服装企业岗位工作规范说明

服装企业岗位工作规范说明服装企业岗位工作规范说明 目 录 财务部岗位工作规范5 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作）5 岗位名称：财会部经理 7 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人）14 岗位名称：销售及应收帐款会计18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计）20 岗位名称：固定资产22 岗位名称：内控与财务分析23 服装生产部岗位工作规范25 岗位名称：服装生产部经理25 岗位名称：跟单员 29 岗位名称：成本核算员 32 岗位名称：工艺管理员 34 岗位名称：计划管理员 35 供应部岗位工作规范39 岗位名称：供应部主管 39 岗位名称：生产内勤43 岗位名称：材料供应跟单员48 国际市场部岗位工作规范55 岗位名称：国际市场部部门经理55 岗位名称: 市场拓展60 岗位名称：国际市场部出口流程控制65 岗位名称：生产订单69 鞋业技术部岗位工作规范73 岗位名称：鞋业技术部经理73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员 80 岗位名称：模具技术员 85 岗位名称：产品技术员 91 岗位名称：鞋业技术部内勤96 鞋业生产部岗位工作规范100 岗位名称：鞋业生产部经理100 岗位名称：生产跟单员 103 岗位名称：生产内勤108 信息发展部岗位工作规范112 岗位名称：信息发展部经理112 岗位名称：ERP 项目组组长116 岗位名称：物料主数据维护120 岗位名称：OA 系统组组长 122 岗位名称：OA 系统组 管理员 128 岗位名称：信息发展部订单管理组组长133 岗位名称：定单管理137 岗位名称：零售组组长 139 岗位名称：MIS 系统管理员141 岗位名称：数据库设计与开发 143 岗位名称：网站管理员 144 岗位名称：零售系统分析和建设145 质检部工作规范147 岗位名称：外观检验岗 147 岗位名称：物理性能检验岗150 财务部岗位工作规范 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完 成标准 专 用 工 具 使 用 注意事项 意 外 处 理 一、 材 料 采 购 的 发 票 校 验 1）审 核生产内鄞转来的原 始资料； 2）将 数据录入 excel 表格， 利用相关函数进行 核对； 3）系 统内发票校验。 生 成 材 料 采 购 凭 证 系统 内数据 （帐面 数）与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 物料，数量的正确性 二、 服 装 （ 器 材） 采 购 的 发 票 校 验 1）查 收供应商发票； 2）发 票与仓库收条、收 货单的初次核对； 3）将 收货单的数据录入 excel 表格，并运 用相关函数进行核 对； 4）系 统内发票校验。 生 成 服 装 采 购 凭 证 系统 内数据 （帐面 数）与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 1）款 号，数量的正确性； 2） GR/IR 差异 三、 服 装 销 售 的 账 务 处 理 1）根 据系统内收货情况 定期查看库存状况； 2）根 据收货，定期进行 销售的帐务处理： 创建销售定单分 配运行创建军交 货单拣配输出 发货过帐； 3）给 健服财务提供所出 具发票的数量，并 按其开票； 4）发 票查收，及时交北 体存货会计进行帐 务处理： 完 成 健 服 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时 出具发 票 S AP 系 统 电 脑 1）及时进行帐务处 理，保证北体及 时入帐与验票； 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SAP 小 组 解 决。 四、 材 料 销 售 的 帐 务 处 理 1）根 据仓库转来的交货 单与系统核对： 2）定 期检查到期出具发 票清单： 3）及 时给健服财务提供 当月所开具发票的 材料销售明细； 4）健 服财务将开具的材 料发票寄至北京： 5）根 据发票打印发票清 单，与发票一并寄 往供应商处。 健 服 财 务 根 据 资 料 开 票 完 成 销 售 生成 凭证 并记 入应 收帐 款。 S AP 系 统 电 脑 1）核 对发票与发票清单 的一致性。 