蓝星石油济南分公司综合管理考核细则.doc

蓝星石油济南分公司综合管理考核细则蓝星石油济南分公司生产、能源、计量、基础管理考核标准项 目序号考核内容考核标准生产管理1按计划完成油品调和指标（93#汽油）超出指标的按2.5元/吨奖励有关分厂2严格执行工艺操作规程，严禁出现跑、冒、串油事故出现一次视情况扣罚责任单位0.11分3产品销售过程中严禁出现水、碱渣等杂质的夹带现象。发现一次扣罚责任单位0.1分并否决所有库耗奖励指标。4动力（水汽）车间回收污油回收按纯油计算，30元/吨奖励回收单位。5因违反工艺指标、操作规程；违章指挥、作业或因违犯安全操作规程造成事故的扣责任单位2分6其它量化指标按经济责任制考核。能源管理考核1按照公司有关规定用能（水、电、汽），无私接、乱接用能管线，建立健全能源消耗统计台帐、日抄表原始记录；按时填报能耗报表，数据真实、准确； 私接、乱接用能管线的一处扣1分；无台帐、原始记录扣100元，不完善扣50元，不按要求报表或数据不准确一次扣20元。2严格执行节约用水管理规定，不准私自更改供水管道或开启副线，不准损坏和随意更换水表；装置停车后及时切断新鲜水、软水、循环水；用水设备无漏损或长流水现象，备用设备（机泵）冷却水及时关闭，未经批准不得使用软化水、循环水浇灌花、草、树和冲洗地面、设备等，不得在生产区内涮洗衣物。故意损坏和随意更换水表者一次扣0.5分；装置停车后没有及时切断新鲜水、软水、循环水以及备用设备（机泵）冷却水没有关闭，一处扣0.2分；长流水或设备漏损一次扣50元，限期内不整改一次扣100元，其它要求一项次达不到扣50元。3认真执行节能管理规定，抓好节约用汽工作，蒸汽管网及设备无跑、冒、滴、漏，各蒸汽排放口安装疏水器并做到损坏及时修复或更换，禁止在规定时间以外使用蒸箱，非允许取暖时间不得开用暖气。蒸汽管网及设备跑、冒、滴、漏一项次扣20元，蒸汽排放口无疏水器或损坏不修复一次扣50元，在规定时间以外使用蒸箱或取暖一项次扣50元；下发能源整改通知单后在规定时间内未整改的一次扣0.2分。4禁止非生产需要使用电炉子、电热水器等，不得私自改动动力线路和乱拉、乱扯、乱接，做到人走灯灭风扇停，无长明灯。违章使用电热器具一次扣100元，动力、照明线路不规范一项次扣50元，长明灯、无人扇一次扣30元，连续扣罚三次以上扣0.2分。5没有按照企管部出具的计量结算数据进行结算及收费的（含经营性用能）违者一次扣100元，情节严重的给公司造成经济损失1000元以上的扣责任单位0.2分计量管理考核1及时、准确上报盘库报表，计量数据真实可靠，做到帐、物相符。出现错报、瞒报者一次扣100元；由于错报数据，情节严重的，给公司带来决策错误，造成经济损失达1000元以上的扣责任单位0.2分2严格执行公司计量交接制度， 按规定进行计量检尺、化验。不按规定进行交接，一次扣100元；由于不按规定进行交接，给公司造成经济损失的一次扣责任单位0.2分3计量数据原始记录完整规范、保存完好原始记录不完整规范的一次扣20元；计量票据丢失，造成计量数据混乱，给公司造成经济损失的一次扣责任单位0.2分4对未经批准，不准私自开通测量设备旁路，私拆测量设备对未经批准，私自开通测量设备旁路或私拆测量设备而造成测量设备失准，扣责任单位0.5分5对计量器具作弊调整或人为损坏计量器具，使数据失准，给核算带来不利影响的一次扣责任单位0.5分6建立健全计量器具台帐档案，更新改造后及时修改存档，计量器具按期送检缺建、漏建一台，帐物不符一项，不按时送检一项扣20元7计量人员出现严重失职行为的伪造、涂改、失职造成计量数据错误一次扣50元，损失公司利益的扣责任单位0.2分8正确使用法定计量单位。在原始记录、报表、产品包装物上发现非法定计量单位一项扣1元基础管理考核1实行定置管理，生产现场各种物件实现定置化，有定置图，物品摆放有序，不乱放、乱挂、乱贴。无定置图扣100元；一项次做不到扣50元；对于当月不整改的每项扣0.1分。2现配备的工作器具、工具箱、工作台及个人用品定置摆放，布局规范合理、定时清理、保持完好。