阳光假日园游泳池可行性分析报告.doc

学习改变人生做成功物业管理人！阳光假日园游泳池可行性报告一、 游泳池简介阳光假日园游泳池位于广州市阳光假日园位于天河区中山大道旭景西路东侧中阳光假日园小区内。阳光假日园始建于2002年开工，2005年8月份第一批住户入住。截止现在阳光假日园已经入住800多户，目前拥有常住人口2.5千人左右。阳光假日园A区游泳池建在阳光假日园A区内，水域面积156平方米，浅水区和深水区分开，浅水区域水深0.5米，深水区域水深1.0-1.6米。为露天游泳池。阳光假日园B区游泳池建在阳光假日园B区内，水域面积200平方米，浅水区和深水区分开，浅水区域水深0.6米，深水区域水深1.2-1.8米。为露天游泳池。阳光假日园A区游泳池和B区游泳池为从游客的安全角度出发，配备了相对完善的设备硬件和管理软件。在硬件上，我小区游泳池严格按照游泳池设计规范和卫生部及广东省经营性游泳池管理办法执行。小区游泳池严格按照游泳池卫生规范进行设计、建设。游泳池池壁和池底用浅蓝色和白色瓷片铺面，A区游泳池内有入水和出水扶梯2个，B区游泳池内有入水和出水扶梯2个。池边通道和走道用防滑砖铺设并加作了进一步防滑处理，避免游客上岸或在岸上行走时滑倒。在游泳池边设计有排水沟并且在排水沟内加装了铸铁和不锈钢双层防护网。为保证水质，游泳池配有吸圬、沉淀设备，保证游泳池水质标准。在游泳池四周和池壁，为加强顾客的安全意识，安装有禁止追逐、禁止打闹、禁止跳水、游泳须知、水深标志等标识牌和安全警示牌等。每一个游泳池在其入口处设有长2米宽0.2米深的浸脚消毒池和强制淋浴系统，充分保证顾客的卫生安全。为加强救生安全，游泳池设有救生室两座、1.5米高救生观望台2个，各配有2名有丰富工作经验的救生员，救生圈各3个，救生杆两条，游泳池内同整个小区并网加装背景音乐广播系统，可以方便、及时、迅捷地发布游泳池消息和通知。游泳池内设有男女更衣室兼卫生间。本游泳池每周还进行救生演练，在意识上、技能上进一步提高，确保小区游泳池的游客生命安全。为增加夜场（19：30-21：30）开放的安全，游泳池四周全部加设了高5米的高亮度灯光照明15盏，光线充足灯光集中，为防止突然断（停）电，游泳池电源同小区发电机联网，送电及时，保证夜场安全。为防止类似非典的疾病传播，配备IRT3520体温检测装置，尽量杜绝疾病传播。游泳池自开放以来，由于我公司严格管理、时刻把安全放在第一位，开业几年来，对救生员的安全意识、救生技能、服务意识等长抓长练，上至公司领导、部门负责人下至救生员等全都把安全意识等放在第一位，没有发生一起严重溺水事件。附：阳光假日园游泳池设备表（见后表）灯光布置图如下：A区游泳池：（见后图）B区游泳池：（见后图）二、 游泳池经营项目本游泳池主要经营项目有：游泳三、 市场分析（一） 游泳池的地理位置及适合人群本阳光假日园游泳池位于天河区中山大道旭景西路东侧中阳光假日园小区内。8888小区目前已经入住800多户，人口2.5千人左右。小区内住户80%为广州市长住户口。住户从事各种行业，以广州市户籍人口为主，而且具有南方人喜欢游泳的特点，所以本小区开设游泳场完全处于满足业主、住户的体育活动需求。本游泳场成人池和儿童池独立分开经营管理，适合各种消费人群。（二） 消费人群分析本游泳池主要消费对象为小区业主和住户，小区内住户80%为广州市长住户口且具有南方人喜欢游泳的特点。目前小区目前已经入住800多户，全部建完后小区将入住1200户。人口逾4千人。本小区为方便管理，游泳池不对外开放。（三） 竞争对手分析本小区住户多，目前只有两个200平方米左右的游泳池，尚不能完全满足业主需求。而附近楼盘旭景花园拥有面积为400平方米的游泳池一个,华景新城拥有面积为450、780平方米的游泳池两个，基本也是为小区业主配套使用，上述小区全部采用封闭式管理。