硬质橡胶项目立项说明及投资计划

泓域咨询MACRO/ 硬质橡胶项目立项说明及投资计划硬质橡胶项目立项说明及投资计划第一章 基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。上一年度，xxx科技公司实现营业收入24183.26万元，同比增长29.25%（5472.75万元）。其中，主营业业务硬质橡胶生产及销售收入为20034.37万元，占营业总收入的82.84%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5066.06万元，较去年同期相比增长1249.48万元，增长率32.74%；实现净利润3799.55万元，较去年同期相比增长598.31万元，增长率18.69%。二、项目概况（一）项目名称硬质橡胶项目（二）项目选址xxx产业基地（三）项目用地规模项目总用地面积34277.13平方米（折合约51.39亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数57.96%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度182.52万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积34277.13平方米，建筑物基底占地面积19867.02平方米，总建筑面积53129.55平方米，其中：规划建设主体工程40602.25平方米，项目规划绿化面积2947.01平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计79台（套），设备购置费4282.35万元。（七）节能分析“硬质橡胶项目建设项目”，年用电量508781.60千瓦时，年总用水量27426.34立方米，项目年综合总耗能量（当量值）64.87吨标准煤/年。达产年综合节能量23.99吨标准煤/年，项目总节能率26.36%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业基地发展规划，符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13077.12万元，其中：固定资产投资9379.70万元，占项目总投资的71.73%；流动资金3697.42万元，占项目总投资的28.27%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入25778.00万元，总成本费用20488.61万元，税金及附加224.66万元，利润总额5289.39万元，利税总额6243.62万元，税后净利润3967.04万元，达产年纳税总额2276.58万元；达产年投资利润率40.45%，投资利税率47.74%，投资回报率30.34%，全部投资回收期4.80年，提供就业职位545个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。三、报告说明对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业基地及xxx产业基地硬质橡胶行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业基地硬质橡胶产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“硬质橡胶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业基地经济发展，为社会提供就业职位545个，达产年纳税总额2276.58万元，可以促进xxx产业基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率40.45%，投资利税率47.74%，全部投资回报率30.34%，全部投资回收期4.80年，固定资产投资回收期4.80年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全人才激励体系，提升企业管理水平。要实现制造业转型升级，必须把弘扬企业家精神，造就优秀企业家队伍提升到更加重要的地位，同时也要加快培养与现代企业制度相适应的职业经理人和专业人才队伍。报告从加强对企业家的关注保障和培训锻炼，鼓励引导社会组织为民营企业发展提供诊断和管理咨询服务，完善人才评价评定、薪酬设计、培训激励等方面提出保障指引，不断提升企业管理水平。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米34277.1351.39亩1.1容积率1.551.2建筑系数57.96%1.3投资强度万元/亩182.521.4基底面积平方米19867.021.5总建筑面积平方米53129.551.6绿化面积平方米2947.01绿化率5.55%2总投资万元13077.122.1固定资产投资万元9379.702.1.1土建工程投资万元4063.682.1.1.1土建工程投资占比万元31.07%2.1.2设备投资万元4282.352.1.2.1设备投资占比32.75%2.1.3其它投资万元1033.672.1.3.1其它投资占比7.90%2.1.4固定资产投资占比71.73%2.2流动资金万元3697.422.2.1流动资金占比28.27%3收入万元25778.004总成本万元20488.615利润总额万元5289.396净利润万元3967.047所得税万元1.558增值税万元729.579税金及附加万元224.6610纳税总额万元2276.5811利税总额万元6243.6212投资利润率40.45%13投资利税率47.74%14投资回报率30.34%15回收期年4.8016设备数量台（套）7917年用电量千瓦时508781.6018年用水量立方米27426.3419总能耗吨标准煤64.8720节能率26.36%21节能量吨标准煤23.9922员工数量人545第二章 投资背景及必要性分析一、项目建设背景1、2016年，战略性新兴产业相关政策呈现一些亮点和方向：新一代信息技术产业采用和而不同、区分对待、有序推进产业发展的方式；高端装备制造业产业政策体系呈现更加注重提供指导和参考、创新融合发展、创新财政支持方式、引导社会资本参与、全方位开展国际合作等特点；新材料产业政策体系保障措施完善，执行层面上的财政投入与土地保障实施力度大；生物产业相关政策中财税金融政策不断完善，政策着力于打造产业集群，并将支持创新摆在突出的位置；新能源产业政策集中在可再生能源消纳、装备和核心技术加强及新能源标杆上网电价等方面；新能源汽车政策着力于充电基础设施建设、政府机关和公共服务机构采购、技术研发支持方面；节能环保产业政策覆盖全面，支持工具日趋多元化。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在“巩固、增强、提升、畅通”上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固“三去一降一补”成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。二、必要性分析1、经济包容性在经济发展中具有巨大的阻碍作用，是我国的经济在现在的情况得不到发展，我国在当下就存在这个问题，所以解决这个问题是我国现在需要做的事情，这个问题不解决就会阻碍经济新常态的发展。新常态的经济发展就能解决处理经济包容性的问题，是我国的经济能够快速发展。在经济发展的同时也要注意环境的保护，不要只顾发展经济而不管环境，最后造成用经济劳维持环境。在过去为了发展经济已经破坏了生态环境，为了可持续发展理念的实现，不要再为了发展经济，对环境造成破坏。环境的保护已经越来越受到各国的重视，新常态就是要在保护环境的同时发展经济。2、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。