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泓域咨询MACRO/ 绿色环保仪器投资项目立项申请报告绿色环保仪器投资项目立项申请报告第一章 项目概述一、项目承办单位基本情况(一)公司名称xxx(集团)有限公司(二)公司简介公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。上一年度,xxx有限责任公司实现营业收入19268.20万元,同比增长19.16%(3098.38万元)。其中,主营业业务绿色环保仪器生产及销售收入为17834.22万元,占营业总收入的92.56%。根据初步统计测算,公司实现利润总额4294.96万元,较去年同期相比增长788.15万元,增长率22.47%;实现净利润3221.22万元,较去年同期相比增长697.20万元,增长率27.62%。二、项目概况(一)项目名称绿色环保仪器投资项目(二)项目选址xxx高新技术产业开发区(三)项目用地规模项目总用地面积39012.83平方米(折合约58.49亩)。(四)项目用地控制指标该工程规划建筑系数61.82%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度195.74万元/亩。(五)土建工程指标项目净用地面积39012.83平方米,建筑物基底占地面积24117.73平方米,总建筑面积65541.55平方米,其中:规划建设主体工程50160.46平方米,项目规划绿化面积3932.55平方米。(六)设备选型方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4094.69万元。(七)节能分析“绿色环保仪器投资项目建设项目”,年用电量811381.75千瓦时,年总用水量17848.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)101.24吨标准煤/年。达产年综合节能量35.57吨标准煤/年,项目总节能率29.69%,能源利用效果良好。(八)环境保护项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内。(九)项目总投资及资金构成项目预计总投资14139.84万元,其中:固定资产投资11448.83万元,占项目总投资的80.97%;流动资金2691.01万元,占项目总投资的19.03%。(十)资金筹措自筹。(十一)项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入21256.00万元,总成本费用16957.96万元,税金及附加227.19万元,利润总额4298.04万元,利税总额5118.06万元,税后净利润3223.53万元,达产年纳税总额1894.53万元;达产年投资利润率30.40%,投资利税率36.20%,投资回报率22.80%,全部投资回收期5.89年,提供就业职位439个。(十二)进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入本项目施工。三、报告说明作为投资决策前必不可少的关键环节,可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上,主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析,完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价,选定最佳方案,依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资,或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见,为投资决策提供科学依据,并作为进一步开展工作的基础。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xxx高新技术产业开发区及xxx高新技术产业开发区绿色环保仪器行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xxx高新技术产业开发区绿色环保仪器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求,拟建“绿色环保仪器投资项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业开发区经济发展,为社会提供就业职位439个,达产年纳税总额1894.53万元,可以促进xxx高新技术产业开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率30.40%,投资利税率36.20%,全部投资回报率22.80%,全部投资回收期5.89年,固定资产投资回收期5.89年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、鼓励民营企业“走出去”参与国外基础设施建设,构建国内外优势产业长效合作机制。加强与“一带一路”沿线国家的经贸合作,支持光伏、高铁等具有国际竞争力的优势产业,积极加强国际布局,提供政策、资金、金融等服务,推动民营企业稳妥有序拓展国际新兴市场。(发展改革委、商务部、工业和信息化部、人民银行、银监会、全国工商联)五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米39012.8358.49亩1.1容积率1.681.2建筑系数61.82%1.3投资强度万元/亩195.741.4基底面积平方米24117.731.5总建筑面积平方米65541.551.6绿化面积平方米3932.55绿化率6.00%2总投资万元14139.842.1固定资产投资万元11448.832.1.1土建工程投资万元4845.532.1.1.1土建工程投资占比万元34.27%2.1.2设备投资万元4094.692.1.2.1设备投资占比28.96%2.1.3其它投资万元2508.612.1.3.1其它投资占比17.74%2.1.4固定资产投资占比80.97%2.2流动资金万元2691.012.2.1流动资金占比19.03%3收入万元21256.004总成本万元16957.965利润总额万元4298.046净利润万元3223.537所得税万元1.688增值税万元592.839税金及附加万元227.1910纳税总额万元1894.5311利税总额万元5118.0612投资利润率30.40%13投资利税率36.20%14投资回报率22.80%15回收期年5.8916设备数量台(套)9617年用电量千瓦时811381.7518年用水量立方米17848.4219总能耗吨标准煤101.2420节能率29.69%21节能量吨标准煤35.5722员工数量人439第二章 项目基本情况一、项目建设背景1、从细分领域看,2016年前三季度,在全球客户群持续扩大和产业技术日臻成熟的推动下,节能环保、新能源、现代物流三大细分领域的全球平均增速分别为8.6%、8.8%、9.3%,与上年同期相比分别提升2.9个、3.5个、3.8个百分点,仍然保持了良好的产业增长态势。