压力管道质量手册.doc

YJLD-SC-2004 压力管道安装质量手册 版本：A/0批准发布令压力管道是涉及生命和财产安全的特种设备,国家实施了强制性的安装许可证制度，为证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的压力管道安装产品，及通过管理体系的有效运行和持续改进和预防不合格的过程，而达到增强顾客满意。本公司依据GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准，编制完成了压力管道安装质量手册A版现予以批准发布。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持质量体系的纲领性文件和行动准则。对外是公司保证能力的依据。公司从事与压力管道安装工作有关的单位和员工必须认真学习并贯彻执行。本手册自2004 年 4月 1 日正式实施。总经理： 年 月 日 任 命 书为贯彻执行GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准，加强对压力管道安装质量体系的领导，特任命王军为本公司压力管道安装管理者代表并兼质量保证工程师。管理者代表（质量保证工程师）的职责是：见5.5.2公司各级人员必须服从管理者代表（质保工程师）的领导，积极配合共同履行质量职责，以确保公司的质量体系有效运行。 总经理：年 月 日质量方针本公司的质量方针是：精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。含义和要求：a.体现了公司产品的特点，与公司的经营方针相适应；b.体现了质量满足有关要求和持续改进质量体系的有效性承诺；c.为确立制定和评审质量目标提出了构架；d.精心施工、确保质量体现了公司要认真进行质量策划坚持施工程序，严格工艺纪律，强化过程控制，保证产品质量符合合同和法律法规要求的宗旨；诚信服务、持续改进、让顾客满意体现了公司要及时征求、了解、确定、评审顾客要求，真诚做好过程服务，通过持续改进质量体系的适宜性、有效性，从而保证顾客要求得到满足，达到顾客满意。e.各级负责人要将此方针传达到管理、执行、验证、作业等层次，要确保员工正确理解和贯彻执行；f.公司应不断地对质量方针进行评审，必要时予以修订，以适应变化的内部条件和环境。 总经理：年 月 日0前言0.1公司概况介绍三河市燕郊隆达建筑工程有限公司是以三河市燕郊镇建筑公司为基础于二00二年七月改制而成，公司位于三河市燕郊经济开发区工业东大街，交通便利，环境优美。我公司为河北省建筑业房屋建筑工程施工总承包贰级施工企业，现有正式职工100余人，注册资本金2000万元。公司具有承担各类大中小型重点工程的施工能力，具备能确保工程合同、完善履约的施工组织机构、质量保证体系和安全生产体系。公司下设：办公室、施工、质检、安保、经营、材料、设备、预算等职能科室，服务于生产第一线。我公司自成立以来，不断强化内部管理机构，实施全面质量管理，以人为本，坚持“以质量求生存、以诚信求发展”的原则，服务于社会，赢得了社会信誉和建设单位的信任，在建筑市场日益激烈的竞争中，稳步发展壮大。近几年来，我公司以保质量、保工期、争信誉为重点，创建了一大批优良建筑工程。经研院10#、11#、12#、13#、14#住宅楼，国土资源部实物地质资料中心6#、7#、8#住宅楼等工程，达到了所有施工项目一次交验合格率达100%，得到社会各界重合同、守信誉的好评。目前公司正在贯彻GB/T190012000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准，建立完善的质量/环境/职业健康安全三位一体管理体系，我们将更加满怀激情不断开拓进取，更好地服务于社会。随着压力管道安装有关法规、标准的更新和GB/T19001-2000idtISO9000：2000标准的推行，为全面贯彻国家质量安全法规，落实本公司的质量方针，为顾客提供优质可靠的压力管道安装工程产品和良好的服务，结合公司的实际情况，制定了压力管道安装质量手册（第 A 版）和程序文件及各项管理制度。本手册经公司总经理批准发布于 2004 年4 月 1 日起实施。0.2质量手册的管理质量手册是规定公司质量管理体系的文件，是指导公司开展压力管道安装活动的纲领性文件和法规性文件，因此，必须对其进行有效的管理。0.2.1手册批准发布质量手册由本公司总经理批准发布，手册的实施日期即为公司质量体系开始运行日期。0.2.2手册的发放质量手册由公司质量保证工程师确定发放范围并指定专门机构负责发放，发放应履行签字登记手续。手册发放至以下人员：a.公司领导；b.与压力管道安装质量有关的部门负责人；c.各生产单位的负责人；d.质量体系责任人员。e.其他质量保证工程师确定应发放的人员。0.2.3手册的使用和保管手册使用单位应将其纳入文件控制范围，按本公司文件控制程序的要求对其控制。 手册持有者要保管好手册，不得丢失，任意涂改，修改，如发生遗失，应提出申请，由质量保证工程师批准后补发。