五、 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1）月末凭证的打印 与整理好后交档 案会计装订（包 括北体） ； 2）当月进项税统计 资料； 3）当月鞋材销售明 细； 4）月末最后一天将 上述资料整理邮 寄健服财务，保 证财务资料及时 入档 健 服 财 务 资 料 及 时 入 档 1）进 项 税 统 计 资 料 与 帐 面 数 一 致； 2）鞋 材 销 售 明 细 与 客 户 数 一 致 S AP 系 统 电 脑 EM S 2）及 时邮寄，保证健服 正常验票； 3）数 据的正确性 六、 银 行 跑 单 定期与不定期银行跑 单 车 七、 月 度 报 表、 季 度 分 析 配合管理会计填制相 关报表及季度分析 八、 对 帐 1）季 末打印对帐单， 与供应商对帐， 经常性供应商每 月对帐； 2）收 集对帐资料； 3）月 末给生产内勤提 供应付帐款明细 表，以保证付款 计划的正确性； 保 证 帐 务 一 致 对帐 资料完 整 S AP 系 统 电 脑 E MS 传 真 机 岗位名称：财会部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 1，参与 制定公司 财务管理 制度 1，参照国 家有关 财务管 理规定 2，与公司 业务部 门的沟 通 3，制定公 司的财 务管理 制度 4，与相关 部门继 续沟通， 报公司 管理层 或董事 会批准 后执行 5，实施过 程中逐 步完善 符合国 家有关规 定和企业 长远的经 济利益 操作 性强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 2，参与 制定公司 会计核算 制度 1，参照国 家有关 会计核 算制度 规定 2，与公司 业务部 门的沟 通 3，制定公 司的会 计核算 制度 4，与相关 部门继 续沟通， 报公司 管理层 或董事 会批准 后执行 5，实施过 程中逐 步完善 符合公司 运作规范 和会计法 规 操作 性强 高效 有关参 考资料 通讯工 具 多沟通， 制度具可 操作性 例外情况 由公司管 理层或董 事会决定。 3，参与 部门日常 管理工作， 制定部门 工作计划 和检查计 划的执行 情况 1，根据公 司发展 计划制 定部门 工作计 划 2，落实到 具体责 任人 3，过程中 的监控 4，检查计 划的执 行情况 5，总结工 作完成 情况 完成公司 下达的部 门工作目 标 准时 效果 好 及时检查 和调整 例外情况 请示公司 管理层 4，指导 业务人员 进行日常 的业务处 理 1，根据公 司各项 财务会 计制度 指导业 务人员 进行日 常的业 务处理 2，并形成 规范化 的工作 流程 3，及时修 正流程 不合理 部分 很好完成 部门的日 常工作 正确 及时 随时了解 员工工作 进展，及 时解决其 中的问题。 协商解决 5，组织 公司各部 门编制财 务预算 1，编制预 算通知 2，收集各 预算单 位资料 3，汇总公 司整体 预算资 料 4，与相关 部门及 管理层 沟通 5，修正部 分不合 理预算 6，报公司 董事会 审批 反映公司 正常的计 划，监督 计划的执 行 准确 及时 监督计划 的执行情 况 上报公司 管理层或 公司董事 会 6，组织 公司年度 财务决算 1，编制决 算通知 2，收集各 决算单 位资料 3，汇总公 司整体 决算资 料，完 成年度 财务报 表的编 制，并 编写财 务分析 报告初 稿 4，与相关 部门及 管理层 沟通 5，修正不 合理部 分，定 稿 6，报公司 董事会 审批 反映公司 真实的年 度财务情 况，为公 司管理层 的经营决 策提供财 务支持 上报公司 管理层或 公司董事 会 7，负责 公司资金 的整体运 作 1，根据公 司经营 计划编 制资金 的需求 使用计 划 2，合理安 排与筹 措资金， 降低资 金成本 3，监督计 划的执 行，并 及时调 整 保证公司 资金的整 体运作安 全 高效 资金的运 作安全 上报公司 管理层或 公司董事 会 8，部门 人员安排 的建议权， 员工业绩 评估 1，根据公 司的发 展和员 工发展 需求 2，制定部 门人员 使用计 划 3，定期进 行员工 业绩评 估 4，进行评 估后的 沟通和 改进 符合公司 发展规划 和员工个 人职业发 展，正确 评估员工 业绩 员工 满意度 高 评估 效果好 激励机制 8，参与 公司重大 运作方案 的讨论 1，根据公 司发展 需要 2，对重大 问题进 行讨论 3，提出运 作计划 或建议 4，评估已 实施的 运作方 案 提出意见 方案 的操作 性强 9，业务 单位的联 络工作 保持与业 务单位的 良好关系 岗位名称：SAP 应用支持及利润中心 岗位所在流程： 任务项 目 工作步骤 任务结 果 任务完成 标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 SAP 的应 用支持 1）SAP 系统 的主数 据的处 理 2）系统的 FI/CO 部 分的日 常运用 的支持 3）FI/CO 新 功能的 开发和 运用支 持 4）新功能 的培训 5）SAP 系统 数据处 理的准 确性检 查，包 括日常 业务处 理和信 息系统 的整理 6）有关业 务流程 的整理 和调整 7）SAP 系统 有关报 表的确 认和开 发 建立 主数据 解决日 常遇到 的问题 建立新 的功能 让相应 人员完 成培训 发现问 题及时 调整 优化流 程 开发报 表，满 足需求 系统能 够正常运 行，达到 解决问题 和提高系 统的运用 水平 SAP 系统 根据重要 性原则处 理问题 日常业务 处理时遇 到急需解 决的问题 项目实 施：利 润中心 1）根据公 司的业 务流程、 组织结 构、 SAP 系 统的功 能确定 利润中 心的构 架 2）根据项 目需要 安排人 员的工 作内容， 控制项 目的进 度 3）配置完 成后的 系统测 试 4）安排项 目完成 后的培 训，操 作手册 的编写， 处理的 流程确 定 5）根据利 润中心 运用者 的需求 编制利 润中心 报表。 完成 利润中 心的配 置 能够达 到预期的 效果即项 目的目标 SAP 系统 与项目相 关的业务 处理的调 整，实施 前应准备 的 SAP 相关功能 的调整， 论证实施 的可行性。 