与此相反,受全球供应链重组和技术瓶颈影响,高端装备制造、生物医药、新材料、信息产业四大细分领域的全球平均增速分别为7.5%、7.7%、7.1%、7.4%,与上年同期相比分别提升0.5个、0.9个、0.3个、-1.2个百分点,产业结束高增长态势,步入结构调整期。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。把握加快经济结构优化升级的新机遇,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫,加快推动产业结构升级和发展方式转变,为高质量发展打开新局面。把握提升科技创新能力的新机遇,在开放的环境中推动自主创新,补上核心技术等发展短板,把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。二、必要性分析1、我国的经济发展有些减速,这就要求应用好新常态的经济发展,是我国的经济发展能够稳定,现在新常态的经济发展有以下几种前景。它可以促进自贸区的建设发展,可以通过市场实现经济调节目的,可以处理经济包容性问题,也可以提升经济增长与生态环境恢复契合性。在新常态模式下,我国的自贸区的建设就会有很好的发展,上海自贸区试点的成功大大的提高了自信心,让我国的对外开放程度有所加大,随着一带一路的开展大大加强了我国的对外贸易,所以更应该加强自贸区的建设。现在已在全国范围内开展自贸区建设,我国也取得了小小的成绩,加快了城市的建设,然后对城市的发展起着一定的推动性作用。2、在当前经济形势下,一是过去依靠廉价要素、以价取胜的模式已被证明难以充当大国经济的持续竞争力源泉,二是外部贸易环境有所恶化,制造业、工业首当其冲,客观上加速了自主创新、产业升级的急切性。因此,相比以往,本轮工业转型升级必须想办法突破西方发达国家对中国的技术封锁,实现技术创新的自主研发、自给自足。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。第三章 选址方案评估一、项目选址原则项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑;充分利用自然空间,坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策,因地制宜合理布置。二、项目选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2017年园区实现工业产值20亿元,利税2万元,分别比上年增长45%和63%。园区作为区域经济的龙头和现代化的新城区,正上着新的目标奋进。三、建设条件分析项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。四、用地控制指标根据测算,投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)中规定的产品制造行业建筑容积率0.80的规定;同时,满足项目建设地确定的“建筑容积率1.50”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数61.82%,建筑容积率1.68,建设区域绿化覆盖率6.00%,固定资产投资强度195.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17051.2417051.2450160.4650160.464079.241.1主要生产车间10230.7410230.7430096.2830096.282529.131.2辅助生产车间5456.405456.4016051.3516051.351305.361.3其他生产车间1364.101364.102909.312909.31244.752仓储工程3617.663617.669997.719997.71591.312.1成品贮存904.41904.412499.432499.43147.832.2原料仓储1881.181881.185198.815198.81307.482.3辅助材料仓库832.06832.062299.472299.47136.003供配电工程192.94192.94192.94192.9412.843.1供配电室192.94192.94192.94192.9412.844给排水工程221.88221.88221.88221.8811.484.1给排水221.88221.88221.88221.8811.485服务性工程2291.182291.182291.182291.18135.515.1办公用房1203.511203.511203.511203.5157.025.2生活服务1087.671087.671087.671087.6758.046消防及环保工程646.36646.36646.36646.3643.016.1消防环保工程646.36646.36646.36646.3643.017项目总图工程96.4796.4796.4796.47-124.907.1场地及道路硬化6457.251139.891139.897.2场区围墙1139.896457.256457.257.3安全保卫室96.4796.4796.4796.478绿化工程2772.6097.04合计24117.7365541.5565541.554845.53六、节约用地措施投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施,建设区域少建非生产性设施,因此,有利于节约土地资源和节省建设投资。七、选址综合评价拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。第四章 项目风险情况一、政策风险分析1、从项目来看,项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险,包括:国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等,这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响;就政策风险而言,政府对经济的宏观调控所做出的政策变动,一定程度上会影响着企业的经济利益;因此,要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时,要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态,加强对宏观经济形势变化的预测,分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响,并针对经济周期的变化,相应调整经营策略。