人员调离岗位，应将手册交回发放部门。手册分为受控与非受控两种，发至公司内部人员及部门使用的为受控版本，不得转借或提供给本公司以外的其他人员。对于顾客或相关方提出的借阅要求，由相关部门及人员提出申请，经质量保证工程师批准，由手册管理部门发放非受控版本。0.2.4手册的修改和换版a.因某种原因需要对手册进行修改时，由手册管理部门提出申请，公司总经理批准后，进行修改，修改的内容以手册修订通知单的形式发至全部手册持有人，手册持有人应将修改内容在手册中予以标识；并将修改次数填入修改记录；b.对手册的换版，必须符合以下情况：公司的资质发生变化时；法律法规要求发生变化（如手册依据的标准换版时）；手册评审提出换版要求时；c.手册换版，其持有者必须交回旧手册，领用新手册，旧手册交回后，由手册管理部门进行标识和销毁（少量留存手册需要标识）。1范围1.1总则本手册依据GB/T19001-2000idtISO9001：2000标准，规定了本公司压力管道安装质量管理体系的要求，目的是：a.证实本公司有能力承接稳定地提供满足顾客和适用的有关法律法规要求的压力管道安装工程产品；b.通过质量管理体系的有效运用和持续改进，旨在增强顾客满意。1.2应用本手册所描述的质量管理体系要求，适用于本公司承揽合同范围内的GB类和GC2、GC3类各级压力管道工程施工，要求本公司各单位在从事此类工程施工过程中，必须遵照执行本手册的要求。本公司的产品实现过程不存在设计和开发要求，特将GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准中7.3设计和开发条款的要求予以删减。2.引用标准本手册引用以下标准：GB/T19001-2000idt ISO9001：2000质量管理体系 要求GB/T19000-2000idt ISO9000：2000质量管理体系、基础和术语有关压力管道安装技术法规（见附录A）压力管道安装管理与监察规定压力管道安装单位资格认可实施细则3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2000idt ISO9000：2000质量管理体系、基础和术语标准中的术语和定义。表述供应链所使用的术语经过了更改，在本手册中的使用情况为：供方公司顾客。 “手册”指压力管道安装质量手册。4.质量管理体系4.1总要求本公司的压力管道安装质量体系包括以下过程：a.识别质量体系所需要的过程和作用，它包括了与管理职责、资源管理、产品实现和测量有关的过程；b.确定上述过程的顺序和相互作用；c.规定了过程运行与控制的准则和方法；d.为了支持和监视过程的运行，配置必要的资源和信息，以保证过程的实施；e.监视、测量、分析这些过程；f.采取必要的措施，实现这些过程策划的结果和持续改进。G针对本公司所选择的符合要求的外包工程，应确保对其实施控制，并对此类控制应在体系中加以识别。建立文件化的质量体系，对这些过程实施有效控制，目的是保证质量体系的有效运行，保证压力管道安装质量符合规定的要求。4.2文件要求4.2.1总则公司的质量体系文件包括：a.质量方针和目标；b.质量手册；c.质量保证体系程序文件和管理标准、工艺标准；本公司制定了支持本手册的程序文件22个，详见压力管道安装质量手册程序文件编写方法及要求中的“目录”d.作业文件，包括质量计划、施工组织设计、施工方案、安全技术交底、作业指导书，技术标准、规范、规程、工艺卡等；e.质量记录。4.2.2质量手册内容包括：a.质量方针和目标；b.质量管理体系的范围；c.对程序文件的概要说明和引用；d.质量管理体系的过程顺序及相互关系（作用）的表述；e.手册的管理。4.2.3文件控制对4.2.1所列的各类文件应进行控制，编制文件控制程序是对文件控制提出了控制要求：a.所有文件在发布前应得到批准，以保证文件的充分性和适宜性；b.根据对文件的定期或不定期评审，对因评审或其他原因对文件进行修改或更新时，应再次得到批准；c.为确保文件的修改和修订状态得到识别，公司各相关部门均应建立受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本和修订次数、发出部门及日期等内容，并定期或及时清理；d.各类文件由相关部门或人员确定发放范围，按要求发放，保存发文记录，目的是保证与体系有关的部门及人员、部门、单位和现场及时获得相关文件的有效版本；e.文件发放后，使用单位必须建立收文登记，确保文件得到识别和查找，在使用文件时，不允许擅自更改、涂抹、保持其清晰；f.对外来文件，也必须建立收发记录和受控文件清单；g.对因任何原因而保留的作废文件，均应在文件上统一位置做出作废标识，以防作废文件的非预期使用。本要求不包括质量记录这类特殊文件，有关质量记录的控制要求见4.2.4。支持文件：文件控制程序4.2.4记录控制为了提供公司产品符合有关要求和体系有效运行的证据，必须保存各种记录，要求记录要保持清晰，易于识别和检索。公司的质量记录包括：施工生产过程记录、产品检验试验记录和体系运行记录等。