务川县柏村镇通木村土地整理整理预算书.doc

务川县柏村镇通木村土地整理务川县柏村镇通木村土地整理 项目预算书（变更）项目预算书（变更） 承担单位：务川县柏村镇人民政府 编制单位：贵州地矿测绘院 编制日期：二一二年八月 贵州省投资土地整理项目贵州省投资土地整理项目 预算书（变更）预算书（变更） 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 项目承担单位：务川县柏村镇人民政府 项目负责人： 编制单位：贵州地矿测绘院 负责人：闵弟杉 复核人：亢连强 编制人：何动林 编制日期：二一二年八月 目目 录录 第一章第一章 项目概况项目概况.1 1.1 项目类型.1 1.2 项目性质.1 1.3 项目规模.1 1.4 项目投资.1 第二章第二章 项目区基本情况项目区基本情况.2 2.1 自然条件.2 2.2 社会经济条件.3 2.3 项目工程布置形式.3 2.4 项目工程内容及工程量.2 第三章第三章 项目预算项目预算.7 3.1 预算编制原则和依据.7 3.2 人工单价预算依据.7 3.3 定额、费用计算标准.9 3.4 预算金额.10 3.5 年度投资计划及工期.12 第四章第四章 效益分析效益分析.14 4.1 社会效益分析14 4.2 生态效益.14 4.3 经济效益.15 1 第一章第一章 项目概况项目概况 1.1 项目项目类型类型 遵义市财政资金投资项目 1.2 项目性质项目性质 项目性质为土地整理项目 1.3 项目规模项目规模 项目建设总面积为 158.4856 公顷，建设总规模为 101.3087 公顷，不动工面积为 57.1769 公顷，不动工区域为林地和城乡建设用地。 1.4 项目投资项目投资 项目总投资为 381.92 万元，按建设规模计为 2153.24 元/亩。 2 第二章第二章 项目项目区基本情况区基本情况 2.1 自然条件自然条件 地形地貌 项目区为丘陵地区的谷坝地。地形总体南高北低，平均海拔约 650 米，最大高差 80 米左右（主要为区内孤丘高差），项目区内耕地高差在 4050 米左右。 项目区 31.77的耕地为水田，土地坡度在 0-8 度之间；项目区 50.73%的土地为 旱地，坡度在 8-25 度之间。 气侯 项目区气候主要特点是冬无严寒夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，水热同季，无 霜期长，四季分明，春季气候回升不稳定，倒春寒和旱春时有发生。年平均气温 16，平均年积温 5700左右。项目区适宜水稻、玉米、油菜、茄子和青椒等作物 发展。 土壤 由于受地形地貌的影响，土壤类型多样，多系粘土、黄绿色岩土或白色岩的母质 发育而成，黄壤土类占全镇旱地面积的 83.7%。 水文条件 年平均降雨量为 1275 毫米，以夏季最多，占全年的 40%以上，冬季最少，占全 年的 5%。光照年内以 49 月较多，其中 78 月为最多，1 月和 2 月最少，最高 7 月 份是最低 1 月份的 4 倍。 工程地质 经调查得知，该地区的地基承载力为 1802000Kpa，一般天然地基，可建设各 类水工构筑物。据国家地震局、建设部 1992 年发布的中国地震烈度区划图和使用 规定的通知，柏村镇地震基本烈度属度区。 天然建筑材料 项目区内有较为丰富的石材资源，项目建设所需石材可就地开采，部分石材加工 材料可以在当地购买。 自然灾害 项目区位于中亚热带季风湿润气候区，降水受季风影响，雨量时空分布不均，主 要的自然灾害有倒春寒、冰雹。 3 倒春寒：每年三、四月份，因北方冷空气南下的影响，使日平均温度低于 10 并持续三天以上，常伴有阴雨天气，平均每年出现三至四次。 冰雹：为局部性天气灾害，多发生在冷暖空气交替剧烈的 35 月，对水稻育秧、 油菜和茄子等作物成熟危害较大。 2.2 社会经济条件社会经济条件 柏村镇交通较为便利，据务川县城 23 公里，项目区所在地通木村位于柏村镇南 面，距集镇 2 公里，现有人口 904 户，3417 人，项目区涉及农户 160 户，560 人。通 木村主要以农业生产为主，人均耕地少，经济基础较差。 2.3 项目项目工程布置形式工程布置形式 土地平整工程 根据当地农业种植习惯和灌溉排水制度，在节约投资、保护环境，防止水土流 失的前提下，尽可能地增加耕地面积。地块是进行灌排、耕作、管理的基本单元。地 块设计的合理与否不但直接影响到灌排的合理组织，而且影响到项目新增耕地面积及 农田生态防护等功效。 （1）土地平整 土方开挖回填 根据项目区实际情况，项目区土方开挖回填主要为把项目区可整治裸地整理成耕 地，以增加耕地面积。项目区的耕地，不进行大挖大填，主要考虑采用人工挖运方式 对其进行平整梯化，对土坎进行归并，对 1m 宽及以上的田坎按宽 30cm 宽进行挖填、 夯实和归并。土地平整规划标准根据山区的特点，地块宽度按不低于 5m 进行工程设 计。 翻耕 项目区土地经过平整后，为达到适宜农作物生长的条件，需要对项目区新增耕地 和因工程施工压实的土地进行翻耕。 人工筑土埂 为规范地块，减少水土流失，进行水土保持，保护耕地，根据项目区实际情况， 项目区田埂一律采用土埂，土埂顶宽 30cm，外坡脚为 80 度，内坡脚为 60 度。 水毁地治理 项目区河道中下游地段因河道损毁，河水冲集，部分农田被毁，形成较大面积的 4 水毁地，项目规划设计对区内 2.8066 公顷水毁地进行河沙清运，恢复耕作治理，河 沙清运厚度 0.2 米，清运距离为 9-10Km。 