企业责任制编制指导.docx

2016版责任制编制指导一、部门： 专业（值）： 班组： 岗位：（检修部部门主任）岗位安全生产责任：（一）本岗位涉及的检修部的领导责任，本岗位安全生产职责有：1. 建立、健全检修部安全生产责任制;建立与检修相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实；2.组织制定检修部安全生产规章制度和操作规程;3.保证本检修部安全生产投入的有效实施落实，保证检修部职工安全生产条件满足工作需要；4.督促、检检修部的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;5.组织制定并实施与检修密切相关的生产安全事故应急救援预案;6.及时、如实报告检修部发生的生产安全事故；7.组织制定并实施本检修部安全生产教育和培训计划。8.根据高风险作业或重大危险作业的有关制度，履行现场高为作业的现场监督责任或现场管理责任。说明：这一部分从“第一章四个责任的定义中”的选取。（注意写清专业范围、班组范围、物理区域范围） （二）履行本岗位职责应干的具体工作： 1. 制定安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标； 2. 成立安全生产组织机构，明确组织机构的组成和职责； 3. 建立健全工作制度和例会制度；每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布； 4. 落实检修部安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要； 5. 建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络。6. 组织配备与检修部业务相关国家及电力行业有关安全生产规程；组织编制检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程；企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。7.组织检修部职工学习安全生产法律法规、标准规范，培训相关管理制度及安全生产的作业规程。9.组织建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。10.组织制定生产费用计划。安全生产费用计划应涵盖为满足安全生产条件的重大隐患整改、安全设施、安全培训、劳动防护；保证资金应按将计划落实到现场工作。11.组织建立安全生产信息管理制度，内容符合相关要求。及时传递信息；12.组织建立安全生产资料管理制度，制度对资料的收集、编制、发放、领用、保存、移交、归档有明确的要求；13.组织落实两措管理工作。组织编制安措计划、反措计划，每个项目应明确实施方案、完成时间、责任人、监督人和资金。14.组织安全检查与评价工作。组织编制安全检查提纲或安全检查表；包括春季、秋季安全大检查、防汛大检查、节假日和重大活动大检查等定期专项安全检查；安全检查工作开展时间、方式、职责与分工。排查的隐患要组织制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案。 15.针对检修涉及的重大危险源，组织制定重大危险源控制措施，发现问题应制定整改计划，做到分级监控、限期整改。16.组织制定检修部应急演练计划，组织开展相应的培训，组织落实应急设施、装备、物资。根据责任分工组织突发事件的应急响应行动。 17.组织建立健全检修部事故管理制度。出现事故必须及时报告，调查组织，按照事故调查处理程序，形成事故报告书，准确统计报告，落实安全考核。 18.建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、制定检修部的安全绩效考评实施细则，并认真贯彻执行。 19.建立安全工器具与劳动防护用品管理制度，明确管理目标与职责分工明确。 20.组织落实两票管理中的能力培训，组织和督促管理人员按职责分工，开展“两票”动态检查工作；督促管理人员深入现场检查指导每项工作的措施落实情况，签字确认，发生违章，及时纠正并进行考核。21.落实“三讲一落实”活动管理制度；组织各专业队为班组配置班组内的制度、规程、图纸、资料、危险点分析手册等配备齐全；定期组织开展“三讲一落实”活动情况的检查、点评、通报、奖励、考核。 22.落实班组管理制度，组织建立管理组织机构，明确职责；定期检查和参加班组的工作活动。 23.组织制定检修部巡回检查管理制度；明确标准与实施细则。24.组织落实公司缺陷管理制度；依据缺陷管理实施细则，定期组织对设备运行情况和缺陷进行分析，对缺陷管理过程中的问题进行考核。