为保证对这些记录进行有效控制，公司要建立记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和如何处置等方面的要求。支持文件：记录控制程序5.管理职责5.1管理承诺公司的总经理必须承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过履行下列职责和开展相关活动为其活动提供相关证据：a.通过采取教育、培训、宣传资料、会议等方式，向员工传达满足顾客要求和相关法律法规要求的重要性；b.制定质量方针和目标；c.确定组织结构，明确职责、权限，任命管理者代表（质量保证工程师）及质量体系各责任人员；d.进行管理评审；e.确保为质量体系的建立、实施和有效运行提供各种资源（人、财、物、技术等）。5.2以顾客为关注的焦点公司的总经理至少通过以下活动，确保顾客的要求得到满足以达到顾客满意的目的；a.在质量方针和质量目标中明确满足顾客要求和测量顾客满意度（率）的要求；b.责成公司的有关部门及人员通过合同评审，直接与顾客沟通、市场调查、为顾客或潜在顾客服务等形式和过程，准确、及时了解、收集、分析、确定顾客的要求，并在公司内部纵、横向各部门、各层次进行沟通。由公司的总经理对公司的各种资源进行调配，以满足顾客要求；c.对顾客满意度进行监视和测量，作为质量管理体制体系持续改进的依据；d.将顾客满意与否的有关信息作为管理评审的输入内容。5.3质量方针公司的总经理应制定质量方针并确保质量方针。a.与公司的宗旨相适应；b.包括对满足顾客要求和持续改进质量管理体制体系有效性的承诺；c.提供制定评审质量目标的框架；d.在组织内得到沟通和理解；e.在持续适宜性方面得到评审。公司的质量方针：精心施工、确保质量、诚信服务、持续改进、让顾客满意。含义和要求见扉页。5.4策划5.4.1质量目标质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。质量目标及分解要求见扉页。5.4.2质量管理体系策划公司的总经理应确保对质量体系进行策划，以实现公司的质量目标：a.确定与公司质量保证体系相关的过程及所对应的活动；b.识别和确定为实现质量目标而建立的过程的资源配置；c.定期评审质量目标的实施情况，寻找不足和改进的机会，确保持续为质量管理体制体系持续改进的依进，提高质量保证体系运行的有效性和效率；d.对公司的组织结构、体系文件、过程及其所需资源的变化做出判断，必要时进行适当的调整和更改，并采取有效的措施，保持质量保证体系的完整性；e.策划的结果（含变更）均应形成文件，如产品策划的结果应形成质量计划，工程项目策划的结果应形成施工组织设计或施工方案等。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1公司总经理负责确定公司的组织结构，部门的职责权限，中、高层管理者的职责权限及其沟通： a.公司质量体系结构图（附录C）；b.质量保证体系过程职责分配表（附录D）；c.公司各有关部门的职责和权限（附录E）。d各责任人员职责和权限；以上的职责应当以适当的形式向公司各级予以传达。5.5.1.2公司各有关部门负责人负责规定部门的岗位设置以及工作人员的职责和权限，并予以传达。各施工项目经理部，负责制定本单位的组织结构，规定各级人员的职责和权限，并传达到本单位全体员工。5.5.2管理者代表（质量保证工程师）总经理任命管理者代表（质保工程师），其职责为：a.公司的压力管道安装管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b.组织内部质量体系审核，向总经理报告质量体系的业绩和改进的需求；c.在公司内部要保证提高满足顾客要求的意识；d.负责与质量保证体系有关事宜的外部联络。5.5.3内部沟通公司应确保不同部门、不同岗位之间，就质量保证体系的有关过程，包括质量要求、质量目标及完成情况、实施的有效性等信息进行沟通，达到相互了解、相互信任、相互协调，实现全员参与的效果。公司应根据机构设置指定一个部门负责内部沟通的归口管理，统筹策划。内部沟通可采用公告栏、黑板报、声像图片宣传栏、会议记录联系单等不同形式的沟通工具，重点是确保质量保证体系过程之间的接口、协调、处理好相互关系，确保各个过程及体系涉及到的管理层次部门之间都能得到有效沟通。有关内部沟通的具体要求详见信息沟通程序。支持文件：信息沟通程序5.6管理评审5.6.1总则为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，公司应确定每年至少进行一次管理评审。评审的内容包括质量体系改进的机会和变更的需要以及质量方针和质量目标。管理评审由总经理主持，主要是以会议形式进行。手册的管理部门或企管部门负责评审策划和具体实施工作：a. 制订管理评审计划（每次评审前1个月）报总经理批准；b.收集评审所需的资料；c.确定评审范围和重点；d.做好并保存管理评审记录；e.起草管理评审报告，经总经理批准发放到相关部门；f.对评审后的纠正及预防措施进行跟踪验证。当出现下列情况之一时，可增加评审频次：a.