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安全标准化管理手册安全标准化管理手册 版 别 ： 1.0 2011 年 1 月 1 日施行 苏州诺华制药科技有限公司 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 1 苏州诺华制药科技有限公司苏州诺华制药科技有限公司 简简 介介 瑞士诺华公司是全球制药和保健消费品行业居领先位置的跨国公司。 2007 年集团总销售额达 342 亿美元，净收入 69 亿美元，集团研究开发投入 约 55 亿美元。诺华公司总部设在瑞士巴塞尔，业务遍及全球 140 多个国家和 地区，员工约 100,000 人。2007 年美国商业周刊按市值排名，诺华公司 是瑞士第一大公司，居全球第 19 位，在世界医药行业排名第 3 位。诺华公司 也是全球最具创新能力和研发能力的医药保健公司。 诺华公司的前身之一 geigy(嘉基)早在 1886 年已经开始在中国销售染料。 另外两个前身，ciba(汽巴)和 sandoz(山德士)在 20 世纪上半期在上海设立了 办事处。而真正的发展始于 1979 年，ciba-geigy 汽巴嘉基和 sandoz(山德士) 在中国建设了几个工厂。迄今为止，诺华公司在中国已经建立了涉及制药、 消费者保健、眼睛护理和动物保健等领域的 5 家公司，总投资超过 5 亿美元， 在中国大陆共有员工约 2000 名。 为了提高诺华在全球的竞争力，进一步开拓中国市场，经江苏省发展和 改革委员会和对外贸易经济合作厅批准，诺华国际制药投资有限公司在江苏 常熟经济开发区沿江工业园建立工厂，发挥中国的优势，为全球的诺华公司 研究、开发和生产创新药的原料药和中间体，满足用于制造制药活性物质的 尖端专利原料药和中间体等新材料的需求。 2010 年 8 月，本公司依据 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准 化通用规范开展安全标准化工作。 本手册所描述的安全标准化管理，不仅仅是推行过程，且适用于本公司 生产、经营的一切活动，本着持续改进公司的安全管理，从而建立长效管理 机制，以实现公司安全生产方针目标。 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 1 目目 录录 1 危险化学品从业单位实施安全标准化的意义危险化学品从业单位实施安全标准化的意义.1 1.1 推行安全标准化的目的推行安全标准化的目的 .1 1.2 安全标准化工作的意义安全标准化工作的意义1 2 批准文件与编制说明批准文件与编制说明.2 2.1 批准页批准页 .2 2.2 任命文件任命文件 .4 2.3 职业健康安全承诺书职业健康安全承诺书 .5 2.4 手册管理手册管理7 3 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标.7 3.1 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标.7 3.2 措施措施 .8 3.3 2011 年度工作计划年度工作计划.8 3.4 计划实施和效果评价计划实施和效果评价11 4 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织.12 4.1 企业组织机构图：企业组织机构图： 12 4.2 安全管理网络图：安全管理网络图： .13 4.3 安全管理人员名单：安全管理人员名单： .14 4.4 安全标准化工作小组安全标准化工作小组 .14 5 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划.14 5.1 工作任务和目标工作任务和目标 .14 5.2 工作要求工作要求 .15 5.3 安全标准化达标计划安全标准化达标计划15 6 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分.18 6.1 安全标准化一、二级要素安全标准化一、二级要素 .18 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 2 6.2 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 .19 7 危险化学品登记说明危险化学品登记说明.23 7.1 登记支持性文件登记支持性文件 .23 7.2 登记情况登记情况 .23 8 安全标准化实施细则安全标准化实施细则.25 9 风险管理及风险评价风险管理及风险评价.63 9.1 总则总则.63 9.2 风险管理风险管理64 9.3 风险控制风险控制.67 9.4 风险信息更新风险信息更新68 9.5 支持性文件支持性文件69 9.6 风险评价组织风险评价组织69 9.7 风险评价组织日常管理风险评价组织日常管理71 9.8 企业各机构的工作职责及安全职责企业各机构的工作职责及安全职责 .71 10 重大危险源、关键装置及重点部位重大危险源、关键装置及重点部位.75 10.1 重大危险源重大危险源 .75 10.2 关键装置及重点部位关键装置及重点部位 .80 10.3 主要产品工艺流程主要产品工艺流程 .81 11 法规法规/标准持有文件清单标准持有文件清单.88 11.1 安全生产法律法规安全生产法律法规 .88 11.2 技术规范标准技术规范标准 .89 12 安全生产规章制度清单安全生产规章制度清单.91 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 1 1 危险化学品从业单位实施安全标准化的意义危险化学品从业单位实施安全标准化的意义 1.1 推行安全标准化的目的推行安全标准化的目的 自 20 世纪 80 年代试点安全质量标准化工作，收到了较好的效果。 