《特采管理规定》word版.docx

WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页 码1/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日1.目的: 为使特采申请流程规范化、合理化，特制定本制度。2.范围: 本规定适用正常外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采。3.定义：特采：是指原物料、半成品、成品经检验不合格,无法满足本公司的允收标准，但经品管部确认不影响最终使用功能及特性,可作为让步接收的特别采用；特采包含特许放行及选别使用。4.职责:4.1 特采申请： 4.1.1采购部：负责外部采购之原物料半成品的特采申请及特采单签署完成后分发至各部门； 4.1.2制管部：负责厂内生产的半成品、成品的特采申请特采单签署完成后分发至各部门。4.2 特采判定：品管部：负责对外购之原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品的特采申请作出判定，并提出相关的改善要求。4.3相关单位:负责特采申请之会签及提出特采意见。4.4 责任部门：负责对不合格提出原因分析及整改方案。5.管理规定：5.1 特采原则5.1.1 特采的原物料或成品的使用,确定无安全性、公害性及功能隐患的原则下，确保特采不致于客户抱怨或退货情况的发生。5.1.2 外观、功能合格，尺寸不合格，但实配合格；5.1.3 生产急需料，因交期原因来不及做可靠性验证；5.1.4 生产或客户急需，轻微外观不合格，但产品功能特性OK；5.1.5 如客户订单合约上有规定,产品特采需经客户或其代表同意，才能办理特采使用或出货。5.2 特采评审参与部门见下表：序号类别特采提出部门参与评审、会签部门特采判定部门备注1外部采购之原物料、半成品采购部制造部、制管部、工程部、品管部品管部经理对特采结果提出建议，品管副总做最终判定2厂内生产的半成品制管部工程部、制造部、品管部、市场部3厂内生产的成品制管部工程部、品管部、制造部、市场部 WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页 码2/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.3 特采件数目标管控： 5.3.1采购部及制管部每月特采申请件数10次； 5.3.2 若每月特采件数超出目标时，由特采提出部门根据责任归属开出纠正（预防）措施通知单，要求责任单位进行原因分析并提出整改方案，发出部门对其效果跟进确认。5.4 外购原物料、半成品之特采。5.4.1 品管部IQC依进料检验标准对外购物品进行检验,当检验后判定不合格时,需将检验结果记录在检查结果报告表内,并将不合格及时通知采购, 同时开具品质异常联络书给供应商限期进行原因分析及提列整改方案；采购根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。 5.4.2 根据制管部生计制定的产品交期状况及5.1的要求,如此批不合格需特采时,由采购部开出特采申请单,填明特采申请单之特采理由。5.4.3 特采申请单经采购部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。5.4.4 各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。5.4.5 品管部IQC负责跟进供应商品质异常联络书回复情况，并对改善后的效果确认。5.5 厂内生产半成品、成品之特采：5.5.1 品管部IPQC或OQC依半成品/成品检验标准，对半成品、成品检验后,判定为不合格时, 需将检验结果记录在检查结果报告表内，并将不合格及时通知制造部门，同时开具不合格品处理报告给责任部门限期进行原因分析及提列整改方案；制管部生计根据异常状况及时召集相关部门召开评审会议。5.5.2 制管部生计根据产品交期状况及5.1的要求,若此批不合格品急于生产或出货需办理特采处理时,由制管部生计开出特采申请单,填写特采申请单之特采理由5.5.3 特采申请单经制管部经理审核后，送相关单位做会签,会签部门按5.2的要求进行，各会签部门根据不合格情况表述特采意见（不可只签名）。5.5.4 各部门会签完成，由品管部经理依据5.1的要求并结合相关部门的会签意见，对会签结果总结，品管副总做最终判定。5.5.5 品管部IPQC/OQC负责跟进责任部门不合格品处理报告回复情况，并对改善后的效果确认。5.6 经裁决特采的外购原物料、半成品及厂内生产的半成品、成品，品管部按产品标识和可追溯性控制程序做好相应的特采标识与记录。5.7 当裁决为选别时，品管部IQC、IPQC或OQC需提供对应的限度样给挑选部门做选别使用。WATA奥凯华泰电子有限公司特采管理规定文件编号文件状态：页 码3/3编制日期2017年8月17日生效日期2017年8月22日5.8 当特采会签判定不通过时，应终止特采流程，检讨其它的处理方式，具体按不合格品控制程序执行。5.9 特采申请流程如下：6. 相关文件：产品标识和可追溯性控制程序进料检验标准半成品/成品检验标准不合格品控制程序7. 相关记录：特采申请单检查结果报告表不合格品处理报告品质异常联络书纠正（预防）措