25.组织检修管理工作，组织确定检修项目，组织编制检修作业文件，制定检修进度网络图和控制表编制；组织落实施工机具；开展现场的质量控制和安全管理。 26、组织制定检修部负责的特种设备管理制度、操作规程；组织建立相关检查、使用、检验、维修、报废的工作流程；组织开展特种设备作业人员的培训和持证上岗工作。 27、 落实公司制订安全工器具与劳动防护用品管理制度；建立使用、培训、检验、报废的工作流程。 28、落实危化品管理责任，组织编制涉及危化品的安全作业规程；组织建立危化品清册；对新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，必须有新的安全操作规程，并进行专门培训。 29. 职业卫生管理。组织开展职业卫生宣传与培训。 依据有放标准发放员工职业劳动防护用品，种类和数量应符合劳动作业环境要求。 30. 定期组织检查安全设施。保证安全防护装置应完好、齐全、可靠。说明：根据检修部具体的工作内容：选取二十九个大标题，同时也必须写大标题下的小标题。（注意写清专业范围、班组范围、物理区域范围）（三）本岗位负责管控的安全风险与防范措施有： 1.安全风险：安全生产目标人人员工作不到位而没有实现； 防范措施：根据确定的安全生产目标制定相应的分级目标；制定安全生产职责，制定相应的分级控制措施。车间、班组、员工制定相应的安全目标和措施；员工（含项目部人员）按要求填写员工安全承诺书，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际。落实绩效管理。安全风险：国家法规、标准规范操作规程没有有效落实； 2.防范措施：每年至少一次对检修部执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、试验等规程的有效性进行检查评估；安全风险：规章制度、标准存在缺漏或不适应性； 3.防范措施：及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布；.规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。 4.安全风险：安全生产信息传递不畅； 防范措施：信息按照上传与下达两个方向的流程进行传递；不安全事件必须在规定时间内上报；日常安全生产信息按规定上报。 5.安全风险：发生人身伤亡事故； 防范措施：认真履行组织培训职责；组织隐患排查职责；组织编制作业规程的职责；特种设备管职责；控制重大危险源、危化品；落实三讲一落实和两票管理制度；经常开展应急演练；落实安措工作；根据高风险作业或重大危险作业的有关制度，履行现场高为作业的现场监督责任或现场管理责任。 6。安全风险：发生职业卫生事故； 防范措施：按照开展职业卫生的宣传教育；按照规定发放劳动防护用品。 7. 安全风险：发生设备或电网事故； 防范措施：认证履行缺陷管理责任、检修管理责任；反措管理责任；隐患排查治理责任。说明：根据检修部具体的工作内容：选取二十九个大标题下的小标题。安全风险应该包含人身伤害的风险、设备事故的风险、管理风险（这里一些管理风险为主）。 要求：各专业要做到职能全覆盖，所有工作都必须有明确的人干。协调平衡不同岗位的工作量。第一章：四个责任的职责定义：一、以下工作为领导责任： (一)建立、健全本单位安全生产责任制;（生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。）(二)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(三)保证本单位安全生产投入的有效实施（行业标准规定的安全生产条件;由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。）(四)督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;(五)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(六)及时、如实报告生产安全事故。(七)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。二、以下工作为监督责任： (一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。(三)督促落实本单位重大危险源的安全管理措施;(四)组织或者参与本单位应急救援演练;(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议;(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为;(七)督促落实本单位安全生产整改措施。