公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b.发生重大质量事故、顾客严重投诉；c.市场需求发生重大变化；d.第二、第三方审核或法律、法规、规定的审核之前；e.质量审核中发现严重不合格时。5.6.2评审输入评审输入应包括以下内容：a.质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方审核）；b.顾客的反馈，包括满意度的测量结果及与顾客沟通的结果等；c.过程的业绩、产品的符合性；d.纠正、预防、改进措施的实施情况；e.以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等；g.质量方针、目标的适宜性和有效性；h.改进的建议。5.6.3评审输出评审输出要反映出对评审输入进行分析和评价的结果，应包括以下方面有关的措施：a.质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、目标组织结构、过程控制等方面的评价；b.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c.资源需求等；d.对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。评审输出通常以管理评审报告体现，详见记录控制程序。支持文件：记录控制程序6.资源管理6.1资源提供为建立、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，达到顾客满意，公司应确定并及时提供所需要的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、供方、财务资源、技术（技能）及信息等资源。6.2人力资源6.2.1总则对承担质量保证体系规定职责的人员应是有能力的。对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面综合考虑。为此公司应编制人力资源控制程序，对人力资源的控制提出要求。6.2.2能力、意识和培训a.人力资源部门负责编制人力资源控制程序，确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力；b.各部门、单位负责确定各类人员（如各类技术人员、检验员、焊工、探伤人员、胀管工、筑炉工、起重工、仪表工、司炉工、材料管理员、仓库管理员、资料管理员等）的培训需求，报人力资源部门汇总，以年度培训计划的形式组织安排、实施相应的培训；c.培训效果的评估。通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。可采取系统会议、培训工作会议等对年度培训计划的实施及效果进行综合评定； d.人力资源部门负责建立和保持公司员工的教育、培训、技能和经验的适当记录。支持文件： 1.人力资源控制程序2.记录控制程序6.3基础设施公司应确定和提供作业现场及为实现产品的符合性所必需的设施：a.办公场所、车间、作业现场、公用设施，支持性服务由项目经理部或公司的生产单位负责提供，具体要求在施工过程控制程序中规定；b.施工生产机械设备，由设备管理部门归口管理及实施，公司职能部门或也可由下级生产单位负责实施。设备的购置、使用、维护、保养、检修等要求详见施工机械设备管理程序。6.4工作环境项目经理部负责确定并管理为达到产品符合要求所需的工作环境（见7.5.1）。对作业现场环境有特殊要求的项目及场所应在质量计划或施工组织设计和施工方案中作出规定。7.产品实现7.1产品实现的策划公司应将过程管理的原则用于所有的活动，产品的实现是一组有序的过程，这些过程中，一个过程的输出将直接形成下一个过程的输入。这些过程的相互影响和相互作用可能是复杂的。为此必须对产品实现的过程进行策划，这些策划应与质量保证体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适合于压力管道安装特点和运作方式而形成文件。通常以质量计划（施工组织设计或施工方案）作为策划的结果。质量策划的内容为：a.产品、项目应达到的质量目标或要求；b.针对产品、项目所需建立的过程和子过程，进行识别和确定并形成文件；c.识别并提供上述过程所需的资源配置、施工、生产阶段的划分，人员的职责、权限和相互关系；d.应采用的工艺流程、特定程序、施工方法和作业指导书；e.具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f.确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录。对于压力管道本体的质量记录，执行当地技术监督部门的规定和表式。工程产品的实现策划由技术部门负责。针对压力管道安装的过程和产品，根据施工行业的特点和公司惯例对过程策划后，通常以施工组织设计或施工方案来代替质量计划，施工组织设计或施工方案的内容至少应包括上述af的要求。