农田水利工程 项目区修建灌溉水渠引水进入项目区对水田区域进行自流灌溉，在旱地区域，农 田水利主要考虑修建路边沟拦截雨水防止水土流失，在项目区低洼地带和冲沟方向修 建排水渠，保证项目区排水让耕地不被冲毁。 项目区河道衬砌和加固 项目区河道上游地段相对两侧的农田处于低洼地带，上游的农田基本不受涝害， 而中下游段的河道因受水力冲击较大，河道出现不同程度的损坏，部分河道需进行完 全衬砌治理，部分河道需加固维修以解决因河道渗漏引起的灌溉不足，也同时解决雨 季因河道损坏带来的涝害。对河道的治理采取河槽石方爆破、浆砌石工程等措施进行 综合治理满足排洪要求，需维修河道 5487.38 米（单边总长） ，需加固的河道为 180.00 米。 引水坝 为满足河道两侧水田的灌溉需求，在项目区河道上游修建一引水坝，将河水截集， 提高水位，通过修建引水农渠引水灌溉。引水坝长 5m， （0.4m+0.7m）*1.5m 梯形断 面。 防洪墙 在项目区中部的河道旁有一溶洞，每到雨季，从溶洞流出的洪水将河道冲毁并毁 坏大量农田，造成下游大面积农田变成水毁地，难以耕作；为此，项目规划后，将在 溶洞对面修建长 13 米， （0.5m+0.8m）*1.8 米梯形断面的 C20 砼制防洪墙，防止洪涝， 恢复下游水毁农田耕作。 灌溉农渠 项目区规划设计两条灌溉农渠，新建农渠-2 从引水坝将水引致新建田间道边沟， 在将水从新建农渠-1 排到河道内。农渠规格为 0.8m*0.8m 矩形及 0.3m*0.3m 矩形断 面。 详见下表： 表表 2.3-1 灌溉农渠特性表灌溉农渠特性表 名称 规格 （m） 长度 （m） 备注 5 新建沟渠-10.8m*0.8m 矩形断面 633.83 C15 砼 新建农渠-20.3m*0.3m 矩形断面 1718.80 C15 砼 小计 2352.63 表表 2.3-2 河道治理特性表河道治理特性表 名 称 河道面 宽*深 河堤规格 （顶宽+底宽） *堤深 长 度 （m） 备注 单边河道维修 1-1 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 541.55 单边河道维修 1-2 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 44.65 单边河道维修 1-3 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 122.00 单边河道维修 1-4 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 65.80 单边河道维修 1-5 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 547.53 单边河道维修 1-6 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 18.00 单边河道维修 1-7 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 51.31 单边河道维修 1-8 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 66.54 单边河道维修 1-9 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 157.00 小计 1614.38 单边河道维修- 2-1 Am*1.8m 梯形断面（0.4+0.56）*1.8m 20.00 单边河道维修- 2-2 Am*1.8m 梯形断面（0.4+0.56）*1.8m 6.00 小计 26.00 单边河道维修- 3-1 Am*2.2m 梯形断面（0.4+1.0）*2.2m 463.21 单边河道维修- 3-2 Am*2.2m 梯形断面（0.4+1.0）*2.2m 10.10 小计 473.31 双边河道维修- 1 Am*1.5m 梯形断面（0.4+0.50）*1.5m 630.00 小计 630.00 6 合计 2743.69 河道加固 60 公 分 Am*0.6m 梯形断面（0.4+0.46）*0.6m 180.00 小计 180.00 表表 2.3-3 涵管特性表涵管特性表 名称长度（m）备注 涵洞-1 3.50 1 座 涵洞-2 3.50 1 座 涵洞-3 3.50 1 座 涵洞-4 3.50 1 座 涵洞-5 3.50 1 座 涵洞-6 3.50 1 座 涵洞-7 3.50 1 座 合计 24.50 7 座 表表 2.3-4 人行盖板特性表人行盖板特性表 名称跨度（m）规格（m）备注 人行盖板-1 3.00 长 3.5m，宽 2.0m，厚 0.2mC20 砼,1 座 人行盖板-2 3.00 长 3.5m，宽 1.0m，厚 0.2mC20 砼,1 座 人行盖板-3 3.00 长 3.5m，宽 1.0m，厚 0.3mC20 砼,1 座 人行盖板-4 3.00 长 3.5m，宽 1.0m，厚 0.4mC20 砼,1 座 人行盖板-5 3.00 长 3.5m，宽 1.0m，厚 0.5mC20 砼,1 座 人行盖板-6 3.00 长 3.5m，宽 