以下为工会的监督责任：（八）工会有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用进行监督，提出意见。（九）工会对生产经营单位违反安全生产法律、法规，侵犯从业人员合法权益的行为，有权要求纠正;发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权提出解决的建议，生产经营单位应当及时研究答复;发现危及从业人员生命安全的情况时，有权向生产经营单位建议组织从业人员撤离危险场所，生产经营单位必须立即作出处理。（十）工会有权依法参加事故调查，向有关部门提出处理意见，并要求追究有关人员的责任。生产经营单位使用被派遣劳动者的，被派遣劳动者享有本法规定的从业人员的权利，并应当履行本法规定的从业人员的义务。三、以下工作为技术责任：（一）编制操作规程，对的正确性、全面性、完成性负责。（二）负责开展培训工作，对系统工艺流程、操作环节中的各种危险因素的认知负责，为相关人员掌握操作规程、工艺流程、操作环节的风险控制提供培训和技术指导。（三）对工作票、操作票、作业指导书的正确性负责。（四）制定隐患排查计划，起草隐患排查的技术标准，并开展相应的培训工作；为消除安全生产隐患提出技术方案。（五）为生产安全事故应急救援预案提供技术支持，编制应急处置规程。 (六)分析生产安全事故中涉及的操作规程和系统工艺流程造成的事故原因开展分析。（7） 组织制定并实施本单位操作规程、系统工艺流程开展教育和培训计划。（8） 制定反事故技术措施，寻找生产中的薄弱环节，预防性举措。(例如：防压力容器爆炸的预防性措施)（9） 确认现场工作是否必要和可能；工作票上填写的安全措施是否正确完善；经常到现场工作是否安全的进行。四、以下工作为现场管理责任：（一）认真学习取得现场工作的相应工作资质。接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。（二）学习其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施；防止职业危害的事项。（三）对本单位的安全生产工作提出建议。（四）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业；发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（五）在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（六）按照计划开展隐患排查，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告;接到报告的人员应当及时予以处理。（七）正确和安全地组织工作；对工作人员给与必要的辅导；随时检查工作人员在工作过程是否遵守安全工作规程和安全措施。五、特殊的规定 例如：重大操作岗到位管理度中，要求的领导到位的情况，相关责任者按照制度中要求的责任履行职。第2章 ：检修部具体的工作内容：1、 目标管理：1. 安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标；2. 根据确定的安全生产目标制定相应的分级目标；制定安全生产职责，制定相应的分级控制措施。3. 车间、班组、员工制定相应的安全目标和措施；员工（含项目部人员）按要求填写员工安全承诺书，承诺书应明确岗位安全目标，制定保证目标实现的措施应结合岗位实际。二、安全生产管理机构1.成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度；2.主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布；落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。3.建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录；4.安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。三、法律法规：5.企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程；企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程；企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。