测试过程 是否顺利 根据相应 的问题与 SAP 顾问 保持联系， 充分利用 现有资源。 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计 报表、档案管理以及会计核算组负责人） 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤 任务结 果 任务 完成 标准 专用 工具 使用 注意事 项 意外处 理 一、 北体 固定 资产 核算 1)将有 关固定资产申请资料及 时交于系统管理员，进 行主数据创建； 2)主数 据创建后，进行购置的 帐务处理； 3)及时 打号，将系统内编号交 于固定资产保管人； 4)固定 资产成本中心转移的帐 务处理； 5)固定 资产报废清理、转让的 帐务处理； 6)月末 折旧运行； 7)与各 固定资产使用部门联系， 及时了解固定资产情况； 8)固定 资产明细表的整理； 9)定期 固定资产盘点工作； 10）每月 固定资产购置表的填 制 11）每季 度相关报表的编制 完 成固定 资产购 置、报 废清理、 转让、 折旧运 行的帐 务处理； 帐 实核对； 及 时运行 折旧， 为公司 结账工 作做工 准备。 属 于日 常核 算工 作， 无明 确标 准 SAP 系统 电 脑 打 号机 1）新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号； 2）固 定 资 产 成 本 中 心 转 移； 3）折 旧 运 行 的 正 确 性 有时某 些固定 资产不 能正常 运行折 旧，需 手工进 行计提。 二、 狐步 固定 资产 核算 1）月末 折旧运行； 2）每月 固定资产购置表的填 制 SAP 系统 电 脑 三、 健服 固定 资产 核算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购置表 的填制 SAP 系统 电 脑 四 税务 会计 （1）各种 税金的计 提和税票 填制工作， 税票填制 后转出纳 办理付款； （2）税务 申报表填 制和附表 的收集， 按时报税， 并按期向 区有关部 门报送有 关报表； （3）月度 结束后 6 日内编制 公司税费 情况月报 表，并报 内部报告 编制人； （4）月度 结束后 4 日内完成 结帐工作， 并编制会 计报表上 报财务经 理； （5）办理 减免税申 请事项； （6）掌握 国家税收 法规的实 施、变更、 优惠政策 等情况， 并作出相 应的调整 措施或建 议； 生成 凭证并记 帐及税票 填制工作， 税票填制 后转出纳 办理付款； 完成 报税 完成报表 并报告 完成结帐 工作并编 制会计报 表报财务 经理 公司 会计制度 。 及税务制 度。 税收征管 法 公司会计 制度 公司会计 制度 税收征管 法 SAP 的会计模 块 交通 工具 电脑 电脑 交通 工具、电 话 档案 柜 五 会计 档案管理 员 （1）办理 工商年检、 变更登记 等事项； 完成工商年 检及变更 制度 交通 工具 （2）负责 所有转来 的凭证、 帐册、报 表、收据 的保存和 归档工作， 负责财务 会计有关 资料的购 买及收集 工作，包 括财政、 税务部门 发布的公 告、简报、 报刊、杂 志等； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （3）半年 或年度结 束后 20 日 内按要求 打印公司 总帐和明 细帐，并 送有关部 门审验登 记和存档； 完成 公司 会计制度 。 交通 工具 （4）制定 会计档案 保管的细 则和借用 手续，对 所有会计 档案登记 造册，保 管会计档 案的完整 性，月末 组织会计 档案的装 订工作； 完成 公司 会计制度 。 装订 机及文件 夹档案柜 （5）按财 务制度对 保管期已 满，确实 需要销毁 的资料提 出建议， 上报公司 领导决定， 并监督其 销毁； 完成 公司 会计制度 。 销毁 工具和地 点 六、对外 统计报表 统计报表 的编制及 传送 及时送达。 七 会计 核算组负 责工作 会计核 算组负责 工作 加强沟通 岗位名称：销售及应收帐款会计 岗位所在流程： 任务项 目 工作步骤 任务结 果 任务完 成标准 专用工具使用 注意事 项 意外处 理 一、开 具 SAP 系统销 售发票。 每月三次 （15 日、 25 日、 月末日） ， 开具 SAP 系 统销售发 票。 开 具销售 发票。 生成会 计凭证。 当月 发货过 帐的销 售单据， 当月必 须开具 SAP 系 统销售 发票。 台式计算 机 EPSON 打印机 （DLQ2000K） 二、开 具 SAP 系统外 部销售 发票。 每月三次 （15 日、 25 日、 月末日） ， 开具系统 外部销售 发票。 系 统内外 部销售 发票相 互对应。 当月 已开具 的 SAP 系统销 售发票， 必须开 具外部 发票。 增值税专 用发票机。 三、邮 寄发票。 月中、月 末两次邮 寄发票到 经销商手 中。 当 月外部 发票全 部寄出。 经销 商及时 收到公 司销售 发票。 完备登 记制度 四、外 部发票 号码回 写。 整理发票 记帐联， 回写到 SAP 系 统会计凭 证内。 所 有外部 发票号 码，均 回写到 SAP 系 统会计 凭证内。 回写 及时正 确。 台式计算 机 五、日 常对帐 工作及 相关帐 务处理 不定期的 对帐；帐 务处理包 括调帐及 代垫费用 的处理。 