1.0m，厚 0.6mC20 砼,1 座 表表 2.3-5 过沟盖板特性表过沟盖板特性表 名称跨度（m）规格（m）备注 过沟盖板-1 3.00 长 3.5m,宽 3.5m,厚 0.2mC20 砼,1 座 过沟盖板-2 3.00 长 3.5m,宽 3.5m,厚 0.2mC20 砼,1 座 7 表表 2.3-6 防洪墙特性表防洪墙特性表 名称 规格 （m） 长度 （m） 备注 防洪墙（0.5m+0.8m）*1.8m 梯形断面 13.00 C20 砼 合计 13.00 表表 2.3-7 引水坝特性表引水坝特性表 名称 规格 （m） 长度 （m） 备注 引水坝（0.4m+0.7m）*1.5m 梯形断面 7.00 M7.5 浆砌石 合计 7.00 1 道路工程 田间道 项目区共新建田间道 2 条，全为泥结碎石路面，沿河道新建的田间道设计，靠河 提部分以河提为路肩，但河提高出路面 0.2m，未靠河提部分设计为双路肩，另外 1 条为新建泥结碎石路面，双路肩；维修田间道 1 条，为泥结碎石路面。维修田间道工 程主要考虑维修通村公路，提高路面质量以满足田间作业和收获农产品服务。 项目区的田间道主要为生产运输、作业机械向田间转移等生产操作过程服务，按 山岭重丘一般公路的二级标准进行规划设计，改建田间道（泥结碎石路面）路面宽 4.5m，M7.5 浆砌石路肩，15cm 厚碎石垫层，8cm 泥结碎石路面；新建田间道（泥结 碎石路面）路面宽 3.5m，规格为：M7.5 浆砌石路肩、M10 水泥砂浆压顶， 10cm 厚 碎石垫层、8cm 厚泥结碎石路面，设计路肩宽为 40cm；每隔 350m 修有错车道；田间 道均按农用路标准设计。 生产道 主要生产路按农用路标准，满足人畜田间耕作进行规划设计，生产道连接田间道， 使其形成项目区路网，项目区共修建 4 条生产路，2.0 米宽生产路 1 条，0.8 米宽生 产路 2 条，生产道规划为 15cm 厚碎石垫层，8cm 厚 C15 砼路面。 表表 2.3-6 道路特性表道路特性表 名称 宽度 （m） 长度 （m） 备注 维修田间道 1 4.51139.80 泥结碎石路面,双 路肩 小计 1139.80 新建田间道 1-1 3.5 148.90 新建田间道 1-2 3.5 576.00 新建田间道 1-3 3.5 743.50 泥结碎石路面,双 路肩 小计 1468.40 新建田间道 2-1 3.5 1354.00 泥结碎石路面、 无路肩 小计 3.5 1354.00 新建生产路 1-1 2.0 81.00 C15 砼路面 2 小计 81.00 新建生产路 1-1 0.8 366.20 C15 砼路面 新建生产路 2-1 0.8 244.90 C15 砼路面 新建生产路 3-1 0.8 59.80 C15 砼路面 小计 670.90 田间道错车带（泥结碎石路面）个 7 小计个 7 （4）其他工程 其它工程为对土地平整部分的土壤进行培肥，种植绿肥 4.9425 公顷，种植 1 年。 （5）工程平面布置图 工程平面布置图见项目规划图。 2.4 项目项目工程内容及工程量工程内容及工程量 2.4.1 项目主要工程项目主要工程 土地平整工程 本项目设计主要对项目区坡耕地和裸地进行平整。 农田水利工程 对现有河道进行治理，新建配套的灌溉农渠。 道路工程 道路是一项固定的、服务年限较长的基本建设，在设计时充分考虑了当前人、蓄 力运行的要求，同时还考虑满足组织灌排的要求，其规划原则如下： 应保证居民点到项目区具有方便的交通联系，路线直、要求运输距离短，辐 射面积大； 道路必须与田块、渠道、排水沟等工程进行综合规划，以便与管理，尽量实 现以渠代路或以坎代路，充分利用灌溉渠系的渠顶； 尽量减少道路跨越沟渠，减少桥涵或盖板等工程建筑物，节省投资； 道路规划应与项目区内已有的公路有机结合在一起，形成统一的农村道路交 3 通网络； 2.4.2 工程量工程量 表表 2.4.2-1 工程量分类汇总表工程量分类汇总表 序号项目名称单位工程量单体工程量备注 一土地平整公顷 7.7648 （一）土地平整公顷 4.9582 1 推土机推三类土（运距 20-30m） 100m369.29 2 人工筑土埂 100m343.18 3 土地翻耕公顷 7.76 （二）水毁地治理公顷 2.8066 1 人工挖泥沙 100m356.13 2000.00 挖 0.2m 2 人工装载重汽车运土 （9-10km） 100m356.13 2000.00 二道路工程 （一） 新建田间道 3.5m 宽泥结 碎石路面(双路肩) m1468.40 1 人工挖土方 100m2.94 0.20 2 M7.5 浆砌石路肩 100m35.87 0.40 3 M10 水泥砂浆压顶 100m211.75 0.80 4 15cm 厚碎石垫层 10003.96 2.70 5 8cm 厚泥结碎石路面 10003.96 2.70 （二） 新建田间道 3.5m 宽泥结 碎石路面(无路肩) m1354.00 1 15cm 厚碎石垫层 10003.66 2.70 2 8cm 厚泥结碎石路面 10003.66 2.70 （三） 维修田间道（4.5m 泥结 碎石路面） m1139.80 1 人工挖土方 100m2.51 0.22 2 M7.5 浆砌石路肩 100m34.56 0.40 3 M10 水泥砂浆压顶 100m29.12 0.80 4 15cm 厚碎石垫层 