6.将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求传达给企业从业人员和相关人员；.组织对从业人员的培训，确保其了解相关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。7. 每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单；每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布；.规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。8. 建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等五、文件与记录1. 数据记录建立。按文件要求，针对各项安全生产活动建立相应的数据记录；各项安全生产活动记录保存完整：安全生产管理数据与记录、安全生产作业活动数据与记录、生产运行数据与记录、安全生产星级管理体系运行数据与记录完整。定期对数据记录进行回顾、分析，按文件要求做好记录处置与保存。六、安全生产费用管理。1.生产费用计划。安全生产费用计划应涵盖为满足安全生产条件的重大隐患整改、安全设施、安全培训、劳动防护、工伤保险等。2.费用发放及时，满足安全生产工作要求；资金应按将计划落实到现场工作。七、安全生产会议1.建立安全生产会议管理制度。对安全生产委员会会议、安全生产分析会、安全监督网例会、生产调度会等会议的时间及周期进行规定。八、安全生产信息管理1.建立安全生产信息管理制度，内容符合相关要求。及时传递信息；信息按照上传与下达两个方向的流程进行传递；.不安全事件必须在规定时间内上报；日常安全生产信息按规定上报。9、 生产资料管理.1. 建立安全生产资料管理制度，制度对资料的收集、编制、发放、领用、保存、移交、归档有明确的要求；管理制度引用最新国家、行业标准，具有可操作性。2. 编制标准与规程、建立各类技术台账。（1）按节点要求完成技术标准、管理标准、工作标准以及运行规程、运行日志、操作票、检修作业指导书、台帐记录等的编写；（2）在设备单体试运前完成设备的挂牌工作，并建立完整的、符合现场实际状况的主、辅设备及其系统以及公用系统的设备台帐；（3）做好备品、配件的检验、入库的管理工作，并建立备品、备件管理台帐；（4）建立锅炉压力容器安全管理制度，成立本企业锅炉、压力容器安全管理机构，锅炉、压力容器技术资料齐全，并取得技术监督部门批准的压力容器使用许可证。10、 两措管理1.计划编制（1）安措计划应结合上一年度安全风险评估、安全检查、重大危险源评估等发现问题进行编制；（2）安措计划的每个项目应明确完成时间、责任人、监督人和资金；（3）需要现场施工的项目应编制实施方案；（4）反措计划应结合上一年度安全风险评估、安全检查、重大危险源评估、技术监控、25项反措、缺陷管理、可靠性分析发现问题进行编制；（5）反措计划的每个项目应明确实施方案、完成时间、责任人、监督人和资金。11、 安全检查与评价1. 检查策划。（1）.编制安全检查提纲或安全检查表，经主管领导审批后执行；（2）安全检查内容应以查领导、查思想、查管理、查规程制度、查隐患为主，明确相关检查人员职责及分工。（3）春季、秋季安全大检查、防汛大检查、节假日和重大活动大检查等定期专项安全检查工作开展时间和方式必须明确；（4）.建立定期专项安全检查工作组，主管领导任工作组组长，明确相关人员职责与分工；（5）.根据实际需要，组织开展日常例行安全检查工作.2.隐患治理。（1）排查出的隐患要及时进行整改。短时间内无法消除的隐患要制定整改措施、确定责任人、落实资金、明确时限和编制预案，做到安全措施到位、安全保障到位、强制执行到位、责任落实到位；（2）要加强重大安全隐患监控，在治理前要采取有效控制措施，制定相应应急预案；（3）因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，按照有关法律法规、标准的要求切实做好防灾减灾工作。12、 、重大危险源管理1.必须有重大危险源控制措施，措施齐全、责任到位；2.重大危险源发现问题应制定整改计划，做到分级监控、限期整改十三、应急管理1.培训与演练。（1）演练应有计划、方案、演练记录等相关资料；及时上报；（2）员工对应急知识、现场处置方案应熟练掌握；（3）全员进行关于应急知识的培训；（4）.新员工上岗前进行应急知识的培训、考试。2、应急设施、装备、物资。加强应急物资和装备的维护管理，完善重要应急物资的储备、补充及紧急调拨、配送体系。准备充足的应急物资；定期对应急物资进行全面检测、维护与验收记录，确保数量齐全，性能良好。