2004 年，国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，及国家安 全生产监督管理总局下发了关于开展安全质量标准化活动的指导意见， 对开展此项工作进行了全面部署，提出了明确要求。同年安全生产监督管 理总局起草了“危险化学品从业单位安全质量标准化标准及考核评级办法”， 并在江苏省、山东省的 4 市 26 个试点单位进行了安全标准化试点工作。 2005 年 12 月 16 日下发“关于印发危险化学品从业单位安全标准化规范 （试行）和危险化学品从业单位安全标准化考核机构管理办法（试行） 的通知”，要求在全国范围内的危险化学品从业单位实施安全标准化活动。 常熟市安全生产监督管理局于 2010 年 1 月 21 日下发了“关于推进危 化企业安全标准化工作的通知”，依通知精神，我公司今年内达到安全标 准化二级企业要求。 1.2 安全标准化工作的意义安全标准化工作的意义 1) 安全标准化管理是预防事故、加强安全生产管理的重要基础。 从危化品行业事故发生的原因分析，主要集中在违反操作规程或劳动 纪律，以及生产场所环境不良方面。规范是以承诺、安全生产方针、 目标为核心，以风险管理为基础，强调企业的风险管理意识，将传统的事 后处理，转变为事前预防。 2) 安全标准化是贯彻实施中华人民共和国安全生产法、落实安全 生产责任制的重要手段。 实现安全生产状况的稳定好转，必须从企业的安全管理和基础工作抓 起，落实企业安全责任主体，建立自我约束、持续发展的安全生产管理机 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 2 制，提高企业本质安全水平。中华人民共和国安全生产法对生产经营 单位在遵守法规、加强管理、健全责任制和完善安全生产条件等方面作出 了明确规定，同时还明确了生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人 员和所有从业人员的安全生产责任。安全标准化工作是寓于企业生产经营 活动中的一项基础性建设，它要求企业将安全生产责任逐一落实到每个操 作岗位和每个工种、每个从业人员，强调了安全生产工作的规范化、标准 化和制度化，完善了标准化考核和评级办法，真正落实了企业作为安全生 产主体的责任，从基础上保障了企业的安全生产。 3) 安全标准化是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施。 2004 年，国务院颁布了安全生产许可证条例，对危险化学品生 产等高危行业实行安全生产许可制度，从制度保障、相关措施和作业条件 几个方面对高危企业的安全生产提出了 13 项基本要求。这是落实“预防为 主”方针，有效实施安全监管和消除事故隐患的重要措施，是建立安全生 产长效机制，实现安全生产状况稳定好转的制度保障。安全标准化工作的 核心，就是要求我们的安全工作必须符合法律、法规、规章、规程等规定， 达到和保持安全生产许可制度所规定的标准。 我们的目标是：通过危化品企业安全标准化二级考核验收！ 2 批准文件与编制说明批准文件与编制说明 2.1 批准页批准页 经审定，本手册适用于苏州诺华制药科技有限公司危险化学品从业单 位安全标准化工作的全过程，并符合危险化学品从业单位安全标通用 规范 ，现予以批准并发布。 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 3 本手册规定了苏州诺华制药科技有限公司推行危险化学品从业单位安 全标准化管理体系要求。是实施、保持和改进企业安全标准化管理体系服 务质量的纲领性文件。期望通过此手册的有效实施、运行和管理，以确保 危险化学品从业单位安全标准化管理体系在苏州诺华制药科技有限公司得 到有效实施，使公司的安全得到持续改进、有效管理。希望全体员工遵照 执行。 本手册自 2011 年 01 月 01 日起实施。 总经理：（签字） 日 期： 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 4 2.2 任命文件任命文件 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 5 2.3 职业健康安全承诺书职业健康安全承诺书 2.4 管理手册编审 2.4.1 手册编制手册编制 苏州诺华制药科技有限公司在遵守国家法律、法规的前提下，根据 aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，建立 危险化学品从业单位安全标准化管理体系，把保证安全标准化管理体系的 有效实施作为公司提高安全管理的重要目标，以系统化、科学化的管理方 法规范公司在安全管理方面的活动，做到“零事故、零伤害”，通过全体员 工的参与和全过程的控制，确保危险化学品从业单位安全标准化管理体系 在苏州诺华制药科技有限公司得到有效实施，使公司的安全得到持续改进、 有效管理。 本手册依据相关的国家法律、法规、国家技术标准及aq3013- 2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范编制而成。 