10004.22 3.70 5 8cm 厚泥结碎石路面 10004.22 3.70 （四） 3.5m 宽田间道错车带 （泥结碎石路面） 个 7 4 1 人工挖土方 100m30.43 6.12 2 M7.5 浆砌石路肩 100m30.20 2.90 3 M10 水泥砂浆压顶 100m20.41 5.80 4 15cm 厚碎石垫层 10000.12 17.50 5 8cm 厚泥结碎石路面 10000.12 17.50 （五）新建生产路(0.8m) m670.9 1 人工挖土方 100m30.27 0.04 2 15cm 厚碎石垫层 1000m20.54 0.80 3 8cm 厚 C15 砼路面 1000m20.54 0.80 （六）新建生产路(2.0m) m81 1 人工挖土方 100m30.08 0.10 2 15cm 厚碎石垫层 1000m20.16 2.00 3 8cm 厚 C15 砼路面 1000m20.16 2.00 三水利工程 （一）双边维修河道 1.5m m630.00 1 河堤土方开挖 100m36.55 1.04 2 河堤土方回填 100m31.01 0.16 3 河堤石方开挖 100m32.52 0.40 4 M7.5 浆砌石挡土墙 100m35.54 0.88 5 M10 水泥砂浆压顶 100m22.52 0.40 6排水管安装100m6.93 1.10 （二）单边维修河道 1.5m m1614.38 1 河堤土方开挖 100m316.79 1.04 2 河堤土方回填 100m32.58 0.16 3 河堤石方开挖 100m36.46 0.40 4 M7.5 浆砌石挡土墙 100m314.21 0.88 5 M10 水泥砂浆压顶 100m26.46 0.40 6排水管安装100m17.76 1.10 （三）单边维修河道 1.8m m26.00 1 河堤土方开挖 100m30.33 1.26 2 河堤土方回填 100m30.06 0.22 3 河堤石方开挖 100m30.14 0.53 5 4 M7.5 浆砌石挡土墙 100m30.28 1.06 5 M10 水泥砂浆压顶 100m20.10 0.40 6排水管安装100m0.29 1.10 （四）单边维修河道 2.2m m473.31 1 河堤土方开挖 100m37.67 1.62 2 河堤土方回填 100m31.47 0.31 3 河堤石方开挖 100m33.08 0.65 4 M7.5 浆砌石挡土墙 100m36.20 1.31 5 M10 水泥砂浆压顶 100m21.89 0.40 6排水管安装100m0.52 1.10 （五）新建沟渠 0.3m*0.3m m1718.80 - 1 土方开挖 100m35.50 0.32 2 C15 砼明渠 100m32.92 0.17 3 C15 砼拌制 100m33.01 0.18 4 C15 砼运输 80-100m 100m33.01 0.18 5 12cm 厚碎石垫层 10000.07 0.04 （六）新建沟渠 0.8m*0.8m m633.83 - 1 土方开挖 100m33.23 0.51 2 土方回填 100m30.13 0.02 3 石方开挖 100m30.82 0.13 4 M7.5 浆砌石 100m34.44 0.70 5 12cm 厚碎石垫层 10000.06 0.10 6 M10 水泥砂浆压顶 100m23.80 0.60 （七）河道加固 0.6m m180.00 1 河堤土方开挖 100m30.99 0.55 2 M7.5 浆砌石挡土墙 100m30.93 0.52 3 M10 水泥砂浆压顶 100m21.44 0.80 （八）涵洞 100m27.00 1 土方开挖 100m30.095 1.35 2 土方回填 100m30.017 0.24 3 M7.5 浆砌块石 100m30.046 0.65 4 M10 水泥砂浆抹面（立面） 1000.077 1.10 6 5 预制 C20 砼板 100m30.008 0.12 6 C20 砼台帽 100m30.010 0.14 7 钢筋制安 t0.096 13.74 （九）过沟盖板座 2（3.0m） 1 土方开挖 100m30.104 5.20 2 土方回填 100m30.051 2.56 3 C15 砼垫层 100m30.005 0.26 4 M7.5 浆砌石 100m30.045 2.25 5 C20 砼台帽 100m30.005 0.23 6 C20 砼钢筋盖板 100m30.032 1.61 7 钢筋 T0.873 436.36 （十）3.0m 跨度人行盖板座 6.00 1 C20 砼盖板 100m30.0540 0.90 2 钢筋制安 t0.6234 103.90 （十一）防洪墙 m13.00 1 土方开挖 100m30.1326 1.02 2 土方回填 100m30.0234 0.18 3 石方开挖 100m30.0260 0.20 4 C20 砼防洪墙 100m30.1521 1.17 （十二）引水坝 m7.00 1 土方开挖 100m30.0231 0.33 2 M7.5 浆砌块石挡土墙 100m30.0581 0.83 四其他工程 （一）培肥 hm24.9425 1 种植绿肥 hm24.9425 1 年 7 第三章第三章 项目预算项目预算 3.1 预算编制原则和依据预算编制原则和依据 3.1.1 预算编制原则预算编制原则 客观、合理、真实的原则。 