台式计算 机 六、购 买及保 管发票 每月分两 次购买增 值税及普 通发票， 月末编制 发票领用 存报表。 税控 IC 卡 装订机 保管好 空白发 票及已 开发票 存根的 装订。 七、提 供税务 会计所 需报表 打印销项 使用及进 项采购发 票清单； 填写相关 报表。 增值税专 用发票机。 及时 八、发 票记帐 联及发 货单的 装订 装订完后 交与档案 会计编册 保管 装订机按时 九、季 度末对 帐工作 季度末打 印全部经 销商对帐 单交于销 售部业务 代表，让 其转交客 户，要求 客户对帐 后按期寄 回并装订 存档。 保 证公司 与经销 商之间 帐务及 时核对。 客户 对帐后 按期寄 回并装 订存档。 台式计算 机 EPSON 打 印机 （DLQ2000K） 按时 十、应 收月度 报表、 季度分 析。 提供应收 帐款月度 报表，季 度分析。 月 度提供 应收帐 款月度 报表， 季度提 供应收 帐款季 度分析。 按时 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计） 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任 务 结 果 任务完 成标准 专 用 工 具 使 用 注意事项 意 外 处 理 一、 鞋 材 采 购 的 发 票 校 验 1）生产内鄞转来的 原始资料； 2） 数据录入 excel 表格，利用相关函 数进行核对； 3） 系统内发票校 验。 生 成 鞋 材 采 购 凭 证 系统内 数据 （帐面 数）与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 物料正确 二、 鞋 采 购 的 发 票 校 验 1）供应商发票； 2）票与仓库收 条、收货单 的初次核对； 3）将收货单的 数据录入 excel 表格， 并运用相关 函数进行核 对； 4）系统内发票 校验。 生 成 鞋 采 购 凭 证 系统内 数据 （帐面 数）与 发票数 一致 S AP 系 统 电 脑 3）款 号正确； 4）GR /IR 差异 三、 鞋 销 售 的 账 务 处 理 1）定期系统内收货 情况； 2）根据收货，进行 销售的帐务处理： 创建销售定单分 配运行创建军交 货单拣配输出 发货过帐； 3）狐步财务出具发 票； 5）发票查收， 及时交北体 存货会计进 行帐务处理 完 成 狐 步 对 北 体 销 售 的 帐 务 处 理 及时 出具发 票 S AP 系 统 电 脑 2）及时进行帐务处理， 保证北体及时入帐 与验票； 3）创建销售订单时， 注意每张订单净价 值控制在百万元以 内 有 时 某 个 销 售 订 单 或 某 个 销 售 订 单 的 某 项 物 料 未 能 正 常 运 行， 需 SAP 小 组 解 决。 四、 原 始 单 据 的 整 理 与 邮 寄 1）末凭证的打 印与整理好 后交档案会 计装订（包 括北体） 2）当月进项税统计 资料； 3）当月鞋材销售明 细； 4）月末最后一天将 上述资料整理邮寄 狐步财务，保证财 务资料及时入档 狐 步 财 务 资 料 及 时 入 档 3）进 项 税 统 计 资 料 与 帐 面 数 一 致； 4）鞋 材 销 售 明 细 与 客 户 数 一 致 S AP 系 统 电 脑 EM S 4）及 时邮寄，保证狐步正 常验票； 5）数 据的正确性 五、 北 体 当 月 进 项 税 额 的 确 认 及 转 帐 核对北体包括器材 在内的采购发票的 进项税额与帐相符， 并确认从待摊转帐 （包括在增值税开 票机上的录入） 。 增 值 税 开 票 机 六、 北 体 进 项 发 票 抵 扣 联 的 整 理 1）随 时收集交税务会 计验票； 2）收 集各岗位抵扣运 费进项的运费发 票的复印件； 3）月 末装订成册交档 案会计（每本 25 份） 。 装 订 机 七、 提 供 税 务 会 计 所 需 报 表 填写相关报表（目 前有增值税报税附 表） 及时 八、 对 帐 4）季 末打印对帐单， 与供应商对帐， 经常性供应商每 月对帐； 5）收 集对帐资料； 6）定 期存货盘点工作； 7）月 末给生产内勤提 供应付帐款明细 表，以保证付款 计划的正确性； 8）次 月七日前编制狐 步应付帐款表。 保 证 帐 务 一 致 对帐 资料完 整 S AP 系 统 电 脑 E MS 传 真 机 九、 月 度 报 表、 季 度 分 析 配合管理会计提供 月度报表、季度分 析 岗位名称：固定资产 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤 任务结 果 任务 完成 标准 专用 工具 使用 注意事 项 意外处 理 北体 固定 资产 核算 10) 将有关固定资产申请 资料及时交于系统管理 员，进行主数据创建； 11) 主数据创建后，进行 购置的帐务处理； 12) 及时打号，将系统内 编号交于固定资产保管 人； 13) 固定资产成本中心转 移的帐务处理； 14) 固定资产报废清理、 转让的帐务处理； 15) 月末折旧运行； 16) 与各固定资产使用部 门联系，及时了解固定 资产情况； 17) 固定资产明细表的整 理； 18) 定期固定资产盘点工 作； 12）每月 固定资产购置表的填 制 13）每季 度相关报表的编制 完 成固定 资产购 置、报 废清理、 转让、 折旧运 行的帐 务处理； 帐 实核对； 及 时运行 折旧， 为公司 结账工 作做工 准备。 