3、监测预警、应急响应与事故救援。（1）及时接收并处理预警信息；（2）事件发生后，立即逐级报告；（3）积极应对突发事件，不扩大事故，不发生次生事件；（4）事件结束后，对受灾部位进行针对性的检查；必要时，开展技术鉴定工作，发现问题，及时消除；（5）应急结束后，积极开展相关损失理赔工作；（6）对整体应急能力（包括对预案体系评价和改进等）进行评估总结，作为修订预案体系的依据。十五、事故事件管理1、管理制度健全完善；（1）即时报告；（2）调查组织；(3)事故调查处理调查程序（4）事故报告书（5）统计报告（6）信息报送（7）安全考核16、 审核与纠正管理1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。制定本企业的安全绩效考评实施细则，并认真贯彻执行。十七、能力与培训1、明确安全教育培训主专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。2、根据培训项目，确定培训方法、时间与周期、师资与内容，分层、分级编制年度培训计划。（1）所有生产人员参加触电现场急救、心肺复苏、烧伤、中毒等紧急救护知识的培训；（2） 新入厂的人员（含实习、代培人员）经厂、车间和班组三级安全教育；（3） 新上岗的主要岗位运行人员，经仿真机培训，并考试合格；（4） 涉及电焊、起重、电工、登高、机动车辆等特种作业人员要持证上岗，并定期参加专业培训；（5） 运行主要岗位离岗1个月或一般岗位离岗3个月及以上及转岗人员重新上岗，经安全知识培训并考试合格；（6） 车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员，每年进行一次有关安全生产规程制度的考试；（7） 安全监督人员、点检员、运行值班员、热控人员、继电保护和化验人员，取得集团公司上岗证；（8） 行政正职、主管生产、多产、多经和基建的副职取得国家的安全生产资格证书；（9）做好日常的安全技术培训工作。十八、安全工器具与劳动防护用品1、管理制度。1.制定安全工器具与劳动防护用品管理制度；安全工器具与劳动防护用品管理实施细则管理目标与职责分工明确。2.使用。（1）.建立各类安全工器具与劳动防护用品清册，分类编号，实物与台帐编号一致；（2）.定期对安全工器具和劳动防护用品正确使用方法进行培训；(3).为员工配备合格的劳动防护用品，员工能正确佩戴和使用；(4)4.各类安全工器具的配备、使用以及存放符合要求；(5). 电动工器具配置的安全防护、保护装置完好，配备安全操作规定；(6).手持、移动式电动工具的使用要接有合格的漏电保护器.3.定期检验.1.检验单位（高试班组）对全厂的电气安全工器具建立定期检验试验专用台帐，检验试验台帐中工器具的编号与使用部门的电气安全工器具编号及现场实物保持一致.4. 报废.检验试验不合格的安全工器具、劳动防护用品，严格执行报废制度，检验人员和使用部门在相应的台帐（清册）上要标明清楚，注明“不合格，报废”字样.19、 生产任务管理：1. 任务管理。（1）所有生产任务以任务单的形式下达；（2） 明确手动下达任务单的权限；（3）.每天对生产任务单进行统计。、2. 每月由责任部门对生产任务完成情况尤其是疑似无票作业情况进行统计、分析和总结，对每个无票作业任务查找原因,提出改进措施，及时通报生产任务的完成情况；2.对发生不合格任务单的责任人进行考核。20、 两票管理1、 能力培训。生产人员（包括领导、外来人员）了解、掌握“两票”及反违章等相关管理制度； 每年对三种人进行培训，经考试合格后，以正式文件公布，并印发各个有关部门和生产岗位。2、两票执行。开票时，票的种类准确，并附带有危险点控制措施票；.所有现场工作进行任务登记；.生产现场所有任务有对应的任务单；.工作票中的重要安全措施不能有漏项、增项、错项等错误；.操作票中的重要操作项目不能有漏项、增项、错项等错误；.危险点分析准确、到位，控制措施有针对性，作业人员认真学习并签名；.检修工作严格履行工作票的执行程序，并规范运作；.运行操作严格履行操作票的执行程序，并规范运作；3、检查与考核。按职责分工，开展“两票”动态检查工作；管理人员深入现场检查指导每项工作的措施落实情况，签字确认，发生违章，及时纠正并进行考核。4、每月对“两票”执行情况进行统计、分析，对存在问题提出整改建议。二十一、三讲一落实1、建立健全“三讲一落实”活动管理制度；2、班组内的制度、规程、图纸、资料、危险点分析手册等配备齐全；3、班组长在接班前，了解运行方式及运行状况、现场作业及安全措施、设备系统缺陷及消缺、异常及事故处理、上级指示、定期工作等相关信息，对照生产任务的作业环境、作业方法、事故教训、作业人员的技能和状态，查找危险点并制定安全措施，为班前会的召开做好准备.4、班长对各项生产任务进行合理分工并布置，指定每个生产任务的“三讲一落实”主讲人，并做好记录。