术交底。技术交底应分级进行，包括:项目总工对全体职工的施工交底、分管单项工程的技术主管对该单项工程班组长等有关人员的单项交底、班组长对班组工人的班组技术交底。工程实施前由项目部总工对项目部全体职工进行施工交底，施工交底应有书面材料。内容包括：工程概况及特点。施工总进度计划、劳动力组织计划。主要施工方法、施工重点部位和关键技术，以及工程质量标准。实施环境、职业安全健康管理方案的技术措施，结构安全交底（安全环境技术交底应突出“预知危险/危害、预防事故、保证安全”）实施质量计划的技术措施。根据工区实际情况，工区由技术主管人员对施工班组长进行单项交底，单项交底应有书面材料。内容包括：讲解施工图纸。贯彻施工组织设计，交待施工方法及施工关键部位，按施工组织设计进度计划的要求，提出工期计划、材料计划、设备计划、人员计划，并提出确保完成计划的措施。结合工程特点，宣讲质量标准及保证质量、预防质量事故的有效措施。结合工程的实际情况，提出安全技术操作规程和保证措施。在工区技术主管的督促和指导下，班组长召集班组工人进行交底，主要采取“三工教学”形式，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序，加强过程控制，反复地进行技术交底。其内容为：施工方法及保证质量、环境、安全健康的操作要领。工序交接注意事项。桥、涵等结构物的测量放样技术交底，由测量主管负责。交底资料经技术部门负责人复核、项目总工程师审核，测量组在技术交底后进行施工放样。施工技术交底要求：技术交底要通俗易懂、细致全面，讲求实效，不能流于形式，应交到工班和作业人员，使施工人员严格按照施工图、作业指导书、技术交底施工。施工技术交底后应形成技术交底纪要，并附必要的图表。参加技术交底人员应签字确认，并加盖项目技术部门公章后生效。施工过程中发现需要设计澄清问题的，应书面上报项目部工程技术部，由工程技术部逐级上报，并将设计单位的书面回复，纳入下一次的技术交底纪要。6.2.5 质量通病防治制度为有效防治本工程在施工中出现质量通病，防止潜在的不合格的发生，同时避免施工中“常见病”“多发病”的发生，给项目带来不利影响及效益的流失，实行质量通防治制度。根据驻地办制订的质量通病治理纲要、行业内总结的经验及本项目的工程特点,由项目总工组织工程技术部门和质量部门编制质量通病防治与处理方案，报上级部门审批后，由责任部门组织实施。6.2.6 三检制必须实行内部自检、交接检、专检的“三检制”质量检验制度，施工人员要配合监理、监督人员的工作。工序“自检、交接检”由该工序技术负责人组织进行，由操作人中自检，本工序专（兼）职质检员确认，下道工序专（兼）职质检员签收。自检人员对各项工程自开工放样到每道工序操作直至该项工程竣工交验间的每一环节都应进行自检，每道工序自检合格后填写相应的“质量检查表”，报请专业监理工程师（或其助理）检查签认。6.2.7 工序交接制度严格工序交接制度。上道工序有质量问题，下道工序有权拒收，造成经济损失由上道工序负责。下道工序检验接收后，出现质量问题造成经济损失，由接收工序负责。6.2.8 工程质量监督检查制度项目部成立工程安全质量督查小组，项目总工任组长，工区经理任副组长，项目部各部门负责人为组员。建立安全质量巡查制度，安全质量督查小组每月对工地进行不少于一次的安全质量巡查，对各工点在安全质量、文明施工、环水保等方面存在的问题以书面形式通报到各工区、各工点，问题严重的下达整改通知单，对拒不整改或屡改屡犯的分包商，按合同相关条款进行处罚。