施工组织设计或施工方案由项目经理部按照公司施工组织设计编制管理标准和施工方案编制管理标准的要求组织编制。7.2与顾客有关的过程识别、理解、确定并满足顾客要求，是公司的首要工作。此过程包括顾客要求的识别、确定，产品要求（标书、订单、合同）的评审和顾客沟通。7.2.1产品要求的确定公司负责经营的部门负责识别和确定顾客的需求和期望。应从以下方面确定：a.顾客明示的产品要求，包括质量要求（如质量等级、验收准则）、工期、交付方式及交付后的服务等；b.顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求；c.顾客没有规定，但相关法律、法规、质量标准等规定的要求。产品的要求可能体现在招投标文件、合同、口头订单中。d.公司确定的任何附加要求。7.2.2与产品有关要求的评审在投标、接受合同或订单之前，业务部门应对已识别的顾客要求和本公司确定的附加要求，组织相关部门按合同评审和顾客沟通程序的要求，对标书、合同的产品要求实施评审。通过评审达到以下目的：a.产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b.顾客没有以文件形式提供要求（如口头订单），顾客的要求在接受前得到确认；c.与以前表述不一致的合同或订单要求（如投标或报价单）已予以解决；d.通过初步策划，包括采取必要的，可实现的技术上和资源上的措施，公司应有能力满足上述规定的要求。若产品要求发生变更，公司应确保相关文件得到修改（如合同、设计文件、施工组织设计等），并确保相关人员知道已变更的要求。业务部门应负责建立保持评审结果及所引起的措施的记录。支持文件：1.合同评审和顾客沟通程序7.2.3顾客沟通与顾客进行有效的沟通，是充分准确地了解并满足顾客要求的条件和前题。与顾客沟通的时机分三个阶段，即签订合同之前的沟通由业务部门负责；施工生产过程中和产品交付后的沟通分别由工程管理部门和/或售后服务部门负责。沟通的内容至少包括以下方面：a.产品信息；b.问询、合同或订单的处理，包括对其修改；c.在产品实现过程中以及产品交付后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。签约前和履约过程中与顾客沟通的方式方法详见合同评审与顾客沟通控制程序，交付后的沟通详见顾客满意度测量控制程序。在与顾客沟通后，对顾客的要求及有关信息，要按照信息沟通控制程序的要求及时传递到相关部门和层次。对顾客的抱怨要按照纠正和预防措施控制程序的要求进行整改，以满足顾客要求。支持文件：1.合同评审与顾客沟通控制程序2.顾客满意度测量控制程序3.信息沟通控制程序4.纠正和预防措施控制程序7.3设计和开发压力管道安装公司的产品不包括设计和开发的要求，本手册对本章节的内容予以删减。7.4采购7.4.1采购过程对采购产品过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。本手册所指的采购产品包括影响公司产品质量的物资和过程的外包项目。对供方及采购产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的过程或最终产品的影响。公司通常应将采购物资按照这种影响的程度划分为A、B、C三类，分别予以控制。公司职能部门或授权下属单位，负责对施工过程采购物资的控制。公司的工程部门及合同管理部门负责对分包工程的控制。应根据供方按公司的要求提供产品的能力评价和选择供方。工程管理部门负责编制采购程序，制定选择、评价和重新评价供方与供方沟通和共享信息的准则，并建立和保持评价结果及有关记录。7.4.2采购信息采购信息应正确地表达采购要求，一般应包括：a.对供方产品的质量要求（可直接引用标准或提供规范、图样等技术文件）；b.对产品提供的程序性要求，包括产品、程序、过程和设备的批准要求；c.有关供方人员资格的要求，特别是外包工程更应关注；d.对供方质量管理体系的要求。在就采购信息与供方沟通前，公司应采取必要的控制手段确保采购要求是充分的和适宜的。7.4.3采购产品的验证公司职能部门或授权下属单位应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购物资满足规定的采购要求。采购程序中规定了实施验证的方式有以下几种：a. 公司职能部门或授权下属单位进行进货验证，进货物资需进行检验和试验的详见进货检验和试验控制程序；b.由顾客在本公司施工现场进行验证；c.由本公司在供方现场实施验证；d.由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，各单位应在采购合同中规定验证的安排和产品放行的方法。支持文件：1.采购程序2.进货检验和试验控制程序7.5生产和服务提供（施工生产过程控制）本过程直接影响向顾客提供的产品的符合性质量，因此应根据各子过程的特点予以恰当充分的控制。本过程包括产品的形成过程（工程施工或产品加工制造）、特殊过程确认，产品防护、交付后的活动、产品标识和可追溯性、顾客财产的控制等子过程。