讲解前组织工作班成员分析作业过程存在的风险，学习同类工作事故案例，制定防范措施。.工作开工前，认真执行讲的过程，各成员签字确认；5、.按月对“三率”的完成情况统计、汇总、排序；建立“两榜”榜单，按月公布；.“三率两榜”统计数据真实。6、过程控制1.工作（操作）期间的安全措施应全面落实；.管理人员深入现场检查指导并签字；作业后点评；作业（操作）后，组织检查确认并总结分析；班后会总结；班后会，班长应对当班所有工作（操作）进行总结点评；检查与奖惩；定期开展“三讲一落实”活动情况的检查、点评、通报、奖励、考核。二十二、班组管理1、成立班组管理组织机构，明确职责；2.按照工作范围、技术能力、岗位、工种等配备班组人员；3.班组设立班组管理集体，明确职责，共同参与班组的管理4.特殊作业人员定期参加专业培训并有记录；5.特殊作业人员和生产技术岗位人员持有效资格证书或上岗证；6.组织本班人员从不同角度和层面，对现场危险点（源）进行辩识，对安全隐患和习惯性违章进行分析，掌握预控措施；7.班组制定安全生产培训计划并认真实施 8. 安全技术措施和反事故措施按计划完成；9. 未按计划完成的反事故措施计划制定针对性的防范措施10. 按要求组织召开班前会、班后会定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议；11.安全日活动按要求正常开展；12.安全日活动内容有针对性13.班组建立专用工具、安全工具台帐；14.各类工具检验合格，按规定配备劳动保护用品，并正确使用16.班组管辖区域内的重点防火部位防火设施应完善；17. 员工正确掌握消防器材、消防设备的使用方法；18. 义务消防员定期参加消防演习和训练；19. 现场动火作业点应该有动火票并按规定配置消防器材20.班组建立运行分析、检修分析、缺陷分析等相关台账；21.班组技术讲课、合理化建议等活动开展正常，符合要求缺陷、生产任务以及“两票”一一对应。22. 检查、询问及随机抽查，了解班组“三讲一落实”活动的开展情况23. 班组所辖设备系统及安全措施安全可靠；24. 现场作业执行标准化作业，符合6S管理工作要求；25. 现场作业严格遵守作业指导书的要求，控制工期，严把质量关。26. 班组按照“五查”要求，定期开展安全大检查，发现问题，落实整改。二十三、巡回检查1.制定巡回检查管理制度；.巡回检查管理制度要明确管理标准与实施细则各岗位详细的巡视路线、巡视时间、巡视设备、巡视方法和巡视标准符合规范要求。明确每台设备的检查项目；.明确项目的检查标准和参数，明确参数的预警值和报警值二十四 缺陷管理1. 缺陷发现。生产人员要了解缺陷管理实施细则及相关内容；依据缺陷管理实施细则，设备缺陷要及时发现，不造成缺陷扩大、设备损坏、影响安全运行。要及时录入设备缺陷管理系统。2.策划消缺。依据缺陷管理实施细则，点检员要按要求查阅设备缺陷管理系统，每天按规定进行缺陷的策划；.依据缺陷管理实施细则，对于缺陷要及时准备好缺陷处理需要的工具和材料、备件。3.缺陷处理。依据缺陷管理实施细则，对发现的缺陷要进行及时处理和消除；.依据缺陷管理实施细则，缺陷处理应形成闭环管理；4.缺陷类型的变更与消缺延期。对于确实不能按规定及时消除的缺陷，变更缺陷类型或延期消缺，要按规定经过相关职能部门确认审批；对需要停机或停辅机处理的缺陷，要制定了保证安全的组织措施和技术措施。5.回顾与考核.依据缺陷管理实施细则，定期对设备运行情况和缺陷进行分析，提出分析报告；依据缺陷管理实施细则，对缺陷管理过程中的问题进行考核.二十五 检修管理1. 检修项目确定。检查阅检修管理手册，修项目应按照标准项目、消缺项目、技术监控项目、安全性评价整改项目、技改和重大非标项目进行分类，项目制定应齐全。2.备品配件准备。查阅物资需用计划、库存、修前查评总结，备品配件准备工作应满足检修工作需要，A级检修备品备件需用计划应在开工前6个月完成；3.修前设备状况分析。查阅设备状况分析报告，检修开工前6个月应开始进行设备状况分析，查阅修前设备状况分析报告。4.检修作业文件编制。检修作业指导书的结构和内容应符合中国大唐集团公司检修作业指导书编写规范的要求。5.检修进度网络图和控制表编制。应及时绘制检修进度网络图和控制表，绘制的检修进度网络图和控制表应符合实际工艺、工期要求。6.施工机具准备。查阅专用工具、仪器仪表、试验设备清单，现场查证，施工机具和检修前备品配件应准备到位。施工，安全用具已检查并试验合格，测试仪器、仪表具有有效的合格证和检验证书。7.施工技术交底。（1）应向检修单位人员对检修内容、技术方案、注意事项、工期进度等方面进行全面技术交底.