属于 日常 核算 工作， 无明 确标 准 SAP 系统 电脑 打号 机 4）新 购 置 固 定 资 产 的 及 时 贴 号； 5）固 定 资 产 成 本 中 心 转 移； 6）折 旧 运 行 的 正 确 性 有时某 些固定 资产不 能正常 运行折 旧，需 手工进 行计提。 狐步 固定 资产 核算 3）月末 折旧运行； 4）每月 固定资产购置表的填 制 SAP 系统 电脑 健服 固定 资产 核算 1）月末折旧运行； 2）每月固定资产购 置表的填制 SAP 系统 电脑 岗位名称：内控与财务分析 岗位所在流程： 任 务 项 目 工作步骤 任务 结果 任务完 成标准 专 用 工 具 使 用 注意事项 意 外 处 理 日 常 信 用 控 制， 1）登记在途款项与 领导审批的长短 期信用。 2）收到销售代表的 解冻请求后，检 查并决定是否解 冻，若不能解， 及时通知销售代 表。 3）每周、月末编制 信用使用报表 控制 客户 的应 收帐 款； 1）仅 对 符 合 条 件 的 解 冻 请 求 执 行 解 冻 2）及 时 报 告 应 收 款 信 用 使 用 情 况 台 式 电 脑 S AP 系 统 电 话 计 算 器 1）及 时记录 2）出 现问题及时沟通 及 时 请 示 领 导 发 票 校 验 及 库 存 分 析 1）核 对发票与采购订 单，并制作商品 采购会计凭证 2）打 印商品采购会计 凭证; 3）月 底将增值税抵扣 联送税务会计 4）编 制库存分析报表 1）完 成 商 品 采 购 会 计 核 算 2）编 制 库 存 分 析 报 表 1）按 时、 准 确 完 成 商 品 采 购 会 计 核 算 2）及 时 提 供 成 品 存 货 结 存 与 变 动 信 息 台 式 电 脑 S AP 系 统 电 话 计 算 器 通知狐步、健服在 月底前将发票寄到 若 发 票 不 能 在 月 底 前 收 到， 可 与 税 务 所 协 商 延 长 发 票 验 证 期 限 完 善 财 务 内 控 制 度 细心观察、调查、 与领导同事沟通 修改 现行 或制 定新 的财 务内 控制 度 建立符 合公司 实际的、 可行的 财务内 控制度 台 式 电 脑 S AP 系 统 注意制度的可行性 财 务 分 析 1）设 计财务分析所需 的表格，计划报 表在 SAP 系统中 的实现。 2）每 月初督促同事尽 快完成上月的分 析表格 3）编 制财务分析报告 及相关报表 完成 财务 分析 报告 为经 营决策 提供有 价值的 财务信 息 台 式 电 脑 S AP 系 统 不应只拘泥于财务 数据，应综合考虑 各种情况后，提出 建议 参 与 SA P 获 利 能 力 分 析 和 利 润 中 心 建 立 工 作 与小组成员沟通、 讨论 编制 相关 操作 手册 或规 则 积极 参与， 提出有 建设性 的意见 台 式 电 脑 S AP 系 统 注意深入领会 SAP 系统的设计原理和 公司现有的流程 服装生产部岗位工作规范 岗位名称：服装生产部经理 岗位所在流程： 任务项目工作步骤任务结果 任务完成 标准 专用工 具使用 注意事项意外处理 1）制定 生产部工 作计划； A 了解公 司整体年 度计划 B 明确生 产部的生 产任务指 标 C 制定生 产部年度 工作计划， 交总监审 阅后修订， 同时交人 力资源/行 政部存档 D 根据部 门年度工 作计划， 负责制定 月度工作 计划 E 敦促下 属制定工 作计划 制定出公 司生产部 年度工作 计划，月 度工作计 划 年度工 作计划有 指导性 月度计 划具备很 强的可实 施性 无 计划需与 公司发展 方向相匹 配 月度工作 计划应在 每季生产 计划基础 上产生 发现工作 计划与现 状不符， 及时采取 纠偏措施 控制偏差。 2）控制、 管理生产 流程，严 格控制各 类产品的 生产进度 与质量； A 明确生 产流程规 范 B 明确生 产跟单员 职责，分 配生产跟 单任务 C 定期走 访生产厂 进行检查 监督 D 利用内 外部培训 和在职辅 导方式指 导生产跟 单员工作 方法和技 巧 E高度 重视生产 封样的确 认工作 使生 产流程通 畅，各类 产品的生 产进度按 计划执行， 质量控制 按公司标 准执行 生产进 度计划完 成率达到 95%以上， 产品质 量目标达 标率符合 公司标准 无 注意配额 分配的合 理性， 关注订单 大的生产 厂 关注历史 上有不良 记录的生 产厂 生产进度 未达标的 如果达到 质量标准 按实际生 产数量先 入库，事 后按标准 给予处罚 质量事故 按照加工 协议严肃 处理 3）参与 制定生产 厂选择标 准，提供 各生产厂 相关资料； A 收集行 业资料并 考察部分 生产厂， B 对生 产厂的各 项指标进 行比较分 析 C 根据公 司发展要 求提出选 择标准 D 整理现 有生产厂 的相关资 料并存档 E 定期评 估现有生 产厂的能 力，拟订 配额建议 生产 厂选择标 准的制定 生产 厂的相关 资料汇总 选择标 准与公司 的发展计 划相一致 工厂资 料完整， 准确 行 业资料 系统 注意了解 行业标准， 即最好的 企业 是 怎么做的 当发现合 适的生产 厂时，及 时沟通， 向总监汇 报并开展 谈判。 