7.5.1施工生产和服务提供的控制公司应对施工生产过程进行策划，使其在受控状态下运作。受控条件包括：a.通过合同、设计图纸、质量计划（施工组织设计或施工方案）及产品规范、产品说明书等获得规定产品特性的信息；b.必要时，具备作业指导书、操作规程、技术交底等文件；c.为施工生产配备适宜的施工、生产设备，进行必要的维护和保养，并提供适宜的工作环境；d.配备合适的检验、测量和试验设备，根据要求对过程运作实施必要的监视和测量；e.规定产品放行的方法，由公司职能部门或授权下属单位按照合同和相关标准规范的要求与顾客办理交付手续，并承担质量保证期内的保修等服务。为确保施工生产过程处于受控状态，公司应编制施工过程控制程序和施工机械设备管理程序。公司职能部门或授权下属单位负责施工生产过程的策划和控制。支持文件：1.施工过程控制程序2.施工机械设备管理程序3.监视和测量装置控制程序7.5.2施工生产特殊过程确认针对本公司产品的特点，公司应确定以下过程为特殊过程：焊接过程热处理过程 为确保特殊过程的输出能持续满足要求，除进行过程的监视和测量外，还可采取以下确认的手段，证实特殊过程有能力达到过程策划中预期实现的结果：a.过程鉴定，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；b.对使用的设备进行评估、鉴定，做好维护保养，保存相关记录；c.对操作人员进行岗位培训，考核合格后持证上岗，保存相关记录；d.必须配备（编制）作业指导书或操作规程（或工艺标准）；e.当施工生产条件等因素（如材料、设施、人员等）发生变化时，应对上述过程进行再确认，包括对施工生产工艺和有关技术文件的更改。针对特殊过程，结合上述手段和要求，公司应编制焊接过程控制程序以保证对特殊过程的控制。各施工生产单位在施工生产准备阶段，即在质量策划中，应识别项目中的特殊过程并体现在质量计划或施工组织设计中。支持文件：1.施工过程控制程序2.焊接过程控制程序3.文件控制程序4.压力管道安装质量保证手册7.5.3标识和可追溯性为了防止在实现过程中产品的混淆和误用以及实现必要的产品追溯企业在适当时应采用适宜的标识方法予以控制。标识的控制由公司职能部门或授权下属单位负责。标识的范围包括：采购产品、半成品和成品以及产品的检验和试验状态、紧急放行和例外转序等。当有可追溯性要求（如合同、法律法规和质量控制要求）的场合，应控制和记录产品的唯一性标识。标识的方式方法详见标识和可追溯性程序。支持文件：1.标识和可追溯性程序7.5.4顾客财产顾客财产是指顾客所拥有的，为满足合同要求交由本公司控制的或提供给本公司使用的财产。公司在施工生产过程中涉及的顾客财产包括：a.顾客提供的构成产品的零部件、组件、原材料、工艺设备、附属设备、安全附件；b.顾客提供的用于修理、维护或升级的产品；c.顾客提供的包装材料；d.顾客提供的生产、检测用的设备；e.顾客的知识产权，包括提供的规范、图样。当顾客财产在本公司控制之下或由本公司使用时，公司职能部门或授权下属单位应对其做出专门的标识；接收时进行验证作好记录，贮存或使用时给予维护、保护。当发生丢失、损坏或不适用的情况，应记录并向顾客报告。详见顾客财产控制程序。支持文件：1.顾客财产控制程序7.5.5产品防护当产品（包括采购产品、中间产品、最终产品）在内部处理，直至完成交付到约定的地点期间，公司职能部门或授权下属单位应针对产品的符合性提供防护。这种防护包括对标识、搬运、包装、贮存、保护的方法进行控制。其中施工过程中的产品防护执行产品防护控制程序。支持文件：1.产品防护控制程序7.6监视和测量装置的控制为确保产品符合规定的要求，应对监视和测量活动以及所需的装置进行控制。公司的计量管理部门负责建立公司计量器具台帐。各单位根据施工生产需要，按照公司监视和测量装置控制程序的要求，采购、校准、使用、维护计量器具：a. 所有的计量器具应按检定周期或使用前进行检定或校准；b.使用计量器具时，防止因调整不当使校准失效；c.采用粘贴检定标识来识别计量器具的校准状态；d.当发现计量器具偏离校准状态时，应评定已监测结果的有效性，必要时重新监测，并记录有关措施；e.在搬运、贮存、维护期间，防止计量器具的损坏或丢失。当使用计算机软件进行监测时，在使用前进行确认。支持文件：1.监视和测量装置控制程序8.测量分析和改进8.1总则公司应策划并实施监视、测量、分析和改进过程以达到如下目的：a.证实产品的符合性；b.确保质量管理体系的符合性；c.持续改进质量管理体系的有效性。为此公司对顾客满意、内部审核、过程与产品监视和测量、不合格的控制、数据分析、纠正和预防措施等应作出明确规定（建立程序），并通过统计技术的应用，对测量和监控的信息进行分析和处理。8.2监视和测量8.2.1顾客满意追求顾客满意是公司建立和实施质量管理体系的目标。对顾客满意信息的监视作为测量质量管理体系业绩的方法之一，并以此来评价质量管理体系的有效性和识别可改进的机会。公司的质量部门或售后服务部门负责收集、分析、处理顾客反馈意见；通过质量回访和沟通等方式测量顾客的满意程度。对顾客投诉，应执行纠正和预防措施程序的规定，制定和实施纠正措施，满足顾客要求，达到顾客满意，收集和测量的方法、渠道、频次在顾客满意度测量程序中作出详细规定。