3、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。三、项目建设有利条件项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。第三章 项目建设地方案一、项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。二、项目选址该项目选址位于xxx产业基地。园区继续加大科技创新支持力度，落实企业研发费用税前加计扣除比例政策。企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，根据研究开发费用的50%加计扣除。2017年1月1日起至2019年12月31日止，科技型中小企业开发新技术、新产品、新工艺实际发生的研发费用在企业所得税税前加计扣除的比例，由50%再提高至75%，引导企业进一步加大研发投入，推动创新驱动发展。三、建设条件分析项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。四、用地控制指标根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系数30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数40.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数57.96%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率5.55%，固定资产投资强度182.52万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程14045.9814045.9840602.2540602.253416.071.1主要生产车间8427.598427.5924361.3524361.352117.961.2辅助生产车间4494.714494.7112992.7212992.721093.141.3其他生产车间1123.681123.682354.932354.93204.962仓储工程2980.052980.058142.758142.75498.252.1成品贮存745.01745.012035.692035.69124.562.2原料仓储1549.631549.634234.234234.23259.092.3辅助材料仓库685.41685.411872.831872.83114.603供配电工程158.94158.94158.94158.9410.943.1供配电室158.94158.94158.94158.9410.944给排水工程182.78182.78182.78182.789.794.1给排水182.78182.78182.78182.789.795服务性工程1887.371887.371887.371887.37115.495.1办公用房830.02830.02830.02830.0260.625.2生活服务1057.351057.351057.351057.3564.996消防及环保工程532.44532.44532.44532.4436.656.1消防环保工程532.44532.44532.44532.4436.657项目总图工程79.4779.4779.4779.47-97.767.1场地及道路硬化5550.46985.82985.827.2场区围墙985.825550.465550.467.3安全保卫室79.4779.4779.4779.478绿化工程2121.2974.25合计19867.0253129.5553129.554063.68六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。第四章 风险应对评估一、政策风险分析1、项目承办单位应特别关注国家有关部门为避免相关产业过度竞争和实现节能减排，国家将对产能过剩的行业进行有效控制，可能会导致国民经济对整个相关行业的后续能否快速发展产生不合理的担忧；同时，随着我国相关行业投资企业的不断增加，将来国家政策支持和优惠的程度可能会有所减少。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析建立企业内部生产安全保障措施，加强监督消除安全隐患和由此带来的社会问题；建立健全企业内部治安保卫体系，加强法制教育，减少治安事件的发生，避免工人扰民；积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇；建立健全科学合理的分配制度，同时，保障职工合法权益不受侵害；妥善解决好企业内部和由企业引发的外部矛盾，从制度上消除社会不稳定因素。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、项目承办单位将本着“高效?p务实?p严谨”的管理模式，在努力降低生产成本的同时，不断加强和完善营销机制和管理机制，强化项目产品广告宣传力度，生产高质量的产品，以满足市场的需要；优质的产品再加上完善的销售服务体系建设是占有市场?p规避和化解风险最有效的策略。四、资金风险分析由于项目承办单位已经完成了资金前期自筹工作，加上良好的银行信用等级，因此，投资项目资金风险很小。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析结合项目承办单位总体战略目标以及短期发展目标，制定详细的利弊规划，结合项目产品市场需求前景有选择地引进投资商，并在不影响运营效果的情况下，为投资商提供优惠政策。七、管理风险分析如何减少管理风险是投资项目运行过程中必须予以关注的；在项目的建设初期，项目承办单位的管理承受着外部环境的冲击，同时，团队成员正处在分工协作的磨合期，存在巨大的管理风险；公司管理层结构偏向年轻化，在公司实际操作的实战经验相对不足；随着项目承办单位的扩展，也可能造成管理、营销人员数量和经验的相对缺乏；公司在发展初期，福利待遇相对欠缺，可能造成公司员工人数的不稳定性等管理风险。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目实施过程中，耗用能源量不大，均在项目建设地现有条件能接受的范围之内，不会给公用基础设施带来压力，相反还会有助于当地基础设施、社会服务容量的扩大；与此同时通过优选方案，扩充了社会服务的容量，提高了工作效率和生活质量，推进城市化的进程。（二）社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染，粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等；人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。（三）项目适应性分析与投资项目直接相关的群体主要是项目区域内的当地居民、从业人员以及行业内的上、下游企业；对投资项目的实施，他们中的绝大多数人持支持态度，并期待项目早日建成运营，以便获得更优越的工作与生活环境，增加收入，上、下游企业能优势互补、更好更快发展；因而，这些群体会各显其能积极配合；在项目运营中他们是最直接的获益者；项目所在地少数居民担心投资项目的建设会对所在区域局部环境产生污染，对此存有疑虑；因而，需要进行必要宣传，使他们也认识到：投资项目工艺技术先进，节约能源消费，从而间接减少排放，不会对环境产生不利影响；以便提高他们的认同度。（四）社会风险对策分析1、变压器及配电箱必须有明显标志和相应的安全防护；接线开关盒、配电箱力求统一购买或制作，内部必须加装与使用条件相匹配的漏电保护器；用电机具电源线应避免随意乱放乱拖，谨防触漏电事故发生；各配电箱、接线盒应悬挂，并有防雨措施，不应随地设置；非持证电工不得进行接线和用电装置、机具的修理。