4）协助 跟单员管 理协调与 各生产厂 的关系； A 明确跟 单员的工 作任务， 建立轮换 制 B 将公司 政策及时 向跟单员 传达 C 经常与 生产跟单 员沟通以 了解生产 厂情况 D 发生意 外情况时， 及时访问 生产厂并 参与现场 管理 充当 管理者及 润滑剂 生产厂 能够有序 地开展生 产工作， 达到 XX 公司要求 无 注意平衡 生产厂与 生产跟单 员的关系， 定期轮换 跟单员与 生产厂的 关系过于 紧张或过 于紧密时 及时发现， 及时处理 5）定期 总结生产 情况，提 交工作报 告； A 汇总不 同生产厂 的生产情 况 B 总结存 在的问题 C 每月编 写工作报 告 月度 工作报告 报告上 交及时 报告内 容全面、 准确 无 注意报告 形式的标 准化 内容应有 建设性 生产状况 异常时， 可提高报 告的频度， 紧急情况 口头通知 上级 6）生产 成本的管 理和控制。 A不定 期的进行 市场调研， 掌握相关 信息，努 力做好成 本的导向 管理工作。 B认真 审核生产 成本明细。 C 对在生 产成本中 出现的问 题，及时 有效地与 有关工厂 沟通，以 确保公司 的准确性。 保证 生产成本 的合理性 达到公 司的相应 要求。 无 注意生产 成本与产 品质量的 密切关系 发生异常 情况，及 时向生产 总监汇报 岗位名称：跟单员 岗位所在流程： 任务项 目 工作步序 任务完成标 准 专用工具 使用 注意事项意外处理 1）校 对工艺、 样衣及 纸版， 制作确 认样。 A) 开发部提供的工 艺、样衣及纸版， 逐项核对。 B)计算主辅料用 率 C)用代用料制作 确认样。 1,工艺、样 衣及纸版的 准确率为 100%。 2,按期准确 完成辅 料调拨 单. 3,确认样 100%符合生 产工艺和操 作规程. 1,工艺、 样衣、纸 版。 2, 工艺、样 衣、辅料 卡、电脑 打印。 3, 工艺、样 衣、纸版 1,熟悉服 装工艺， 找出工艺、 样衣及纸 版不合理 的地方。 2,主辅料 的规格名 称代号与 工艺样衣 辅料卡是 否相符. 3,制作确 认样的各 工序流程 是否适合 大生产的 要求. 1,给予准确弥 补和及时反 映. 2.如发现有重 大问题的及 时向部门经 理汇报，采 取必要的措 施，减少不 必要的损失。 . 2） 、面 辅料的 抽验及 特种工 艺的抽 验 A)对面料的规格. 风格和颜色的确 认. B)从大货中随机 抽取原辅料送质 检部做中间物检. C)对特种工艺的 外观确定(如:印 花绣花等),并送 先锋试样. D)随机抽取特种 工艺的裁片,送质 检部做中间物检. 1,符合公司 内控标准. 2,中间检验 报告合格 后工厂可 以开裁. 3,先锋试样 检验合格 报告. 4,中间检验 报告合格 后工厂可 以生产. 1,原 样,公司 内控标准. 2,质 检部检测 设备. 3,原 样和质检 部检测设 备. 4,质 检部检测 设备. 5 国家专业 检测设备 注意公司 内控标准 和国家标 准的差异 1,对有疑义的 及时提出,并 上报.经理 2,对不合格的 不能开裁,并 及时上报.经 理 3,对不合格的 要求重新制 作. 4,对不合格的 不能生产,并 及时上报经 理. 三）制 作封样 A)主辅料检验合 格后，开始制作 封样。 B)制作主辅料卡 1,封样与大 货的吻合 率 100%. 2,同上 1,工 艺,确认 样,纸版 2,主 辅料卡 1,确认是 否按工艺 要求制作. 2,颜色,品 种是否齐 全. 1,部符合要求 的重新制作. 2,每批到货的 主辅料与样 卡比较,有出 入的要及时 反映,以寻求 解决方案. 四）驻 厂 A)工厂开裁和顺 产前,在流水线上 制作出首件,并作 出鉴定意见. B)依据公司内控 标准及工艺要求, 对工厂提出具体 要求,并对生产各 主要环节和工序 对在制品进行抽 验. C)了解工厂生产 周期及整体生产 动态,并对工厂进 行有效的现场监 控和品质管理. D)对包装成品进 行抽验,确认其品 质和货期均达到 要求后,再由质检 部进行检验,合格 后方可进仓. E)每单完成后,及 时督促工厂将多 领辅料退回公司, 并作出完工报告 单. F)完成将公司的 管理理念及时传 递到有关工厂。 1,与封样的 吻合率 100%. 2,达到公司 内控标准. 3,生产计划 完成率 99% 以上. 4,质检漏验 率 1.5%以内. 4,生产计划 数与辅料调 拨单数量的 吻合率 100%. 5,所有资料 必须真实准 确 1,工 艺,封样 2,公 司内控标 准 3,生 产计划 4,公 司内控标 准 5,生 产计划, 辅料调拨 单,电脑 打印 6 公司下达 的各类规 定 1,与工艺, 封样是否 有不符之 处. 2,生产过 程中是否 有违反工 艺纪律和 操作 规 程之处. 3,生产周 期是否合 理,生产 状况是否 稳定. 4,出厂前 的检验 5,是否有 超计划的 辅料未退 库. 1,未达到公司 内控标准的, 要求重做. 2,对违规现象 责令立即停 止,纠正,并由 工厂出具整 改方案. 3,遇意外情况 或生产周期 不合理,需提 前一个生产 周期上报. 4,对超漏验率 的及时上报, 并由工厂出 具整改方案. 五）协 助成本 核算员 核算成 本，进 行完工 结算 A）依据生产计划 确认排版的尺码分 布. B）完成初步的核 料工作,及相关的 材料等方面的资料. C）填写核料单和 确认样,送交电脑 排版员进行电脑排 料. D）完成成本核算 表. E）每单完成后完 成完工结算和辅料 结算. 1,排版尺码 与大货纸版 的吻合率 100%. 2,排版准确 合理 3,核料单准 确无误,样衣 与纸版相符. 4,原辅料齐 全,用率准确. 5,所有资料 必须真实准 确. 1,纸 版工艺生 产计划. 2,同 上 3,电 脑.