工具箱内的工具（资料）及用品存放有序，擦拭整洁。定置不合理扣20元，不定时清理，不清洁扣50元，放置混乱、无序一次扣50元；对于当月不整改的每项扣0.1分。3分厂、岗位的规章制度悬挂上墙并严格执行。交接班日志、操作记录保存整洁、放置有序。达到“三化”（即规格化、标准化、清晰化）、“二无”（即无涂改、无漏页）、“一按时”（即按时记录）、“一准确”（即数据准确）。悬挂制度缺一种扣20元。交接班日志、操作记录保存不好、放置无序一次扣20元；达不到“三化”、“二无”、“一按时”、“一准确”一项次扣20元；对于当月不整改的每项扣0.1分。4分厂、车间要健全各种统计台帐（生产情况台帐、各种消耗情况台帐、领用台帐等）不按规定建立台帐一次扣20元；对于当月不整改的每项扣0.2分。统计考核1按照公司下发的统计管理规定，按时上报各种报表每迟报一次，扣款5元；缺报一次，扣款20元；报表出现错误，每处差错扣款5元；拒不按要求报送的，每次扣款50元；对不按时上报统计报表每月超过3次，扣0.1分；因以上原因而对企业造成不利影响的，扣0.5分蓝星石油济南分公司安全环保消防管理考核标准项 目序号考核内容考核标准安全教育活动会议管理1新从业人员必须按规定进行三级安全教育，考试合格取得安全作业证后，方可独立作业如发现不进行分厂、车间、班组级安全教育即进行作业者，每人次扣责任单位100元。2转岗、脱岗6个月再上岗、下岗再就业等人员必须进行车间、班组安全教育，考试合格后方可上岗如发现不进行车间、班组级安全教育即进行作业者，每人次扣责任单位100元。3各分厂要按要求组织全员进行年度及日常安全教育、考核。考核率及合格率达不到98%，扣1分。4各分厂要积极参加公司组织的各种安全教育培训、安全工作会议及其它安全活动无故缺席每人次扣责任单位50元、迟到一次扣20元。5各单位必须建立健全安全会议及教育培训制度，建立培训档案，做好培训记录每缺一项，扣20元。6各分厂外来施工人员，必须进行安全教育，考核合格发放作业证后，方可进行作业；外来参观学习人员，必须进行安全教育后方可入厂。按公司外来人员安全管理制度规定执行7各单位每周至少进行1次班组安全活动，并按照标准化要求做好记录缺少一次扣50元，记录不规范每次扣20元。8建立健全班组安全管理台帐无台帐或不规范,每次扣20元。现场管理1加强明火管理，厂区内严禁吸烟按公司禁烟规定执行。2各部门必须严格执行化工企业厂区作业安全规程的有关规定，严格履行审批手续，每次作业前必须进行风险评价并采取防范措施。如发现不按规定办理八大票证手续，而违章进行作业的，视情节每次扣责任单位300-500元。不进行风险分析，每次扣责任单位200元。作业时无票证或未进行风险评价扣2分。3现场警示标志、警示说明等要齐全；检维修、施工、吊装等作业现场要设置警戒区域和警示标志。每缺少一处，扣责任单位50元4各部门要经常性的对各类施工作业现场进行监督检查，消除种类事故隐患，并做好记录。每发现一处隐患扣责任单位100元，无记录扣20元。5严格履行危化品储存、运输、出入库制度。每项不符合扣责任单位100元；情节严重的扣0.5分。6未经许可，厂区内禁止出现焚烧垃圾等明火作业。每项不符合扣责任单位500元；情节严重的扣1分。7防火防爆区内，未经许可禁止使用非防爆工具、电器等。每项不符合扣责任单位200元；情节严重的扣1分。8拆除作业必须符合公司有关规定，制定方案、采取防范措施，进行风险评价，经审批后方可进行施工作业。每项不符合扣责任单位200元；情节严重的扣1分。9所有人员进入生产区域，必须严格按规定穿戴防护用品。如发现未按规定穿戴防护用品的，每人每次扣50元。10机动车辆进入生产区域，必须正确安装阻火器，并按规定行驶。如发现违规者，每车次扣车辆所在辖区及有关责任单位各50元。安全设施器材防护用品管理1各单位要建立安全设施防护器材台帐、定置图，建立防护用品发放记录。无台帐、定置图和记录，每缺一项扣20元。