（2）查阅试卷或记录，全体检修人员和有关管理人员应学习安规、检修管理手册和检修作业指导书，并进行考试合格。8.解体阶段、检查阶段、理和复装、质量控制和监督。作业指导书或验收记录；检修验收应按H和W点进行检查签证。二十六.技术改造。1. 设备异动。查阅变动记录、有关图纸等资料；按要求履行异动手续查阅变动记录、有关图纸等资料；异动手续齐全，资料完整。2. 项目竣工后按期提供工程竣工验收所需的资料、项目评估报告以及施工图纸、填报竣工验收报告等资料。二十七.节能管理。1. 年度节能措施计划；技术经济指标分析会议；检查耗差分析.运行绩效系统，并现场应用。二十八、技术监控。1.技术监控年度计划符合技术监控定期例行工作的要求；班组、车间、主管部门和企业总联系人逐级确定工作计划内容完成情况。2.查阅报表记录、月度技术监控分析报告。及时、准确地填报技术监控报表，及时编制技术监控管理工作总结。3.健康评价、预警管理。明确各专业对应机组的标准检查项目和内容。4.建立健全计量标准，做好量值传递，保证计量量值的统一、准确、可靠。二十九、技术资料。1.查证各项管理标准应有引用的国家(行业)标准、管理制度与管理标准双轨制运行。各类管理制度符合国家标准。2.技术资料应包括：标准、规程、台账、图纸、记录、报告、文件、合同等。三十、科技进步1、科技项目选题要针对生产、建设、经营中的关键性技术难题开展的探索性试验中需技术攻关的项目。三十一、实验室1应制定实验室管理规定；应制定各类实验步骤及技术标准，各类技术标准应符合国家标准。2.实验室标准器材配置必须合理；实验室标准器材说明书应齐全；实验室标准器材台帐应齐全；实验室标准器材按规定必须定期校验；实验室标准器材等级必须满足要求。3.实验室必须配置专职管理人员；实验人员必须取得相应资格证。三十二、特种设备1. 必须制订特种设备管理制度；特种设备管理制度、操作规程应根据国家相关法律法规、标准制订，不能违背或降低标准；.锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重设备、机具安全管理制度；检查电梯、起重机械、起重机具、吊篮、炉内检修平台、桥式、门式、自行式起重机、各式电动葫芦、电动卷扬机、垂直升降机、吊钩、钢丝绳、滑轮及卷筒、手动葫芦（倒链）、千斤顶日常检查维护记录、检验报告；检查设备台账，按台账抽查设备资料；汽轮机房桥式起重机、斗轮机、自行式起重机全数查评；其他起重机械抽查不少于10台；2. 审查设计文件、制造单位资质材料、产品质量合格证明、使用维护说明、安装技术文件等资料应齐全；必须建立各类特种设备（锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、起重设备、电梯、厂内机动车辆）清册；应建立日常使用状况记录、日常维护保养记录、运行故障和事故记录。3. 建立特种设备作业人员清册；.应人员组织培训，实现特种作业人员持证上岗。4. 特种设备要按照规定周期进行检验，未经定期检验或经检验不合格严禁继续使用。不合格的要报废。5. 特种设备应每月进行一次自行检查和日常维护保养；在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表应进行定期校验，检修记录应齐全。三十三、劳动防护用品1. 制订安全工器具与劳动防护用品管理制度；.安全工器具与劳动防护用品管理实施细则要明确管理目标与职责分工；.安全工器具与劳动防护用品管理实施细则要对每个节点都进行明确的规定。2. 使用。检查应有劳动保护及个体防护用品发放和使用的具体规定；.进行培训，保证工作人员学会正确使用安全工器具和劳动防护用品；3. 定期检验。检验单位（高试班组）对全公司的电气安全工器具要建立定期检验试验专用台帐，检验试验台帐中工器具的编号与使用部门的电气安全工器具编号及现场实物要保持一致4. 报废经检验试验不合格的安全工器具劳动防护用品，应严格执行报废制度进行报废，检验人员和使用部门在相应的台帐（清册）上要标明清楚，注明“不合格，报废”字样。三十四、危化品1. 危化品清册。应建立危险化学品清册及其材料安全数据清单。2.人员认知情况。相关生产或使用危化品的人员应了解危化品管理实施细则及相关内容；应对危化品实施细则进行宣贯、培训。3.危化品的安全操作。（1）生产、使用危化品各岗位应配备安全操作规程；（2）生产、使用危化品各岗位人员应熟知安全操作规程；（3）安全操作规程应齐全，包含危化品的操作规范、发生事故后应急处理等相关内容；4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，必须有新的安全操作规程，并进行专门培训、考核合格。三十五、备品配件1. 计划管理。必