节约资金的原则。 有利于项目工程建设的原则。 有利于项目工程建设完成后，土地持续利用和发展的原则。 3.1.2 预算编制依据预算编制依据 土地开发整理项目资金管理暂行办法 ； 新增建设用地土地有偿使用费收缴使用管理办法 ； 土地开发整理项目预算编制办法(试行) ； 土地开发整理项目预算定额标准 （财政部经济建设司、国土资源部财 务司编，2005 年 4 月 1 日起执行） ； 土地开发整理项目预算编制指南 ； 土地开发整理项目施工机械台班费预算定额 （试行稿）以下简称机 械台班定额 （2005） ； 当地工程建设标准定额站发布的工程造价管理信息； 项目工程设计图及设计说明书； 贵州省国土资源厅关于印发贵州省土地整理复垦开发项目管理办法 （试行）的通知 （黔国土资发2009149 号） ； 中央分成新增建设用地土地有偿使用费资金使用管理办法 （财建 2008157 号） 。 3.2 人工单价预算依据人工单价预算依据 3.2.1 人工单价预算依据人工单价预算依据 按关于调整贵州省最低工资标准的通知（2010 年） （黔人社厅【2010】 47 号）文件的人工费预算标准，务川县按三类地区计算，经计算：甲类工为 58.75 元/工日，乙类工为 45.03 元/工日。 8 3.2.2 主要材料预算依据主要材料预算依据 根据务川县 2012 年第一季度的市场信息价，同时综合考虑项目施工条件作 为预算依据。 9 3.3 定额、费用计算标准定额、费用计算标准 3.3.1 定额、费用计算标准、费用计算标准 采用土地开发整理项目预算定额标准 3.3.2 费用构成及计算标准费用构成及计算标准 该项目费用由工程施工费、前期工程费、工程监理费、竣工验收费、业主 管理费、拆迁补偿费和不可预见费构成。计算标准如下： 工程施工费 工程施工费 = 直接费 + 间接费 + 利润 + 税金 其中： 直接费 = 直接工程费 + 措施费 直接工程费 = 人工费 + 材料费 + 施工机械使用费 措施费 = 临时设施费+冬雨季施工增加费+夜间施工增加费 +施工辅助费+特殊地区施工增加费 通过综合核定，措施费费率为：土石方按直接工程费 2.7%，砌体工程按直 接工程费 2.7%，混凝土工程按直接工程费 3.7%，安装工程按人工费的 20%计 算。 间接费：间接费取费标准如下表 表 3.3.2-1 间接费费率表 序 号工程类别计算基础间接费费率（%） 1土方工程直接费5 2石方工程直接费9 3砌体工程直接费7 4混凝土工程直接费6 5安装工程人工费65 利润 =（直接费 + 间接费）3.0% 税金 =（直接费 + 间接程费 + 利润）3.22% 其它费用 其它费用包括前期工作费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和拆迁 补偿费 前期工作费：包括项目立项审查及报批费、项目可行性研究费、项目规 10 划设计及预算编制费、项目施工设计费、项目招标费、土地清查费登计和工程 监理费等。 前期工作费=工程施工费费率 本项目前期工作费率取 5.79%。 工程监理费 工程监理费按工程施工费的 1.5%计算。 竣工验收费：包括项目工程验收费、项目决算编制与决算审计费、开后 土地的重估与登记费、务川县补划及标记设定费。 竣工验收费 = 工程施工费费率 本项目竣工验收费率取 3.0%。 业主管理费 业主管理费=（工程施工费+ 前期工作费+ 工程监理费 + 竣工验收费） 费率 本项目业主管理费率取 2.0%。 拆迁补偿费：本项目无拆迁补偿费。 不可预见费 不可预见费=（工程施工费+设备费 + 其他费用）费率 本项目不可预见费率取 2.0%。 3.4 预算金额预算金额 项目总投资为 381.92 万元，其中工程施工费为 332.84 万元；其它费用为 41.59 万元；不可预见费用为 7.49 万元。 总预算表 表表 3.4-1 预算总表预算总表 单位：元 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 项目规模（亩）金额单位：元 工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（） 序号 （1）（2）（3） 1 工程施工费3328397.09 87.15 2 设备费0.00 0.00 3 其他费用415909.84 10.89 4 不可预见费74886.14 1.96 11 总 计 3819193.08- 工程施工费预算表 表表 3.4-2 工程施工费预算表工程施工费预算表 单位： 元 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 直接费 序号单项名称 直接工程费措施费 间接费利润税金合计 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 1 土地平整 596951.96 16117.7029847.6019287.5221322.99683527.77 2 田间道路 859611.13 24294.8868477.4228571.5031586.751012541.67 3 农田水利 1367708.04 83322.6075418.0645793.4650626.201622868.35 4 其他工程 