2、为了增强自主创新能力，国家采取了加大资金投入、提高科技资金等优惠政策，但仅靠提高科技创新资金营造一个积极向上的创新环境还不够，仍需要全社会全方位的共同努力、多措并举。3、从长远看，建设期是短期的，只要加强现场管理，能将风险降低到可接受的范围；而运营期是持久长期的，对环境保护必须常抓不懈，以实际达到的标准来体现清洁生产、文明生产。（五）社会风险评价通过社会风险分析评价，投资项目不存在灾难性或严重风险，项目承办单位应提高风险防范意识，积极采取应对措施，通过风险控制和风险转移等策略，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度，确保项目最终目标的实现。第五章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资11386.33万元，占计划投资的87.07%。其中：完成固定资产投资7119.84万元，占总投资的62.53%；完成流动资金投资4266.49，占总投资的37.47%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元11386.331.1完成比例87.07%2完成固定资产投资万元7119.842.1完成比例62.53%3完成流动资金投资万元4266.493.1完成比例37.47%三、进度安排注意事项工程的初步设计和施工图设计由项目承办单位提出意见报政府主管部门研究，确定有相应资质的工程设计单位进行编制。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员545人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人3711.2人均年工资万元4.911.3年工资额万元1934.312工程技术人员工资2.1平均人数人822.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元422.563企业管理人员工资3.1平均人数人223.2人均年工资万元6.103.3年工资额万元150.664品质管理人员工资4.1平均人数人444.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元225.365其他人员工资5.1平均人数人265.2人均年工资万元5.915.3年工资额万元201.886职工工资总额万元14955.17五、员工培训投资项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资计划方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9379.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4063.684282.35182.529379.701.1工程费用万元4063.684282.3518652.591.1.1建筑工程费用万元4063.684063.6831.07%1.1.2设备购置及安装费万元4282.354282.3532.75%1.2工程建设其他费用万元1033.671033.677.90%1.2.1无形资产万元415.18415.181.3预备费万元618.49618.491.3.1基本预备费万元259.14259.141.3.2涨价预备费万元359.35359.352建设期利息万元3固定资产投资现值万元9379.709379.70（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3697.42万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18652.598022.6014043.2118652.5918652.5918652.591.1应收账款万元5595.782238.314476.625595.785595.785595.781.2存货万元8393.673357.476714.938393.678393.678393.671.2.1原辅材料万元2518.101007.242014.482518.102518.102518.101.2.2燃料动力万元125.9150.36100.72125.91125.91125.911.2.3在产品万元3861.091544.443088.873861.093861.093861.091.2.4产成品万元1888.58755.431510.861888.581888.581888.581.3现金万元4663.151865.263730.524663.154663.154663.152流动负债万元14955.175982.0711964.1414955.1714955.1714955.172.1应付账款万元14955.175982.0711964.1414955.1714955.1714955.173流动资金万元3697.421478.972957.943697.423697.423697.424铺底流动资金万元1232.46492.99985.981232.461232.461232.46（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资13077.12万元，其中：固定资产投资9379.70万元，占项目总投资的71.73%；流动资金3697.42万元，占项目总投资的28.27%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4063.68万元，占项目总投资的31.07%；设备购置费4282.35万元，占项目总投资的32.75%；其它投资1033.67万元，占项目总投资的7.90%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9379.70+3697.42=13077.12（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元9379.7071.73%1.1项目建设投资万元9379.7071.73%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3697.4228.27%3总投资万元万元13077.12二、资金筹措全部自筹。第七章 项目盈利能力分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入10311.20万元，总成本5083.32万元，利润总额5227.88万元，净利润172.13万元，增值税291.83万元，税金及附加3920.91万元，所得税1306.97万元；第二年收入20622.40万元，总成本8626.37万元，利润总额11996.03万元，净利润8997.02万元，增值税583.66万元，税金及附加207.15万元，所得税2999.01万元；第三年生产负荷100%，收入25778.00万元，总成本20488.61万元，利润总额5289.39万元，净利润3967.04万元，增值税729.57万元，税金及附加224.66万元，所得税1322.35万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入25778.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=729.57万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元10311.2020622.4025778.0025778.0025778.001.1硬质橡胶万元10311.2020622.4025778.0025778.0025778.002现价增加值万元3299.586599.178248.96