支持文件：1.顾客满意度测量程序2.纠正和预防措施程序8.2.2内部审核内审的目的是验证质量管理体系是否符合标准的要求，是否得到有效的实施、保持和改进。内审由企管部门策划，考虑到拟审核的过程，审核现场的状况和重要性，以往审核的结果，公司每年应制定年度内审计划和审核实施计划。内审计划包括审核准则、范围频次和方法。年度计划和实施计划由企管部门编制，管理者代表审批。审核人员应具备内审员资格且与被审核部门无直接责任，以确保审核的客观性和公正性。内审的策划、实施、审核报告和记录的职责和要求由公司制定的内部审核程序作出详细规定。对内审中出现的不合格，受审核部门和单位的领导应确保针对原因，制定纠正措施，消除不合格及其原因。内审组负责对纠正措施的跟踪、验证，并保存记录。支持文件：1.内部审核控制程序2.纠正和预防措施程序8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1总则公司应采用适宜的方法对质量管理体系全过程进行监视和测量，证实过程是否保持其实现预期结果的能力，以确保最终产品的符合性。8.2.3.2监测方法进行监视可采取以下方法：质量目标（分解后的目标）执行情况统计；产品合格率（优良率）、合同履约率、顾客满意率等；内部审核；管理评审；产品的检验和试验。8.2.3.3监测程序过程的监测由该过程的分管部门和单位按照公司系统管理的原则，分级实施，逐级汇总。与产品实现有关的过程信息由工程管理部门汇总，其他过程由企管部门汇总。a.基层生产单位负责对各过程的运行情况进行日常的监测，并按月将有关监测信息按系统上报到公司主管部门，并保持监测记录；b.公司各部门至少每半年对分管的过程进行监督检查，将检查的有关信息，连同基层单位上报的信息进行汇总，于每年管理评审之前报送到企管部门和工程质量管理部门；c.企管部门和质量管理部门根据各部门报送的过程运作信息，结合每年的内部审核情况进行汇总、分析，提出对质量管理体系各过程运行能力的综合评价。并提交管理评审。8.2.3.4监测结果每次的管理评审，要对企管部门和工程质量管理部门提交的综合评价进行评审，提出对过程能力的最终评价。各部门和单位在对过程监测中，发现某一过程（子过程）未能达到预期结果（不合格），由相关部门进行数据分析，采取纠正和预防措施（见纠正和预防措施程序，）以确保产品的符合性和过程的有效性。在进行监测及其后采取的措施中，可选用适当的统计技术，如控制图、排列图、因果图、对策表等。支持文件：1.信息沟通控制程序2.内部审核控制程序3.合同评审与顾客沟通控制程序4.顾客满意度测量控制程序5.进货检验和试验控制程序6.过程与最终检验和试验控制程序7.不合格品控制程序8.纠正和预防措施控制程序8.2.4产品的监视和测量（检验和试验）公司应依据产品实现过程策划（7.1）的安排，在适当的阶段对产品的特性进行检验和试验，以验证产品已满足规定要求。公司应根据工程项目和产品特点，将检验和试验过程分为进货检验和试验、过程检验和试验以及最终检验和试验三个子过程。检验和试验由工程质量管理部门归口管理，各二级单位负责具体实施，包括确定验收标准、检验计划、记录和检验员。具体要求见进货检验和试验程序和过程与最终检验和试验程序。产品的放行和交付应在完成上述三个阶段的检验和试验，且结果符合规定的要求后进行。但对特殊放行，如紧急放行、例外转序等，在符合相关法律法规的前提下，允许放行和转序，应由授权人员批准，适用时，由顾客批准。当出现不合格品时，执行不合格品控制程序。支持文件：1.进货检验和试验控制程序2.过程与最终检验和试验程序3.不合格品控制程序8.3不合格品控制不合格品是指未满足要求的产品。为防止不合格品的非预期使用和交付，必须对不合格品进行控制。不合格品可能发生在进货物资、施工生产过程和最终产品中，对这些不合格品的控制程序和处置职责、权限，在不合格品控制程序中做出了详细规定。工程质量管理部门是不合格品控制的归口部门，各二级单位负责实施。对不合格品的处置，公司一般应采取以下办法：a.采取返工等措施，消除不合格；b.经有关授权人员批准，适用时（合同中规定）经顾客批准，让步使用，放行或接收不合格品，但不得违反相关的法律法规要求；c.改变使用方式，如降级使用、拒收或报废。对不合格品的性质确定、处置情况和让步批准等记录由项目经理部保存。不合格品经返工等措施纠正后，应再次验证其符合性。在工程（产品）交付后或使用后发现不合格品时，公司应根据其影响程度采取修理、更换、退货、赔偿等措施予以解决。支持文件：1.不合格品控制程序2.进货检验和试验控制程序3.过程与最终检验和试验程序8.4数据分析为了评价质量管理体系的适宜性及识别改进的机会，公司应收集并分析有关的数据。8.4.1数据内容所收集数据的内容种类应与评价质量管理体系及识别改进机会有关，一般包括：a.与本公司产品质量有关的数据，如质量记录，产品不合格信息，不合格品率、顾客检验、服务信息等；b.与公司运行能力有关的数据，如过程运行的监视和测量信息，过程能力、内审报告和记录、管理评审输出、交货期（工期）等；c.