8261.18 223.05413.06266.92295.099459.30 总 计 2832532.30 123958.23 174156.14 93919.40 103831.03 3328397.09 其它费用预算表 表表 3.4-3 其它费用预算表其它费用预算表 单位：元 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 费用名称预算金额工程施工费 各项费用占工程施 工费的比例（） 序号 （1）（2）（3）（4） 1 前期工作费 192714.193328397.095.79 2 工程监理费 49925.963328397.091.50 3 竣工验收费 99851.913328397.093.00 4 业主管理费 73417.783328397.092.21 5 拆迁补偿费 0.003328397.090.00 总 计 415909.84 12.50 不可预见费用预算表 表表 3.4-4 不可预见费用预算表不可预见费用预算表 单位： 元 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 费用名 称 工程施工费设备费其他费用小计费率合计序 号 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 1 不可预 见费 3328397.090.00 415909.843744306.942.00%74886.14 12 总 计3744306.9474886.14 13 3.5 年度投资计划及工期年度投资计划及工期 3.5.1 工期工期 本项目规划建设期限为 1 年。 3.5.2 年度投资计划年度投资计划 务川县柏村镇通木村土地整理项目建设工程工期为 1 年，需投资资金 381.92 万 元。 14 表表 3.5.2-1 土地整理项目施工投资进度表土地整理项目施工投资进度表 单位：万元 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 项目各月用款数 2012 年2013 年 第四季度第一季度第二季度第三季度 项目 名称 项 目 地 点 具体用款科 目 合计 10 月11 月12 月1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月 土地平整 683527.7788289.00 82592.94 76896.87 71200.81 65504.74 59808.68 54112.62 48416.55 42720.49 37024.42 31328.36 25632.29 田间道路 1012541.67130786.63 122348.79 113910.94 105473.09 97035.24 88597.40 80159.55 71721.70 63283.85 54846.01 46408.16 37970.31 农田水利 1622868.35209620.50 196096.59 182572.69 169048.79 155524.88 142000.98 128477.08 114953.18 101429.27 87905.37 74381.47 60857.56 其他工程 9459.301221.83 1143.00 1064.17 985.34 906.52 827.69 748.86 670.03 591.21 512.38 433.55 354.72 设备费 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他费用 415909.8453721.69 50255.77 46789.86 43323.94 39858.03 36392.11 32926.20 29460.28 25994.37 22528.45 19062.53 15596.62 务 川县 柏村 镇通 木村 土地 整理 项目 务 川 县 柏 村 镇 通 木 村 不可预见费 74886.149672.79 9048.74 8424.69 7800.64 7176.59 6552.54 5928.49 5304.43 4680.38 4056.33 3432.28 2808.23 总 计 3819193.08493312.44 461485.83 429659.22 397832.61 366006.00 334179.39 302352.79 270526.18 238699.57 206872.96 175046.35 143219.74 15 第四章第四章 效益分析效益分析 4.1 社会效益分析社会效益分析 因土地整理涉及当地村民的切身利益，在工程建设期间，会积极参与工程建设， 外出打工的回到家乡参与工程建设，可以直接增加经济收入。 通过土地整理，进行项目区山、水、林、路、村综合治理，提高耕地质量，增加 有效耕地面积，确保旱涝保收，粮食生产除了自给外还有剩余，保证粮食安全。 党的十六届五中全会审议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一 个五年规划的建议 ，明确提出了建设社会主义新农村的目标，这与土地开发整理问 题密切相关。