本手册由苏州诺华制药科技有限公司 健康安全环保（hse）部提出。 本手册由苏州诺华制药科技有限公司 总经理办公室归口管理。 本手册编写部门：苏州诺华制药科技有限公司健康安全环保（hse） 部。 2.4.2 编审人员编审人员 编制： 审核： 批准： 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 6 2.4 手册管理手册管理 (1)手册批准、颁布手册批准、颁布 手册为苏州诺华制药科技有限公司实施安全标准化管理体系的管理标 准，由总经理批准、颁布。 (2)手册的有效性管理手册的有效性管理 手册由苏州诺华制药科技有限公司健康安全环保（hse）部负责管理， 包括发放、回收、修改，确保苏州诺华制药科技有限公司所有部门持有的 均为现行有效版本。 手册改版时，总经理办公室收回所有旧版本，经批准后销毁。留下存 档的旧版本均需在右上角加盖“作废”章，并作登记。 手册的日常管理执行sop-0020983snpt工厂文件存档和记录的管理 的有关规定。 (3)手册持有者责任手册持有者责任 手册持有者应对手册进行妥善保管，不得丢失、损坏、涂改。未经批 准不得向苏州诺华制药科技有限公司外部人员提供。当手册持有者调离公 司时，手册应交回苏州诺华制药科技有限公司总经理办公室，并办理有关 手续。 3 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标 3.1 2011 年度安全生产方针、目标年度安全生产方针、目标 结合 2010 年安全生产总体情况，经安委会研究决定：2011 年度安全 生产方针仍然保持，安全生产工作目标在 2010 年基础上，进一步细化了 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 7 指标。 (1) 安全生产方针安全生产方针 全年零事故 (2) 目标目标 1、2011 年度百万工时损失不超过 6 工时； 2、无人员轻伤事故； 3、无化学品泄漏事故（泄漏量小于 30 升） ； 4、不发生重大职业病危害事故。 3.2 措施措施 (1) 遵守国家有关劳动、安全、职业卫生的法律、法规和部门各项制度、 程序。 (2) 新建、扩建、改建项目按国家行政许可规定进行“安全条件论证”“设 立安全评价”“设立安全审批”“安全设施设计”，严格执行安全设施“竣工验 收”和“危险化学品安全生产许可证”制度。 (3) 按国家规定定期进行生产装置现状安全评价。 (4) 在用安全设施定期检验、检测。 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 8 3.3 2011 年度工作计划年度工作计划 计划月份安全工作计划 修订安全管理网络图 修订安全生产责任制 签订 2011 年度部门及员工安全目标责任书 一月份 组织进行春节前安全生产大检查 全厂开展危险源辨识、风险评价活动二月份 安全标准化阶段性总结 2011 年度压力容器第一次全面检验 组织进行第一批叉车年度检验 组织机械设备专项大检查及普查活动 三月份 下旬春季安全大检查（防雷、静电跨接等） 组织进行上半年度防雷、防静电设施检测 组织进行第一批电梯年度检验 起重机械第一批年度检验 所有起重机械加装起重量限制器和电流过载控制器 四月份 组织现场不安全行为，状况专项大检查 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 9 组织进行消防培训及紧急突发事故演练 进行剧毒化学品现状评价 做好安全宣传月前期准备工作五月份 压力容器第一次年度全面检验 进行安全宣传月活动 夏季安全大检查 配合安全标准化验收 组织进行以“化学品泄漏”为主题的应急预案演练 做好防台防汛准备工作 六月份 新员工入职安全培训课程设计 进行生产作业场所职业危害年度检测 员工年度体检 2011 年度压力容器第二次全面检验 组织进行第二批叉车年度检验 联合滨江消防中队进行罐区火灾事故全厂大演习 七月份 监视、测量设备定期检查、保养 加强防台防汛工作检查 八月份 组织进行危险包装容器年度检验 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 10 组织进行“十一”节前安全大检查 秋季安全大检查九月份 起重机械第二批年度检验 全厂停工大检修 安全阀全面校验十月份 压力容器第二次年度全面检验 组织进行消防培训及工安教材培训 组织进行以“火灾、爆炸”为主题的应急预案演练 组织进行事故案例学习 十一月份 完成安全标准化二级单位达标考核 对目标责任制进行年终考核 冬季安全大检查 十二月份 总结 2011 年度安全工作绩效，制订 2012 年度安全工作计 划 3.4 计划实施和效果评价计划实施和效果评价 (1) 健康安全环保（hse）部负责制定公司安全生产年度计划，由各部 门主管负责分解安全生产年度计划。 (2)安委会负责每年12月份对各部门安全生产指标/计划绩效考核。 