同类产品的市场动态、竞争对手的产品和过程信息等。8.4.2数据来源可来源于公司内部监视和测量活动、产品实现过程、与顾客和供方有关的过程；外部市场、竞争对手和相关方等方面。8.4.3数据分析结果公司管理部门负责归口管理，负责收集各部门提供的数据信息，采用适用的统计技术进行分析，提出分析结果。数据分析结果应提供以下有关方面的信息：a.顾客满意；b.与产品要求的符合性；c.过程和产品的特性和趋势，包括采取预防措施的机会；d.供方的信息。各部门、单位应根据数据、信息的具体内容确定适用的统计技术，可以采用控制图、排列图、因果图、对策表等。支持文件：1.信息沟通控制程序2.进货检验和试验控制程序3.过程与最终检验和试验控制程序4.顾客满意度测量控制程序5.合同评审与顾客沟通控制程序6.内部审核控制程序7.纠正和预防措施程序8.不合格品控制程序8.5改进8.5.1持续改进持续改进是增强满足要求的能力的循环活动。改进的重点是改善产品的特性和提高质量管理体系过程的有效性。为实现质量管理体系的持续改进，公司一般应采取以下方式：a.通过质量方针的建立与实施，营造一个激厉改进的氛围与环境；b.确立质量目标，明确改进的方向；c.通过数据分析、内部审核，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排；d.实施纠正和预防措施以及其他适用的措施实现改进；e.在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进的决定。8.5.2纠正措施公司应采取措施，以消除不合格的原因，防止其再发生。纠正措施应与所遇到的不合格的影响程度相适应。当对质量管理体系各过程识别出以下不合格时，应采取纠正措施：a.过程、产品质量出现重大问题时；b.顾客投诉时；c.供方产品或服务出现严重不符合性；d.内审发现不合格时；e.管理评审发现不合格时；f.其他不符合质量方针、质量目标或质量管理体系文件的情况。公司在编制的纠正和预防措施程序中应规定了以下方面（针对纠正措施）的要求：a.识别和评审不合格。对体系运行和产品质量方面的不合格分别由企管部门和质检部门负责，尤其应注意对顾客抱怨（包括投诉）引发不合格的评审；b.由责任部门分析确定不合格的原因；c.研究为防止不合格再发生应采取的措施；d.确定并实施纠正措施；e.跟踪并记录纠正措施的结果，由过程主管部门负责；f.由企管部门和质检部门负责评审纠正措施的有效性。对富有成效的改进做出永久性更改，如更改有关文件；对效果不明确的有必要采取进一步的分析和改进。支持文件：1.纠正和预防措施控制程序2.不合格品控制程序3.内部审核程序4.顾客满意度测量控制程序5.文件控制程序6.记录控制程序8.5.3预防措施公司应采取措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。公司应建立纠正和预防措施程序，规定对预防措施的实施要求。a.识别并确定潜在不合格并分析其原因，企管部门负责；b.评价采取措施的必要性和可行性（结合其风险程度评价），由企管部门组织相关部门进行；c.确定和实施所需的措施；d.记录采取措施的结果，企管部门负责；e.评价预防措施的有效性，由管理者代表负责，对预防措施引起的永久性更改（如文件更改），执行文件控制程序，对效果不明确或逾期未完成的，应采取进一步的措施。支持文件：1.纠正和预防措施程序2.文件控制程序3.记录控制程序附录A质量手册修改记录表修改次数修改章节及页数修改内容修改人修改日期批准人附录B 压力管道安装质量管理体系机构图质保工程师(管理者代表)质量体系管理机构设备责任师材料责任师焊接责任师理化检验责任师热处理责任师无损检测责任师质量检验责任师公司经理项目部作业层压力管道安装质量管理体系组织机构图总经理管理者代表公司副经理管理层项目 部 作业层 作业层生产技术科施工队施工队质量安全科设备材料科综合办公室39附录D部门质量职责和权限1总经理a)对公司的产品质量负总责,并向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；b)制定公司的质量方针和质量目标，并确保质量目标在相关职能和层次上得到分解；c)负责质量管理体系的策划，批准质量手册；d)负责确定公司的组织结构和职责；e)负责任命管理者代表；f)主持管理评审；g)确保质量管理体系运行的资源配备。2 施工生产副总经理a)负责公司施工生产过程的管理；b)负责基础设施、施工生产设备的配备；c)负责安全生产管理。3综合办公室主任a)主管公司人力资源工作，组织编制员工特别是中、高层管理人员的任职要求；b)组织制定公司人才需求发展规划和年度培训教育计划，并监督实施；c)负责人力资源的配备；d)负责公司经营管理工作，主持制定年度生产经营计划和经济责任制；e)主持标书和合同评审，确保满足顾客要求。4 总工程师a)主持公司的技术、质量工作，制定公司技术发展规划和年度质量工作计划；b)组织贯彻执行国家有关技术性法规、标准及规范；c)主持编制大型或特殊项目的质量计划（施工组织设