项目区通过土地整理，运用工程、生物等措施，对“田、水、路、林、 村”进行综合整治，增加有效耕地面积，提高土地质量和利用效率，改善生产、生活 条件和生态环境，改变了原先单一产业结构，土地的利用向立体农业和生态农业的方 向发展，增加了农业的收入，促进社会主义新农村建设。 4.2 生态效益生态效益 生态效益是指人们在生产中依据生态平衡规律，使自然界的生物系统对人类的生 产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果，它关系到人类生存发展的根本 利益和长远利益。生态效益的基础是生态平衡和生态系统的良性、高效循环。农业生 产中讲究生态效益，就是要使农业生态系统各组成部分在物质与能量输出输入的数量 上、结构功能上，经常处于相互适应、相互协调的平衡状态，使农业自然资源得到合 理的开发、利用和保护，促进农业和农村经济持续、稳定发展。 项目实施后，通过对中低产田的改造，裸地的综合整治，将对该区的生态环境起 到很好的维护作用。对保持水土、净化空气、美化环境，减少水土流失和环境污染有 积极的作用。项目的实施真正形成“田成方、路相通、渠相连”错落有致的新的农业景 观，同时对调节区域内的光、热、水、土资源具有显著成效，改善区域生态条件，使 原来低效低能的生态系统呈现出良性循环，建设经济平衡的农业生态系统。 务川县柏村镇通木村土地整理项目区地势平缓，项目的实施，进行了田、路、渠、 坎等综合整理，不会对周围的环境造成破坏，也不会造成水土流失，只可能在施工中 造成少量的压占现象，但将随着工程的竣工将逐渐恢复和减少，不会给项目区群众的 生产生活造成影响。 16 4.3 经济效益经济效益 （1）整理前收益计算 项目区整理前农作物单产水平为：水稻 400kg/亩、玉米 320kg/亩、小麦 220kg/ 亩、油菜 120kg/亩，耕地复种率为 120%。详情见表 10-1。 表 10-1 项目整理前土地年收益表 耕地类别水田旱地 面积(亩）359.01 770.98 作物类别水稻油菜玉米小麦 合计 种植比例(%)100.00 40.00 100.00 40.00 单产量(公斤/亩)400.00 120.00 320.00 220.00 种植面积（亩）359.01 71.80 770.98 154.20 产量（公斤）143605.80 8616.35 246713.28 33923.08 价格（元/公斤）3.00 2.80 2.00 2.00 产值(万元)43.08 2.41 49.34 6.78 101.62 经计算项目区整理前年收益为 101.62 万元。 （2）整理后收益计算 进行土地整理后其增加的经济效益主要体现在以下二个方面： 新增耕地产生的经济效益； 通过整理，提高粮食单产； 项目区整理后农作物单产水平为：水稻 500kg/亩、玉米 380kg/亩、小麦 320kg/ 亩、油菜 160kg/亩，耕地复种率为 160%。结合目前耕地种植模式整理前土地收益见 表 10.3.2-2。结合目前耕地种植模式整理前土地收益见表 10-2。 表 10-2 项目整理后土地年收益表 耕地类别水田旱地 面积(亩）359.01 845.12 作物类别水稻油菜玉米小麦 合计 种植比例(%)100.00 60.00 100.00 60.00 单产量(公斤/亩)500.00 160.00 380.00 320.00 种植面积（亩）359.01 215.41 845.12 507.07 产量（公斤）179507.25 34465.39 321144.27 162262.37 价格（元/公斤）3.00 2.80 2.00 2.00 产值(万元)53.85 9.65 64.23 32.45 160.18 17 经分析，项目整理后收益为 160.18 万元。 4.3.1 静态评价指标静态评价指标 该项目资金来源为遵义市财政资金，采用静态回收期计算回收期。计算公式为： T=K/（P-C） 式中： T静态回收期 K项目总投资 P增加的经济效益 C生产成本 项目总投资 381.92 万元，整理前年收益 101.62 万元，整理后年收益 160.18 万 元，增加产值 58.56 万元，生产成本为按 40%计算，为 23.42 万元，纯收益为 35.14 万元。 通过计算，务川县柏村镇通木村土地整理项目静态回收期为 12 年。 18 附件：预算表格附件：预算表格 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 项目资金预算 项目类型及建设规模（公顷） 总预算分年度预算 第一年 项目名称 类别 项 目 地 点 合计 开 发 整理 复 垦 合计市投资 其他资 金 小计市投资 其他资 金 预计净增耕地面 积（公顷） 务川县柏村镇通木 村土地整理项目 务川县柏村 镇通木村 0.0000 0.0000 3819193.083819193.080.003819193.083819193.080.004.9425 总计 003819193.083819193.080.003819193.083819193.080.004.9425 19 表 2 预算总表预算总表 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 项目规模（亩）金额单位：元 工程或费用名称预算金额各项费用占总费用的比例（） 序号 （1）（2）（3） 1 工程施工费 3328397.09 87.15 