山东省现代农业生产发展资金果业项目实施方案.doc

山东省现代农业生产发展资金果业项目山东鸿发实业有限公司实施方案2011年8月15日一、任务目标建设苹果现代矮砧集约栽培示范园512亩，项目建设地点马庄河东耩。采用宽行密植、支架扶干等集约化措施，提高土地利用率、减轻劳动强度，增强果品综合竞争能力，实现生态、社会、经济三位一体，加快我市苹果现代栽培制度的推行，促进苹果产业持续健康发展。二、建设内容（一）基础设施建设1、整地改土。土壤改良：按照行宽4米的要求开挖施肥沟，具体操作，顺行向每隔4米开挖宽1.2米，深0.81米的渠，回填时施入有机肥，与土充分拌匀后，填入渠底，然后灌水、沉实。施入有机肥数量，1吨/亩，共计512吨。开沟整畦：沉实后，顺行向覆土起垄，按照宽2米，高20厘米的标准整修成高畦。平均用工2个/亩，总用工1024个。2、整修田间道路、疏挖排水沟。田间道路：总长度3400米，。其中主干路为砼路面，路面宽4米，长1600米；支路为沙土路面，宽4米，长1800米。排水沟：路两边开挖排水沟，上口宽1米，下底宽0.5米，深0.5米，动用土方3300方。3、水利配套设施建设。全园采用管灌的节水灌溉模式。铺设PVC塑料地下管道5400米，承受压力6公斤。其中，主管道600米，直径160毫米；支管道4800米，直径75毫米。（二）示范园建设1、购置优质苗木。苗512亩，84株/亩，需中间砧苗木4.8万株（4.3万株+4.3万10%的备用苗=4.8万株）2、支架等架材。512亩，购置水泥杆12根 /亩，高度3米，共6144根；竹竿85根/亩，高度4米，共43520根；钢丝拉线450米/亩，型号8-12号，共230400米；购置卡簧160个/亩，共81920个。3、果业机械配置。果园耕作机械：多功能机1台，旋耕机2台，二铧犁4台，三铧犁1台，多功能割草机4台。植保机械：喷雾器30台。施肥机械：多功能开沟机1台。配套机械：拖拉机1台。三、预期效益分析（一）经济效益。项目建成后，实现三年基本成形，四年结果，平均亩产1500公斤以上，第五年亩产达到2500公斤，果品优质果率达到90%以上。预计进入丰产期苹果总产可达1280吨，产值达到450万元。（二）社会效益。项目建成后，通过新的栽培模式、统一技术标准，实现了减耗、提质增效，为项目区新农村建设、发展文明和谐社会起到典型示范作用。苹果现代矮砧集约栽培模式的成功应用，将改变周边农户的种植理念，提高我市现代苹果管理水平。（三）生态效益。项目建设过程中，按照可持续发展的要求，对化肥、农药的使用，进行科学合理的规划，避免了对环境的污染，保持果园生态系统的平衡和生物的多样性。对于优化周围居民的生存环境，提高苹果质量，示范带动发展优质高效生态农业，具有重要意义。四、投资概算共投资264.37万元，其中省级资金60万元，烟台市级配套资金15万元，招远市级配套资金60万元，自筹资金129.37万元（投资分配详见表1）。根据项目建设内容，具体的资金概算及用途如下：（一）基础设施建设1、整地改土。总投资59.20万元。（1）土壤改良：投资45.2万元。其中，省级资金15万元，招远市级配套资金15万元，自筹资金15.2万元。施入有机肥1吨/亩，共需512吨。（2）开沟整畦：投资14万元。其中烟台市级资金5万元，自筹资金9万元。用工2个/亩，总用工1024个；136元/工，共计14万元。2、田间道路及排水沟建设。总投资58.3万元。招远市级配套资金10万元，自筹资金48.3万元。主干路：宽4米，长1600米，造价78/，共计50万元；支路宽4米，长1800米，造价7.5/，共计5.4万元。田间整修道路共需55.4万元。排水沟：上口宽1米，下底宽0.5米，深0.5米，动用土方3600方，8元/方，共计2.9万元。3、水利设施配套建设。总投资30万元。其中招远市级配套资金5万元，自筹资金25万元。主管道：600米，50元/米，共计30000元；支管道：4800米，20元/米，共计96000元；管道开挖、回填：5400米2=10800米，4元/米，共计43200元。扬水设施：13.08万元。表1山东鸿发实业有限公司苹果现代矮砧集约栽培示范园建设项目投资分配表合计（万元）省级资金（万元）市级资金（万元）县级资金（万元）自筹资金（万元）合计264.37601560129.37一、苗木、支架103.8745103018.871、购置苗木57.62510157.62、支架等价材46.271511.27二、整地改土59.21551524.21、土壤改良45.2151515.22、开沟整畦1459三、基础设施88.31573.31.道路建设58.31048.32.水利设施30525四、果业机械9五、技术培训4（二）示范园建设1、购置优质苗木。采取议标的方式进行采购。需苗木总数4.8万株，总投资57.6万元，其中省现代农业级资金25万元，烟台市级配套资金10万元，招远市级配套资金15万元，自筹7.6万元（来源于隶属企业利润）。购买中间砧苗。512亩，84株/亩，需苗木4.8万株，12元/株，共计57.6万元。2、支架等架材。512亩，总投资46.27万元。其中省现代农业资金20万元，招远市级配套资金15万元，自筹资金15万元水泥杆6144根，14元/根，共计8.6万元；竹竿43520根，2.2元/根，共计9.57万元；钢丝拉线230400米，0.9元/米，共计20.73万元；卡簧共81920个，0.9元/个，共计7.37万元。3、果业机械购置：总投资9万元。自筹资金9万元（详见表2）。表2 果业机械投资预算明细表设备名称规格型号单位数量单价（元）总额（元）产地拖拉机FT-250台11600016000潍坊多功能机AMC-880C台11900019000韩国旋耕机IGNQ-120台227005400潍坊二铧犁台44001600青岛三铧犁台1700700青岛喷雾器3WBS-16台30501500临沂修割剪草机台4270010800山东多功能开沟机1KLX型东合计90000（三）技术推广、指导、培训等技术推广、指导、培训等相关工作由招远市果业总站承担，需要相关经费4万元，经费来源于实施单位自筹。1、培训指导费2.71万元参加省市培训班12人次，每人费用800元，需0.96万元；外出参观学习、现场观摩40人次，每人次300元，租车费用1500元，需1.35万元；办培训班5期，每期费用400元，需0.2万元；聘请专家2人次，每人次1000元，需0.2万元。共计2.71万元。2、发放资料费0.6万元 印发明白纸1万份，0.5元/份，需0.5万元；刻录光盘100张，每张10元，需0.1万元。共计0.6万元。 3、其他费用0.69万元 标志牌3个，每个300元，需0.09万元；项目申报与论证、项目实施方案编制、阶段总结与交流费用和验收总结费用0.6万元。共计0.69万元。五、进度安排项目实施计划期限为2011年9月2012年8月。2011年9月：制定实施方案，落实实施地点。2011年10月-11月中旬：田间整地改土，增施有机肥，开沟起垄，灌水沉实。2011年11月下旬12月：落实苗木采购，签订苗木购销合同，议价采购水泥立柱、竹竿等架材。安装水利管道。2011年1月2月：技术培训，