同时我小区游泳池管理严格、设施齐全、收费低廉，故我小区游泳池基本不存在竞争问题。（四） 项目经济分析本小区有两个游泳池，分别在A区和B区，相距150米左右。为方便测算，本项经济分析预算按照两个游泳池合并一起计算。1、收入分析：我小区游泳池开放时间为6月15日8月30日左右，开放期为两个半月。每天分三个场次开放： 早场 6：308：30 ， 下午场 16：0018：00， 晚场 19：3021：30结束。本游泳池在开放期内雷雨天、台风、净化等不开放，所以总开放时间按照85%计算。本游泳池票价为成人12元/张，儿童8元/张，没有优惠卡。收费水平与同类型小区相比为中等偏低水平。早场平均每场10人左右，均为成年人。开放期预计收入为8万4千元左右，详情请见下表： 阳光假日园 游泳池收入预算表场次预计 人数票价开放期每月 天数开放系数池数预计收入（元）早成人6122.5个月300.8529180下午成人15122.5个月300.85222950晚上成人10122.5个月300.852153000早儿童082个月300.8520下午儿童2582个月300.85220400晚上儿童2082个月300.85216320总合计84150注：、开放系数是指因净化、雷雨天等影响而实际只能开放的场次。、因为每个月份和季度游客人数不同，本预计人数取平均人数。2、支出分析：本游泳池为达到标准游泳池管理水平，配置救生员兼水质处理员6名，售票员2名。配备合适的净化、救生、卫生保障等工器具。全年预计总支出为：90151.5元。根据游泳池管理的特点，游泳池支出较大的项目为工资及福利、水质净化费、水电费，分别占总支出的62.27%、10.8%、14.53%，具体支出请见下表： 阳光假日园游泳池开放期支出预算表（游泳池）项目 预计支出（元）工资及津贴 40000.00 误餐费 5,600.00 游泳池保险费 5,000.00 办公费用合计 280.00 服装费 500.00 业务招待费 - 交通费 - 维修费 1,500.00 培训费 1,800.00 游泳票及宣传印刷费 1,000.00 医药费及用品 300.00 水质净化药品费 7,500.00 水质检验费 2,240.00 办理健康证及体检费 500.00 水费 4,800.00 电费 3,300.00 低值易耗品 1,700.00 计提折旧（成本类） 1,042.80 计提职工福利费 5,535.60 计提职工教育费 593.10 不可预见费用 1,600.00 合计 90,151.50 3、效益分析；毛利润=收入-支出=167076-90151.5=76924.5元纯利润=毛利润*（1-税率）=76924.5*（1-0.05）=73078.28元。（B、C区两个游泳池的总利润）。四、 结论本游泳池的建设，主要是为满足小区住户的需要而进行的配套，不以赢利为目的。通过计算，游泳池每年有大约3万元的收入，不存在暴利，而且正好用来作为对游泳池维护、建设的资金。该项目在设置上符合小区业主的需求，在经济上也有赢余，经济测算符合经济和社会小区的要求，本公司认为，该项目设置合理，项目可行。广州市阳光假日园游泳池设备设施一览表阳光假日园A区游泳池设备一览游泳池名称序号设备名称数量备注8888B区游泳池1水质循环系统1套2玻璃沙缸2个3电动机4个4水质净化机1套带电动机、泵、软水管、伸缩杆、吸盘等5游泳池扶梯3个6室外照明灯4盏小太阳7注水系统1套8排水系统1套9强制淋浴、浸脚系统1套10更衣室2间带冲凉龙头、卫生间（男女）11救生室1间12救生床1张13救生圈3个14救生杆1条15打捞网1个16加药工具2套17水质检验计1套余氯、PH、浑浊度18温度感应器1套小计阳光假日园B区游泳池设备一览游泳池名称序号设备名称数量备注8888C区游泳池1外挂式水质循环机4套2水质净化机1套带