2作业场所要按规定设置相应的安全设施，安全设施要定期进行维护、保养，并做好记录。设施不完善，一处扣100元；未进行维护、保养扣责任单位1分；记录不全，一处扣20元。3关健装置、重点部位要建立档案，制定应急救援预案，至少半年进行一次演练，并做好记录。无档案、预案扣50元；未定期演练扣责任单位50元；无记录扣20元4每周检查一次防护器材及事故柜，并建立检查台帐。使用单位不按时进行检查，每次扣50元；无台帐扣20元。5防护器材，失灵、损坏、过期后，应及时更换维修。使用单位不及时报告，不及时送交、维修，每次扣责任单位0.1分6任何单位及个人不得损坏、挪用各种防护器材。每发现一次，除责令整改外，扣责任单位20元。事故管理1发生火灾、爆炸、人身伤害等各类事故，应及时上报公司有关部门，有关部门要按事故大小及时上报上级部门。凡瞒报、不报者扣责任单位100元，迟报一天扣50元。发生一般事故扣2分，发生重大火灾、爆炸、人身伤害、环境污染事故扣责任单位20分。2严格执行公司事故管理规定，各类事故要按等级及“四不放过”的原则及时进行处理。按公司事故管理规定、安全风险金管理办法等执行。3各单位要建立事故管理台帐。无台帐扣20元。4各单位要制定各自应急预案，定期进行演练，并做好记录。无预案扣50元；未定期演练扣责任单位50元；无记录扣20元。5应急救援器材要经常进行维护保养，保证处于正常状态。一项不符合扣20元。安全检查隐患治理1各部门要制定各种形式的安全检查表，定期进行各种形式的安全检查，并做好记录。无检查表、记录扣20元，未进行检查扣50元。2隐患治理要严格按“三定四不交”的原则及时进行整改。检查中如发现属部门自行能够查出，并能治理未治理的不安全因素或事故隐患，每次扣责任单位100元。3分厂、车间要建立重大隐患、风险档案，并采取有效的防范措施。无档案扣50元，未采取防范措施扣100元上报材料管理1每季度最后一个月的25日前，将下季度计划内的防护用品计划按照标准上报至公司。每月25日前将计划外护品计划上报至安全环保部。迟报一天扣50元，如发现有虚报现象每次扣100元。2各分厂于每月25日前将本部门的安全环保工作计划及下月工作总结上交安全环保部。迟报一天扣50元。3凡公司要求的其它上报材料必须按时上报。推迟一天扣50元。消防宣传教育培训管理1各单位必须按要求积极参加公司组织的各种消防学习、业务培训及消防宣传活动。无故不参加的扣罚责任单位100元。2加强消防培训管理,各单位建立消防培训档案,对参加人员登记造册。建档不规范、不完整的、没有建档的,视情节扣罚该单位20元。消防管理1各分厂消防设施、器材及事故柜的使用单位,每周检查一次,并建立检查台帐。如不按时进行检查,每次扣该单位100元。无台帐扣20元。2各单位的领导必须按要求同本单位的员工签订安全、环保、消防安全责任书) ,并遵照执行。没有签订的每人次扣罚100元。三人次以上扣责任单位1分。3消防设施、器材及防护器材应随时保持清洁、摆放整齐、良好好用。凡卫生脏、摆放乱者,每次扣罚单位20元，造成人为损坏或丢失,由该单位照价赔偿。4消防器材用空、损坏、过期,应及时报告,及时更换补充。不及时送交更换补充,每次扣罚50元。5不准擅自使用消防车、消防栓、消防泵、消防水。未经批准,擅自使用的,每次扣罚责任单位1分。6消防通道必须保持畅通,不得乱堆、乱放,不得设门加锁，不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占消防栓,不得占用防火间距。违者除责令清理、整改、修复外,扣罚责任单位200元，情节严重的扣2分。如影响扑救火灾、抢险救援,造成严重后果,依法追究相关责任。7各分厂每月必须(至少)组织二次安全防火检查,并作好记录。未按时检查或记录, 每次扣罚单位1分。记录不规范、不清楚扣20元。污水1各分厂确保污水处理设施正常运行，总排口外排水中污染物浓度不得超过规定标准石油类、cod每超过标准一倍之内每次扣相关单位30元，超过一倍至二倍扣860元，以此类推。