二、社会风险分析根据项目实施地的工程地质条件、项目特点及环境影响报告,投资项目的实施不存在移民安置问题;项目建设区域民风淳朴,各民族世代友好相处,加之项目建设区域为项目建设地,不与农户争夺生产用地,因此,诱发民族矛盾及宗教问题的可能性极小,投资项目社会风险可能会有:一是对项目周围的自然环境的影响;二是对项目周边的人文环境的影响。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险:随着中国经济的高速发展,产品应用技术开发的不断深入,项目产品市场需求迅猛增长;但是,伴随着市场需求的快速增长,国内新增项目产品产能也迅速增长,项目承办单位在扩大生产规模,增加市场占有率,同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入;因此,不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、产品价格风险对策;投资项目在财务分析时,项目承办单位已经充分考虑到价格变动的可能,就价格因素可能造成的影响做了充分的准备;通过最新技术进行项目产品的生产,产品线配置以高品质、高性能项目产品占据高端市场,以市场差异化策略应对可能面临的价格下降风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响,投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止,从而形成资金风险。五、技术风险分析技术风险规避要强化项目承办单位的管理内功,不断发展和完善企业研发中心的功能,在人才培养、新产品研发、工艺技术优化等方面不断加强投入与精细管理;同时强化和高校、知名企业的合作,实现强强联合、做大做强相关产业。六、财务风险分析项目承办单位要实行严格的资金借贷和运用审批制度,根据公司发展情况和资金市场成本变化调整资本结构;聘用财务分析师与专业市场分析人员,引进先进考核体系,完成企业运营诊断报告,进一步针对财务、市场以及技术等方面进行财务管理规范与改进。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足,从而导致项目不能按计划建成投产,或者投资超出估算;项目建成投产后,未能制定有效的企业竞争策略,在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位努力加强环境保护投资力度和强化环境保护措施,确保投资项目对所在建设区域的环境质量不受影响;通过加大环境保护方面的投入与管理力度,尽量使污染消除在生产、运营过程中,实现清洁的原料保管、清洁的生产过程、清洁的产品储运,努力提高项目承办单位的环境保护工作管理水平。九、社会影响评估(一)社会影响分析1、项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人,能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会,增加他们的收入;项目建成运营后,可提供900个就业岗位,对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用;员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入,而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平,提高技术人才的研发能力,提高加工操作人员的操作技能,使其拥有更高的上升空间,为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才,人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金,从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业,以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。(二)社会影响效果施工期间对空气的主要影响是粉尘污染,粉尘污染主要产生于施工中灰土拌合和运输过程材料及土石方的撒落、刮吹起尘等;人群的集中还会对电力设施的布局、市政设施的容量、交通容量都会造成一定的影响。(三)项目适应性分析项目承办单位应在项目研究期间与各部门密切结合、及时沟通,采取相应措施,完善项目方案,尽可能的满足各部门提出的要求;当地政府、各部门及人民群众会在交通、电力、通信、供水等基础设施条件,粮食、蔬菜、肉类等生活供应条件,医疗等社会福利条件予以保障;因此,项目所在地区的各类组织对项目建设和运营采取支持的态度并给与最大程度的协作。(四)社会风险对策分析1、建筑及生活垃圾按定点设立临时垃圾堆放处(箱),定时清扫运至指定地点掩埋或焚烧处理;食堂污水设净化器,施工现场合理布置厕所并设化粪池,地下施工工作面设活动厕所,生产废油设废油收集沟、筒等。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品,生产技术为国家先进水平,项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验,在多学科交叉方面有创新,具有很强的组织科研工作的能力;因此项目具有很好的技术保障。3、社会主义和谐社会是民主法制、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序的社会,并且国家已经垄断社会一切武装资源,再加上国家公平合理的分配制度,恐怖主义意识形态失去形成的理由和必要条件,因此,恐怖暴力风险形成的可能性极小。(五)社会风险评价经社会风险评价,项目承办单位承办的建设项目面临的社会风险很小,不会对国家和当地社会产生不良影响。第五章 实施进度计划一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设,目前项目实际完成投资12845.18万元,占计划投资的90.84%。其中:完成固定资产投资9577.38万元,占总投资的74.56%;完成流动资金投资3267.80,占总投资的25.44%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元12845.181.1完成比例90.84%2完成固定资产投资万元9577.382.1完成比例74.56%3完成流动资金投资万元3267.803.1完成比例25.44%三、进度安排注意事项工程师、预算员或报建员在对外行文中,要先草拟文本交文员打印,签名后(同时签署日期)交工程部经理审核批准转交文员发放,文员负责统一编号登记;涉及到工程变更、经济签证等影响工程造价的文件,必须由工程师、预算员同时签字后,交工程部经理审核批准方可施行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制,生产车间管理工作人员按一班制配置,操作人员按照“四班三运转”配置定员,每班八小时,达产年劳动定员439人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人2991