《样品控制程序》word版.docx

主 题文件编号版 次A/2样品控制程序页 次5 / 5版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要1.0 目的规范公司设计开发阶段和变更阶段的样品承认流程，确保生产和检验等所使用的样品正确无误，各生产阶段的样品得到正确有效的管理，防止因样品错误或使用不当导致的产品出错，特制定本程序。2.0 范围适用于本公司物料样品（电子元器件除外）的承认和管理，生产样品、限度样品的管理控制过程。3.0 定义3.1 承认：指批准零件使用的过程，需要建立书面文件支持该过程。3.2 物料样品：由供应商提供的用于品质部进料检查的标准样件。3.3 生产样品：用于生产现场指导生产和检验的样件。如新品样品等。3.4 客户样品：根据客户要求，提供的新品样机或已经量产的产品。3.5 限度样品: 由品质部和工程部共同确认、签样，用于外观检验及光斑判定的样件。4.0 职责4.1 研发中心4.1.1 制定并提供物料样品的具体承认要求、图纸、测试规范和相关资料；4.1.2 依设计要求对物料样品进行结构、电性、材料特性、可靠性的检测确认；4.1.3 生产、限度样品的制作、保存、发放及登记。4.2 品质部4.2.1 协助研发中心对物料样品的外观、尺寸、电性等进行检测确认； 4.2.2 依样品对生产过程进行检验控制。4.3 采购部4.3.1 物料样品的采购和供应商开发；4.3.2 传递物料样品承认的相关信息，跟进承认过程；4.3.3 向供应商索取物料样品和承认书,并审核其完整性。4.3 使用部门/人员负责样品在使用过程中的保管与维护。5.0 程序5.1 物料样品的承认、管理 5.1.1 新样品需求的来源5.1.1.1 新产品开发、旧机种升级。5.1.1.2 市场的变化影响物料的采购。5.1.1.3 因研发设计原因引起的物料变更、物料的替代。5.1.1.4 采购开发新的供应商。 5.1.2样品的送样要求 5.1.2.1物料样品和承认书均须一式2份。 5.1.2.2 承认书制作应包括样品承认申请书样品承认测试报告，并统一格式。 5.1.3样品索取采购部根据研发工程师提供的图纸、规格要求以及需求数量给相应的供应商打样 5.1.4样品检测 5.1.4.1 送样分为：临时送样 正式送样 5.1.4.2 临时送样直接交研发中心确认，确认OK后，供应商才可正式送样。 5.1.4.3 采购在收到正式送样的样品和承认书后：a) 初判给到品质部确认。品质部依可靠性实验计划书，对物料样品承认测试报告中的外观、尺寸、电性等检测进行确认，并签署判定结果。 b) 再复判给到研发中心确认。研发中心依可靠性实验计划书，对物料样品承认测试报告中的结构、电性、材料特性、可靠性测试等进行确认，具体为以下：结构工程师将确认后样品给予电子工程师测试，确认对性能是否有影响电子工程师将确认后样品给予结构工程师验证，确认是否对结构有影响。 测试工程师对产品、部件的可靠性检测确认，并将可靠性测试项目和结果记录在样品承认测试报告中，测试后签署研发判定结果。 d) 样品确认OK后，最终由总工办依据测试结果评估批准是否通过承认。 e) 承认不通过退回采购部，则由采购与供应商沟通重新安排送样。 f) 相关部门检测确认的时间，必须在收到样品和承认书后的24H内完成，除可靠性测试。可靠性测试以实际测试时间为准。采购应跟进并监督物料样品的承认过程。 5.1.5 承认书的分发 a) 承认书和样品依如下方式分发。（供应商部分由采购转交）承认书：研发品质采购供应商 承认样品： 研发品质采购供应商 b) 通过的承认书由研发中心统一编号加盖发行章，由研发文员分发到各相关单位。5.1.5 包材类样品，供应商可不用提供样品承认书。但研发中心须提供审批后的电子档图纸给品质部，并封样，作为来料检验的依据之一。 5.1.6临时样品研发确认OK，在正式样品未发放之前，必须给品质部封“临时样品”。正式样品必须与承认书同时发放发行。 5.2 生产样品制作： 研发中心每出一款新品后，在首次量产前应进行完美样机封样，作为制造过程中现场生产和检验指导，同时作为市场部新品拍照、安排包装资料及发布稿等用途。5.3 客户样品：如是提供给客户的样品，依客户需求，制作相应的数量寄客户。具体依客户样品管制流程执行。 5.4 样品的发放和保管5.4.1 物料样品由研发中心发放到品质部和采购部，生产样品由研发中心依据需要，分发至制造中心、市场部，具体依项目管控看板操作指引执行。当有新样品取代旧样品时，研发中心应在工程样品确认记录表中进行登记签发并回收旧样品进行销毁。5.4.2 所有样品，使用部门应建立样品清单，记录样品的名称、料号、样品编号、供应商/客户、索引查找编号、样品评估结果及数量等内容。样品管理人员,应对样品进行专柜、防尘保存，并依样品类别和品牌进行摆放。5.4.3样品编码原则 XX XX XX XXX序号接收月份接收年份样品类别: WL:物料样品 SC:生产样品 XD:限度样品 举例说明：2014年1月接收的第5次样品(物料样品)，则编码为WL1401005。5.4.4 所有样品均依有限使用原则保存，有颜色要求的样品的有效期一般为1年，无颜色要求的样品有效期至停产，电镀品限度样品保存期限为三个月，塑胶限度样品保存期限为一年。有效期满时，需由原签发人重新确认。5.4.5 样品保管人员对所有样品应每半年整理一次，客户未承认的生产样品及本公司未认可的物料样品报废处理，并更新样品清单。5.4.6 样品使用人员要保证使用样品的完好性，当发现使用样品被损坏或对其准确性有怀疑、样品遗失或现有物料漏签样需补签时，应及时通知样品原签发人员重新确认或制作新样品。 5.4.7所有样品签发，若无制造和研发责任人同