同时每月25日召开生产调度会暨质量分析会，会议主要内容包括：对上月计划完成情况，施工质量控制情况及整改落实情况，材料、设备、人员到位情况，存在问题及建议等。另外，定期与不定期对施工班组进行全面考核，奖优惩劣。6.2.9 隐蔽工程检查制度工序施工结束，在隐蔽工程隐蔽之前，由该工序技术负责人进行工序检验自评和隐蔽工程自检，做好工程质量检查和记录，隐蔽验收的内容按国家、行业和地方标准规范确定，一般隐蔽工程验收由项目专职质检员组织进行，重要结构、关键部位隐蔽工程验收由项目技术负责人组织进行。隐蔽工程验收由施工技术人员按统一规定的格式填写记录,经项目总工（技术负责人）和质检人员签字后，由质量管理部门通知监理单位验收，并及时办理书面签认手续。未经隐蔽验收或验收未通过的工程。不得进行后续施工。工程量较大，施工期较长的隐蔽工程，不能一次完成验收时，项目部可根据合同要求，结合实际情况分段、分部位进行验收并隐蔽。6.2.10 一票否决制项目部对分包商队伍的质量管理严格执行一票否决制。选择和录用分包队伍，对于“五证”（营业执照、税务登记照、组织机构代码证、资质等级证书、安全生产许可证）不齐全的分包商一票否决，不予考虑。对技术素质低、不服从管理和监督，难以保证工程质量的外部劳务，采取果断措施，及时予以清退，并注销其合格分包商资格。项目部对供方提供的物资严格执行一票否决制。对于送检后不合格的批量物资，对于外观检测与检验结果不合格的物资一票否决，一律按退货处理。6.2.11 QC小组活动制度在项目开工后，围绕现场存在的问题，以改进质量、降低消耗、提高人的素质和经济效益为目的，由项目总工负责，质量管理部牵头组织开展QC小组活动。具体要求按照中交三公局第一工程有限公司有关QC小组的规定和流程执行。6.2.12 质量奖惩制度1、 总则（1）为了进一步贯彻实施中交云南嵩昆高速公路建设指挥部、中交三公局第一工程有限公司和项目部发布的有关质量管理活动的制度和办法，特制定本条例，以保证质量自控体系的有效运行。（2）本条例考核对象为项目部技术部门、物资部门所有成员，混凝土拌合站，因分包商造成质量问题和质量事故的，按照合同办理。（3）本条例未尽事宜按交通运输部公路工程质量管理办法、中交云南嵩昆高速公路建设指挥部、中交三公局第一工程有限公司的相关质量管理规定以及本质量管理办法执行。（4）本条例由项目部质量管理部负责解释执行，并根据实施过程中出现具体情况修改完善。2、项目部技术管理人员奖励制度（1）项目部出资设立质量奖励基金最高10000元/月，每月25号对本月质量管理工作进行总结，对参与质量奖罚考核的技术管理人员进行质量综合考评，从中评选一等奖13名奖励500元，二等奖35名奖励300元，三等奖510名奖励100元。质量综合考评内容具体如下：（2）在施工过程中技术管理人员能够及时发现质量隐患，并主动解决或向上级领导汇报，避免重大质量事故发生。（3）施工资料填写规范，报验和归档及时，监理签字齐全。（4）认真收集和做好有关施工质量的相关原始记录，做到数据完整、真实，能及时、准确对本人负责的施工质量进行分析，及时向上级领导反映质量情况，大胆提出解决办法，认真在施工过程中实践总结。（5）监理工程师提出合理的施工建议和口头下达质量整改通知时，相关责任人是否落实到位，有无收到监理工程师通知单、质量问题通知单。（6）迎接上级单位检查时，是否做好迎检工作，对检查组提出的问题能否迅速反映并立即整改。（7）技术管理人员对质量信息掌握是否及时和全面，对作业队的质量管理是否到位。（8）现场资料袋制度的落实情况，施工日记是否全面及时。