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 11 (3) 公司每年12月份，对本年度方针目标进行评审，并提出下年度指标/ 计划 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 12 4 企业组织机构及安全标准化工作组织企业组织机构及安全标准化工作组织 4.1 企业组织机构图：企业组织机构图： 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 13 4.2 安全管理网络图：安全管理网络图： 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 14 4.3 安全管理人员名单：安全管理人员名单： 安委会成员 主 任： 副主任： 委 员： 4.4 安全标准化工作小组安全标准化工作小组 组 长： 副组长： 组 员： 5 安全标准化达标工作计划安全标准化达标工作计划 5.1 工作任务和目标工作任务和目标 (1) 工作任务 依照aq3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通 用规范（以下简称规范），在企业开展安全标准化活动。从负责人 与责任、风险管理、法律法规与管理制度、培训教育、生产设施及工艺安 全、作业安全、产品安全与危害告知、职业危害、事故与应急、检查与自 评等方面，加强企业安全生产基础和基层工作，建立和完善各环节、各岗 位的安全生产责任制，使企业的生产经营活动符合安全生产有关法律法规 和技术规范的要求，安全生产工作做到规范化和标准化。 (2) 目标 通过开展安全标准化工作，强化企业安全生产主体责任，规 范安全生产活动，建立自我约束、自我完善、持续改进的安全管理长效机 制，从根本上实现企业安全生产持续稳定。 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 15 5.2 工作要求工作要求 (1) 提高认识，广泛宣传 要通过多种途径和手段，积极向员工宣传安 全标准化活动的意义，提高员工对标准化工作的认识和理解；要组织工作 小组人员规范的宣贯培训，学习掌握规范的内容和工作方法，明 确安全标准化的要求。 (2) 精心组织，加强协调 要在广泛宣传的基础上，结合实际，制定具 体的达标工作方案，有计划、有步骤地开展好达标工作；加强对达标工作 的督促和指导，切实抓好达标工作部署和检查落实，确保达标工作按照总 体进度安排和方案顺利实施。加强跟踪协调和服务，定期组织公司内部相 互交流等活动，及时解决达标工作中遇到的问题和困难。 (3) 狠抓落实，注重实效 在组织达标工作中要突出强化企业的安全生 产主体责任，把开展标准化活动作为加强企业安全生产基础和基层工作， 提高企业本质安全的重要手段抓紧抓好。要在全面掌握本企业安全生产状 况的基础上，精心组织、筹划，明确达标工作机构和人员并落实工作责任； 认真对照规范要求，完善各项制度台帐，改进现场作业管理，着力解 决制约企业安全生产的主要问题和关键环节，使标准化活动取得实效。 5.3 安全标准化达标计划安全标准化达标计划 序号时间要求备注 12010 年 8 月成立安全标准化工作小组 22010 年 9 月底 初始评审报告报常熟危化科备案 1.企业安全状况初始评审，找出问题和差距， 确定工作方案 2.工作方案必须包含内容：资源配置、进度、 分工 32010 年 10 月底1.组建安全管理体系，领导小组组建情况上 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 16 报常熟危化科备案 2.依据工作计划，组建领导小组和车间、班 组工作网络，明确各自分工和职责，并每 周召开一次工作例会，研究解决相关问题。 42010 年 10 月 12 月 编制文件 1、风险分析再次组织进行 2、识别和获取企业适用的安全生产法律法规、 标准及政策性文件，整理有关规程，编制 和整合相关文件表单 3、完善安全生产规章制度、安全操作规程、 台帐、档案、记录等 4、确定企业安全生产方针和目标 52011 年 1 月底前 完成对领导层、管理层、车间班组等全体人员 的培训 62011 年 2 月份试运行按照体系内容、要求试运行。 72011 年 8 月 1、组织自评和整改 2、根据实施情况进行检查和评价，发现问题， 找出差距，提出完善措施。 3、针对问题要及时反馈、及时研究、及时解 决、及时整改，强化检查、强化评估、强 化考核、强化奖励等手段，形成良性激励 机制，提高体系运行质量。 82011 年 9 月起对自评中不符合项整改 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 18 6 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 6.1 安全标准化一、二级要素安全标准化一、二级要素 表 安全标准化一、二级要素 一 级 要 素二 级 要 素 5.1.1 负责人 5.1.2 方针目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 5.1 负责人与职责 5.1.5 安全生产投入及工伤保险 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 5.2 风险管理 5.2.6 风险信息更新 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制度 5.3.4 操作规程 5.3 法律法规与管理制度 5.3.5 修订 5.4.1 培训教育管理 5.4.2 管理管理人员培训教育 5.4.3 从业人员培训教育 5.4.4 新从业人员培训教育 5.4.5 其他人员培训教育 5.4 培训教育 5.4.6 日常安全教育 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5 生产设施及工艺安全 5.5.5 关键装置及重点部位 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 