.2人均年工资万元4.291.3年工资额万元1690.052工程技术人员工资2.1平均人数人662.2人均年工资万元5.062.3年工资额万元446.783企业管理人员工资3.1平均人数人183.2人均年工资万元6.563.3年工资额万元130.164品质管理人员工资4.1平均人数人354.2人均年工资万元5.744.3年工资额万元209.705其他人员工资5.1平均人数人215.2人均年工资万元6.545.3年工资额万元111.306职工工资总额万元11882.44五、员工培训为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员,必须高度重视对人员的培训工作,这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段,也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节,因此,项目承办单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训,使其在上岗前熟悉操作,以保证设备顺利开车及安全生产。六、项目实施保障项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间,在工作上交叉进行,最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工,诸如其他配套工程等。第六章 投资方案分析一、项目总投资估算(一)固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11448.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4845.534094.69195.7411448.831.1工程费用万元4845.534094.6914573.451.1.1建筑工程费用万元4845.534845.5334.27%1.1.2设备购置及安装费万元4094.694094.6928.96%1.2工程建设其他费用万元2508.612508.6117.74%1.2.1无形资产万元1130.961130.961.3预备费万元1377.651377.651.3.1基本预备费万元680.26680.261.3.2涨价预备费万元697.39697.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元11448.8311448.83(二)流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2691.01万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元14573.457098.8811964.9414573.4514573.4514573.451.1应收账款万元4372.032404.623497.634372.034372.034372.031.2存货万元6558.053606.935246.446558.056558.056558.051.2.1原辅材料万元1967.411082.081573.931967.411967.411967.411.2.2燃料动力万元98.3754.1078.7098.3798.3798.371.2.3在产品万元3016.701659.192413.363016.703016.703016.701.2.4产成品万元1475.56811.561180.451475.561475.561475.561.3现金万元3643.362003.852914.693643.363643.363643.362流动负债万元11882.446535.349505.9511882.4411882.4411882.442.1应付账款万元11882.446535.349505.9511882.4411882.4411882.443流动资金万元2691.011480.062152.812691.012691.012691.014铺底流动资金万元896.99493.35717.60896.99896.99896.99(三)总投资构成分析1、总投资及其构成分析:项目总投资14139.84万元,其中:固定资产投资11448.83万元,占项目总投资的80.97%;流动资金2691.01万元,占项目总投资的19.03%。2、固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4845.53万元,占项目总投资的34.27%;设备购置费4094.69万元,占项目总投资的28.96%;其它投资2508.61万元,占项目总投资的17.74%。3、总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11448.83+2691.01=14139.84(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元11448.8380.97%1.1项目建设投资万元11448.8380.97%1.2建设期利息万元-2流动资金万元2691.0119.03%3总投资万元万元14139.84二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济效益可行性一、经济评价财务测算根据规划,项目预计三年达产:第一年收入11690.80万元,总成本7338.24万元,利润总额4352.56万元,净利润195.18万元,增值税326.06万元,税金及附加3264.42万元,所得税1088.14万元;第二年收入17004.80万元,总成本9847.98万元,利润总额7156.82万元,净利润5367.62万元,增值税474.26万元,税金及附加212.96万元,所得税1789.20万元;第三年生产负荷100%,收入21256.00万元,总成本16957.96万元,利润总额4298.04万元,净利润3223.53万元,增值税592.83万元,税金及附加227.19万元,所得税1074.51万元。(一)营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入21256.00万元。(二)达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=592.83万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元11690.8017004.8021256.0021256.0021256.001.1绿色环保仪器万元11690.8017004.8021256.0021256.0021256.002现价增加值万元3741.065441.546801.926801.926801.923增值税万元326.06474.2
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