（9）施工前是否进行内部技术交底和班组技术交底，班组技术交底是否落实到作业层，签字是否齐全有效。（10）内业资料管理人员是否能主动获取相关数据信息及时做好资料并签字归档，对技术员的资料是否督促及时，收集和整理的内业资料是否正确。3、因质量管理工作出色而获上级领导通报表扬的人员另行奖励如下（1）在业主组织的质量检查中，获通报表扬的工点的相关技术管理人员，奖励200元/每次人。（2）在质量监督站的质量检查中，获通报表扬的工点的相关技术管理人员，奖励300元/每次人。4、施工班组奖励制度（1）施工质量受上级领导通报表扬的，对施工班组奖励10003000元/次。其中，获业主通报表扬的工点所属施工班组奖励1000元/次，获质量监督站通报表扬的工点所属施工班组奖励1000元/次。（2）在项目部组织的质量检查中，质量管理严谨，质量控制到位，在其他施工班组中能起到模范带头作用的，奖励300元/次，以促进其他施工班组加大质量管理力度，提高管理水平。（3）施工班组在施工过程中，发现并指出项目部技术人员、质检人员、测量试验人员指导或操作错误，避免发生质量事故、不合格品和质量隐患的，奖励300元/次。（4）操作工人发现并指出施工班组指导错误，或主动向项目部有关部门或人员汇报质量情况，避免发生质量事故、不合格品和质量隐患的，奖励200元/次。（5）服从项目部的技术质量管理，为关键工序、重要结构施工出谋划策，表现积极，提出合理化建议并被采纳的相关人员，奖励200元/次。5、项目部技术管理人员处罚制度（1）原材料进场后，相关部门的人员（物设部、工地试验室、质量管理部、工程技术部）未执行试验委托单制度，致使不合格品用于施工中，罚相关人员200元/次。若检验结果合格，未造成施工质量问题，罚相关人员50元/次。（2）原材料检测结果未及时反馈相关部门和人员（物设部、工程技术部、质量管理部），致使不合格品用于到施工中，罚相关试验员和技术员200元/次人。若检验结果合格，未造成施工质量问题，罚相关试验员和技术员50元/次人。（3）施工过程中，未严格执行单位、分部、分项工程技术交底制度并履行签字手续的，罚相关人员100元/项。未将技术交底落实到作业层的，罚相关人员50元/项。（4）工序未请质检员和监理验收、擅自转序，若未造成下道工序质量问题，罚相关技术员50元/项。若造成下道工序质量差，罚相关技术员100元/次。（5）因拌合站管理人员监控滞后、未及时上报物资需求计划导致拌合站原材料短缺而中断施工并影响施工质量的，罚相关人员50元/次。（6）砼施工过程中，现场试验员不认真监控，因砼质量不符合要求造成施工不能正常进行或出现大面积蜂窝、孔洞，罚相关试验员50 /次。若因上述砼原因造成结构空洞、强度不够，罚相关试验员200 /次。（7）现场试验员不认真制取砼试件，罚相关试验员50元/次。技术员未要求和监督施工班组按规范养护试件，罚相关技术元50元/次。（8）测量放样出现错误，影响正常施工或造成返工损失的，罚测量组相关测量员100元/次。因技术人员对护桩等保护不当影响测量精度和施工质量，罚相关技术员50元/次。（9）技术员应征得试验员同意方可先浇筑砼，后补签浇筑令，但浇筑令补签不得迟于一个工作日。若超过一个工作日未能将浇筑令补签完整，罚技术员和试验员50元/次。若技术员签发的浇筑部位、时间、砼强度等级有错误，罚技术员50元/次，若因为试验员原因造成试验资料出现部位、时间、砼强度等级错误或浇筑部位缺漏，罚试验员50元/次。6、施工班组处罚制度（1）在上级部门组织的检查中发现质量隐患、质量问题，被业主通报批评的罚2000元/次。