19 5.5.6 检维修 5.5.7 拆除和报废 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商与供应商 5.6 作业安全 5.6.5 变更 5.7.1 危险化学品档案 5.7.2 化学品分类 5.7.3 化学品安全技术说明书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨询服务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7 产品安全与危害告知 5.7.6 危害告知 5.8.1职业危害申报 5.8.2作业场所职业危害管理5.8 职业危害 5.8.3 劳动防护用品 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材 5.9 事故与应急 5.9.6 应急救援预案与演练 5.10.1 安全检查 5.10.2 安全检查形式与内容 5.10.3 整改 5.10 检查与自评 5.10.4 自评 6.2 安全标准化要素管理职能划分安全标准化要素管理职能划分 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 20 表2 企业安全标准化要素管理职能划分 主管部门 相关部门 序号要素 总 经 理 室 人 事 部 行 政 部 财 务 部 采 购 部 物 流 部 健康安 全环保 （hse ）部 维 修 部 生 产 部 门 5.1 负责人与职责 5.1.1 负责人 5.1.2 方针与目标 5.1.3 机构设置 5.1.4 职责 1 5.1.5 安全生产投入及 工伤保险 5.2 风险管理 5.2.1 范围与评价方法 5.2.2 风险评价 5.2.3 风险控制 5.2.4 隐患治理 5.2.5 重大危险源 2 5.2.6 风险信息更新 5.3 法律法规与管理制 度 5.3.1 法律法规 5.3.2 符合性评价 5.3.3 安全生产规章制 度 5.3.4 操作规程 3 5.3.5 修订 5.4 培训教育 4 5.4.1 培训教育管理 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 21 5.4.2 管理人员培训教 育 5.4.3 从业人员培训教 育 5.4.4 新从业人员培训 教育 5.4.5 其他人员培训教 育 5.4.6 日常安全教育 5.5 生产设施及工艺安 全 5.5.1 生产设施建设 5.5.2 安全设施 5.5.3 特种设备 5.5.4 工艺安全 5.5.5 关键装置及重点 部位 5.5.6 检维修 5 5.5.7 拆除和报废 5.6 作业安全 5.6.1 作业许可 5.6.2 警示标志 5.6.3 作业环节 5.6.4 承包商和供应商 6 5.6.5 变更 5.7 产品安全与危害告 知 5.7.1 危险化学品化学 品档案 7 5.7.2 化学品分类 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 22 5.7.3 化学品安全技术 说明书和安全标签 5.7.4 化学事故应急咨 询服务电话 5.7.5 危险化学品登记 5.7.6 危害告知 5.8 职业危害 5.8.1 职业危害申报 5.8.2 作业场所危害管 理 8 5.8.3 劳动防护用品 5.9 事故与应急 5.9.1 事故报告 5.9.2 抢险与救护 5.9.3 事故调查和处理 5.9.4 应急指挥系统 5.9.5 应急救援器材 9 5.9.6 应急救援预案与 演练 5.10 检查与自评 5.10.1 安全检查 5.10.2 安全检查形式与 内容 5.10.3 整改 10 5.10.4 自评 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 23 7 危险化学品登记说明危险化学品登记说明 7.1 登记支持性文件登记支持性文件 gb 12268-2005危险货物品名表； gb 13690-2009常用危险化学品的分类及标志； gb 15258-2009化学品安全标签编写规定 gb 16483-2008化学品安全技术说明书编写规定 危险化学品安全管理条例（国务院第 344 号令） 危险化学品登记管理办法（经贸委 35 号） 7.2 登记情况登记情况 本公司未进行危险化学品登记，公司涉及的问下化学品清单如下： 产 品 序 号 原料名称 年用量 (t/a) 最大储 存量 贮存、 包装方 式 贮存地 点 运输方式备注 1.甲苯6200200m3储罐南罐区槽车 2. (s)-4-苄基-2-恶唑烷 酮 (p0) 95020t桶装 综合仓 库 汽车 投料量 按 875 批/年 3.4-二甲氨基吡啶355t桶装 综合仓 库 汽车 4.三乙胺7005t桶装桶装区汽车 5.异戊酰氯7005t桶装桶装区汽车 6.31%盐酸120025m3罐区南罐区槽车 7. 24% 二(三甲基硅烷) 氨基锂 四氢呋喃溶液 400024m3 国际标 准罐 （iso tank） a2 装置 旁卸料 区 汽车 遇水易 燃 ap 0- ap 3 8.n-甲基吡咯烷酮8005t桶装 综合仓 库 汽车 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 24 产 品 序 号 原料名称 年用量 (t/a) 最大储 存量 贮存、 包装方 式 贮存地 点 运输方式备注 9.(e)-1,4-二溴-2-丁烯6005t桶装 综合仓 库 汽车 10.