2 设备费 0.00 0.00 3 其他费用 415909.84 10.89 4 不可预见费 74886.14 1.96 总 计 3819193.08 20 表 3 工程施工费预算表工程施工费预算表 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 直接费 序号单项名称 直接工程费措施费 间接费利润税金合计 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7） 1 土地平整 596951.96 16117.7029847.6019287.5221322.99683527.77 2 田间道路 859611.13 24294.8868477.4228571.5031586.751012541.67 3 农田水利 1367708.04 83322.6075418.0645793.4650626.201622868.35 4 其他工程 8261.18 223.05413.06266.92295.099459.30 总 计 2832532.30 123958.23 174156.14 93919.40 103831.03 3328397.09 填表说明：1.直接工程费（2）、措施费（3）、间接费（4）具体见表 3-1-1、表 3-1、表 3-2。编制单位：贵州地矿测绘院 2.表中（5）=（2）+（3）+（4）费率。 3.表中（6）=（2）+（3）+（4）+（5）费率。 4.表中（7）=（2）+（3）+（4）+（5）+（6）。 21 表 31 直接费预算表直接费预算表 项目名称：务川县柏村镇通木村土地整理项目 金额单位：元 工程分类名 称 人工费材料费施工机械使用费直接工程费措施费费率措施费合计 序号 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8） 土地平整 260352.22 0.00 336599.73 596951.96 16117.70 613069.66 1 土方工程 260352.22 0.00 336599.73 596951.96 2.70%16117.70 613069.66 田间道路 196837.21 644119.05 18654.87 859611.13 24294.88 883906.00 土方工程 10987.92 0.00 0.00 10987.92 2.70%296.67 11284.60 石方工程 80475.37 384142.53 15870.81 480488.71 2.70%12973.20 493461.91 砌体工程 75640.65 183956.22 0.00 259596.86 2.70%7009.12 266605.98 2 混凝土工程 29733.27 76020.31 2784.06 108537.63 3.70%4015.89 112553.52 农田水利 392950.24 914462.95 60294.85 1367708.04 83322.60 1451030.63 土方工程 96953.97 0.00 0.00 96953.97 2.70%2617.76 99571.73 石方工程 23985.00 13006.47 6428.76 43420.23 2.70%1172.35 44592.57 砌体工程 194302.59 472246.86 22670.00 689219.44 2.70%18608.92 707828.37 混凝土工程 75820.59 180151.20 30527.03 286498.82 3.70%10600.46 297099.28 3 安装工程 1888.08 249058.43 669.06 251615.57 20.00%50323.11 301938.68 其他工程 476.74 7784.44 0.00 8261.18 223.05 8484.23 4 其他工程 476.74 7784.44 0.00 8261.18 2.70%223.05 8484.23 总 计 850616.41 1566366.44 415549.45 2832532.30 123958.23 2956490.53 1.本表是按单项工程的工程类别（土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等）计算；编制单位：贵州地矿测绘院填表 说明： 具体人工费、材料费和施工机械使用费见表 3-1-1。 2.（5）=（2）+（3）+（4），（7）=（5）或（2）（6），（8）=（5）+（7）。 22 务川县柏村镇通木村土地整治结算表务川县柏村镇通木村土地整治结算表 金额单位：元 定额编 号 工程名称 计算单 位 工程量 人工费单 价 材料费单 价 施工机械使用 费单价 人工费小 计 材料费小计 施工机械使用 费小计 直接工程费合 计 序号 （1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11） 一一 土地平整土地平整公顷 7.76 （一） 土地平整土地平整公顷 4.96 110312 推土机推三类土（运距 20- 30m） 100m369.29 9.46 463.31 655.26 0.00 32103.09 32758.35 21