被质量监督站通报批评的罚3000元/次。如项目部因质量通报批评被处以经济处罚，罚款将由相关作业队承担。（2）在施工中出现严重质量隐患造成现场停工整改的，罚5000元/次。（3）在公路建设工程施工企业质量信誉评价活动中因质量问题被扣分、影响质量信誉评价排名的罚3000元/次。（4）施工班组未取得技术员、监理的许可，不按项目部技术交底、施工规范、验收标准和操作规程施工，未造成质量问题的罚500元/次。若造成质量问题，罚1000元/次。（5）施工班组施工过程偷工减料，一旦发现，罚施工班组3000元/次。若进场的原材料不合格，技术员要求立即清退出场而施工班组拒不执行，罚施工班组2000元/次。（6）施工班组在现场施工中对质量事故隐瞒不报，每发现一次罚施工班组3000元/次，造成的经济损失由施工班组承担。（7）施工班组未落实自检制度或未经技术员同意擅自进入下道工序，罚2000元/次。（8）未按要求对砼构件进行潮湿养护和冬季保温措施，导致砼构件出现裂缝等质量问题，罚施工班组500元/次。施工班组对同养试件保管不力造成丢失，罚50 /次。（9）施工过程因振捣、施工缝处理不到位等原因造成大面积蜂窝、麻面等缺陷，罚施工班组100元/处。若出现严重错台、胀模（尺寸偏差超出验标允许值10倍及以上）罚施工班组300元/处。因跑模造成砼施工中断，罚施工班组500元/处，造成的砼浪费由施工班组承担。（10）施工班组现场不按程序施工、施工质量控制不到位，导致监理下发质量问题通知单的，罚施工班组50 /次。（11）施工机械、设备、计量器具和张拉用千斤顶等未按要求进行周检和标定，罚施工班组队300元/台。由项目部购买标定的设备器具，若因施工班组操作不当、保管不力造成损毁，罚施工班组300元/台，且由施工班组负责新设备器具的购买和标定。84第七章 关键工序和特殊过程质量控制7.1 重点（关键）工序质量控制措施根据工程实际确定关键工序有：钻孔灌注桩、承台、系梁、墩身、盖梁、后张法预应力箱梁、先张法预应力混凝土空心板、现浇箱梁等关键施工工序，我们设立了质量管理点，进行重点控制，并开展QC小组活动，不断提高施工质量。7.1.1 钻孔桩施工质量控制措施本标段大部分桥梁桩基位于农田内，组成岩性主要有软粉质黏土、粉质黏土、粉砂等，对于此部分桩基，将采用旋挖钻进行施工。1、旋挖钻施工（1）护筒施工质量控制措施采用钢板制作护筒以固定桩位、保护孔口，护筒用10mm的钢板制作，其内径大于钻头直径400mm。护筒的埋设深度不小于2m，并埋入较坚实的地层不小于1.5m，埋设护筒时，护筒外侧土应分层夯实。护筒高度宜高出地面0.3m， 护筒中心线应与桩中心线吻合，平面允许误差为50mm，竖直线倾斜不大于1。护筒内存储泥浆应始终高出孔外水位或地下水位1.01.5m，防止钻孔过程中由于孔内压力小于孔外压力而导致塌孔。（2）成孔施工质量控制措施泥浆质量的好坏直接影响到成孔质量。根据现场实际情况，使在灌注混凝土时及至施工完成保持钻孔孔壁的稳定，泥浆的性能指标如下表钻孔方法地层情况泥浆性能指标相对密度粘度Pa.s含砂率（%）胶体率 %失水率ml/30min泥层厚ml/30min静切力pa酸碱度pH旋挖钻一般地层1.021.0616204952031.02.5810易塌地层1.061.1018284952031.02.5810卵石土1.101.1520354952031.02.5810 根据桩基的分布位置设置多个制浆池、储浆池及沉淀池，并用循环槽连接。出浆循环槽槽底纵坡不大于1.0%，使沉淀池流速不