异丙醇8000160t储罐南罐区槽车 11.98% 硫酸3.950m3储罐南罐区槽车 12.溴化钠186/袋装 综合仓 库 汽车 13.溴酸钠1375t袋装 分类仓 库 汽车 14.32%氢氧化钠溶液3550m3储罐南罐区槽车 15. 40%亚硫酸氢钠水 溶液 4010t桶装桶装区汽车 16.p380010t桶装综合仓库汽车 a2 车间 自产原 料或外 购原料 17.三乙胺605t桶装桶装区汽车 18.31盐酸502.1525m3储罐溶剂罐区槽车 19.迭氮化钠200.1410t袋装分类仓库汽车 甲类剧 毒品仓 库 最大存 贮量 10t 20.庚烷馏分1500100m3储罐溶剂罐区槽车 21.碳酸氢钠4010t袋装综合仓库汽车 22. 1,3-双十二烷基-2- 甲基咪唑氯化盐 45.510t桶装综合仓库汽车 23.亚硝酸钠101.4695t袋装分类仓库汽车 甲类仓 库 24.溴化钠1255t袋装综合仓库汽车 25.氨基磺酸505t袋装综合仓库汽车 26. 5%钯/碳(含水量 56%) 32.92t桶装综合仓库汽车 27.辛醇7110t桶装综合仓库汽车 28.氢氧化锂145.4510t桶装综合仓库汽车 29.二甲基氨基吡啶1.73500kg桶装综合仓库汽车 30.二碳酸二叔丁酯4055t桶装 综合仓库 冷库 汽车 31.4甲苯磺酸30.310t桶装综合仓库汽车 32.甲苯8500200m3储罐溶剂罐区槽车 ap 4- ap 7 33.32% 氢氧化钠溶液25050m3储罐溶剂罐区槽车 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 25 产 品 序 号 原料名称 年用量 (t/a) 最大储 存量 贮存、 包装方 式 贮存地 点 运输方式备注 34.98%硫酸3.9250 m3贮罐溶剂罐区槽车 35.氢气9/管道 法液空 供应 36.3-乙酰吡啶 0.805 吨/ 批 10t桶装桶装区汽车 37.二甲苯 0.725 吨/ 批 10t桶装桶装区汽车 38. dbu（1,8-二氮杂环 (5,4,0)十一烯-7） 0.016 吨/ 批 10t桶装桶装区汽车 39. n,n-二甲基甲酰胺 二甲缩醛 1.061 吨/ 批 10t桶装桶装区汽车 40.叔丁基甲醚 tbme 3.058 吨/ 批 10t桶装桶装区汽车 皮 那 敏 41.皮那敏晶种1.6 吨/批1t桶装 综合仓 库 42. 5-氯代水杨酸酰胺 （液） 339.07425t桶装 综合仓 库 汽车 43. 5-乙基-2-甲基-吡啶 (液) 320.7310t桶装桶装汽车 44.氯甲酸乙酯（液）262.7415t桶装 分类仓 库 汽车 甲类剧 毒品仓 库 45.盐酸(36%)(液)38.00225 m3桶装罐区汽车 46.溴化钠(固)37.6352t袋装 综合仓 库 汽车 47.二甲基甲酰胺(液)1946.208200 m3罐装罐区汽车 48.8-氯辛酸乙酯376.710t桶装 综合仓 库 汽车 49.碳酸钠(固)116.0992t袋装 综合仓 库 汽车 50.30%氢氧化钠(液)1160.66850 m3罐装罐区汽车 51.96%硫酸(液)315.27850 m3罐装罐区汽车 52.乙酸乙酯(液)808.633200 m3罐装罐区汽车 53.20%氯化钠(液)165.80520t桶装 综合仓 库 汽车 54.94%乙醇(液)692.622200 m3t罐装罐区汽车 55.丙酮(液)6285.46200 m3罐装罐区汽车 5-cnac 56.n-乙酸丁酯(液)1121.074200t m3罐装罐区汽车 57.l-阿拉伯糖(固)54.295t桶装 综合仓 库 汽车 ldt600 58. 50% 氨腈水溶液(液) 37.774t桶装 综合仓 库 汽车 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 26 产 品 序 号 原料名称 年用量 (t/a) 最大储 存量 贮存、 包装方 式 贮存地 点 运输方式备注 59.碳酸钾(固)49.5552t袋装 综合仓 库 汽车 60.乙酸乙酯(液)117.47200 m3罐装罐区汽车 61.乙酸(液)1.700.5t桶装桶装区汽车 62. 2-乙酸氧甲基丙烯 酸甲酯 54.332t桶装桶装区汽车 63.盐酸吡啶(液)183.092t桶装桶装区汽车 64.氢醌单甲基醚(固)2.1270.5t桶装 分类仓 库 汽车 65.36%盐酸(液)68.9225 m3罐装罐区汽车 66.5钯/铝(固)21.272-桶装 综合仓 库 汽车 67. n,n-二甲基甲酰胺 (液) 240.91200 m3罐装罐区汽车 68.乙醇(液)1673.327200 m3罐装罐区汽车 69.甲苯(液)303.672200 m3罐装罐区汽车 70.氢气867nm3/a管道管道 71.乙二醇二甲醚(液)223.59100t桶装桶装区汽车 72. 2-c-甲基-d-核糖酸 内酯(固) 28.576t桶装 综合仓 库 汽车 73.4-二甲氨基吡啶(固)1.230.2t桶装 综合仓 库 汽车 74.三乙胺(液)98.3720t桶装桶装区汽车 75.苯甲酰氯(液)119.8220t桶装桶装区汽车 76.甲醇(液)92.35100t 罐装/桶 装 罐区/桶 装区 汽车 77.甲基叔丁基醚(液)134.8650t桶装桶装区汽车 78. 70% 双(2-甲氧乙氧 基)铝氢化钠甲苯溶 液(液) 76.510t桶装桶装区汽车 79.乙醇(液)12.3200 m3罐装罐区汽车 80.36%盐酸(液)67.5200 m3罐装罐区汽车 81.