如有多项同时超标，累计扣罚，ph值每减少或增加1扣20元，以此类推。导致环保罚款的扣1分。2各分厂要做好清污分流工作，每年雨季前要提前对雨水沟进行清理，防止发生污染事故。未及时做好工作，导致污染事故发生，每次按农赔费用的10%进行扣罚相关单位。废气1锅炉检修必须提前向公司安全环保部提出申请，获准后方可进行。正常生产时烟囱林格曼黑度不能超标。每次冒黑烟（三分钟以上）扣50元，若导致上级罚款，则按罚款额的10%扣罚相关单位。2各装置加热炉必须安全稳定操作运行。若烟囱林格曼黑度超标，每次（三分钟以上）扣相关单位50元。3保证火炬正常燃烧。若火炬熄灭导致烃类气体外排，每次扣50元，导致上级部门罚款，扣责任单位1分。4确保无有害气体跑冒滴漏。发生有害气体跑冒滴漏每次扣罚50元，导致上级部门罚款，扣责任单位1分。废渣1对于废催化剂、碱渣、油泥、浮渣等危险废物的处置，须经公司安全环保部许可。未经许可处理每次扣罚200元。导致罚款，按罚款额的1%扣罚。污染事故管理1由于工作失误或操作不当造成的污染事故，责任单位应及时如实上报公司安全环保部，或在紧急异常情况排除后立即上报公司安全环保部，并写出事故报告。每迟报一天扣20元。造成农作物、树木死亡或牲畜伤残等污染事故，扣罚责任单位200-1000元。发生重大污染事故扣相关单位20分。2因设备故障或生产需要，必须向分厂总排水沟或大气中排放污染物时，在处理紧急异常情况的同时，应立即向分厂报告，分厂有关人员应及时报公司安全环保部。如有随意排放污染物，视情况轻重每次扣罚排放单位501003元，由此而造成污染事故的，要从重处罚。发生重大污染事故扣20分。3因处置不当导致总排废水超过国家及省市环保部门规定的标准。由造成污染的单位负责，并扣罚责任单位100200元。发生重大污染事故扣20分。环保设施管理1凡有环保设施的单位，环保设施必须与生产设备同时进行运行管理，不得擅自停用或拆除。违者每月扣责任单位100元，直至恢复正常运行为止。暂停运行时，需经公司安全环保部批准。若擅自停用或拆除环保设施，扣2分。2夜间发生环保设备紧急故障，原则是先排除故障，次日将故障情况报公司安全环保部。未报告扣罚 10元/次。基础管理1按规定时限上报以下各类环境报表及文稿：1、每周一将分厂上一周污水监测相关数据上报公司安全环保部；1、 每月2日前将上月分厂环境、安全月报表（蓝星表式）上报公司安全环保部；2、 每月3日前将上月分厂环境月排污报表（济南市环境监理表式）上报公司安全环保部；3、 每月3日前将“上月安全、环保工作完成情况和本月安全、环保工作计划” 上报公司安全环保部；4、 每季度初3日前将上季度分厂环境季报表上报公司安全环保部；5、 12月10日前，将当年度环境报表上报公司安全环保部；6、 元月10日前将上年安全、环保工作总结及本年度安全、环保工作计划上报公司安全环保部；7、 按时限完成其他安全、环境报表及文稿。每项每迟报一天扣罚5元。蓝星石油济南分公司机动管理管理考核标准项 目序号考核内容考核标准设备管理1建立健全设备台帐、档案每缺建一台，扣相关单位20元2设备评级、计划、总结报表每迟报一天、漏报一次、不详细不真实一次，每项扣相关单位20元3压力容器按容规要求定期检测，安全附件齐全可靠不按照制度执行扣相关责任单位2分；不定期报检每台扣50元，附件不全每项扣30元4设备的管线保温完整不完整每项扣相应单位40元5设备润滑符合“五定”“三过滤”要求，润滑器具保持清洁、完好不合要求每一项各扣相应单位10元6备用设备保持备用，备用设备涂刷盘车标记，每日按标记盘车备用设备不备用影响生产扣相应单位0.2分；设备无盘车标记，不按规定盘车的每项各扣20元7建立健全密封档案，保证密封档案的准确，密封档案缺建，内容不完善各扣相关单位20元8加强现场密封点的管理，静密封点泄漏率小于0.05%，动密封点泄漏率小于0.1%。静密封点泄漏率每超一个扣责任单位50元、动密封点泄漏率每超一个扣责任单位40元9设备事故控制、处理、上报发生设备事故一次扣2分；发生重大设备事故、造成严重损失的一次扣罚责任单位20分。