计算 器 4,电 脑打印. 5,生 产计划. 主辅料调 拨单.电 脑打印 1,所选尺码 是否合理 2,最大程度 提高材料 的使用率. 3,同上 4,不要遗漏 项目 5,是否有超 计划主辅 料 1,不合理 要重新确 定. 2,计算要 准确 3,同上 4,及时完 成 5,对未退 裤的或以 无法退回 的协助成 本核算员 从工厂货 款中扣除 六）填 报相关 生产报 表,完成 领导交 办的其 他任务 A）每月底完成该 月报表. B）根据退残情况 填写退残原因表 C）按要求及时完 成 1,按时完成, 准确无误. 2,同上 3,领导满意 1,电 脑.打印 2,同 上 1,及时纠 正 2,同上 3,及时补 救 岗位名称：成本核算员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事项 意外处 理 一、核算 新产品原 材料的消 耗定额 依据工厂提 供的实裁用 纸板，使用 电脑服装排 版设备进行 模拟排版， 计算出原材 料的消耗定 额 出具排版 图出具排 版图 计算机 排版符 合大生 产情况 计算机 CAD 设 备 熟悉使用 CAD，了 解服装结 构，了解 面料性能， 了解大生 产基本情 况，保存 资料 对不合 理的部 分提出 建议， 祢补遗 漏和相 关人员 的及时 沟通 二、负责 与成品生 产厂进行 材料耗量 的确认， 保证在新 产品出货 前完成确 认工作 在工艺、封 样齐备的情 况下，完成 产品的材料 耗量的确认 公司与工 厂双方对 耗量均认 可 理论与 实际的 统一结 合 信息传 递设备、 工艺、 样衣 了解生产 情况、了 解工艺保 存各方资 料 对有疑 问的事 宜及时 沟通 三、通过 跟单员及 其他途径 了解批量 生产前提 下的原材 料价格 收集原材料、 辅料跟单员 提供的材料 价格情况 整理、汇 总材料价 格资料 准确不 误 计算机 设备 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 沟通 四、根据 材料消耗 定额（料 率） ，原 材料价格， 生产厂加 工费核算 各类产品 成本 收集原材料、 辅料材料价 格、按照合 理的生产加 工费制定生 产成本 出具生产 成本核算 表 准确不 误 计算机 设备、 生产封 样、工 艺 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 反映 五、定期 对产品材 料消耗定 额做对比 分析，比 较与开发 中心、生 产厂的差 异 集中开发中 心、工厂、 供应商提供 的资料进行 对比 对比分析 报告 分析报 告对公 司的成 本控制 有参考 价值 样衣、 计算机 设备 了解服装 材料性能、 了解生产 工艺、保 存各方资 料 对有疑 问的事 宜及时 反映 六、定期 进行产品 成本分析， 发掘潜在 的成本降 低空间 了解本期成 本中的材料 市场价格信 息，对比本 期材料价格 的差异，了 解影响差异 的因素 做出针对 性的分析 报告 所反映 的情况 基本属 实，反 映的情 况具有 普遍意 义 计算机 设备 了解生产 工艺、了 解材料基 本性能、 了解市场、 保存资料 对有疑 问的事 宜及时 反映 七、完成 上级交办 的其他任 务 完成上级交 办的其他任 务 按时完成 领导安排 的工作 领导的 意图不 走样 根据具 体情况 定 领导安排 的工作意 图 对有疑 问的事 宜及时 反映 岗位名称：工艺管理员 岗位所在流程： 任务项目工作细则任务结果 任务完 成标准 专用工 具使用 注意事 项 意外处理 一、完成 与开发中 心生产工 艺的交接 工作 将工艺、原 辅料使用卡 与样衣做初 步审核，并 记录设计的 修改意见， 把审核后的 全部资料封 存转交生产 部门 取得工艺、 样衣、纸 板、原辅 料使用说 明及修改 资料等 所取得 资料要 求完整 交通运 输工具 工艺中 的修改 意见的 传递不 走样 对不适用 生产中的 问题提出 修改建议， 对有疑问 的事宜与 开发及时 沟通 二、与跟 单员共同 完成相关 的生产工 艺的确认 和生产封 样的确认 在跟单员和 工厂针对工 艺做出生产 封样后，与 他们对产品 在生产和穿 着适用方面 进行最后确 认工作，并 将修改内容 写入工艺中 出具确认 意见书 所做出 的修改 具有合 理性 交通工 具 在解决 问题中， 修改意 见不偏 离设计 要求， 同时要 顾及到 生产的 实用性 对有疑问 的事宜及 时各方沟 通 三、在跟 单员和生 产工厂的 配合下， 完成生产 工艺质量 的全程控 制工作 不定期对投 产后生产线 上产品的工 艺质量进行 追踪检查 使 产品 符合工艺 产品标 准准确 不误 交通工 具，通 讯工具 了解生 产工艺、 了解材 料基本 性能、 了解生 产程序 对有疑问 的事宜及 时与工厂 和相关人 员沟通， 协调各方 意见，能 提出果断 意见 四、按季 完成生产 状况的分 析报告 采集当季生 产中出现的 各种问题， 从工厂管理 到辅料供应 以及跟单员 写出分析 总结报告 反映内 容尊重 事实， 分析道 理对各 方具有 计算机 设备、 相关参 考书籍 了解生 产工艺、 了解材 料基本 性能、 了解生 对有疑问 的事宜及 时反映 在协调方面 的情况进行 分析总结 符合实 际指导 意义 产程序、 了解工 厂、 五、完成 部门的其 他日常事 物性工作 明确工作范 围和内容 符合工作 需要 准确、 及时 在完成 任务的 同时协 调好各 方关系 计算机 设备 了解任 务的目 的 对有疑问 的事宜及 时反映 六、完成 上级交办 的其他任 务 完成上级交 办的其他任 务 按时完成 领导安排 的工作 领导的 意图不 走样 根据具 体情况 定 领导安 排的工 作意图 对有疑问 的事宜及 时反映 岗位名称：计划管理员 岗位所在流程： 任务 项目 工作步骤 任 务 结 果 任 务 完 成 标 准 专 用 工 具 使 用 注意事项 意 外 处 理 1)、 计划 的前 期协 调、 计划 通知 和 SAP 的一 切事 宜 A:协助经理根据销售 计划编制生产计划。 