氯化钠(固)88.510袋装 综合仓 库 汽车 82.异丙醇(液)513200 m3罐装罐区汽车 nmc283 83.甲苯(液)1135.1200 m3罐装罐区汽车 84.哌嗪(固)43.8810t桶装 综合仓 库 汽车 85.乙腈(液)114.120t桶装桶装区汽车 86.对氟苯甲酸甲酯(液)14.6320 t桶装桶装区汽车 aae581 87.碳酸钾(固)13.692t袋装 综合仓 库 汽车 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 27 产 品 序 号 原料名称 年用量 (t/a) 最大储 存量 贮存、 包装方 式 贮存地 点 运输方式备注 88.碘代丙烷(液)16.863t桶装桶装区汽车 89.氯化钠(固)4.862t袋装 综合仓 库 汽车 90.30氢氧化钠(液)9.0650 m3罐装罐区汽车 91.乙酸(液)4.11100 m3桶装桶装区汽车 92.甲醇(液)56.23100 m3桶装桶装区汽车 93.丙酮(液)133.19200 m3罐装罐区汽车 94.叔丁基甲醚(液)280.250t桶装桶装区汽车 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 25 8 安全标准化实施细则安全标准化实施细则 5.1 负责人与职责（负责人与职责（100） 要素及 赋分 标准化要求评审标准主管 部门 对应文件 和记录 1.企业主要负责人是本 单位安全生产的第一责 任人,应全面负责安全 生产工作,落实安全生 产基础和基层工作。 1.未明确第一责任人或不符合规定， 扣 20 分（否决项否决项） ； 2.主要负责人不清楚安全生产法规定 的职责，扣 20 分（否决项否决项） ； 3.未健全安全生产体制和机制，扣 2 分； 4.有关人员不清楚谁是第一责任人， 1 人次扣 1 分。 总经理安全生产责 任制 安全生产法 2.企业主要负责人应组 织实施安全标准化，建 设企业安全文化。 1.安全标准化实施方案内容，一项不 符合扣 2 分； 2.无主要负责人参与安全标准化记录， 扣 3 分； 3.未制定安全文化计划，扣 2 分； 4.从业人员对安全文化无意识，1 人 次扣 1 分。 总经理安全标准化工 作计划 相关培训资料 3.企业主要负责人应作 出明确的、公开的、文 件化的安全承诺，并确 保安全承诺转变为必需 的资源支持。 1.主要负责人未作出安全承诺，扣 10 分； 2.安全承诺未明确、公开、文件化， 一项不符合扣 2 分； 3.资源不充分，一项不符合扣 2 分； 4.从业人员不清楚安全承诺，1 人次 扣 1 分。 总经理管理手册 安全承诺书 5.1.1 负责人负责人 （20） 4.企业主要负责人应定 期组织召开安全生产委 员会或领导小组会议 （以下简称安委会） 。 1.主要负责人未定期召开安委会会议 或听取汇报，扣 10 分； 2.未形成会议记录或纪要，扣 2 分； 3.安全生产问题未及时解决，一项不 符合扣 2 分。 总经理安全生产会议 记录 5.1.2 方针目方针目 标标 (10) 1.企业应坚持“安全第 一，预防为主，综合治 理”的安全生产方针。 主要负责人应依据国家 法律法规，结合企业实 际，组织制定文件化的 安全生产方针和目标。 安全生产方针和目标应 满足： （1）形成文件，并得 1.未制定安全生产方针和战略目标， 扣 10 分（否决项否决项） ；缺一项扣 2 分； 2.安全生产方针、目标不满足标准要 求，一项不符合扣 1 分； 3.未制定年度目标，扣 10 分（否决否决 项项） ； 4.从业人员不了解安全生产方针与目 标，1 人次扣 1 分； 5.公众不易获得，扣 2 分。 总经理管理手册 中安全生产方 针和目标 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 26 到所有从业人员的贯彻 和实施； （2）符合或严于相关 法律法规的要求； （3）与企业的职业安 全健康风险相适应； （4）目标予以量化； （5）公众易于获得。 2.企业应签订各级组织 的安全目标责任书，确 定量化的年度安全工作 目标，并予以考核。企 业各级组织应制定年度 安全工作计划，以保证 年度安全工作目标的有 效完成。 1.未签订各级组织的安全目标责任书 扣 10 分（否决项否决项） ； 2.每缺一个部门的目标责任书扣 2 分； 3.安全目标责任书内容与本部门安全 职责不符扣 1 分； 4.企业未制定年度安全工作计划扣 4 分；各级组织未制定年度安全工作 计划，缺一个部门扣 2 分； 5.未定期考核，扣 4 分；考核与目标 责任书内容不符扣 2 分； 6.未予以奖惩，扣 2 分； 7.有关人员不了解本部门的目标，1 人次扣 1 分。 总经理 健康安全 环保 （hse） 部 签订的安全 生产目标责任 书 2011 年度公司 安全生产工作 计划 各部门安全生 产工作计划 定期考核记录 1.企业应设置安委会， 设置安全生产管理部门 或配备专职安全生产管 理人员，并按规定配备 注册安全工程师。 1.未设置安委会、安全生产管理部门 或配备专职安全管理人员扣 20 分 （否决项否决项） ；配备不符合要求，一项 扣 2 分； 2.未按规定比例配备注册安全工程师， 扣 2 分； 3.注册安全工程师不具有化工安全生 产经验，扣 1 分； 4.主要负责人不清楚机构设置和人员 配备情况，扣 10 分。 总经理设置安委会 安全环保 （hse）部 2.企业应根据生产经营 规模大小，设置相应的 管理部门。 1.机构设置与企业生产经营规模不符， 扣 2 分； 2.