设备事故不按规定上报扣50元10设备定期巡检，按规定填写巡检记录，没有按规定巡检一次扣50元，巡检记录不真实一处扣30元11设备检修规范，按规定填写检修记录，不按检修规程检修一次扣50元，不认真填写检修记录一次扣20元12及时整改设备故障、缺陷及隐患对下发整改通知后，不及时消除缺陷、隐患扣0.2分； 电气管理1对管理部门下达的电气隐患整改通知书，应及时进行整改未能及时整改，整改不到位扣0.2分2及时检查变压器油位、油质、油温，发现问题及时处理未能及时发现1次扣20元、不及时处理1次扣20元3不准用水或蒸汽直接冲洗非潜水类的电机设备违反扣0.1分4及时检查配电柜、成套开关、母联排线，发现一处不合格扣20元5保持配电室内清洁，无杂物，发现一处扣20元6电机基础稳定，电流平衡，无超温，无异味，无异响，发现一处扣20元7电气设备接线由专业人员负责，不得私拆接私自拆接一次扣30元表专业1仪器仪表正常运行，出现故障及时处理。出现故障不及时处理影响生产一次，维护不及时造成计量数据不准一项，私开旁路造成计量数据失准一次扣0.2分2仪表盘、机柜、操作站、鉴定室卫生清洁。不清洁一项扣10元3dcs系统要保持完好达不到标准影响到生产的每项扣责任单位0.2分4调节阀、仪表箱、导压管等室外仪表设施完好可靠达不到完好标准的一项扣30元5严格执行巡检制度，发现问题及时处理，认真做好巡检记录。检查不到位、记录不准确、不真实、不全面的一次扣10元6仪器仪表变更修改要书面汇报。未经机动部企管部批准，擅自变更、修改、拆除一项扣10元土建管 理1保持建筑物、构筑物完整不合格一项扣20元2土建施工前必须办理相关手续，未经有关部门同意擅自施工的违反规定一项次扣1分3施工过程必须安排现场监护，无人监护、监护不到位一项扣0.2分蓝星石油济南分公司工艺管理考核标准项 目序号考核内容考核标准工艺考核1严肃工艺纪律、严格按工艺卡片控制好工艺指标并考核抽查指标控制合格率要达到96%以上、每降1%扣0.5分，本项扣分上限5分；抽查主要工艺指标控制合格率要达98%，每降1%扣50元 ；无工艺纪律考核记录扣50元 。 2严格按操作规程操作，确保本岗位及关联岗位生产平稳;发生事故应写出事故报告，并报规划技术部违反操作规程，造成装置事故，造成停产按规定处理，扣20分；违反操作规程.发现1次扣100元；因操作不当造成生产大幅波动，1次扣0.1分。3按规定程序申报修订工艺指标，及时修订工艺卡片并按规定上墙悬挂未按规定申报修订工艺指标，发现1次扣10元，工艺卡片未及时更新扣10元，未按规定上墙扣50元。4按规定如实填写操作记录、台帐、技术月报并按规定时上报填写不及时、不准确、乱写乱画累计3次扣5元；无台帐检查考核记录扣50元；月报不按规定编写、上报扣50元。5操作记录台帐、交接班日志等技术台帐要按规定期限保存，规范完整操作记录台帐、交接班日志等技术台帐不完整扣50元，未按规定期限保存扣10元，保存不规范、不完好扣10元。质量考核1馏程合格率100%合格率97%以下，每降低1% 扣0.1分，本项扣分上限3分；合格率要达到100%，每降低1% 扣50元2腐蚀合格率合格率98%以上每降低1% 扣50元3汽油博士试验合格率95%以下，每降低1% 扣0.1分，本项扣分上限2分合格率98%以下，每降低1% 扣50元，4水份合格率合格率98%以下，每降低1% 扣50元，5实际胶质及机械杂质合格率98%以下，每降低1% 扣50元，6柴油凝点合格率100%97%以下每降低1% 扣0.1分，本项扣分上限3分合格率要达到99%以上，低于99%的，每降低1% 扣50元，7柴油色度合格率100%合格率100%，每降低1% 扣50元，8柴油闪点合格率100%98%以下每降低1% 扣0.1分，本项扣分上限2分合格率98%以上每降低1% 扣50元，9柴油酸度合格率98%以上每降低1% 扣50元10液化气c5以上含量合格率98%以上每降低1% 扣50元11丙