B:根据生产计划下给 各协作厂达生产通知 单。 C:在 SAP 系统中创建 各协作厂每月入库产 品的采购定单。 计 划 下 达 的 及 时 准 确 不 仅 是 保 证 整 个 生 产 环 节 正 常 运 做 的 基 础， 同 时 为 公 司 营 销 计 划 顺 利 实 施 提 供 了 可 靠 的 生 产 数 据。 准 确 的 生 产 计 划 在 系 统 中 创 建 标 准 的 定 单 S AP 系 统 1、认 真、仔细。 2、保 留一切相关数据的 原始资料。 遇 到 解 决 不 了 的 问 题 时， 及 时 上 报 部 门 经 理， 寻 求 解 决 方 案。 ） 、 负责 与材 料组 和工 厂的 计划 联系 工作。 ：根据各加工厂上 报的材料订购数量编 制材料到料计划，下 达给材料组（数量、 到料期） 。 ：督促材料到货期， C协调落实工厂和 材料的相关事宜。 为 材 料 组 提 供 及 时 准 确 的 材 料 需 求 计 划， 作 好 生 产 部、 材 料 组、 加 工 厂 的 衔 接 工 作。 数 据 标 准 得 到 相 关 部 门 及 工 厂 的 认 可。 无 保留一切相关 数据的原始资料。 发 现 有 资 料 不 正 常 的， 注 意 及 时 的 跟 踪、 校 对。 3） 、 负责 生产 方面 付款 计划 的基 本管 理工 作。 A：根据各加工厂的 生产入库情况，制定 月资金使用计划。 B：根据资金计划和 各厂实际入库数量， 每月两次进行请款。 C及时与财务对帐， 确保公司资金的绝对 安全。 为 工 厂 和 公 司 正 常 的 资 金 运 转 提 供 可 靠 的 数 据。 计 划 的 准 确 性 数 据 的 可 靠 性 根 据 实 际 情 况 数 据 的 可 调 整 性。 无 在资金计划 制定时，必须与财务 部的帐目进行核对。 当 公 司 或 工 厂 的 资 金 周 转 遇 到 困 难 时， 作 好 双 方 的 的 协 调 工 作。 4） 、 协助 财务 部进 行工 厂的 资金 往来 帐目 的校 对工 作。 A、对 各厂入库产品的数 量及发票进行核对， 无误后交给财务部。 B、将 财务部每月下发的 对帐单及时交于各 厂，如发现问题， 立即协调解决。 C、对 在过程发现的问题。 要求制定相应的规 章制度，以克服问 题的再次出现。 保 证 工 厂 与 公 司 财 务 部 门 的 帐 目 清 楚、 帐 物 相 符。 帐 目 及 数 据 应 得 到 工 厂、 公 司 的 双 方 认 可。 发现问题及时解决， 不可拖沓。 与 财 务 协 调， 共 同 解 决。 5） 、 完成 生产 计划 月报 表的 编制、 汇总 工作。 A、在 SAP 系统中核对月 产品入库情况。 B、编 制、汇总月生产完 成情况的报表上报 部门经理。 C、对 在报表中存在的问 题，要协助部门经 理及时解决。 为 部 门 监 控 各 加 工 厂 的 生 产 计 划 执 行 况 提 供 数 据。 数 据 得 到 公 司 信 息 部、 加 工 厂、 跟 单 员 三 方 认 可。 在做表时，需仔细核 对产品的款色、数量、 交货期。 发 现 问 题 时， 及 时 上 报 部 门 经 理 及 公 司 相 关 部 门， 共 同 寻 求 解 决 方 案。 6） 、 完成 产品 质量 退残 扣款 工作。 A、通 知、联系各加工厂 对质检部提供的产 品退残明细进行核 对确认。 B、根 据确认结果通知财 务部对各厂进行质 量扣款处罚。 协 助 公 司 质 检 部 作 好 产 品 的 退 残 及 售 后 服 务 工 作。 需 质 检 部、 生 产 部、 加 工 厂 三 方 认 可。 发 现 问 题 通 知 质 检 部 协 调、 解 决。 7） 、 按季 完成 生产 状况 的分 析报 告。 A、根 据每季各类产品的 生产计划数、销售 数、库存数分析产 品进、销、存比例， 从生产的角度对各 类产品的畅销及滞 销原因作出分析。 B、从 生产的角度对今后 投产产品产销结构 提出合理化建议。 生 产 部 门 的 分 析 报 告， 应 向 公 司 相 关 部 门 提 出 提 出 意 见 和 建 议， 为 保 证 公 司 整 体 营 销 任 务 的 完 成 起 到 积 极 的 推 动 作 用。 报 告 数 据 的 准 确 性 报 告 的 及 时 性 及 可 操 做 性。 1、数据准确、充分。 2、论据、论点明确。 3、作用积极、向上。 8） 、 完成 部门 的日 常事 物性 工作。 根据工作情况的轻、 重、缓、及安排好日 常工作。 作 好 部 门 经 理 及 部 门 员 工 的 助 手 和 后 勤 工 作。 及 时 性、 准 确 性。 九、 完成 上级 交给 的临 时性 工作。 对上级交给的临时性 工作需积极、主动的 完成，并及时上报工 作结果 提 高 部 门 工 作 效 率。 及 时 性、