未设置治安保卫机构或配备专职治 安保卫人员，扣 1 分。 健康安全 环保 （hse） 部 门卫 保安人员 5.1.3 机构设机构设 置置 （20） 3.企业应建立、健全从 安委会到基层班组的安 全生产管理网络。 1.未建立安全生产管理网络，扣 2 分。 2.安全生产管理网络中每缺 1 个单位 扣 1 分； 3.有关人员不清楚安全生产管理网络 构成，1 人次扣 1 分。 安全管理网络 图 5.1.4 职职1.企业应制定安委会和1.缺少一个管理部门的安全职责，总经理成立安委会 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 27 管理部门的安全职责。扣 2 分； 2.安全生产责任制内容与部门安全职 责不符合，一项扣 2 分； 3.主要负责人不清楚安委会安全职责， 扣 10 分； 4.有关人员不了解本部门安全职责， 1 人次扣 2 分。 安全生产责任 制 2.企业应制定主要负责 人、各级管理人员和从 业人员的安全职责。 1.未建立健全主要负责人、各级管理 人员、从业人员的安全职责，每缺 一岗位扣 5 分； 2.安全职责与其所在岗位职责不符合， 一项扣 2 分； 3.主要负责人对其安全职责不清楚， 扣 20 分（否决项否决项） ； 4.其他人员对其安全职责不清楚，1 人次扣 2 分。 总经理安全生产责任 制 责责 （30） 3.企业应建立安全责任 考核机制，对各级管理 部门、管理人员及从业 人员安全职责的履行情 况和安全生产责任制的 实现情况进行定期考核， 予以奖惩。 1.未建立安全责任考核机制扣 10 分； 2.未按考核制度对各级管理部门和从 业人员的安全责任制进行定期考核， 予以奖惩，一项不符合扣 2 分。 总经理安全生产奖惩 制度 1.企业应依据国家、当 地政府的有关安全生产 费用提取规定，自行提 取安全生产费用，专项 用于安全生产。 1.未提取安全生产费用，扣 20 分 （否决项否决项） ； 2.提取标准不符合要求，扣 6 分。 总经理 财务部门 财务部文件 安全生产费用 台账 2.企业应按照规定的安 全生产费用使用范围， 合理使用安全生产费用， 建立安全生产费用台帐。 1.未规定使用范围，扣 10 分；使用 范围不符合规定，一项不符合，扣 2 分； 2.安全生产费用挪作他用，一项不符 合扣 10 分； 3.未建立安全生产费用台帐，扣 5 分； 台帐内容与规定要求不符，一项扣 2 分； 4.使用情况与台帐记录不符，一项扣 2 分。 财务部门安全生产费用 管理制度 安全生产费用 台账 5.1.5 安全生安全生 产投入产投入 及工伤及工伤 保险保险 （20） 3.企业应依法参加工伤 社会保险，为从业人员 缴纳工伤保险费。 未参加工伤社会保险，扣 10 分；每 漏缴 1 人次，扣 1 分。 管理部缴纳凭证 5.2 风险管理（风险管理（100） 要素及要素及标准化要求标准化要求评审标准评审标准主管对应文件和记 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 28 赋分部门录 1.企业应组织制定风险 评价管理制度，明确风 险评价的目的、范围和 准则。 1.未制定风险评价管理制度扣 10 分； 2.风险评价管理制度内容，一项不符 合扣 1 分； 3.未明确各部门及有关人员的职责， 一项不符合扣 1 分； 4.从业人员不了解风险评价制度内容， 1 人次扣 1 分。 健康安全 环保 （hse） 部 各生产部 门 危险源辨识、 风险评价和风 险控制策划程 序 2.企业风险评价的范围 应包括: （1）规划、设计和建 设、投产、运行等阶段； （2）常规和非常规活 动； （3）事故及潜在的紧 急情况； （4）所有进入作业场 所人员的活动； （5）原材料、产品的 运输和使用过程； （6）作业场所的设施、 设备、车辆、安全防护 用品； （7）丢弃、废弃、拆 除与处置； （8）企业周围环境； （9）气候、地震及其 他自然灾害等。 1.风险评价范围不符合标准要求，一 项扣 1 分； 2.新建、改建、扩建项目未按规定进 行安全评价，一项扣 10 分； 3.评价单位的资质不符合要求，一项 扣 10 分。 健康安全 环保 （hse） 部 各生产部 门 风险评价记录； 安评报告 5.2.1 范围与范围与 评价方评价方 法法 （10） 3.企业可根据需要，选 择科学、有效、可行的 风险评价方法。常用的 评价方法有： （1）工作危害分析 （jha） ； （2）安全检查表分析 （scl） ； （3）预危险性分析 （pha） ； （4）危险与可操作性 分析（hazop） ； （5）失效模式与影响 分析（fmea） ； 1.未规定选用何种风险评价方法，扣 2 分； 2.选用的评价方法不适用，一项扣 1 分； 3.有关人员不清楚或未掌握风险评价 方法，1 人次扣 1 分。 健康安全 环保 （hse） 部 安全评价报告 苏州诺华制药科技有限公司 安全标准化管理手册 29 （6）故障树分析 （fta） ； （7）事件树分析 （eta） ； （8）作业条件危险性 分析（lec）等方法。 4.企业应依据以下内容 制定风险评价准则： 1）有关安全生产法律、 法规； 2）设计规范、技术标 准； 3）企业的安全管理标 准、技术标准； 4）企业的安全生产方 针和目标等。 1.未根据实际制定评价准则，扣 2 分； 2.评价准则不符合标准规定，一项扣 1 分。 同上同上 1.企业应依据风险评价 准则，选定合适的评价 方法，定期和及时对作 业活动和设备设施进行 危险、有害因素识别和 风险评价。企业在进行 风险评价时，应从影响 人、财产和环境等三个 方面的可能性和